S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.

PROCEDURA OPERATIONALA A SISTEMULUI DE

MANAGEMENT INTEGRAT

PLANIFICAREA REALIZARII
PRODUSULUI
ELABORAREA P.C.C.V.I.

Cod: PO-7.1-02

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ : ISO 9001:2001

ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007

Aprobat
Administrator,
Ing. Imbre Liliana

Intocmit
Responsabil managementul calitatii si mediului,
Ing.Ilinesc Petru Dan

 Acest document contine informatii care sunt proprietatea S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.
 Se interzice modificarea, multiplicarea si/sau difuzarea fara aprobarea directorului S.C. ELECTROUTIL
ALISER S.R.L.
 Introduceţi acest document în lista in vigoare a documentelor Sistemului managementului integrat şi
anulaţi ediţia/revizia anterioară.

Ed. 3 / act.1
Data : 05.02.2009

F-01/PO-4.2.3-02 ed.3, act.2.

 Cod:PO-7.1-02
S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.
PROCEDURA OPERATIONALA A SISTEMULUI DE
Data : 05.02.2009
MANAGEMENT AL INTEGRAT
Ed.3 Act.0 1 2 3 4 5
ELABORAREA P.C.C.V.I. Pag. 2 / 5

Ex. nr.
.

PAGINĂ DE DIFUZARE/RETRAGERE ŞI CONTROLUL ACTUALIZĂRILOR

 difuzare şi retragere

Nr. Destinatar Ex. Nume şi prenume Confirmare Data

crt. nr. sau adresă primire retragere primire retragere

 controlul actualizărilor

Nr. Ediţia Act Data Nr.pag/ Conţinutul modificării Aprobat

crt. capitol
1 3 0 30.05.2007 Elaborare initiala
2 3 1 05.02.2009 Aliniere la cerintele
ISO 9001 :2008

1. Autorul difuzării
Nume :
Semnătură :
Data :

2. Autorul actualizării :
Nume :
Semnătură :
Data :

F-01/PS-4.2.3 ed.3, act.2.

 Cod:PO-7.1-02
S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.
PROCEDURA OPERATIONALA A SISTEMULUI DE
Data : 05.02.2009
MANAGEMENT AL INTEGRAT
Ed.3 Act.0 1 2 3 4 5
ELABORAREA P.C.C.V.I. Pag. 3 / 5

1. SCOP

1.1. Asigurarea unui document tehnic de referinta, respectiv Plan control calitate, verificari, incercari
(PCCVI), in vederea executarii verificarilor, inspectiilor si incercarilor, monitorizariii, validarii produsului
precum si criteriile de acceptare ale produselor/serviciilor executate de S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Procedura se aplica de catre personalul societatii care intocmeste si de cei care utilizeaza Planul de
control calitate, verificari, incercari (PCCVI) .
Aceasta procedura nu se aplica planificarii proiectarii pentru planificarea proiectarii se utilizeaza planul de
control calitate proiectare (PCCP).

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1. Definitii
3.1.1. Conform Manualului Managementului Integrat al S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.., cod MMC-
ELU.A;
3.1.2. Standardul Roman SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de Management al calitatii.Principii fundamentale
si vocabular.

3.2 Prescurtari
3.2.1 Conform Manualului Managementului Integrat al S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L. cod MMI-ELU.A;
3.2.2 SMI - Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu- Securitate si
Sanatate in Munca;
3.2.3 SMM - Sistemul de Management de Mediu
3.2.4 C+M - Calitate-Mediu;
3.2.5 MMI - Manualul Managementului Integrat Calitate-Mediu;
3.2.6 PS - Procedura Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu ;
3.2.7 PSM - Procedura Sistemului de Management de Mediu .
3.2.8. PCCVI - Plan control calitate, verificari, incercari.
3.2.9. PTE – Proiect tehnic de executie.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. Standardul ISO 9001:2008. Sisteme de management al calitatiii. Cerinte.

4.2. Manualul Managementului Integrat al S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.., cod MMC-ELU.A;
4.3. Procedura “Productie si furnizare de servicii”, cod PO-7.5.

