Romania

Fisa de evaluare
Data inspectiei : Timp alocat (ore) : Auditor : DR.ULIAN DAN Partener de audit : Ultimul audit : Denumirea societatii SC GIROPA PROD COM SRL Adresa unitatii : Baia Mare str. Oltului nr 15 Numarul si data autorizatiei sanitar veterinare : Produse fabricate : Covrigei aperitiv, Blat de tort, Bezele, Foietaj umplut Producator : SC GIROPA PRO COM SRL

A.

Informatii generale :

Activitatea unitatii :
Certificari Da Nu Implementare

IFS BRC ISO 9001 /2008 ISO 22 000 /2005 HACCP

IN CURS

BILLA Romania S.R.L.

Capital social : 40.654.117,30 Lei Cod fiscal RO 9657315 ORCTMB Nr. J 40/6146/1997 Str. Barbu Vacarescu, Nr;. 154-158 Bucuresti, Sector 2

ING BANK Centrala RO60INGB0001008157338910

UNICREDIT Tiriac BANK Milleniumm RO65BACX0000000030222310

Romania

Fisa de evaluare
B. Concluzii generale :

I. ARIA DE PRODUCTIE
Criterii de evaluare Zona de productie: Fisuri sau gauri in pereti sau podele Peretii, podelele si tavanele sunt netede si curate Iluminatul este natural, sunt plase la ferestre? In spatiul de productie nu este umezeala, este curatenie si temperatura corespunzatoare Monitorizarea temperaturilor Este separata zona curata de cea murdara. Cum? ( ecluze de igienizat, chiuvete, etc..) Protectii impotriva mustelor ( kill flyere) Zona de depozitare: In spatiile de depozitare nu este umezeala, sunt curate si temperatura corecta Se monitorizeaza temperaturile Se depoziteaza in mod corect materiile prime de produsul finit Se eticheteaza ( identifica) corect materiile prime de produsul finit Depozitarea se face pe paleti de plastic
X X X X X X X X X X X OK NOK Nota ( explicatii)

X
BILLA Romania S.R.L.
Capital social : 40.654.117,30 Lei Cod fiscal RO 9657315 ORCTMB Nr. J 40/6146/1997 Str. Barbu Vacarescu, Nr;. 154-158 Bucuresti, Sector 2

ING BANK Centrala RO60INGB0001008157338910

UNICREDIT Tiriac BANK Milleniumm RO65BACX0000000030222310

Romania

Fisa de evaluare
Se monitorizeaza controlul daunatorilor Cine il face? Sericiul este intern sau externalizat? Documentatie?
X externalizat

Depozitarea vrac se realizeaza corespunzator

II. Productia
Criterii de evaluare Se iau masuri in urma controlului de catre personalul de calitate ( documentatie, cat de des) Planul HACCP ( CCP-uri) Se realizeaza controlul temperaturilor ( instrumentele de masura sunt calibrate?) Este posibila contaminarea incrucisata?Care sunt masurile Se pune in aplicare FEFO (first expiry - first out) Sunt efectuate cursurile de igiena ( diplome de igiena)
OK X X x X X X Instrumente necalibrate NOK Nota ( explicatii)

III. Curatenia
Criterii de evaluare Planul de curatenie ( igienizare) Se testeaza efectul substantelor de curatat si dezinfectat? ( teste de produse, sanitatie..) Chiuvetele sunt suficiente si functionale
X OK X X NOK Nota ( explicatii)

BILLA Romania S.R.L.

Capital social : 40.654.117,30 Lei Cod fiscal RO 9657315 ORCTMB Nr. J 40/6146/1997 Str. Barbu Vacarescu, Nr;. 154-158 Bucuresti, Sector 2

ING BANK Centrala RO60INGB0001008157338910

UNICREDIT Tiriac BANK Milleniumm RO65BACX0000000030222310

Romania

Fisa de evaluare
IV. Igiena personalului
Criterii de evaluare Igiena- program de instruire al personalului Testarea cunostintelor privind notiunile despre igiena ( teste) Echipamentul este curat si complet (bonete,) Personalul nu poarta bijuterii, ceasuri, unghii mari si vopsite, etc Grupul sanitar este separat de zona de productie? Este curatenie in toalete, dusuri, vestiare? Sunt suficiente vestiarele Dezinfectia- exista facilitati de spalare inainte de procesul de productie si in productie ( ecluze de igiena,) Este efectuat controlul de medicina a muncii ( carnete sanatate/ fise aptitudini) Exista un contract de medicina a muncii
X X X X OK X X NOK Nota ( explicatii)

X x

V. Controlul de laborator al calitatii

Criterii de evaluare Personalul lucrator este calificat in domeniul calitatii Personalul are competente pentru retragerea de materii prime si produse finite? Se realizeaza teste de laborator interne--> Ce anume
x
BILLA Romania S.R.L.
Capital social : 40.654.117,30 Lei Cod fiscal RO 9657315 ORCTMB Nr. J 40/6146/1997 Str. Barbu Vacarescu, Nr;. 154-158 Bucuresti, Sector 2 ING BANK Centrala RO60INGB0001008157338910 UNICREDIT Tiriac BANK Milleniumm RO65BACX0000000030222310

OK

NOK Nota ( explicatii)

Romania

Fisa de evaluare
Se fac teste de laborator externe --> Unde si ce anume? Se realizeaza monitorizarea apei? Se testeaza toate materiile prime, semipreparate si produse finite.Cat de des? Buletine de analiza Se verifica periodic materia prima la receptie. Documentatie? Care parametrii? La prelucrarea materiei prime exista specificatii de produs? ( standarde) Trasabilitatea este asigurata? Exista o procedura de retragere si implicit un plan Exista lista cu contacte de urgenta? Se realizeaza auditurile interne Tratarea reclamatiilor (Documentatie) Exista contract DDD Sunt monitorizate statiile de rozatoare Exista contract de neutralizare deseuri
X X Nu necesita X x x x X X X X X X - DSV Baia Mare

BILLA Romania S.R.L.

Capital social : 40.654.117,30 Lei Cod fiscal RO 9657315 ORCTMB Nr. J 40/6146/1997 Str. Barbu Vacarescu, Nr;. 154-158 Bucuresti, Sector 2

ING BANK Centrala RO60INGB0001008157338910

UNICREDIT Tiriac BANK Milleniumm RO65BACX0000000030222310

Romania

Fisa de evaluare

Recomandari :

Auditor: Reprezentant unitate:

BILLA Romania S.R.L.

Capital social : 40.654.117,30 Lei Cod fiscal RO 9657315 ORCTMB Nr. J 40/6146/1997 Str. Barbu Vacarescu, Nr;. 154-158 Bucuresti, Sector 2

ING BANK Centrala RO60INGB0001008157338910

UNICREDIT Tiriac BANK Milleniumm RO65BACX0000000030222310