UNIVERSITATEA YY

FACULTATEA XX A P R O B A T,
BUCURETI
DECAN

ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

AL CALITII EFECTUAT DE
CONDUCERE
P - 01.01
EDIIA 1

VERIFICAT ELABORAT

EXEMPLAR NR.

EVIDENA MODIFICRILOR
Revizia 1 2 3 4 5
Nr. pag. 8
Data: 05.05.2000
L.S. -----
F-05.01 Ed.1/05.2000
FACULTATEA XX
Cod: P- 01.01
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL Revizia:1
CALITII EFECTUAT DE CONDUCERE Data: 05.05.2000
Pag: 106/11

1. DOMENIU
1.1. Aceast procedur se aplic de decan, prodecani, efii de catedr,
responsabilul/ directorul calitate i membrii consiliului
profesoral.

2. SCOP
2.1. Analiza conformitii SMC cu cerinele specificate i a eficacit-
ii acestuia n realizarea politicii i a obiectivelor referitoare la
calitatea activitilor desfurate n facultate.
2.2. Stabilirea de aciuni corective/preventive n vederea meninerii
conformitii SMC cu cerinele specificate, cu politica i
obiectivele calitii stabilite de conducerea facultii.

3. DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. Definiii
3.1.1. Analiza efectuat de conducere - evaluarea oficial, de ctre
conducerea facultii, a strii i compatibilitii sistemului de
management al calitii cu politica i obiectivele sale n acest
domeniu.
NOTE:
analiza efectuat de conducere trebuie s includ evaluarea
msurilor de mbuntire necesare cu privire la SMC,
inclusiv a politicii i obiectivelor facultii referitoare la
calitate.
rezultatele auditurilor interne i externe ale SMC pot servi ca
date de intrare ale analizei efectuate de conducere.
3.2. Prescurtri

106
F-05.01/ Ed. 1/05.2000
FACULTATEA XX
Cod: P- 01.01
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL Revizia:1
CALITII EFECTUAT DE CONDUCERE Data: 05.05.2000
Pag: 107/11

3.2.1. AC - Asigurarea calitii

3.2.2. SMC - Sistemul de management al calitii
4. DOCUMENTE DE REFERINT
4.1. SR EN ISO - 8402:1995 - Managementul calitii i asigurarea
calitii. Vocabular.
4.2. SR EN ISO - 9001:1995 - Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea
calitii n proiectare, dezvoltare, producie, montaj i service.
4.3. SR ISO 9004-2: 1994 Conducerea calitii i elementele sistemului
calitatii. Partea 2. Ghid pentru servicii.
4.4. Standard ISO/DIS:9001:2000 - Quality management systems -
Requirements.
4.5. Standard ISO/DIS:9000:2000 - Quality management systems -
Fundamental and vocabulary
4.6. Standardul 100:2000 - Cerinele CNMCIS referitoare la sistemul de
management al calitii n nvmantul superior.
4.7. MC 01 - Manualul calitii.
4.8. P-02.01 - Elaborarea procedurilor

5. PROCEDURA / RESPONSABILITI / NREGISTRRI

Responsabilitti Etape / Activiti Documente/

Inregistrri

Directorul Pregtirea raportului Raport

calitate Directorului calitate
Coninut:
rapoarte de audit intern /
extern;

107
F-05.01/ Ed. 1/05.2000
FACULTATEA XX
Cod: P- 01.01
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL Revizia:1
CALITII EFECTUAT DE CONDUCERE Data: 05.05.2000
Pag: 108/11

rapoarte privind inierea i

implementarea aciunilor co-
rective/ preventive;
stadiul implementrii progra-
melor de mbuntire a
calitii;
stadiul implementrii SMC
i eficacitatea global a
acestuia n realizarea obiecti-
velor i a politicii n dome-
niul calitii
observaii cu privire la
nivelul de documentare al
SMC i necesitatea mbun-
tirii acestuia;
rezultatele evalurii satisfac-
iei studenilor;
stadiul aplicrii unor aciuni
corective si preventive;
rezultatele evalurii i moni-
torizrii proceselor;
modificri aprute n regle-
mentrile aplicabile, n
cerinele definite de CMCIS,
n politica n domeniul cali-
tii, n structura organizato-
ric sau din necesitatea
stabilirii unor noi obiective
etc.

108
F-05.01/ Ed. 1/05.2000
FACULTATEA XX
Cod: P- 01.01
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL Revizia:1
CALITII EFECTUAT DE CONDUCERE Data: 05.05.2000
Pag: 109/11

Directorul Convocarea participanilor i Convocator F-

calitate anunarea tematicii analizei 01.01

Responsabiliti Etape/ Activiti Documente/

Inregistrri

Desfurarea analizei
Obiectul analizei, dup caz:
1. Prezentarea modului de Raportul
Decan
rezolvare a problemelor directorului
Prodecani rezultate cu prilejul analizei calitate
precedente
efii de catedr
2. Documentarea SMC
Consiliul modificri /actualizri Rapoarte de au-
profesoral ediii noi dit intern/extern
Responsabil/ proceduri/ instruciuni,
Director calitate noi Rapoarte
3. Desfurarea auditurilor privind inierea
SMC i implemen-
tendine tarea aciunilor
modificri ale graficului corective/pre-
anual de audituri ventive
instruirea auditorilor
rezolvarea neconformi-
tilor Reclamaii
4. Relaii cu organisme de Sesizri
reglementare, certificare,
109
F-05.01/ Ed. 1/05.2000
FACULTATEA XX
Cod: P- 01.01
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL Revizia:1
CALITII EFECTUAT DE CONDUCERE Data: 05.05.2000
Pag: 110/11

acreditare, autorizare i cu
clienii externi i interni
rezultate
aciuni
corective/preventive stabilite
solicitri posibile pentru
certificarea confomitii
SMC, autorizare etc.
stadiul derulrii contrac-
telor respective
5. Reclamaii de la clieni
modalitatea i perioada
de rezolvare
tendine, probleme
curente
6. Aciuni corective si
preventive
7. Instruire
identificri de noi
necesitai de instruire
instruiri interne
instruiri externe
8. Promovarea imaginii
facultii

