Manual Management Integrat

Cod MMI - 01
Rev. 0
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
CUPRINS
F-4.2-03
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
MANAGEMENTULUI 2/36
INTEGRAT
POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SSO - DECLARAŢIA – ANGAJAMENT A

ADMINISTRATORULUI 2
CAPITOLUL 2 - SCOP SI DOMENIU DE APLICARE 3
2.1 SCOP 3
2.2 DOMENIU DE APLICARE 3
CAPITOLUL 3 - ORGANIZARE, AUTORITATE SI RESPONSABILITATI 4
3.1 ORGANIZARE 4
3.2 A UTORITATE 4
3.3 PRINCIPALELE RESPONSABILITATI 4
CAPITOLUL 4 - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SSM 6
4.1 PROCESELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 6
4.2 DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 8
CAPITOLUL 5 - RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 11
5.1 A NGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI 11
5.2 ORIENTAREA CATRE CLIENT 11
5.3 POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 12
5.4 PLANIFICARE 13
5.5 RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE 14
5.6 A NALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT 17
CAPITOLUL 6 - MANAGEMENTUL RESURSELOR 18
6.1 A SIGURAREA RESURSELOR 18
6.2 RESURSE UMANE 19
6.3 PROCESE DE ASIGURARE SI MENTINERE A INFRASTRUCTURII 19
6.4 MEDIUL DE LUCRU 20
6.5 RESURSE FINANCIARE (PROCESE FINANCIARE SI CONTABILE) 20
CAPITOLUL 7 - PROCESE DE REALIZAREA PRODUSULUI 20
7.1 PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI/LUCRARII 20
7.2 PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL 21
7.3 PROIECTARE SI DEZVOLTARE 24
7.4 A PROVIZIONARE 24
7.5 CONTROLUL PROCESELOR DE EXECUTIE SI DE FURNIZARE A SERVICIILOR 24
7.6 CONTROLUL DMM-URILOR 26
7.7 CONTROL OPERATIONAL 27
CAPITOLUL 8 - MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE 28
8.1 GENERALITATI 28
8.2 MONITORIZARE SI MASURARE 28
8.3 CONTROLUL NECONFORMITATILOR REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SSM 33
8.4 A NALIZA DATELOR 34
8.5. IMBUNATATIRE CONTINUA 35
HARTA PROCESELOR SMI 37
DEFINITII 38
PRESCURTARI 41
2
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
MANAGEMENTULUI 3/36
INTEGRAT
POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SSO - DECLARAŢIA

– ANGAJAMENT A ADMINISTRATORULUI
Politica aplicata de companie in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in

munca are la baza angajamentul conducerii acesteia de a furniza produse si servicii care sa
satisfaca cerintele clientilor in conditiile de rentabilitate stabilite, fara a prejudicia mediul
inconjurator si securitatea si sanatatea in munca a tuturor partenerilor de interes.
Pentru realizarea acestor deziderate, aplicarea prevederilor din manualul managementului
integrat este obligatorie pentru toti angajatii, atunci cand sunt implicati in activitati care
afectează obiectivele calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca.
Conducerea societatii s-a angajat pentru proiectarea si imbunatatirea continuă a
sistemului de management integrat conform cerintelor ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015/
OHSAS 18001:2007, astfel incat prin aceasta sa creasca continuu capacitatea si calitatea
proceselor stabilite pentru domeniul nostru de activitate, precum si pentru reducerea poluarii si a
impactului negativ asupra mediului si asigurarea securitatii si sanatatii in munca.
Obiectivele generale ale societatii in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii
in munca sunt orientate in urmatoarele directii:
✔ Cresterea competitivitatii serviciilor din domeniul de activitate al companiei;
✔ Asigurarea resurselor umane, materiale si de infrastructura necesare imbunatatirii

continue a eficacitatii sistemului, imbunatatirea mediului de lucru, astfel incat sa se
realizeze conformitatea cu cerintele clientului;
✔ Managementul proceselor in conformitate cu cerintele standardelor de referinta pentru
realizarea si imbunatatirea continua a performantei in domeniul calitate-mediu-securitate
si sanatate in munca;
✔ Conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile activitatilor societatii in
domeniul calitate-mediu-securitate si sanatate in munca;
✔ Prevenirea poluării, a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
✔ Management performant al deseurilor rezultate din activitatile societatii;
✔ Asigurarea pentru salariati a unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor prin
controlul riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca.
3
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
MANAGEMENTULUI 4/36
INTEGRAT
Administratorul l-a desemnat pe Reprezentantul Managementului pentru calitate, mediu

şi securitate si sanatate in munca ca avand intreaga responsabilitate si autoritate pentru
asigurarea aplicarii Manualului Calitatii, Mediului si Securitatii si Sanatatii in Munca.
Administrator
CAPITOLUL 2 - SCOP SI DOMENIU DE APLICARE

2.1 Scop
Manualul de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca
documenteaza sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca
proiectat in cadrul organizatiei, avand ca scop urmatoarele:
⮚ prezentarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in
munca aplicat in cadrul societatii, partenerilor contractuali si altor parti interesate;
⮚ demonstrarea conformitatii acestuia cu prevederile standardelor de referinta ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, specificatiei OHSAS 18001:2007 (echivalent cu traducerea

in limba romana OHSAS 18001:2008);
⮚ comunicarea politicilor si obiectivelor in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si
securitatii in munca atat personalului propriu cat si clientilor si altor parti interesate;
⮚ asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a sistemului de
management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca;
⮚ instruirea si calificarea personalului din cadrul organizatiei privind cerintele in domeniul
calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si modalitatile de aplicare a acestora.
Continutul Manualului de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in

munca, din punctul de vedere a capitolelor incluse in acesta, respecta prevederile standardelor
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SR ISO/TR 10013:2003 si a specificatiei OHSAS 18001:2007.
2.2 Domeniu de aplicare

Sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca proiectat
in cadrul companiei se aplica pentru toate procesele si la toate nivelele organizatorice din cadrul
societatii, de catre intreg personalul care desfasoara activitati care influenteaza calitatea lucrarilor
4
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
MANAGEMENTULUI 5/36
INTEGRAT
executate de societate sau care este implicat in activitati ce genereaza sau pot genera atat aspecte
cu impact asupra mediului cat si riscuri privind sanatatea si securitatea in munca.
Prin Manualul de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca se
declara si se asigura ca toate procesele din cadrul companiei se desfasoara respectand cerintele
standardelor de referinta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, specificatiei OHSAS 18001:2007
(echivalent cu traducerea in limba romana OHSAS 18001:2008), cerintele impuse contractual de
catre clienti si alte parti interesate si reglementarile legale aplicabile.
CAPITOLUL 3 - ORGANIZARE, AUTORITATE SI RESPONSABILITATI
3.1 Organizare
Structura organizatorica precum si relatiile de subordonare dintre entitatile organizatorice
ale companiei sunt prezentate in organigrama prezentata in Anexa 1 din Manualul de
Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca.
3.2 Autoritate
Administratorul are autoritatea de a duce la indeplinire hotararile Consiliului de
Administratie, precum si de a coordona intreaga activitate desfasurata in cadrul societatii.
Autoritatile si responsabilitatile se regasesc in Fisele de post aferente fiecarei functii din cadrul
societatii, in Regulamentul de Ordine Interioara, precum si in procedurile/instructiunile aplicabile.
3.3 Principalele responsabilitati
Administratorul
✔ Coordoneaza toate procesele de management din cadrul companiei si reprezinta interesele

acesteia in relatiile cu clientii, furnizorii si organele jurisdictionale, de reglementare, etc.
✔ Stabileste politica si obiectivele referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca
si asigura resursele necesare pentru realizarea acestora.
✔ Aproba Manualul de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca,
procedurile generale, procedurile de proces si instructiunile tehnice interne.
✔ Asigura comunicarea in cadrul societatii a importantei satisfacerii cerintelor clientilor si a
altor parti interesate, precum si a cerintelor legale si de reglementare.
✔ Efectueaza, impreuna cu ceilalti membri ai conducerii societatii, analiza periodica a
sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca.
5
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
MANAGEMENTULUI 6/36
INTEGRAT
✔ Recomanda si aproba actiunile corective si preventive initiate pentru eliminarea cauzelor

existente sau potentiale ale neconformitatilor referitoare la calitate, mediu, sanatate si
securitate in munca.
✔ Aproba programul de audit intern al sistemului de management integrat
calitate-mediu-sanatate si securitate in munca.
✔ Aproba programele de instruire pentru personalul din cadrul companiei si asigura mijloacele
si resursele necesare efectuarii acestora.
✔ Coordoneaza si raspunde de buna desfasurare a proceselor financiar contabile din cadrul
societatii.
✔ Asigura elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii anual si trimestrial, in
corelare cu ceilalti indicatori tehnico-economici.
✔ Participa la evaluarile costurilor de productie si urmareste realizarea indicatorilor economici.
✔ Dispune urmarirea cheltuielilor efectuate si incadrarea in BVC.
✔ Analizeaza si semneaza comenzile de aprovizionare, precum si contractele incheiate cu

clientii societatii.
Responsabilul managementului integrat
✔ Urmareste proiectarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si

securitate in munca in conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 si a specificatiei OHSAS 18001:2007 in toate entitatile organizatorice din
cadrul companiei;
✔ Tine gestiunea documentelor sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate
si securitate in munca si asigura difuzarea Manualului de Management Integrat
calitate-mediu-sanatate si securitate in munca, a procedurilor generale, procedurilor de
proces si instructiunilor tehnice interne in cadrul companiei;
✔ Gestioneaza inregistrarile si raportarile referitoare la analiza functionarii sistemului de
management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca si proceselor SMI si
participa la elaborarea Raportului de analiza;
✔ Participa la identificarea si evaluarea aspectelor de mediu asociate fiecarei activitati,
produs, serviciu realizat de societate;
✔ Elaboreaza periodic informari privind modul de functionare a sistemului de management
integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca si le transmite Reprezentantului
Managementului;
6
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
MANAGEMENTULUI 7/36
INTEGRAT
✔ Realizeaza instruirea personalului companiei privind cunoasterea si aplicarea cerintelor

sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca;
✔ Elaboreaza Programul anual de audit intern si pastreaza toate inregistrarile referitoare la
auditarea interna a sistemului de management integrat;
✔ Efectueaza audituri pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile
sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca.
(Reprezentantul managementului) / Sefii EO
✔ Stabilesc obiective specifice/tinte de mediu, corelate cu obiectivele generale ale societatii

in domeniul managementului calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca pentru
entitatea pe care o conduce;
✔
✔ Raspund de proiectarea prevederilor sistemului de management integrat

calitate-mediu-sanatate si securitate in munca in activitatile pe care le conduc;
✔ Participa la identificarea cauzelor ce determina aparitia neconformitatilor referitoare la
calitate, mediu, sanatate si securitate in munca in sfera proprie de activitate si propun
actiuni corective;
✔ Asigura buna desfasurare a auditurilor interne in zonele pe care le coordoneaza;
✔ Coordoneaza si raspunde de instruirea personalului din subordine.
Responsabilul SSM
✔ Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de