5. RESPONSABILITATI

5.1. Directorul tehnic

 dispun elaborarea, aplicarea si completarea corecta a PCCVI in compartimentele din subordine
 aproba Planul de control calitate, verificari, incercari.

5.2. Seful de compartiment de executie

 raspunde de aplicarea prezentei proceduri in cadrul atelierului/comp. respectiv;
 pentru cazul cand este verificator de etapa din PCCVI si constata neconformitati initiaza RNC
 participa la auditul intern planificat de Responsabilul C+M cu privire la implementarea prevederilor
PTE sau a instructiunilor specifice si PCCVI in activitatea atelierului/comp. si raspunde de
rezolvarea actiunilor corective/preventive adoptate;

5.3. Sef birou proiectare-cercetare-dezvoltare

F-01/PS-4.2.3 ed.3, act.2.

 Cod:PO-7.1-02
S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.
PROCEDURA OPERATIONALA A SISTEMULUI DE
Data : 05.02.2009
MANAGEMENT AL INTEGRAT
Ed.3 Act.0 1 2 3 4 5
ELABORAREA P.C.C.V.I. Pag. 4 / 5

 raspunde de elaborarea PCCVI conform PTE sau instructiunilor specifice.

5.4. Executantul verificarii

 efectueaza autoinspectia lucrarilor executate si consemneaza sub semnatura, executia corecta a
etapei prevazute in PCCVI.

5.5. Clientul (daca se cere prin contract)

 avizeaza PCCVI
 verifica si certifica prin semnatura calitatea lucrarii in fazele (operatiile) selectate ca puncte de
stationare, precum si la alte faze pe care le considera de interes deosebit.

5.6. Responsabilul CTC

 efectueaza inspectiile si incercarile pe baza prevederilor din PCCVI aprobat si consemneaza sub
semnatura executia corecta a fazei prevazuta in PCCVI;
 initiaza rapoarte de neconformitate in cazul in care la o faza se constata abateri de la documentatia
de executie;
 asigura arhivarea PCCVI si a celorlalte inregistrari rezultate la dosarul lucrarii;
 opreste executia lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau de la
prevederile proiectului de executie.

6. MOD DE LUCRU

6.1. Planul calitatii se elaboreaza numai daca clientul cere prin contract. Pentru toate celelalte lucrari/servicii
se intocmeste PCCVI, care se supune avizarii clientului, daca este prevazut prin contract;

6.2. Documentul care insumeaza obiectivele calitatii care trebuie realizate la o lucrare/serviciu este Planul de
control calitate, verificari, incercari (PCCVI), formular cod F-01/7.1-02.

6.3. PCCVI planifica toate controalele si verificarile calitatii, pe etape de executie si in etapa finala a
lucrarilor prevazute in PTE sau in instructiuni specifice;

6.4. In PCCVI se identifica toate caracteristicile ce trebuie controlate, examinate si incercate in fiecare punct
de control;

6.5. In PCCVI sunt incluse responsabilitatile celor implicati in verificarea executiei lucrarilor, in controlul
calitatii lucrarilor, documentatia de referinta si tipurile de inregistrari ce se emit;

6.6. Seful Biroului Proiectare-Cercetare-Dezvoltare raspunde de elaborarea PCCVI pentru fiecare lucrare de
executie, Procedura de lucru sau instructiune specifica PCCVI poate fi, dupa caz, tipizat pentru
produsele/serviciile de serie sau individualizat pentru produsele/serviciile unicat.

6.7. Continutul PCCVI

a) Denumirea produsului/serviciului si codul PTE/instructiunii specifice pentru care s-a intocmit PCCVI
(PTE si PCCVI aferent au aceeasi denumire si acelasi cod);
b) Continutul PCCVI
- Categoria de lucrari/operatia/faza - In aceasta rubrica se inscriu in ordine cronologica (dupa
caz): conditii prealabile inceperii operatiei propriu-zise (documente, aprobari, avize, certificate de
calitate, buletine de analiza, receptia produselor achizitionate, verificarea depozitarii materialelor,
norme SSM, de protectia mediului, instruirea personalului, alte conditii specifice lucrarii.
In continuare se enumera operatiile pregatitoare si operatiile tehnologice propriu zise in ordinea
prevazuta in PTE, dar fara o descriere a lor, mentionand operatiile care trebuie controlate in
timpul desfasurarii sau dupa terminarea lor astfel incat sa se poata trece la operatia urmatoare.