Directorul ntocmirea procesului verbal al Proces verbal

calitate sedinei de analiz i a F-01.02
programului de mbuntire a
calitii (dup caz)

110
F-05.01/ Ed. 1/05.2000
FACULTATEA XX
Cod: P- 01.01
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL Revizia:1
CALITII EFECTUAT DE CONDUCERE Data: 05.05.2000
Pag: 111/11

Responsabiliti Etape/ Activiti Documente/

Inregistrri

Participanii la Semnarea procesului verbal de Proces verbal

analiz ctre participani i aprobarea F-01.02
programului de mbuntire a
calitii elaborat

Directorul Urmrirea aplicrii aciunilor Proces verbal

calitate corective sau de mbunatire F-01.02
stabilite
Raport

6. ANEXE
6.1. Convocator pentru analiza SMC efectuat de conducere. F-01.01
6.2. Proces verbal F-01.02

111
F-05.01/ Ed. 1/05.2000
FACULTATEA XX
Cod: P- 01.01
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL Revizia:1
CALITII EFECTUAT DE CONDUCERE Data: 05.05.2000
Pag: 112/11

NOTE
1. Analizele SMC sunt planificate i se efectueaz semestrial.
2. In funcie de condiiile concrete care apar, aceast analiz este
hotrt de decan ori de cte ori este necesar.
3. Tematica analizei SMC este pregtit de responsabilul/
directorul calitate fiind prezentat participanilor odat cu
convocarea acestora, cu o sptmn naintea datei efecturii
analizei.
4. Att tematica ct i convocatorul sunt difuzate participanilor,
acetia semnnd de luare la cunotint pe originalul
convocatorului, care este pstrat de responsabilul/ directorul
calitate.
5. Activitile de programare, pregtire i distribuire a documente-
lor i proceselor verbale ale reuniunilor de analiz, de urmrire a
ndeplinirii aciunilor corective sau de mbuntire stabilite sunt
asigurate de responsabilul/ directorul calitate.
6. Decanul poate invita i alte persoane la analiza sistemului de
management al calitii facultii.
7. Rezultatele analizei sunt comunicate i persoanelor care nu au
fost prezente, ale cror eventuale observaii/ propuneri vor fi
prezentate cu prilejul urmtoarei analize a SMC.
8. Toate nregistrrile referitoare la analizele SMC, efectuate de
conducerea facultii, se pstreaz timp de 5 ani de ctre
responsabilul/ directorul calitate, n conformitate cu prevederile
procedurii "inerea sub control a nregistrrilor calitii" cod
PSC-16.

112
F-05.01/ Ed. 1/05.2000
 CONVOCATOR PENTRU ANALIZA
FACULTATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
XX CALITII EFECTUAT DE CONDUCERE

Domnule (Doamna).suntei
invitat() s participai la analiza sistemului de management al calitii
efectuat de conducere, care va avea loc la data
de....oran. .
Vor participa urmtorii:

Tematica analizei SMC va fi urmtoarea:

Responsabil/ Director cu asigurarea calitii

F-01.01 Ed.1/05.2000
FACULTATEA XX

PROCES VERBAL REFERITOR LA ANALIZA SMC

EFECTUAT DE CONDUCERE
Nr. . . . . . . din . . . . . . . . . . .

I. Participani: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ordinea de zi:

A. Analiza msurilor aprobate la reuniunea precedent.
- Au fost rezolvate: . . . . . . . . . . . . . . . .
- Nu au fost rezolvate . . . . . . . . . . . . . . .
- Sunt n curs de rezolvare . . . . . . . . . . . . . . .
Comentarii / reprogramri:

B. Analiza rapoartelor privind una sau mai multe Raportor

din problemele: (scris/verbal)
S V Nume

- Rezultate ale auditurilor interne ale SMC

- Rezultate ale auditurilor externe ale SMC
- Rezultatele evalurii satisfaciei studenilor
- Rezultatele evalurii i monitorizrii proceselor
- Stadiul aplicrii aciunilor corective stabilite
anterior i eficacitatea acestora
- Eficacitatea implementrii aciunilor preventive
propuse anterior
- Conformitatea SMC cu cerinele specificate
- Resurse umane i de alt natur asigurate, n
raport cu cele necesare pentru meninerea
conformitii SMC
- Necesitatea mbuntirii documentaiei SMC
- Alte probleme referitoare la funcionarea SMC
.

III. Msuri aprobate: Vezi verso.

IV. Semnturi: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . .

114
F-05.01/ Ed. 1/05.2000
 .

PROGRAM DE MBUNTIRE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT

AL CALITII
Msuri aprobate n edina de analiz efectuat de conducere
Responsabil Confir-
Nr. Termen de (Nume i prenume)
Msuri stabilite mare
crt. realizare
Realizare Verificare realizare

115
F-05.01/ Ed. 1/05.2000