munca precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca
si propune masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de
protectie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de
accidentare si imbolnavire profesionala si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si
unitate;
✔ Asigura auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul societatii ori de cate ori sunt
modificate conditiile de munca si stabileste nivelul de securitate; auditarea presupune
analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative
in vigoare;
✔ Controleaza, pe baza programului de inspectie, toate locurile de munca in scopul
prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
7
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
MANAGEMENTULUI 8/36
INTEGRAT
✔ Asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protectia muncii, atat prin

cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de munca si periodic) cat si
prin cursuri de perfectionare;
✔ Asigura evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin examene, teste,
probe practice, etc;
✔ Propune masuri pentru formarea personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei
muncii, in functie de necesitatile concrete;
✔ Elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie si de
lucru si participa la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice
inainte de punerea lor in functiune;
✔ Participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;
✔ Colaboreaza cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor

profesionale, efectueaza controale comune la locurile de munca pentru identificarea
factorilor de risc de imbolnavire profesionala si propune masuri de securitate
corespunzatoare.
Personalul din cadrul companiei
✔ Participa la documentarea prevederilor sistemului de management integrat

calitate-mediu-sanatate si securitate in munca referitoare la procesele si activitatile
desfasurate.
NOTA:
Responsabilitati detaliate se regasesc in Fisele de post, precum si in procedurile generale,
procedurile de proces si instructiunile tehnice aplicabile proceselor si activitatilor realizate in
cadrul companiei.
CAPITOLUL 4 - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE-MEDIU-SSM
4.1 Procesele sistemului de management integrat
Pentru realizarea unor produse/lucrari care sa asigure indeplinirea cerintelor si

asteptarilor clientilor si altor parti interesate, in cadrul companiei a fost proiectat si documentat
un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca in conformitate
cu cerintele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si a specificatiei OHSAS 18001:2007
(echivalent cu traducerea in limba romana OHSAS 18001:2008).
SMI proiectat este urmarit si evaluat pentru a se asigura imbunatatirea continua a acestuia
precum si a performantelor generale ale societatii.
8
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
MANAGEMENTULUI 9/36
INTEGRAT
Sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca aplicat in

cadrul companiei cuprinde patru categorii principale de procese si anume:
1) Procese de management
2) Procese de management al resurselor
3) Procese de realizare a produsului
4) Procese de masurare, analiza si imbunatatire
Interactiunea si succesiunea dintre procesele Sistemului de management integrat

calitate-mediu-sanatate si securitate in munca din cadrul companiei este reprezentata in anexa 2.
In Anexa nr. 1 a manualului este prezentata Harta proceselor SMI, care cuprinde
informatii referitoare la elementele de intrare, elementele de iesire, documentele de referinta in
care se descrie modul de realizare al procesului, responsabilul de proces, precum si indicatorii de
performanta care se monitorizeaza pentru urmarirea eficacitatii procesului, in vederea
imbunatatirii continue a acestuia.
4.1.1 Procese de management
- Planificarea SMI
- Comunicare si consultare
- Analiza efectuata de management
4.1.2 Procese de management al resurselor
- Competenta, constientizare si instruire
- Asigurarea si mentinerea infrastructurii
- Asigurarea resurselor financiare
4.1.3 Procese de realizare a produselor/serviciilor
- Relatia cu clientul
- Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu
- Identificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor
- Planificarea realizarii produsului/serviciului
- Proiectare si dezvoltare
- Aprovizionare
- Procese de executie a produsului/serviciului
- Controlul DMM-urilor
9
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
MANAGEMENTULUI 10/36
INTEGRAT
4.1.4 Procese de masurare, analiza si imbunatatire

- Evaluarea satisfactiei clientului si tratarea reclamatiilor
- Audit intern
- Monitorizarea si masurarea proceselor si produselor
- Monitorizarea performantei de mediu si evaluarea conformarii
- Monitorizarea performantei privind sanatatea si securitatea in munca
- Controlul neconformitatilor
- Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
- Actiuni corective/preventive
4.2 Documentatia sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate

in munca
4.2.1 Generalitati
Compania a dezvoltat si documentat un sistem de management integrat
calitate-mediu-sanatate si securitate in munca in scopul indeplinirii politicilor si atingerii
obiectivelor in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si pentru a se asigura
ca lucrarile realizate corespund atat cerintelor, necesitatilor si asteptarilor clientilor si a altor parti
interesate cat si cerintelor documentelor legale si de reglementare aplicabile.
Documentatia sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in

munca a fost elaborata avandu-se in vedere tipul si complexitatea lucrarilor executate si a
proceselor desfasurate in cadrul companiei, fiind formata din urmatoarele documente:
a) Declaratia de politica si angajamentul conducerii in domeniul managementului
calitatii, mediului, SSM;
b) Manualul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca;
c) Proceduri generale;
d) Proceduri specifice;
e) Instructiuni tehnice interne;
f) Planurile calitatii, Programe de management al calitatii, mediului, sanatatii si
securitatii in munca;
g) Inregistrarile din domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca.
Documentaţia SMI se completeaza cu urmatoarele tipuri de documente de provenienta externa:

● Prescriptii energetice;
● Normative, regulamente;
10
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
● Alte documente de provenienta externa: documente legale si de reglementare

aplicabile celor trei domenii (calitate, mediu, SSM), studii, proiecte de executie,
standarde, caiete de sarcini etc.
4.2.2 Gestiunea Manualului de Management Integrat

Manualul de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca, impreuna cu
procedurile asociate documenteaza sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si
securitate in munca aplicat in cadrul companiei in conformitate cu cerintele standardelor ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 si a specificatiei OHSAS 18001:2007.
Manualul este gestionat de catre RMI, intra in vigoare la data aprobarii acestuia de catre
Administrator si poate fi difuzat numai dupa ce este aprobat.
4.2.3 Controlul documentelor

In procedura generala “Controlul documentelor”, cod PG – 01 sunt descrise
modalitatile de mentinere sub control a tuturor tipurilor de documente mentionate anterior, si
anume:
a) analiza si aprobarea documentelor, inainte de a fi emise, de toti factorii responsabili;
b) disponibilitatea editiilor/reviziilor valabile ale documentelor in toate zonele in care
acestea se aplica;
c) identificarea, in mod unic, a documentelor si mentinerea lizibilitatii acestora pe toata
durata utilizarii;
d) analiza periodica a documentelor elaborate intern in scopul de a se determina daca
acestea mai sunt adecvate; in masura in care este necesar documentele sunt actualizate;
e) realizarea actualizarii documentelor in mod controlat;
f) identificarea si difuzarea controlata a documentelor de provenienta externa;
g) retragerea prompta, din toate locurile de difuzare, a documentelor perimate, cu exceptia
celor care se pastreaza in scopuri juridice sau de conservare a cunostintelor. Acestea sunt
identificate astfel incat sa nu fie posibila confundarea lor cu documentele in vigoare.
4.2.4 Controlul inregistrarilor

Inregistrarile in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca sunt un tip
special de documente cerute de standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si specificatia
OHSAS 18001:2007, stabilite si mentinute pentru a constitui dovezi obiective atat ale
conformitatii cu cerintele clientului, ale altor parti interesate, cerintele legale si de reglementare
11
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
cat si ale functionarii eficace a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si

Controlul inregistrarilor implica reguli pentru:
● identificarea si emiterea inregistrarilor;
● indexarea, colectarea, indosarierea inregistrarilor;
● pastrarea inregistrarilor;
● retragerea si distrugerea inregistrarilor.
Inregistrarile sunt lizibile, regasite cu usurinta, identificabile fata de produsul, procesul

si/sau activitatea la care se refera, pastrate si arhivate in spatii corespunzatoare care sa ofere
protectia necesara pe toata durata de pastrare sau arhivare.
Daca sunt solicitate contractual alte perioade de pastrare, acestea primeaza fata de cele
stabilite in documentele SMI. In aceasta perioada, clientii pot consulta inregistrarile aferente
produselor contractate.
Prevederi referitoare la controlul inregistrarilor utilizate in cadrul companiei sunt
specificate in procedura generala “Controlul inregistrarilor”, cod PG – 02.
4.2.5 Cerinte legale si alte cerinte

Modul in care sunt identificate si comunicate cerintele legale si de reglementare
referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca, precum si la alte cerinte la care
compania subscrie referitoare la aspectele sale de mediu si la aspectele de sanatatea si securitatea
in munca este prezentat in detaliu in procedura generala “Cerinte legale si alte cerinte”, cod
PG – 09.
Documentele care descriu cerintele legale si alte cerinte aplicabile in societate pot fi:
a) cerinte legale: prevederi legale si reglementari specifice activitatii/proceselor; prevederi
legale si reglementari specifice lucrarilor executate de societate; prevederi legale si
reglementari specifice mediului; permise, licente sau alte forme de autorizatii; prevederi
legale si reglementari specifice de protectia muncii; norme regionale, nationale,
internationale; tratate, conventii, protocoale;
b) alte cerinte : acorduri incheiate cu autoritatile publice, acorduri incheiate cu clientii, ghiduri
nereglementate, cerinte ale asociatiilor comerciale, principii sau coduri de buna practica,
voluntare, etc.
12
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
Aceste documente sunt procurate prin grija Biroului Tehnic consultandu-se, dupa cum
este cazul, cataloage legislative, Monitorul Oficial, programe legislative, etc. si sunt inregistrate
in Lista de evidenta cerinte legale si alte cerinte, intocmita pe domenii.
Pe baza Listei de evidenta a cerintelor legale si alte cerinte in domeniul mediului, RMI
intocmeste Registrul cerintelor de mediu, in care se specifica entitatea in care se aplica si modul
de aplicare a cerintelor legale si alte cerinte.
CAPITOLUL 5 - RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului
Managementul de la cel mai inalt nivel din cadrul companiei prezinta dovezi ale
angajamentului sau pentru dezvoltarea sistemului de management integrat
calitate-mediu-sanatate si securitate in munca, precum si pentru imbunatatirea continua a
eficacitatii acestuia in declaratiile de politica si angajamentul conducerii in domeniul
managementului calitatii, mediului, SSM.
Angajamentul managementului cuprinde cerinte referitoare la:

a) comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor si a altor
parti interesate, precum si a cerintelor legale si de reglementare;
b) stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu, SSM si a obiectivelor in cele trei domenii;
c) respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care
societatea subscrie, referitor la aspectele de mediu si de sanatatea si securitatea in munca;
d) prevenirea poluarii prin crearea unei culturi organizationale de mediu si constientizarea
intregului personal referitor la efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului;
e) reducerea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate persoanele
participante la procesul de munca;
f) efectuarea analizelor de management;
g) disponibilitatea resurselor;
h) imbunatatirea continua a functionarii SMI precum si a performantei generale a
organizatiei.
5.2 Orientarea catre client
Un element de baza al sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si