F-01/PS-4.2.3 ed.3, act.2.

 Cod:PO-7.1-02
S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.
PROCEDURA OPERATIONALA A SISTEMULUI DE
Data : 05.02.2009
MANAGEMENT AL INTEGRAT
Ed.3 Act.0 1 2 3 4 5
ELABORAREA P.C.C.V.I. Pag. 5 / 5

- Metoda de control, procedeul - la fiecare categorie de lucrari si operatii se au in vedere

elementele principale ale controlului, verificarilor, incercarilor necesare si modul in care se face
controlul;
- Documente de referinta - in aceasta rubrica se mentioneaza documentele conform carora se
face verificarea, incercarea;
- Executant etapa - In aceasta rubrica pentru fiecare operatie mentionata mai sus, se trece
persoana care efectueaza verificarea, inspectia sau controlul, semnatura si data.
- Inregistrare emisa - In aceasta rubrica se trece pentru fiecare operatie, documentul in care se
inscriu rezultatele verificarilor de catre cel care efectueaza controlul. Aceste documente vor fi de
regula cele mentionate in capitolul “Documente” si inregistrari din PTE;
- Functia care controleaza – se inscrie functia care controleaza ca s-a efectuat verificarea,
inspectia sau controlul impus la etapa respectiva.
- Observatii – se trec eventualele RNC deschise si altele.
c) In final, se trec numele prenumele si semnatura persoanelor care au intocmit, si aprobat PCCVI;
PCCVI este intocmit de Biroul Proiectare-Cercetare-Dezvoltare si se aproba de catre Directorul de
executie si, dupa caz, se avizeaza de client.

6.8 Controalele si verificarile calitatii (pe etape de executie si etapa finala) prevazute in PCCVI se
consemneaza faza cu faza ca dovezi obiective ale calitatii realizate, conform prevederilor procedurii
“Productie si furnizare de servicii”, cod PO-7.5.

6.9. Daca pe parcursul executiei lucrarii se constata neconformitati fata de documentatie sau se
constata abateri calitative, functia care controleaza etapa din PCCVI initiaza un Raport de neconformitate,
(RNC), in conditiile prevazute in procedura “Controlul produsului neconform”, cod PS-8.3 folosind formularul
tip F-01/PS-8.3; in rubrica “Observatii” se va nota nr. RNC.

7. INREGISTRARI

7.1. PCCVI - formular cod F-01/PO-7.1-02ed.1, act.0 (Anexa 1)

7.2. RNC - formular cod F-01/PS-8.3ed.3 act.0.

F-01/PS-4.2.3 ed.3, act.2.

 Cod:PO-7.1-02
S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.
PROCEDURA OPERATIONALA A SISTEMULUI DE
Data : 05.02.2009
MANAGEMENT AL INTEGRAT
Ed.3 Act.0 1 2 3 4 5
ELABORAREA P.C.C.V.I. Pag. 6 / 5

F-01/PS-4.2.3 ed.3, act.2.

S.C. ELECTROUTIL ALISER S.R.L.

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI

DENUMIRE PRODUS  ……………………………………………………………… Comanda  ……………………….. Lot : ………………………..

Functia care
Executant
controleaza
Nr. Categoria de lucrari/ Metoda de control/ Documente de (nume, Inregistrarile care Obs.
(nume,
crt. operatia/faza procedeul referinta semnatura, se intocmesc (RNC)
semnatura,
data)
data)
0 1 2 3 4 5 6 7

Elaborat : Aprobat:
Sef atelier Director
(nume, semnatura, data)
NOTA: Toate verificarile se vor face avandu-se in vedere prevederile prescriptiilor tehnice specifice pentru fiecare categorie de lucrari in parte
Criteriile de acceptare/respingere se regasesc in procedurile si instructiunile de lucru referitoare la controlul calitatii
produsului/serviciului respectiv.

F-01/PO-7.1-02 ed.1, act.1.