R A P O R T D E AU D I T

Nr. 01/01.11.2013
1. ORGANIZATIA /LABORATOR/COMPARTIMENT AUDITAT: SPITAL MUNICIPAL
FALTICENI LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE - TOATE COMPARTIMENTELE
2. OBIECTIVELE AUDITULUI: IMPLEMENTAREA SMC
3. DOCUMENTELE DE REFERINTA: SR EN ISO 15189:2007, MC , PG , PO, PS
4. ECHIPA DE AUDIT: Savin Cristian (SM PEGAS)
5. REPREZENTANTII AUDITATULUI:
DANILOAIA AMADA CATALINA
SACATUREANU LIGIA
HOSTIUC LILIANA
GRADINARU MARIA
FERARU CULITA
GRIGORIEV SVETLANA
PAVAL LIDIA
MUSCALITA ALINA
ILIE CORNELIA
ALBU MARIA
MERCORE ALINA
VARGANICI COSTACHE
IFTIMOAIA ANGELA

6. PERIOADA DESFASURARII AUDITULUI: 01.11.2013

7. ACTIVITATI AUDITATE : SMC

FL 4.14 03

Editia 1/ Revizia 0
1

8. DESFASURAREA AUDITULUI:
8.1. Sedinta de deschidere data 01.11.2013 ora 8.00
Participanti echipa de audit: Savin Cristian (SM PEGAS)
Reprezentantii auditatului:
DANILOAIA AMADA CATALINA
SACATUREANU LIGIA
HOSTIUC LILIANA
GRADINARU MARIA
FERARU CULITA
GRIGORIEV SVETLANA
PAVAL LIDIA
MUSCALITA ALINA
ILIE CORNELIA
ALBU MARIA
MERCORE ALINA
VARGANICI COSTACHE
IFTIMOAIA ANGELA

8.2. Constatarile auditului: Gradul de implementare a cerintelor de acreditare conform SR EN ISO

15189:2007 este satisfacator.
Se impune: rezolvarea neconformitatii constatate, aplicarea de actiuni corective si preventive
corespunzatoare, implementarea integrala a cerintelor standardului prin inregistrari.
8.3. Neconformitati constatate: 1 NC
8.4. Sedinta de inchidere data 01.11.2013 ora 15.30
Participanti Echipa de audit: Savin Cristian (SM PEGAS)
Reprezentantii auditatului :
DANILOAIA AMADA CATALINA
SACATUREANU LIGIA
HOSTIUC LILIANA
GRADINARU MARIA
FERARU CULITA
GRIGORIEV SVETLANA
PAVAL LIDIA
MUSCALITA ALINA
ILIE CORNELIA
ALBU MARIA
MERCORE ALINA
VARGANICI COSTACHE
IFTIMOAIA ANGELA

8.5. Concluzii privind conformitatea sistemului cu documentele de referinta: documentele elaborate

sunt in conformitate cu SR EN ISO 15189:2007
8.6. Aprecieri privind eficacitatea sistemului de management al calitatii si atingerea obiectivelor:
eficacitatea sistemului depinde de rezolvarea neconformitati constate la prezentul audit intern, precum
si de continuarea implementarii acestuia.
8.7. Difuzarea raportului un exemplar la SL / Manager
- un exemplar la RENAR
8.8 Anexat - Raport de neconformitate nr.1 /data: 01.11.2013
Intocmit
Savin Cristian (SM PEGAS)

Data: 01.11.2013

FL 4.14 03

Editia 1/ Revizia 0
2