securitate in munca este ca in cadrul societatii sa fie intelese si indeplinite cerintele clientilor
13
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
referitoare la lucrarile solicitate, ca si cerintele partilor interesate referitor la protectia mediului si

la sanatate si securitate in munca.
Administratorul companiei se asigura ca cerintele clientilor, exprimate sau implicite, ca si

cerintele angajatilor, ale altor parti interesate, precum si cele din documentele legale sau de
reglementare aplicabile sunt determinate si indeplinite.
Prin procesul „Relatia cu clientul” sunt preluate cerintele clientilor referitoare la

caracteristicile lucrarilor solicitate si la performantele acestora din punct de vedere al protectiei
mediului si al sanatatii si securitatii in munca.
Toate aceste informatii sunt transmise factorilor interesati astfel incat sa se asigure
cunoasterea si respectarea cerintelor.
Seful fiecarei entitati organizatorice raspunde de constientizarea personalului aflat in

subordine referitor la cerintele clientilor.
Prin procesul “Evaluarea satisfactiei clientilor si tratarea reclamatiilor” sunt culese si

ulterior prelucrate informatiile de feedback primite de la clienti, identificandu-se astfel
necesitatile si asteptarile clientilor, precum si perceptia acestora referitor la modul in care au fost
indeplinite cerintele.
5.3 Politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca
Politicile specifice pentru calitate, mediu, sanatate si securitate in munca sunt stabilite,
analizate si comunicate in interiorul societatii si se regasesc in Declaratia de politica si
angajamentul conducerii in domeniul managementului calitatii, mediului si SSM.
Politica referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate in munca si obiectivele
asociate, similar altor politici in afaceri, este analizata periodic pentru adecvarea continua.
Politica in domeniul calitatii include un angajament pentru satisfacerea cerintelor
clientilor actuali si potentiali si imbunatatirea continua a sistemului de management.
Politica in domeniul managementului mediului contine angajamentul de conformare cu
cerintele legale si alte cerinte la care societatea subscrie referitor la aspectele sale de mediu,
precum si angajamentul de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii.
Politica in domeniul managementului sanatatii si securitatii in munca contine
angajamentul de respectare si continua conformare cu cerintele legale si alte cerinte la care
societatea subscrie si de imbunatatire continua a functionarii sistemului de management.
14
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
Politica este comunicata, inteleasa si aplicata de intreg personalul care desfasoara

activitati care influenteaza calitatea produselor si serviciilor, precum si de personalul care
desfasoara activitati ce genereaza aspecte de mediu sau riscuri privind sanatea si securitatea in
munca. De asemenea, politica este comunicata si personalului care lucreaza in numele companiei
(contractanti, furnizori etc).
Pentru a fi comunicate si intelese prevederile politicii in domeniul calitatii, mediului si
sanatatii si securitatii in munca, de intregul personal vizat, sunt realizate urmatoarele activitati:
a) prezentarea politicilor in domeniul calitatii, mediului si SSM si obiectivelor in cadrul
unor activitati de informare si instruire;
b) afisarea politicilor in entitatile organizatorice si/sau in zonele de acces;
c) includerea cerintelor aplicabile din politica de mediu si politica de sanatate si securitate
in munca in documentele contractuale, dupa cum este cazul.
De asemenea, politica de mediu si de SSM este afisata in zonele in care are acces
publicul si este comunicata autoritatilor locale, ori de cate ori este necesar.
Este responsabilitatea conducerii societatii de a aloca resursele necesare, materiale si
umane, pentru a se asigura documentarea politicilor in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si
securitatii in munca si realizarea obiectivelor.
De asemenea, Administratorul actualizeaza, ori de cate ori este cazul, continutul acestora
astfel incat politica si obiectivele in domeniul calitatii, mediului, SSM stabilite sa fie in
permanenta adecvate necesitatilor si asteptarilor, exprimate sau implicite, ale clientilor,
angajatilor si altor parti interesate.
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele SMI

Managementul de la cel mai inalt nivel al companiei se asigura ca obiectivele in
domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca sunt stabilite pentru functiile
relevante si la nivelurile relevante ale societatii.
In cadrul companiei obiectivele calitatii/mediului/SSM sunt in concordanta cu politicile
referitoare la calitate/mediu/SSM, sunt transpuse in obiective specifice/tinte de mediu si sunt
masurabile prin stabilirea unor indicatori si a unor valori tinta.
Functiile si nivelurile relevante din cadrul companiei pentru care se stabilesc obiective
specifice ale calitatii si SSM, precum si tinte de mediu sunt:
15
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
❖ Administratorul
❖ Asistent manager
5.4.2. Planificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate

in munca
Procesul de planificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si
securitate in munca este coordonat de Responsabilul managementului integrat si are urmatoarele
obiective:
▪ stabilirea, la nivelurile si functiile relevante din cadrul organizatiei, a obiectivelor
specifice in domeniul calitatii si sanatatii si securitatii in munca, precum si a tintelor de

mediu;
▪ urmarirea si evaluarea periodica a nivelului de indeplinire a obiectivelor;
▪ asigurarea indeplinirii cerintelor referitoare la functionarea si imbunatatirea proceselor
SMI;
▪ mentinerea integritatii sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si
securitate in munca in cazul unor schimbari care pot afecta functionarea acestuia.
Obiectivele specifice/tintele de mediu sunt stabilite anual si sunt documentate in

Programul de management al SMI, prin grija RMI in colaborare cu Sefii entitatilor din cadrul
companiei. Programul de management al SMI este aprobat de Administrator si este difuzat
entitatilor/functiilor relevante.
La aparitia unor modificari tehnologice, la stabilirea unor noi proiecte de dezvoltare sau la
modificarea cerintelor din reglementarile legale, Programul de management al SMI este actualizat
astfel incat sa asigure o aplicare corespunzatoare a SMI in cadrul societatii.
Procesul de Planificare a SMI este monitorizat periodic de catre sefii EO si urmarit prin
auditarea interna si cu ocazia analizei efectuata de management. Ori de cate ori apar
neconformitati sau probleme generate de planificare, sefii EO iau masurile necesare pentru
realizarea rezultatelor planificate.
16
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.5.1 Responsabilitate si autoritate

In spiritul politicii stabilite in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in
munca, Administratorul are responsabilitatea si autoritatea de a stabili si mentine sistemul de
management integrat calitate-mediu-SSM propriu societatii.
In acest sens, Administratorul desemneaza personalul din cadrul societatii care are
responsabilitatea si autoritatea de a urmari modul de functionare a sistemului de management
integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca in entitatile pe care le coordoneaza. De
asemenea, acestuia i se acorda autoritatea si libertatea organizatorica necesare pentru a lua
decizii si a initia actiuni corective sau preventive referitoare la activitatile si procesele
desfasurate, in scopul realizarii, cu eficacitatea dorita, a obiectivelor stabilite.
Administratorul stabileste si raspunde pentru comunicarea responsabilitatilor si autoritatii
pentru fiecare functie din cadrul organizatiei.
Principalele responsabilitati ale personalului care conduce, executa si verifica activitatile
ce influenteaza calitatea produselor/lucrarilor si a proceselor desfasurate in cadrul companiei
sunt prezentate in Capitolul 3 din prezentul manual.
5.5.2 Reprezentantul managementului
Administratorul societatii il desemneaza pe Seful EO ca Reprezentant al
managementului pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate
in munca (RM). Astfel, acesta este investit cu autoritatea necesara pentru:
a) a se asigura ca procesele necesare sistemului de management integrat
calitate-mediu-sanatate si securitate in munca sunt stabilite, documentate si mentinute;
b) a raporta conducerii companiei despre functionarea si performanta sistemului de
management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca si despre orice
necesitate de imbunatatire;
c) a se asigura ca este promovata in cadrul societatii constientizarea cerintelor clientilor.
In calitate de reprezentant al managementului pentru sistemul de management integrat
calitate-mediu-sanatate si securitate in munca, Reprezentantul managementului asigura
reprezentarea companiei in relatiile cu partile externe (clienti sau alte parti interesate) in
probleme referitoare la sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in
munca din societate.
17
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
5.5.3 Comunicare si consultare
⮚ In cadrul societatii comunicarea interna se realizeaza prin:
⮚ instruiri si informari ale personalului societatii referitoare la activitatile si performantele

societatii in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca;
⮚ afisarea politicii si obiectivelor in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in
munca in locuri vizibile din societate;
⮚ difuzarea documentelor aferente sistemului de management integrat
calitate-mediu-securitate si sanatate in munca si a programelor de management specifice
sistemului de management integrat;
⮚ afisarea la panou sau in alte locuri vizibile a diverselor subiecte legate de calitate, mediu,
sanatate si securitate in munca.
Comunicarea externa are ca obiectiv:

a) comunicarea reactiva ce vizeaza:
⮚ modul de primire, documentare si transmitere a raspunsurilor corespunzatoare la

solicitarile pertinente ale partilor interesate referitoare la calitatea lucrarilor
executate, aspectele de mediu ale societatii, performantele de mediu;
⮚ modalitati de tratare si solutionare a oricaror probleme legate de sanatate si
securitate in munca formulate de partile interesate.
b) comunicarea proactiva ce vizeaza:
⮚ prezentarea directa catre partile interesate de rapoarte si informatii privind calitatea

lucrarilor executate, aspectele semnificative de mediu, performanta de mediu;
⮚ prezentarea activitatilor si performantelor privind sanatatea si securitatea in munca
a societatii catre partile interesate.
Solicitarile partilor interesate (autoritati publice, clienti, public, alte organizatii interesate
de performanta de mediu/SSM a societatii) cu privire la probleme de calitate/mediu/SSM se
primesc de catre Administrator, se inregistreaza si se repartizeaza RMI in vederea documentarii
si elaborarii raspunsului.
La identificarea unor aspecte semnificative de mediu, RMI informeaza cu promptitudine

