STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Titlu de capitol SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO Proprietar de

Cod doc. Data Denumire documente
14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 proces
4. ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT
INTEGRAT
4.1 Cerine generale
Structura Documentaiei Sistemului
410-01 / 0 05.07.2013 RM
de Management Integrat
Interaciunea i Succesiunea
410-02 / 0 05.07.2013 RM
Proceselor
4.2 Cerine referitoare la documentaie
4.2.2 Manualul calitii
422-01 / 0 05.07.2013 Manualul integrat RM
4.2.3 Controlul documentelor
423-01 / 0 05.07.2013 Controlul Documentelor RM
423-01-01 / 0 Fia Documentului
423-01-02 / 0 Lista reglementarilor aplicabile
423-01-03 / 0 Instruciuni de Format i Numerotare a Documentelor
423-01-04 / 0 Simboluri pentru Diagrame (Flowcharts)
Relaia cu
423-02 / 0 05.07.2013 Registratura, circuitul documentelor cetenii
4.2.4 Controlul nregistrrilor
424-01 / 0 05.07.2013 Controlul nregistrrilor RM
Registru Distrugere Inregistrari
4.3 Planificare
4.3.1 Planificare pentru identificarea pericolului,
evaluarea riscului i controlul riscului
Identificarea pericolelor, evaluarea i
431-01 / 0 05.07.2013 RM
controlul riscurilor
431-01-01 / 0 Program de identificare pericole i riscuri
431-01-02 / 0 Lista de identificare a factorilor de risc
431-01-03 / 0 Lista de consecine posibile
431-01-04 / 0 Scala de cotare a gravitii i probabilitii
431-01-05 / 0 Grila de evaluare a riscurilor
431-01-06 / 0 Scala de ncadrare a nivelurilor de risc/securitate
431-01-07 / 0 Fia de evaluare a locului de munc
431-01-08 / 0 Fia de msuri propuse

410-01 rev. 0 Page 1 of 6

 STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
Titlu de capitol SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO Proprietar de
Cod doc. Data Denumire documente
14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 proces
4.3.1 Planificare pentru identificarea si evaluarea
aspectelor de mediu
Identificarea, evaluare aspecte de
431-02 / 0 05.07.2013 RM
mediu
431-02-01 / 0 Registru de mediu
4.3.2 Cerine legale i alte cerine
432-01 / 0 05.07.2013 Cerine legale i alte cerine RM
432-01-01 / 0 Lista reglementarilor aplicabile
4.3.3 Obiective si Program (programe) de
management mediu si OH&S
Program de management de mediu si
433-00-01 / 0 RM
OHSAS
4. 4 Implementare i funcionare
4.4.1 Structur i responsabilitate
4.4.2 Instruire, contientizare i competen
622-01 / 0 05.07.2013 Managementul resurselor umane Resp RU
4.4.3 Comunicare participare i consultare
443-01 / 0 05.07.2013 Comunicare intern i extern RM
443-02 / 0 05.07.2013 Participare i consultare RM
443-02-01 / 0 Chestionar de consultare - schimbare
443-02-02 / 0 Chestionar de consultare angajai
4.4.4 Documentaie
4.4.5 Controlul documentelor
423-01 / 0 05.07.2013 Controlul Documentelor RM
4.4.6 Control operaional
446-01 / 0 05.07.2013 Control operaional RM
446-01-01 / 0 IL Vizitatori
446-02 / 0 05.07.2013 Gestiunea deseurilor RM
Fia eviden deseuri
4.4.7 Pregtire pentru situaii de urgen i
capacitate de rspuns
Pregtire pentru situaii de urgen i
447-01 / 0 05.07.2013 RM
capacitate de rspuns
Plan de pregtire pentru situaii de urgen i
447-01-01 / 0
capacitate de rspuns
447-01-02 / 0 Planificare simulri
447-01-03 / 0 Raport de simulare situaie de urgen
4.5 Verificare i aciune corectiv
4.5.1 Monitorizarea i msurarea performanei

410-01 rev. 0 Page 2 of 6

 STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
Titlu de capitol SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO Proprietar de
Cod doc. Data Denumire documente
14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 proces
451-01 / 0 05.07.2013 Monitorizare i msurare RM
451-01-01 / 0 Grafic controale operaionale
4.5.2 Evaluarea conformarii cu cerintele legale si
alte cerinte
432-01 / 0 05.07.2013 Cerine legale i alte cerine RM
432-01-01 / 0 Lista reglementarilor aplicabile
4.5.3 Accidente, incidente, neconfoRMti i
aciuni corective i preventive
Investigarea incidentelor,
453-01 / 0 05.07.2013 RM
neconformiti
830-01-01 / 0 Fi de neconformitate
4.5.4 nregistrri i managementul nregistrrilor
424-01 / 0 05.07.2013 Controlul nregistrrilor RM
4.5.5 Audit
822-01 / 0 05.07.2013 Audit intern RM
4.6 Analiza efectuat de management
560-01 / 0 05.07.2013 Analiza efectuat de management RM
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientarea ctre client
5.3 Politica sistemului integrat
530-01 / 0 05.07.2013 Politica integrata
530-02 / 0 05.07.2013 Organigrama Director General
- Decizie de numire pentru RM RM
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele sistemului
541-01 / 0 05.07.2013 Obiective Director General
5.4.2 Planificarea sistemului de management
5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare
5.6 Analiza efectuat de management
560-01 / 0 05.07.2013 Analiza efectuat de management RM
560-01-01 / 0 PV al edinei de Analiz a SMI
560-01-02 / 0 Agenda edinei de SMI
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
610-01 / 0 05.07.2013 Elaborarea bugetului Primar
6.2 Resurse umane
6.2.1 Generaliti
6.2.2 Competen, contientizare i instruire