Administratorul care hotaraste prin decizie scrisa, modalitatea de realizare a comunicarii externe
18
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
si care sunt locurile, respectiv informatiile referitoare la aspectele semnificative ce sunt subiect al
comunicarii.
In cadrul companiei, consultarea angajatilor si a altor parti interesate se realizeaza astfel:
❖ ori de cate ori se analizeaza sau modifica politica societatii in domeniul sanatatii si
❖ dupa finalizarea actiunii de evaluare a riscurilor, pentru informarea angajatilor si a altor
parti interesate asupra rezultatelor obtinute, precum si pentru constientizarea masurilor de
reducere a riscurilor;
❖ ori de cate ori exista informatii de feed-back dupa producerea unor situatii de urgenta sau a
unor accidente/incidente periculoase;
❖ la aparitia oricaror modificari care afecteaza sanatatea si securitatea la locul de munca.
Detalii referitoare la modul de realizare a comunicarii interne, externe si a consultarii

angajatilor pe linie de SSM se regasesc in procedura generala “Comunicare si consultare”, cod
PG – 13.
5.6 Analiza efectuata de management
Semestrial, sau ori de cate ori este necesar, Administratorul impreuna cu Seful EO si alte
persoane desemnate, efectueaza analize referitoare la modul in care functioneaza sistemul de
management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca stabilit si definit prin
Manualul de Management Integrat si procedurile asociate acestuia. De asemenea, prin analiza
efectuata de management se urmareste eficienta si eficacitatea acestuia, stadiul indeplinirii
obiectivelor in domeniul calitatii, mediului, SSM, precum si posibilitatile de imbunatatire.
Elementele de intrare pentru realizarea analizei managementului se regasesc in Raportul
reprezentatului managementului, elaborat de Seful EO, care contine:
- rezultatele auditurilor interne sau externe efectuate in cadrul societatii referitoare la
documentarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in
munca;
- informatii de feed-back de la clienti referitoare la calitatea lucrarilor executate;
- informatii despre comunicarea cu partile externe interesate (organisme de reglementare
sau alte parti interesate) inclusiv informatii referitoare la reclamatiile primite;
- nivelul de indeplinire a obiectivelor calitatii, mediului, SSM stabilite;
- performanta proceselor si analiza conformitatilor/neconformitatilor referitoare la calitate,
mediu, SSM;
- stadiul documentarii si eficacitatea actiunilor corective si preventive;
- performanta de mediu a societatii;
19
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
- rezultatele monitorizarii, masurarii si evaluarii conformitatii de mediu cu cerintele legale

si cu alte cerinte la care societatea a subscris;
- stadiul pregatirii pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (mediu/SSM);
- adecvarea proceselor curente de identificare a pericolelor, de evaluare si de control ale
riscurilor;
- adecvarea proceselor de identificare si evaluare aspecte de mediu;
- informatii referitoare la eventualele schimbari care ar putea sa influenteze sistemul de
management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca (noutati legislative,
modificari ale aspectelor de mediu identificate, modificari organizatorice, schimbari ale
modului de comunicare, schimbari ale obiectivelor si/sau politicilor etc);
- informatii referitoare la furnizori;
- date referitoare la modul in care s-au solutionat masurile si actiunile initiate la analiza
anterioara;
- orice alte date importante pentru stabilirea de masuri de imbunatatire a functionarii
sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca si
proceselor acestuia.
Rezultatele analizelor se documenteaza in Procesul verbal al analizei managementului,

care contine:
a) recomandari si masuri corective sau preventive initiate in scopul imbunatatirii eficacitatii
sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca si a proceselor
sale;
b) imbunatatirea produsului (lucrarilor) in raport cu cerintele clientului, asigurarea sanatatii si
securitatii in munca si a protectiei mediului;
c) propuneri pentru modificarea politicilor si obiectivelor strategice pentru cele trei domenii,
d) necesarul de resurse pentru aplicarea masurilor initiate.
CAPITOLUL 6 - MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Asigurarea resurselor
Conducerea companiei isi stabileste necesarul de resurse astfel incat sistemul de

management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca, prin mentinere si eficacitate
continuu imbunatatita, sa raspunda unei functionari dinamice si adaptate conditiilor curente
referitoare la volumul activitatii si cererea pe piata si sa determine cresterea satisfactiei clientilor
si a altor parti interesate, prin indeplinirea cerintelor acestora.
Aceste resurse includ:
▪ resurse umane;
▪ infrastructura;
20
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
▪ mediul de lucru;
▪ resurse financiare.
Resursele necesare pentru documentarea, mentinerea si imbunatatirea SMI si pentru

indeplinirea cerintelor clientilor si a altor parti interesate referitoare la calitate, mediu, SSM sunt
identificate prin :
▪ Programele de management ale SMI - in care sunt identificate resursele necesare
indeplinirii obiectivelor specifice ale calitatii si SSM, precum si tintelor de mediu;
▪ Analizele de management prin care se stabilesc resursele necesare pentru masurile
propuse si aprobate in vederea mentinerii si imbunatatirii SMI, cresterii performantei

societatii in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si satisfactiei
clientilor si altor parti interesate;
▪ Programele anuale de instruire;
▪ Documentele financiar-contabile (bugetul de venituri si cheltuieli, etc.)
Conducerea societatii raspunde, direct sau prin personalul din subordine, de asigurarea
resurselor necesare pentru functionarea SMI si pentru realizarea lucrarilor si proceselor in
conditii corespunzatoare.
6.2 Resurse umane
6.2.1 Generalitati
Conducerea societatii stabileste cerintele referitoare la competenta personalului din punct
de vedere al studiilor, instruirii, abilitatilor si experientei necesare pentru personalul ce
desfasoara activitati care influenteaza calitatea lucrarilor executate in cadrul companiei sau care
este implicat in activitati ce genereaza sau pot genera atat aspecte cu impact asupra mediului cat
si riscuri privind sanatatea si securitatea in munca.
6.2.2 Competenta, constientizare si instruire
21
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
Modalitatile de identificare a necesitatilor de competenta, constientizare si instruire

pentru personalul din cadrul companiei sunt stabilite in Procedura de proces “Competenta,
constientizare si instruire”.
Ca urmare a instruirii personalului, conducerea societatii se asigura ca personalul angajat
este constientizat de:
- importanta conformarii cu politica si procesele SMI si cu cerintele acestuia, precum si
cu cerintele legale si de reglementare in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si
- consecintele actiunilor actuale sau potentiale asupra mediului/sanatatii si securitatii in
munca privind activitatile desfasurate;
- importanta imbunatatirii performantelor personale in acord cu cerintele proceselor si
ale SMI;
- rolul si responsabilitatile fiecarui angajat in realizarea politicilor si obiectivelor si in
aplicarea procedurilor SMI, inclusiv pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate
de raspuns;
- consecintele potentiale ale neaplicarii procedurilor specificate.
6.3 Procese de asigurare si mentinere a infrastructurii
Prin aceste procese se asigura identificarea, punerea la dispozitie si mentinerea

elementelor de infrastructura necesare pentru realizarea proceselor desfasurate in cadrul
companiei. Acestea includ:
▪ cladiri, utilitati (apa, energie);
▪ mijloacele de transport;
▪ echipamente pentru procese (atat hardware cat si software).
6.3.1 Cladirile
Conducerea companiei asigura mentenanta cladirilor si spatiilor de lucru adecvate
desfasurarii activitatilor si proceselor din cadrul societatii.
22
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
6.3.2 Utilitati
Utilitatile necesare pentru realizarea proceselor in cadrul societatii sunt: apa si energia.
Acestea nu au cerinte de calitate (caracteristici, parametri, etc.) speciale, acestea fiind procurate
din retelele de distributie existente.
6.3.3 Mijloacele de transport

Mentenanta mijloacelor de transport se realizeaza in conformitate cu prevederile legale
aplicabile.
6.3.4 Echipamentele pentru procese

Echipamentele pentru procese (atat hardware cat si software) sunt asigurate si mentinute
prin grija conducerii societatii. Aceasta administreaza, gestioneaza si mentine resursele implicate
in realizarea obiectivelor informatice.
6.4 Mediul de lucru
Mediul de lucru pentru desfasurarea proceselor si activitatilor specifice din cadrul

societatii, acesta incluzand conditiile de igiena si siguranta, conditii de lucru, respecta
reglementarile legale in vigoare.
6.5 Resurse financiare (procese financiare si contabile)
Gestiunea resurselor financiare din cadrul companiei intra in responsabilitatea Sefului

Departamentul Financiar, care coordoneaza si raspunde de procesele financiar contabile
desfasurate in cadrul societatii.
Prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) aprobat de conducerea companiei sunt
planificate resursele financiare disponibile pe tipuri de activitati si procese.
Lunar, trimestrial si anual sunt urmarite cheltuielile efectuate si incadrarea in BVC-ul
aprobat. Informatiile sunt raportate Administratorului. Regulile pentru derularea proceselor
financiare si contabile sunt descrise in reglementarile legale aplicabile.
CAPITOLUL 7 - PROCESE DE REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizarii produsului/lucrarii
Procesele necesare pentru executia lucrarilor in cadrul companiei sunt identificate si
planificate prin Planul Calitatii, Planul de executie si control, graficele de executie a lucrarilor.
Pentru planificarea realizarii lucrarilor in cadrul companiei sunt stabilite urmatoarele:

a) obiectivele calitatii si cerintele pentru produs/lucrare;
23
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
b) proceduri/instructiuni aplicabile pentru fiecare proces sau subproces si asigurarea

resurselor specifice pentru produs/lucrare;
c) activitatile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspectie si incercare specifice
lucrarii, precum si criteriile pentru acceptarea acesteia;
d) inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare a
produsului/lucrarii satisfac cerintele - in conformitate cu cerintele legale si de
reglementare si prevederile din documentele aplicabile.
Planul Calitatii si Planul de executie si control este elaborat pentru fiecare lucrare in
parte, de catre, Seful EO anterior inceperii executiei si transmis spre aplicare formatiilor de
lucru.
7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs/lucrare
Cerintele referitoare la produs/lucrare sunt identificate in documentatia de executie. Aceasta
contine toate caracteristicile necesare executiei lucrarii (carecteristici tehnice, dimensiuni,
materiale necesare, informatii referitoare la inspectii si incercari, etc.).
Documentatia de executie este primita de la client sau elaborata de catre departamentul
tehnic. Cerintele referitoare la lucrarile solicitate de clienti sunt continute in cererile de
oferta/caietele de sarcini/comenzile transmise de clienti.
Indiferent de gradul de detaliere a informatiilor (din comenzi/cereri de oferta/caiete de
sarcini) referitoare la lucrarile solicitate de clienti, persoana desemnata identifica:
● cerintele si asteptarile clientilor referitoare la calitate, mediu, SSM;
● cerintele referitoare la termenele de executie;
● cerinte nespecificate de client, dar necesare pentru utilizarea specificata;
● cerinte legale, de reglementare si alte prevederi legale referitoare la lucrarile solicitate
de clienti.
7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produs/lucrare
Analiza cerintelor referitoare la produs/lucrare se finalizeaza prin transmiterea de oferte,
acceptarea unor contracte sau a unor comenzi, acceptarea unor modificari ale contractelor sau
comenzilor. Ofertele sau contractele sunt elaborate ca urmare a cererilor de oferta sau a
comenzilor primite la companie.
Analiza efectuata inaintea prezentarii unei oferte sau a acceptarii unui contract asigura:
24
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
a) corectitudinea si completitudinea cerintelor referitoare la produs/lucrare formulate de

client;
b) solutionarea diferentelor dintre conditiile ofertei sau contractului si conditiile din
cererea de oferta;
c) necesitatea si oportunitatea demararii activitatii de proiectare (in cazul lucrarilor pentru
care clientul nu are proiect);
d) capabilitatea societatii de a indeplini cerintele clientului.
Procesul de analiza a cerintelor referitoare la produs/lucrare este coordonat de catre
Administrator si se realizeaza prin grija Administratorului Executiv. In cazul primirii de cereri de
oferta sau comenzi, acestea sunt analizate de Administrator, iar rezultatele analizei se confirma
pe cererea de oferta/comanda primita. In cazul in care rezultatele analizei sunt favorabile
Administratorul Executiv elaboreaza oferta. In cazul in care informatiile furnizate de client nu
sunt complete sau sunt neclare, Seful EO are responsabilitatea clarificarii acestor probleme cu
clientul.
Oferta elaborata contine:
⮚ partea tehnica de executie a produsului/lucrarii
⮚ performante din punct de vedere al protectiei mediului si al sanatatii si securitatii in

munca (daca este solicitat de client);
⮚ partea economica (devizul)
⮚ graficul de esalonare lucrari/plati (cand este solicitat de client).
Dupa elaborare oferta este analizata si semnata de Administrator si este inregistrata in

Registrul de intrare-iesire si transmisa la client prin grija Administratorului Executiv
Dupa negocieri cu clientul, clarificarea tuturor problemelor si adjudecarea ofertei, se
intocmeste contractul. Acesta este analizat si semnat de Administrator. Detalii referitoare la
analiza cerintelor referitoare la produs/lucrare si a documentelor contractuale se regasesc in
procedura de proces “Relatia cu clientul”.
7.2.3 Aspecte de mediu
In cadrul companiei, identificarea si evaluarea aspectelor de mediu se efectueaza de catre
o echipa de analiza, numita prin decizie de Administrator, in acele entitati care realizeaza
activitati, produse sau servicii care pot genera impact asupra mediului inconjurator.
25
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
Dupa identificare si evaluarea aspectelor de mediu, pe baza rezultatelor obtinute, se

identifica aspectele semnificative de mediu in conditii de functionare normala si anormala si
aspectele semnificative de mediu in situatii de urgenta.
Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu se efectueaza in faza de documentare a
SMI si ori de cate ori apar schimbari semnificative in activitatea societatii (modificari de
tehnologie, materii prime, echipamente, reglementari legislative etc).
Lista aspectelor semnificative de mediu in functionare normala si anormala sta la baza
elaborarii obiectivelor si tintelor de mediu ale companiei si a programelor de management de
mediu. Lista aspectelor semnificative de mediu in situatii de urgenta sta la baza elaborarii
planurilor de prevenire/interventie conform procedurii „Pregatire pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns”, cod PG – 10. Modalitatile de identificare si criteriile de evaluare a
aspectelor de mediu sunt prezentate detaliat in procedura generala “Identificarea si evaluarea
aspectelor de mediu”, cod PG – 07.
7.2.4 Identificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor
In cadrul societatii sunt identificate pericolele si se deruleaza procese de evaluare si
control a riscurilor, astfel incat societatea dispune de o caracterizare completa a tuturor
pericolelor semnificative privitoare la sanatate si la securitate in munca.
Identificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor se aplica atat activitatilor
curente desfasurate in cadrul societatii, cat si celor temporare, atat pentru personalul propriu cat
si pentru contractori, furnizori, vizitatori sau alte persoane care pot fi prezente la locul de munca.
Rezultatele identificarii pericolelor si evaluarii riscurilor sunt documentate in Fise de evaluare a
locurilor de munca si Fise de masuri, intocmite de Responsabilul SSM sau de alte persoane
autorizate, desemnate de conducere si sunt luate in calcul la stabilirea obiectivelor privind
sanatatea si securitatea in munca.
Ori de cate ori se produce o modificare semnificativa (in procesele realizate in cadrul
societatii, in tehnologiile sau echipamentele utilizate sau in prevederile din cerintele legale
aplicabile) Responsabilul SSM/persoana desemnata evalueaza daca rezultatele analizei
precedente si clasificarea rezultata mai sunt valabile. Daca au aparut modificari, acesta decide
realizarea unei noi analize sau actualizarea celei precedente, in functie de modificarile survenite,
ca si actualizarea documentatiei, datelor si inregistrarilor referitoare la identificarea pericolelor si
la evaluarea si controlul riscurilor.
26
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
Detalii privind identificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor, ca si

metodologia folosita in acest sens sunt prezentate in procedura generala ”Identificarea
pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor”, cod PG – 08.
7.3 Proiectare si dezvoltare
n/a
7.4 Aprovizionare
Procesul de aprovizionare este coordonat de Administrator si se realizeaza prin grija
personalului desemnat din cadrul Departamentului Tehnic cu responsabilitati in procurarea
produselor/serviciilor.
Controlul aprovizionarii implica:
a) selectia, evaluarea si reevaluarea furnizorilor;
b) elaborarea documentelor de aprovizionare, astfel incat produsele/serviciile solicitate sa
fie descrise complet si corect;
c) verificarea produselor/serviciilor aprovizionate, astfel incat produsele si serviciile
aprovizionate sa corespunda necesitatilor societatii in privinta calitatii, protectiei
mediului si sanatatii si securitatii in munca.
Detalii referitoare la modul de operare si de control al procesului de aprovizionare se
regasesc in procedura de proces ”Aprovizionare”.
7.5 Controlul proceselor de executie si de furnizare a serviciilor

Procesele de executie a lucrarilor in cadrul societatii sunt planificate si se realizeaza in conditii
controlate astfel incat sa se asigure conformitatea lucrarilor cu cerintele. Aceste conditii includ:
a) disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile produselor/lucrarilor executate
in cadrul societatii;
b) disponibilitatea procedurilor, instructiunilor tehnice interne, prescriptiilor, standardelor si
altor documente de executie aplicabile (documentatie care descrie detaliat modul de
monitorizare si control operational al factorilor care genereaza sau pot genera atat aspecte
semnificative de mediu cat si riscuri privind sanatatea si securitatea in munca);
c) monitorizarea parametrilor de proces sau a caracteristicilor in timpul sau la finalul
executiei lucrarii, dupa cum este necesar;
d) utilizarea, in timpul executiei, a echipamentelor de lucru si a dispozitivelor de masurare si
monitorizare corespunzatoare, precum si a unui mediu de lucru adecvat.
Planificarea proceselor de executie a lucrarilor se face in functie de situatia
comenzilor/contractelor in lucru, predarea amplasamentului, termenele de finalizare prevazute in
contract, situatia stocurilor de materiale/produse aprovizionate si disponibilitatea fortei de
munca, prin:
a) Elaborarea planificarii lucrarilor;
27
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
b) Elaborarea planului calitatii;

c) Elaborarea planului de executie si control;
d) Elaborarea graficelor de executie a lucrarilor;
e) Elaborarea necesarului de materiale necesare executiei lucrarii cu stabilirea
cantitatilor si termenelor de livrare;
f) Stabilirea necesarului de servicii ce trebuie subcontractate pentru executia lucrarii.
7.5.1 Identificare si trasabilitate

Fiecare lucrare este identificata prin numarul de contract, denumire lucrare, numarul de
proiect atunci cand acesta exista si prin denumire client (beneficiar). Aceste date de identificare
sunt preluate pe toate inregistrarile aferente lucrarii. Responsabilitatea completarii datelor de
identificare pe inregistrari revine Seful EO.
Atunci cand exista cerinte speciale referitoare la identificarea unor lucrari sau a unor parti
din acestea, ele sunt specificate in documentatia de executie sau in alte documente aplicabile (de
exemplu, planul calitatii, planul de executie si control).
Personalul de inspectie verifica modul de realizare a identificarii. Datele de identificare
se transpun si pe inregistrarile de calitate emise in diverse stadii de executie si inspectie. La
receptia produselor aprovizionate efectuata in depozitul societatii, gestionarul depozitului
verifica modul in care acestea sunt identificate (marcate, inscriptionate, etc). In cazul in care, din
anumite motive, identificarea acestora nu este corespunzatoare, gestionarul depozitului asigura
identificarea corespunzatoare prin etichete, inscriptionare pe produse, etc. Indiferent de modul de
realizare, datele de identificare contin denumirea, tipul si codul produsului.
La receptia produselor aprovizionate efectuata la locul lucrarii, persoana desemnata
pentru aceasta, verifica modul in care acestea sunt identificate produsele (marcate, inscriptionate,
etc). Atunci cand trasabilitatea este o conditie specificata contractual, Administratorul
desemneaza persoane responsabile pentru elaborarea unor proceduri sau instructiuni specifice
prin care sa se reglementeze modul de realizare a identificarii unice, astfel incat sa se poata
regasi originea materialelor/echipamentelor utilizate si date privind istoricul realizarii lucrarii.
Inregistrarile corespunzatoare care permit realizarea trasabilitatii sunt specificate in aceste
proceduri sau instructiuni.
28
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
7.5.2 Proprietatea clientului

Produsele ce sunt proprietatea clientului, impreuna cu toate datele si informatiile
referitoare la acestea, sunt specificate in contractele incheiate intre clienti si societate. Aceste
produse pot fi:
- furnituri componente ce sunt incorporate in lucrarile executate de societate.
- desene, planuri, proiecte, etc.
La primirea produselor ce sunt proprietatea clientului, la amplasamentul lucrarii, acestea
sunt verificate de Seful EO care certifica cel putin urmatoarele:
- completitudinea furniturii;
- integritatea produsului dupa transport;
- conformitatea produsului cu prevederile contractuale si conditiile din proiect;
- documentele insotitoare ale produsului.
Rezultatele verificarilor sunt consemnate in inregistrari intocmite de persoana care a
verificat produsul si confirmate de client sau de reprezentantul acestuia. Orice neconformitate
sau deficienta identificata la receptia produselor ce sunt proprietatea clientului este descrisa in
aceasta nota si adusa prompt la cunostinta clientului.
Modul de tratare a neconformitatilor identificate este stabilit de client si comunicat in
scris societatii. Dupa verificarea si primirea produselor ce sunt proprietatea clientului, Seful EO
asigura depozitarea acestora in conditii corespunzatoare. In cazul in care, ulterior receptiei,
produsele proprietatea clientului sunt pierdute, deteriorate sau in orice alt mod devin
necorespunzatoare, deficienta este semnalata cu promptitudine si in scris clientului.
7.5.3 Pastrarea produsului
Produsele aprovizionate sau produsele ce sunt proprietatea clientului sunt depozitate, in
spatii inchise sau deschise, in conditiile specificate in specificatii tehnice aplicabile sau din
documentele insotitoare. Responsabilitatea respectarii tuturor conditiilor referitoare la depozitare
revine Gestionarului depozitului.
Primirea produselor aprovizionate, luarea lor in evidenta, depozitarea, manipularea se
face de catre gestionar. Manipularea produselor aprovizionate sau a produselor ce sunt
proprietatea clientului se face, la amplasamentul lucrarilor, manual sau mecanizat. Produsele
neconforme sunt identificate si depozitate separat de cele conforme. Atunci cand pentru
produsele aprovizionate sau produsele ce sunt proprietatea clientului sunt prevazute, in
29
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
documentele insotitoare, conditii de conservare speciale, acestea sunt respectate prin grija
Gestionarului depozitului.
7.6 Controlul DMM-urilor
In cadrul companiei se tine evidenta dispozitivelor de masurare si monitorizare din