410-01 rev. 0 Page 3 of 6

 STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
Titlu de capitol SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO Proprietar de
Cod doc. Data Denumire documente
14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 proces
622-01 / 0 05.07.2013 Managementul Resurselor Umane RM
622-01-01 / 0 Plan de Instruire Angajati
622-01-02 / 0 Formular de Confirmare a Instruirii
622-01-03 / 0 Formular de Evaluare Instuire Angajati Noi
6.3 Infrastructur
6.4 Mediul de lucru
7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificare realizarii produsului
7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul
7.2.1 DeteRMnarea cerinelor referitoare la
produs
Resp. relatii cu
722-01 /0 05.07.2013 Analiza cerinelor cetenilor cetatenii
Resp. relatii cu
722-02 /0 05.07.2013 Informare public cetatenii
7.2.3 Comunicarea cu clientul
723-01 / 0 05.07.2013 Tratare reclamatii clienti RM
723-01-01 / 0 Registru Reclamaii Clieni
723-02 / 0 05.07.2013 Acordare audiene RMC
7.3 Proiectare i Dezvoltare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
741-01 / 0 05.07.2013 Achiziii publice Resp. Achiziii
Evaluare Selectie si re-evaluare Resp.
741-02 / 0 05.07.2013
furnizori Aprovizionare
741-02-01 / 0 Lista furnizorilor evaluati
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
Resp.
741-03 / 0 05.07.2013 Aprovizionare - Recepie Aprovizionare
- Comanda
741-03-02 / 0 PV constatare diferee
7.5 PRODUCIE I FURNIZARE DE SERVICII
7.5.1 Controlul produciei i al furnizrii
serviciului
751-01 / 0 05.07.2013 Registrul Agricol Secretar
751-02 / 0 05.07.2013 Activitati Juridice Resp. juridic
Resp.Evidenta
751-03 / 0 05.07.2013 Evidenta Persoane populatiei
751-04 / 0 05.07.2013 Asistenta Sociala Asistenta sociala
751-05 / 0 05.07.2013 Administrare Domeniu Public si Privat Resp. Tehnic
751-06 / 0 05.07.2013 Administrare Locuinte si alte spatii Resp. Tehnic
751-07 / 0 05.07.2013 Disciplina in constructii Resp. Tehnic

410-01 rev. 0 Page 4 of 6

 STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
Titlu de capitol SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO Proprietar de
Cod doc. Data Denumire documente
14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 proces
751-08 / 0 05.07.2013 Emitere CU SI AC Resp. Tehnic
751-09 / 0 05.07.2013 Punere in posesie Agent agricol
751-10 / 0 05.07.2013 Stare Civila Stare civila
751-11 / 0 05.07.2013 Eliberare certificate de producator Agent agricol
751-12 / 0 05.07.2013 Administrare Pasuni Agent agricol
751-13 / 0 05.07.2013 Activitate Directia Servicii Publice Resp. Tehnic
751-14 / 0 05.07.2013 Ajutor Social Asistent social
751-15 / 0 05.07.2013 Inscriere si Imprumut biblioteca Resp. biblioteca
751-16 / 0 05.07.2013 Colectare creante fiscale Economic
751-17 / 0 05.07.2013 Impunere fiscala Economic
751-18 / 0 05.07.2013 Incasare impozite si taxe Economic
Eliberare adeverinte, certificate
751-19 / 0 05.07.2013 Economic
fiscale
751-20 / 0 05.07.2013 Colectare si transport deseuri Resp. Tehnic
7.5.2 Validarea proceselor
7.5.3 Identificare i trasabilitate
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.5 Pstrarea produsului
7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i
monit.
Controlul Echipamentelor de Msurare
760-01 / 0 05.07.2013 Resp. EMM
i Monitorizare
760-01-01 / 0 Lista Echipamentelor de Msurare si Monitorizare
760-01-02 / 0 Proces Verbal de Verificare Intern a EMM-urilor
8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE
8.1 Generaliti
8.2 Monitorizare i msurare
8.2.1 Satisfacia clientului
821-01 / 0 05.07.2013 Evaluarea Satisfaciei Cetenilor RM
821-01-01 / 0 Chestionar de evaluare a satisfaciei clientului
821-01-02 / 0 Registru de evaluare a satisfaciei clientului
8.2.2 Audit intern
822-01 / 0 05.07.2013 Audituri Interne RM
822-01-01 / 0 Plan de Audituri Interne
822-01-02 / 0 Raport de Audit Intern
822-01-03 / 0 Chestionar de Audit Intern
8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor
8.2.3 Monitorizarea i msurarea produsului
8.3 Controlul produsului neconform

410-01 rev. 0 Page 5 of 6

 STRUCTURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
Titlu de capitol SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO Proprietar de
Cod doc. Data Denumire documente
14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 proces
Controlul Produsului / Serviciului
830-01 / 0 05.07.2013 RM
Neconform
830-01-01 / 0 Registru Neconformti
8.4 Analiza datelor
8.5.1 mbuntire continu
Aciuni Preventive Idei de
851-01 / 0 05.07.2013 RM
mbuntire Continu
Registru de Aciuni Preventive si Idei de
851-01-01 / 0
Imbunatatire
8.5.2 Aciune corectiv
852-01 / 0 05.07.2013 Aciuni Corective RM
852-01-01 / 0 Raport Aciune Corectiva
852-01-02 / 0 Registru de Aciuni Corective
8.5.3 Aciune preventiv

ntocmit: Aprobat:
Data: Data:

410-01 rev. 0 Page 6 of 6