dotarea societatii, in vederea asigurarii ca masurarile si monitorizarile (inclusiv ale
caracteristicilor principale ale activitatilor care pot avea impact semnificativ asupra
mediului/sanatatii si securitatii in munca) sunt efectuate in concordanta cu cerintele prevazute.
Administratorul a desemnat prin decizie un responsabil metrolog care intocmeste
evidenta dispozitivelor de masurare si monitorizare din dotare, si planifica tinerea sub control a
acestora.
Aceste dispozitive sunt folosite pentru a demonstra conformitatea lucrarilor executate cu
conditiile specificate si indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt verificate la intervale specificate sau inainte de intrebuintare fata de etaloane de
masura trasabile;
b) sunt identificate pentru a permite determinarea starii de etalonare;
c) sunt puse in siguranta impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatele
masurarilor anterioare atunci cand DMM-ul este gasit neconform cu cerintele;
d) sunt protejate in timpul manipularii, intretinerii si depozitarii impotriva degradarilor si
deteriorarilor.
Comenzile pentru verificarile metrologice sunt completate de Responsabilul metrolog si
aprobate de Administrator. Verificarea metrologica a dispozitivelor de masurare si monitorizare
este efectuata la unitati (laboratoare) autorizate. Confirmarea realizarii verificarilor/etalonarilor
metrologice, precum si rezultatele acestora se inscriu in Buletinele de verificare/etalonare, emise
de laboratoarele autorizate si se pastreaza la Responsabilul metrolog. Personalul care utilizeaza
DMM are responsabilitatea de a le manipula, conserva si depozita in mod corespunzator, astfel
incat pentru acestea sa se mentina exactitatea si capabilitatea de masurare prevazute ale acestora.
7.7 Control operational
In cadrul societatii sunt elaborate si mentinute proceduri documentate (proceduri

generale, proceduri de proces, instructiuni tehnice interne) care reglementeaza modalitatile de
realizare a proceselor si activitatilor specifice.
30
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
Prin procedurile documentate se prevad cerinte specifice prin care se asigura respectarea
tuturor prevederilor aplicabile referitoare la protectia mediului/sanatate si securitate in munca,
astfel incat sa se previna orice situatie de urgenta. De asemenea acestea asigura definirea
completa a criteriilor de operare pentru fiecare activitate/proces.
La stabilirea criteriilor sunt luate in considerare aspectele de mediu ale proceselor care
fac obiectul procedurii, urmarindu-se ca acestea sa nu produca un impact semnificativ asupra
mediului. Aspectele de mediu ale proceselor realizate sunt identificate in conformitate cu
prevederile procedurii PG – 07 “Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu”.
In companie se identifica in mod continuu activitatile ce sunt asociate cu riscurile
identificabile unde trebuie aplicate anumite controale. Aceste controale sunt documentate, pe
masura identificarii lor, in proceduri/instructiuni ce reglementeaza modul de desfasurare al
activitatilor cu risc privind sanatatea si securitatea in munca.
Sefii EO in care se executa aceste activitati/procese au responsabilitatea de a supraveghea
modul de realizare si respectarea prevederilor din procedurile documentate. Ori de cate ori se
constata abateri de la cerintele specificate se aplica prevederile procedurii generale PG – 04
“Controlul neconformitatilor”.
De asemenea acestia raspund de constientizarea personalului referitor la respectarea
prevederilor din procedurile documentate si la importanta problemelor de protectie a
mediului/sanatate si securitate in munca si urmaresc eficacitatea proceselor de instruire, ca si de
comunicarea procedurilor si cerintelor relevante pentru mediu si sanatate si securitate in munca
catre furnizori, contractanti, vizitatori sau alte persoane care au acces la locurile de munca.
CAPITOLUL 8 - MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1 Generalitati
Procesele de masurare, monitorizare, analiza si imbunatatire sunt definite, planificate si

realizate pentru a se asigura conformitatea produselor/lucrarilor, proceselor si functionarea
corespunzatoare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in
munca. De asemenea, aceste procese au ca obiectiv imbunatatirea performantei societatii in
domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si a eficacitatii SMI.
Rezultatele obtinute in urma proceselor de masurare, monitorizare si analiza sunt
inregistrate si pastrate pe perioade de timp definite. Atunci cand este cazul, sunt utilizate tehnici
statistice la raportari, analize ca rezultat al monitorizarilor proceselor si analizei datelor.
31
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
Modalitatile de utilizare a tehnicilor statistice precum si interpretarea rezultatelor sunt definite in

proceduri/instructiuni aplicabile in fiecare zona in care se utilizeaza metodele statistice.
8.2 Monitorizare si masurare
8.2.1. Evaluarea satisfactiei clientului si tratarea reclamatiilor
Informatiile de la clienti referitoare la lucrarile executate de companie sunt colectate si
prelucrate in scopul de a stabili perceptia clientului asupra satisfacerii cerintelor specificate.
Gradul de satisfactie a clientilor constituie o masura a calitatii lucrarilor executate si a
performantei generale a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate
in munca din cadrul societatii.
Evaluarea gradului de satisfactie a clientului se realizeaza anual, urmarindu-se rezultatele
obtinute si identificandu-se masurile necesare pentru cresterea si imbunatatirea continua a
satisfactiei clientului.
Reclamatiile referitoare la lucrarile executate sunt monitorizate de catre RMI
urmarindu-se modul in care au fost tratate. De asemenea, sunt luate in calcul si reclamatiile,
informatiile si sugestiile angajatilor si a altor parti interesate in ceea ce priveste protectia
mediului si sanatatea si securitatea in munca. De regula, aceste informatii sunt colectate de Seful
EO. Detalii referitoare la modul de evaluare a satisfactiei clientilor si tratarea reclamatiilor se
regasesc in procedura de monitorizare si masurare “Evaluarea satisfactiei clientilor si tratarea
reclamatiilor”.
8.2.2 Audit intern

Evaluarea obiectiva a tuturor activitatilor si proceselor si implicit a modului de
functionare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca in
cadrul companiei se realizeaza prin auditarea interna. Auditul intern are ca obiective:
⮚ evaluarea obiectiva a tuturor activitatilor si proceselor SMI;
⮚ evaluarea modului in care sunt respectate prevederile din standardele de referinta;
⮚ evaluarea modului de functionare a sistemului de management integrat
calitate-mediu-sanatate si securitate in munca;
⮚ evaluarea eficacitatii proceselor;
32
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
⮚ identificarea punctelor slabe si a masurilor necesare pentru corectie si imbunatatire.
Procesul de audit intern in cadrul societatii se realizeaza in conformitate cu procedura

generala “Audit intern”, cod PG – 03.
8.2.3 Monitorizare si masurare
8.2.3.1 Monitorizarea si masurarea proceselor

In cadrul companiei masurarea si monitorizarea proceselor se aplica la urmatoarele
categorii de procese si anume:
a) procese de management
b) procese de mangement al resurselor
c) procese de realizare a produsului/lucrarii
d) procese de masurare, analiza si imbunatatire
In cadrul societatii, monitorizarea si masurarea proceselor sistemului de management
integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca se efectueaza pentru a determina daca:
a) este demonstrata capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate (evaluarea
eficacitatii proceselor);
b) procesele sunt mentinute si functionarea acestora este imbunatatita;
c) sunt indeplinite cerintele specificate pentru produs/lucrare;
d) sunt asigurate conditiile pentru sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurator.
In cadrul companiei sunt aplicate, in functie de tipul proceselor, mai multe metode de masurare
si monitorizare. Acestea pot fi, dupa cum este cazul:
a) Evaluarea eficacitatii proceselor prin urmarirea realizarii indicatorilor de
performanta/obiectivelor stabiliti. Eficacitatea proceselor se evalueaza anual, de regula de
catre RMI, prin urmarirea indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti. Consemnarea
rezultatelor se face de catre RMI.
b) Urmarirea modului de realizare a proceselor si a conformitatii acestora cu prevederile din
documentele aplicabile prin auditarea interna. Toate procesele se evalueaza prin auditarea
interna, iar rezultatele obtinute se documenteaza in Rapoartele de audit corespunzatoare.
Ori de cate ori se identifica abateri de la cerintele specificate in documentele de executie a
proceselor se initiaza actiuni corective care se trateaza in conformitate cu procedura
“Actiuni corective”, cod PG – 05. Rezultatele obtinute prin auditarea interna referitoare la
eficacitatea proceselor sunt comunicate conducerii prin Rapoartele de analiza in care se
prezinta rezultatele auditarii interne (audituri realizate, neconformitati identificate, actiuni
corective initiate).
c) Monitorizarea realizarii proceselor de executie a lucrarilor contractate si a conformitatii
acestora cu prevederile din documentele aplicabile. Aceste monitorizari se efectueaza de
personal desemnat, in conformitate cu prevederile din proceduri, instructiuni tehnice
interne si alte documente aplicabile, iar rezultatele obtinute se confirma in inregistrari
specifice. Ori de cate ori se inregistreaza abateri fata de cerinte, se iau masurile necesare
pentru a se asigura conformitatea procesului si/sau indeplinirea rezultatelor planificate.
33
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
Responsabilitatile pentru realizarea monitorizarilor si masurarilor proceselor revin, in

functie de metodele utilizate, Responsabililor de proces, echipei de audit sau personalului
desemnat a masura si/sau monitoriza procesele. In documentele care descriu modalitatile de
desfasurare a fiecarui proces (Manualul de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si
securitate in munca si/sau proceduri) sunt indicate metodele de masurare si monitorizare
aplicabile precum si responsabilitatile corespunzatoare. In cazul in care nu sunt indeplinite
cerintele specificate, sunt initiate corectii sau actiuni corective, dupa cum este aplicabil.
8.2.3.2 Monitorizarea si masurarea produselor/lucrarilor

Masurarile si monitorizarile lucrarilor executate in cadrul companiei se realizeaza prin
verificarile, inspectiile si incercarile efectuate asupra lucrarilor atat in timpul executiei cat si la
finalul realizarii acesteia. Masurarile si monitorizarile, inclusiv responsabilitatile aferente
necesare pentru a determina conformitatea activitatilor si lucrarilor derulate sunt stabilite in
functie de tipul acestora prin:
a) Proceduri/instructiuni tehnice interne, ce reglementeaza modul de derulare a
proceselor de executie a lucrarilor;
b) Planul Calitatii ;
c) Planul de executie si control.
Prin Planul Calitatii si planul de executie si control este desemnat personalul de inspectie
instruit si calificat corespunzator care efectueaza masurarile si monitorizarile necesare
confirmarii conformitatii lucrarilor cu cerintele specificate.
Executia masurarilor si monitorizarilor la realizarea lucrarilor se face pe baze

documentate dupa cum e aplicabil prin:
a) proiect de executie (planuri si detalii de executie)
b) instructiuni tehnice interne
c) fisa de solutie, prescriptii energetice
d) standarde sau alte documente de reglementare
Rezultatele obtinute ca urmare a efectuarii masurarilor si monitorizarilor lucrarilor sunt

consemnate de executanti in inregistrarile mentionate in Planul Calitatii, planul de executie si
control precum si in celelalte documente aplicabile, cum ar fi: buletine de incercari, procese
verbale de receptie, etc.
34
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
In cazul in care sunt identificate neconformitati acestea se trateaza conform prevederilor

procedurii generale G – 04 “Controlul neconformitatilor”.
Predarea lucrarii la client este conditionata de realizarea activitatilor prevazute in
documentatia de executie (proiect de executie, planul calitatii, planul de executie si control, etc).
In baza rezultatelor adecvate ale acestora se emit inregistrarile finale (buletine de
incercari, procese verbale de receptie, declaratii de conformitate, facturi).
8.2.3.3 Monitorizarea performantei de mediu si evaluarea conformarii

Sistemul de monitorizare, masurare si determinare a performantelor de mediu, aplicat in
cadrul companiei, cuprinde:
a) monitorizarea aspectelor de mediu semnificative ale proceselor, activitatilor,
serviciilor care pot avea impact asupra mediului, in timpul realizarii acestora;
b) masurarea si monitorizarea indicatorilor calitativi pentru factorii de mediu (aer, apa,
sol etc.) care sunt sau pot fi influentati de activitatile, procesele si produsele realizate
in cadrul societatii, atunci cand este cazul.
Prin monitorizarile si masurarile efectuate se urmareste evaluarea performantelor de
mediu realizate in comparatie cu obiectivele generale si tintele de mediu stabilite in politica de
mediu, inclusiv evaluarea conformarii cu cerintele legale aplicabile si alte cerinte la care
societatea subscrie.
Monitorizarile si masurarile necesare a fi realizate sunt planificate de RM in baza
Programului de management de mediu stabilit si a cerintelor aplicabile din legislatia si
reglementarile legale in vigoare si sunt documentate in Programul de monitorizare/masurare.
Pentru a se asigura de realizarea angajamentului de conformitate, Declaratia de politica si
anagajamentul conducerii, este evaluat periodic gradul de conformare cu cerintele legale
aplicabile si cu alte cerinte la care societatea a subscris.
Inregistrarile referitoare la evaluarea gradului de conformare in domeniul protectiei
mediului se pastreaza la RMI. Acestea sunt puse la dispozitia organelor de control abilitate, ori
de cate ori sunt solicitate, prin grija RMI sau a altei persoane desemnate de conducerea societatii.
Detalii referitoare la modul in care se realizeaza in societate monitorizarea performantei
de mediu si evaluarea gradului de conformare cu cerintele legale si alte cerinte la care societatea
a subscris se regasesc in procedura generala "Monitorizarea performantei de mediu si
evaluarea conformarii", cod PG – 11.
35
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
8.2.3.4 Monitorizarea performantei privind sanatatea si securitatea in munca

Compania foloseste pentru monitorizarea sistemului de management al sanatatii si
securitatii in munca atat metoda proactiva cat si cea reactiva.
Monitorizarea proactiva asigura verificarea activitatilor de SSM ale societatii prin
monitorizarea frecventei si eficacitatii inspectiilor de SSM si se realizeaza prin:
a) inspectia locurilor de munca;
b) inspectia documentatiei privitoare la sanatatea si securitatea in munca de la locurile de
munca;
c) monitorizarea conformarii si eficacitatii masurilor de tinere sub control a riscurilor de la
locurile de munca stabilite ca urmare a evaluarii de risc.
Monitorizarea reactiva este folosita de societate pentru a investiga, analiza si inregistra
neconformitatile privitoare la sanatate si securitate in munca, care au dus la incidente, accidente
si imbolnaviri profesionale in scopul stabilirii masurilor de eliminare sau de reducere a riscurilor,
pentru a evita repetarea acestor evenimente.
In scopul masurarii performantelor privind sanatatea si securitatea in munca ale

companiei se analizeaza:
- rezultatele procesului de identificare a pericolelor, de evaluare si control ale riscurilor,
conform prevederilor procedurii „Identificarea pericolelor, evaluarea si controlul
riscurilor”- cod PG – 08.
- gradul de realizare a obiectivelor privind sanatatea si securitatea in munca stabilite;
- rezultatele inspectiilor sistematice ale locurilor de munca;
- rezultatele verificarii echipamentelor/utilajelor cu privire la adecvarea si starea
elementelor de securitate cu care sunt dotate;
- probe de securitate: examinarea aspectelor specifice privind sanatatea si securitatea in
munca;
- probe de comportament: evaluarea comportamentului angajatilor pentru identificarea
practicilor de lucru nesigure care pot solicita corectare;
- rezultatele consultarii angajatilor cu privire la SSM si masurile privind sanatatea si
securitatea in munca.
Detalii referitoare la modul in care se realizeaza in societate monitorizarea performantei
privind sanatatea si securitatea in munca se regasesc in procedura generala "Monitorizarea
performantei de SSM", cod PG – 12.
36
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
8.3 Controlul neconformitatilor referitoare la calitate, mediu, SSM
Ca urmare a masurarii si monitorizarii proceselor SMI si a lucrarilor specifice realizate in

cadrul companie, Sefii entitatilor, precum si alte persoane responsabile cu masurarea si
monitorizarea proceselor/lucrarilor, pot identifica, dupa caz, urmatoarele categorii de
neconformitati:
a) neconformitati identificare in timpul si la finalul executiei lucrarilor;
b) neconformitati rezultate in urma activitatii de verificare a produselor/serviciilor
aprovizionate;
c) neconformitati identificate in procesul de proiectare si dezvoltare;
d) neconformitati de mediu;
e) neconformitati pe linie de sanatatea si securitatea in munca, inclusiv accidente, incidente.
Neconformitatile identificate sunt documentate in scopul de a fi evaluate si de a se stabili, de
factorii responsabili, modul de tratare. Modul de tratare poate fi unul din urmatoarele:
a) intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatii detectate (corectii, refaceri,
inlocuire, remediere, reparare)
b) autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii cu derogare data de Administrator sau
client, atunci cand este specificat contractual (acceptat ca atare);
c) intreprinderea unor actiuni care sa impiedice utilizarea initial intentionata (rebutare,
reclasare, returnare la furnizor).
Procesul de control al neconformitatilor este coordonat de Sefii EO in care acestea se

identifica si este descris in procedura generala "Controlul neconformitatilor", cod PG – 04.
8.3.1 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Pentru identificarea si pregatirea capacitatii de raspuns in cazul unor posibile accidente si
situatii de urgenta si pentru a preveni si reduce impactul asupra mediului sau asupra sanatatii si
securitatii in munca, generat de acestea, in cadrul societatii se elaboreaza planuri de interventie
pentru situatii de urgenta, care sunt verificate, aprobate si comunicate intregului personal prin
instruiri specifice.
Semestrial sunt organizate exercitii de alarmare a personalului pentru diferite situatii de
urgenta posibile. Dupa producerea unui eveniment, conducerea desemneaza o Comisie de
investigare a evenimentului si a cauzelor care au condus la producerea acestuia. Rezultatele
37
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
analizei sunt inregistrate in Procese verbale stabilindu-se totodata masurile necesare pentru
lichidarea efectelor nedorite mediului/SSM si de prevenire a altor evenimente similare.
Detalii referitoare la pregatirea si asigurarea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta
se regasesc in procedura generala “Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de
raspuns”, cod PG – 10.
8.4 Analiza datelor
Procesul de analiza a datelor si imbunatatire continua are ca scop evaluarea tuturor

informatiilor si datelor referitoare la functionarea sistemului de management integrat
calitate-mediu-sanatate si securitate in munca din cadrul companiei, pentru a se stabili
eficacitatea acestuia si a se identifica posibilitatile de imbunatatire.
Elementele de intrare pentru analiza datelor provin din urmatoarele surse:

a) rezultatele masurarilor si monitorizarilor proceselor SMI;
b) neconformitatile identificate, inclusiv accidente/incidente de mediu si SSM;
c) evaluarea satisfactiei clientilor;
d) existenta reclamatiilor, observatiilor, sugestiilor de la angajati sau alte parti interesate
legate de aspecte de mediu si sanatate si securitate in munca;
e) informatii de la furnizori.
Procesul de analiza a datelor se realizeaza ori de cate ori este necesar, precum si inainte
de analiza efectuata de management. Pentru analizele operative, rezultatele acestor analize se
materializeaza prin decizii, hotarari, scrise sau verbale, ale conducerii societatii si transmise spre
aplicare personalului implicat, iar in cazul analizelor efectuate inainte de analiza
managementului, rezultatele se documenteaza in Rapoarte de analiza, care constituie date de
intrare pentru analiza efectuata de management.
La prelucrarea datelor si realizarea analizei pot fi utilizate, atunci cand este necesar,
tehnici statistice sau alte instrumente ale managementului calitatii. Din rezultatele analizei sunt
identificate masurile corective si preventive necesare pentru imbunatatirea eficacitatii SMI si a
performantei generale a societatii in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in
munca.
8.5. Imbunatatire continua
8.5.1. In cadrul companiei, imbunatatirea continua se urmareste si se realizeaza prin:
a) evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor calitatii, mediului, SSM stabilite;
b) analiza rezultatelor auditurilor interne;
38
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
c) initierea actiunilor corective si preventive;

d) analiza efectuata de management;
e) modificarea documentelor SMI;
f) elaborarea planificarii SMI pentru perioada urmatoare;
g) demararea unor actiuni de instruire,
h) alte actiuni necesare, dupa cum este aplicabil.
In cazul analizelor periodice se urmareste modul in care a fost realizata imbunatatirea fata
de perioada anterioara. Toate aceste activitati se realizeaza in mod sistematic si planificat
asigurandu-se astfel continuitatea procesului de imbunatatire.
8.5.2. Actiuni corective
In cadrul companiei, actiunile corective se initiaza ca urmare a:
a) analizei neconformitatilor (inclusiv reclamatiile clientilor si altor parti interesate)
b) determinarii cauzelor neconformitatilor
c) evaluarii necesitatii de a actiona pentru ca neconformitatile sa nu reapara
d) determinarii actiunilor necesare
e) inregistrarii rezultatelor actiunilor intreprinse si
f) analizei eficientei actiunilor intreprinse.
Detalii referitoare la modalitatile de initiere si urmarire a actiunilor corective se regasesc
in procedura generala "Actiuni corective", cod PG – 05.
8.5.3. Actiuni preventive

Actiunile preventive se initiaza pentru inlaturarea cauzelor neconformitatilor potentiale
sau a altor posibile situatii nedorite in vederea prevenirii aparitiei acestora, in scopul reducerii
riscurilor si a pierderilor asociate. Actiunile preventive se initiaza in concordanta cu importanta
problemelor identificate si cu impactul acestora asupra calitatii, costurilor sau riscurilor.
Actiunile preventive se initiaza ca urmare a:
a) realizarii auditurilor interne sau externe;
b) realizarii analizei datelor sau analizei managementului;
c) verificarilor, masurarilor si monitorizarilor efectuate la produsele/serviciile aprovizionate;
d) analizei modului de coordonare si planificare a proceselor de executie a lucrarilor;
e) reclamatiilor sau rapoartelor de la clienti sau de la alte parti interesate;
f) analizei functionarii sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si
Detalii referitoare la modalitatile de initiere si urmarire a actiunilor preventive se regasesc
in procedura generala “Actiuni preventive”, cod PG – 06.
39
Cod: MMI
MANUALUL
Rev :0 Pagina
INTEGRAT
40
ANEXA
2
HARTA PROCESELOR SMI
ANEXA 3
DEFINITII
Sistem ansamblu de elemente corelate sau in interactiune

Organizatie ansamblu de persoane si facilitati cu responsabilitati, autoritati si relatii definite
Structura organizatorica ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii dintre persoane
structura organizatorica descrisa si luata in considerare in mod individual in cadrul unei organizatii (compartiment, birou,
Entitate organizatorica
formatie de lucru din cadrul organizatiei)
Infrastructura sistem de facilitati, echipamente sau servicii necesare pentru functionarea unei organizatii
Mediul de lucru ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea
Client organizatie sau persoana care primeste un produs
Furnizor organizatie sau persoana care furnizeaza un produs
Managementul calitatii activitati coordonate pentru a orienta si controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea
Politica referitoare la intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de
calitate la cel mai inalt nivel
Obiectiv al calitatii ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate
Cerinta nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie
Calitate masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele
perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite
Nota 1: Reclamatiile clientului constituie un indicator obisnuit al satisfactiei scazute a clientului, dar absenta acestora nu
Satisfactia clientului implica in mod necesar o satisfactie inalta a clientului.
Nota 2: Chiar daca cerintele clientului au fost stabilite cu acesta si au fost indeplinite, aceasta nu asigura in mod necesar o
satisfactie inalta a clientului.
Capabilitate abilitatea unei organizatii, sistem sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru produs
parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale si
Planificarea calitatii
resursele aferente necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii
proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivitate
Audit
pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit
Program de audit ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un scop specific
Criterii de audit ansamblu de politici, proceduri sau cerinte
Dovezi de audit inregistrari, declaratii despre fapte sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile
Informatie date semnificative
Document informatia impreuna cu mediul sau suport
Inregistrare document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate
Proces grup de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri
Produs rezultat al unui proces
Procedura mod specificat de desfasurare a unei activitati sau a unui proces
Trasabilitate abilitatea de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare
Conformitate indeplinirea unei cerinte
Neconformitate Neindeplinirea unei cerinte
Defect neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata
actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite
Nota 1: Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate potentiala.
Actiune preventiva
Nota 2: Actiunea preventiva este intreprinsa pentru a preveni aparitia iar actiunea corectiva se intreprinde pentru a
preveni reaparitia.
actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite
Nota 1: Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate.
Actiune corectiva Nota 2: Actiunea corectiva este intreprinsa pentru a preveni reaparitia iar actiunea preventiva este intreprinsa pentru a
preveni aparitia.
Nota 3: Exista o distinctie intre corectie si actiune corectiva.
Corectie Actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata
mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna,
Mediu
oamenii si relatiile dintre acestea
Aspect de mediu element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.
orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile
Impact asupra mediului
unei organizatii.
Obiectiv de mediu tel general de mediu, in concordanta cu politica de mediu, pe care o organizatie si-l propune sa-l atinga.
Performanta de mediu rezultate masurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr-o organizatie
cerinta detaliata de performanta, aplicata organizatiei sau unei parti a organizatiei, care rezulta din obiective de mediu si
Tinta de mediu
care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.
Parte interesata individ sau grup preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii.
utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii sau energie care impiedica, reduc sau controleaza
Prevenirea poluarii (separat sau in combinatie) crearea, emisia sau descarcarea oricarui tip de poluant sau deseu, pentru a reduce impacturile
daunatoare asupra mediului.
Accident eveniment nedorit care conduce la moarte, imbolnavire, ranire, dauna sau alta pierdere
eveniment care a generat un accident sau care a avut potentialul de a conduce la un accident NOTA: Un incident in care
Incident nu apar imbolnaviri, raniri, daune sau alte pirderi se mai numeste “incident fara urmari”. Termenul de incident include
“incidentele fara urmari”
sursa sau situatie cu un potential de a produce o vatamare, in termeni de ranire sau imbolnavire, dauna adusa proprietatii,
Pericol
dauna adusa mediului de lucru, sau o combinatie a acestora
Identificare pericol proces de recunoastere a faptului ca exista un pericol si de definire a caracteristicilor acestuia
Sanatate si securitate conditii si factori care afecteaza starea de sanatate a angajatilor, personalului temporar angajat, personalului
ocupationala subcontractant, vizitatorilor si oricarei alte persoane aflate la locul de munca
Rezultate masurabile ale sisitemului de management OH&S legate de controlul organizatiei asupra riscurilor referitoare
Performanta OH&S
la securitate si sanatate, bazate pe politica si obiectivele sale OH&S.
Risc combinatie a probabilitatii si consecintei (consecintelor) producerii unui anumit eveniment periculos
risc, care a fost redus la un nivel care poate fi suportat de organizatie, avand in vedere obligatiile sale legale si propria
Risc tolerabil
politica OH&S
Evaluare risc proces global de estimare a marimii riscului si de decizie asupra faptului ca riscul este sau nu este tolerabil
Securitate absenta unui risc neacceptabil de vatamare
ANEXA 4
PRESCURTARI
▪ SR – Standard Roman
▪ EN – Standard European
▪ ISO – Organizatia Internationala de Standardizare
▪ ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
▪ SU – Situatii de urgenta
▪ SSM – Securitatea si Sanatatea in Munca
▪ SMI – Sistemul de Management Integrat
▪ MMI – Manualul de Management Integrat
▪ RMI – Responsabilul Managementului Integrat
▪ RM -- Reprezentantul managementului
▪ PG – Procedura generala
▪ PM – Procedura de proces de management

▪ PR -- Procedura de proces de alocare resurse
▪ PB -- Procedura de proces de baza
▪ PMM -- Procedura de proces de monitorizare si masurare
▪ IT – Instructiune Tehnica
▪ PC – Planul Calitatii
▪ F – Formular
▪ N/A – Neaplicabil
▪ EO – Entitate Organizatorica
▪ CTE – Comisia Tehnico-Economica
▪ DMM – Dispozitive de Masurare si Monitorizare
▪ HGR – Hotararea Guvernului Romaniei

Manual Management Integrat

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Management Integrat

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Cod MMI - 01

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SSO - DECLARAŢIA – ANGAJAMENT A

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SSO - DECLARAŢIA

Politica aplicata de companie in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in

✔ Cresterea competitivitatii serviciilor din domeniul de activitate al companiei;

✔ Asigurarea resurselor umane, materiale si de infrastructura necesare imbunatatirii

✔ Management performant al deseurilor rezultate din activitatile societatii;

Administratorul l-a desemnat pe Reprezentantul Managementului pentru calitate, mediu

CAPITOLUL 2 - SCOP SI DOMENIU DE APLICARE

⮚ prezentarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in

munca aplicat in cadrul societatii, partenerilor contractuali si altor parti interesate;

⮚ demonstrarea conformitatii acestuia cu prevederile standardelor de referinta ISO

9001:2015, ISO 14001:2015, specificatiei OHSAS 18001:2007 (echivalent cu traducerea

⮚ comunicarea politicilor si obiectivelor in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si

⮚ asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a sistemului de

management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca;

⮚ instruirea si calificarea personalului din cadrul organizatiei privind cerintele in domeniul

calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si modalitatile de aplicare a acestora.

Continutul Manualului de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in

2.2 Domeniu de aplicare

CAPITOLUL 3 - ORGANIZARE, AUTORITATE SI RESPONSABILITATI

✔ Coordoneaza toate procesele de management din cadrul companiei si reprezinta interesele

✔ Recomanda si aproba actiunile corective si preventive initiate pentru eliminarea cauzelor

✔ Dispune urmarirea cheltuielilor efectuate si incadrarea in BVC.

✔ Analizeaza si semneaza comenzile de aprovizionare, precum si contractele incheiate cu

✔ Urmareste proiectarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si

✔ Realizeaza instruirea personalului companiei privind cunoasterea si aplicarea cerintelor

(Reprezentantul managementului) / Sefii EO

✔ Stabilesc obiective specifice/tinte de mediu, corelate cu obiectivele generale ale societatii

✔ Raspund de proiectarea prevederilor sistemului de management integrat

✔ Coordoneaza si raspunde de instruirea personalului din subordine.

✔ Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de

✔ Asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protectia muncii, atat prin

✔ Colaboreaza cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor

Personalul din cadrul companiei

✔ Participa la documentarea prevederilor sistemului de management integrat

CAPITOLUL 4 - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

Pentru realizarea unor produse/lucrari care sa asigure indeplinirea cerintelor si

Sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca aplicat in

Interactiunea si succesiunea dintre procesele Sistemului de management integrat

4.1.4 Procese de masurare, analiza si imbunatatire

4.2 Documentatia sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate

Documentatia sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in

Documentaţia SMI se completeaza cu urmatoarele tipuri de documente de provenienta externa:

● Alte documente de provenienta externa: documente legale si de reglementare

4.2.2 Gestiunea Manualului de Management Integrat

4.2.3 Controlul documentelor

4.2.4 Controlul inregistrarilor

cat si ale functionarii eficace a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si

Inregistrarile sunt lizibile, regasite cu usurinta, identificabile fata de produsul, procesul

4.2.5 Cerinte legale si alte cerinte

CAPITOLUL 5 - RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Angajamentul managementului cuprinde cerinte referitoare la:

5.2 Orientarea catre client

Un element de baza al sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si

referitoare la lucrarile solicitate, ca si cerintele partilor interesate referitor la protectia mediului si

Administratorul companiei se asigura ca cerintele clientilor, exprimate sau implicite, ca si

Prin procesul „Relatia cu clientul” sunt preluate cerintele clientilor referitoare la

Seful fiecarei entitati organizatorice raspunde de constientizarea personalului aflat in

Prin procesul “Evaluarea satisfactiei clientilor si tratarea reclamatiilor” sunt culese si

5.3 Politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca

Politica este comunicata, inteleasa si aplicata de intreg personalul care desfasoara

5.4.1 Obiectivele SMI

5.4.2. Planificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate