Numarul auditului 20/2011 Data auditului:30/05/2011 Auditor: Zetocha Milan Suru Bogdan Horia Denumirea societatii la care se desfasoara

auditul: S.C SAVOR S.R.L Activitatea si domeniul la care se desfasoara auditul: Fabrica de produse de patiserie Reprezentantul societati unde are loc auditul : RUSKA LASZLO Nr.crt. 1. Intrebare si cerinte Va rog sa-mi aratatii existenta si valabiletatea autorizatiei de functionare? Conform Neconform + Conformitatea (dovezi si obiective) Au fost prezentate urmatoarele autorizatii: -autorizatia de functionare din punct de vedere sanitar-veterinar; -autorizatia sanitara de functionare; -autorizatia de mediu; -autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii; -autorizatia de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor. Alte acte normative de care trebuie sa se tina cont sunt: --Hotararea nr. 1198 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 2 decembrie 2002; --Regulament din 25 iunie 1999 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 13 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare; --Metodologia din 14 iunie 2001 a Ministerului de Interne privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 12 septembrie 2001. A fost prezentat avizul sanitar al directiilor de sanatate publica judetene sau a Municipiului Oradea, al agentiilor de protectie a mediului si a directiei de urbanism si amenajarea teritoriului din Oradea sau din judete, dupa caz. Sa prezentat un program care cuprinde: Aspecte tehnice i tehnologice care cuprind: Modernizarea i retehnologizarea industriei de morrit i panificaie, n armonie cu mediul nconjurtor i eliminarea factorilor poluani. - Continuarea investiiilor pentru retehnologizarea capacitilor existente,

AUDIT INTERN

2.

Exista un aviz pentru amplasarea constructiei si amenajarea spatiului?

3.

Aveti un program de modernizare si restructurare?

n vederea creterii performanelor tehnice, economice i calitative, care s satisfac cerinele pieei interne i s creeze disponibiliti pentru export. - Diversificarea gamei sortimentale, dup procesarea cerealelor, n vederea reducerii consumului de pine prin creterea cererii pentru alte tipuri de produse, cum ar fi: pastele finoase, cerealele pentru micul dejun, biscuii, produsele de patiserie etc. - Dotarea cu utilaje, echipamente i tehnologii noi, performante, pentru valorificarea complex a materiilor prime pentru creterea productivitii muncii i a randamentelor n produse finite, reducerea consumurilor energetice i a costurilor de producie, asigurarea proteciei alimentelor, mediului i consumatorilor. - Modernizarea industriei de morrit panificaie, n armonie cu mediul nconjurtor. - Dotarea cu utilaje, echipamente i tehnologii noi, performante, pentru valorificarea complex a materiilor prime, pentru creterea productivitii muncii i a randamentelor n produse finite, reducerea consumurilor energetice i a costurilor de producie, asigurarea proteciei alimentare, a mediului i consumatorilor. - Extinderea folosirii fabricrii pinii din aluaturi refrigerate, prin montarea n spaiile de desfacere a unor instalaii mici care s rezolve cerinele de consum ale zonei. Aspecte instituionale - Continuarea procesului de restructurareprivatizare. - Dezvoltarea i consolidarea capitalului privat. - Reconsiderarea capacitilor actuale de producie. - Susinerea dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii n raport cu cerinele de perspectiv, prin susinerea modernizrii, retehnologizrii i dezvoltrii, n condiiile facilitilor acordate pentru dezvoltarea acestui grup de productori. - Stabilirea de msuri concrete, mpreun cu conducerile societilor comerciale, pentru reconversia forei de munc disponibilizat n urma restructurrilor i reorganizrilor capacitilor de producie existente. - Realizarea de societi mixte, att la societile de profil, ct i la productorii de utilaje, piese de schimb, materiale destinate ramurii.

4. 5.

Exista o echipa HACCP aleasa? Care sunt sarcinile echipeii HACCP?

+ +

Sa prezentat un formular cu echipa HACCP Sa prezentat fisa cu sarcinile echipei HACCP. Echipa trebuie sa fie alcatuita din maximum 5-6 persoane,in functie de necesitati. Structura echipei trebuie sa fie functionala si absolut neierarhica. Echipa HACCP va colabora cu personalul de pe teren care se va ocupa cu punerea in practica ulterior a sistemului HACCP. Valoarea studiului va consta in cunoasterea completa a produsului , procesului si pericolelor luate in studiu. Managerul general al unitatii stabileste responsabilul de program HACCP si inpreuna cu acesta vor alcatui si coordona echipa HACCP asigurandu-se aplicarea corespunzatoare a principiilor HACCP. Managerul general impreuna cu respunsabilul HACCP vor intreprinde urmatoarele actiuni: -organizarea Departamentului igiena-siguranta alimentului - evaluarea si selectia personalului -organizarea echipei HACCP -stabilirea responsabilitatilor si documentarea fisei de post -stabilirea regulamentului de functionare a echipei HACCP -stabilirea programului de lucru si a planului de instruire Echipa defineste scopul si obiectivele studiului HACCP (analiza unei lini de fabricatie si a unui produs precum si considerarea unei categori de pericole), apreciaza limitele critice de lucru si stabileste planul de lucru HACCP. Obiectivele trebuie sa fie bine definite. Se stabileste clar daca planul HACCP se limiteaza numai la securitatea clientului (pericole de ordin biologic, fizic , chimic) sau include si alte aspecte legate de specificatia produsului finit. Insformatiile necesare(lista de materii prime, materiale,diagrama de flux,date despre produs/proces) in acest caz trebuie pregatite inaintea studiului. Responsabilitatile si atributiile lierului echipei HACCP sunt urmatoarele: -selectarea membrilor echipei HACCP -propunerea unor shimbari in echipa daca este nevoie -coordonarea munci echipei HACCP -este reprezentantul echipei in relatiile cu

6.

7.

Exista spatii si instalatii corespunzatoare pentru curatarea si dezinfectarea ustensilelor? S-au analizat utilajele si ustensilele din punc de vedere al materiilor din care sunt facute daca corespund pentru utilizarea in industria alimentara?

managementul intreprinderii -imparte responsabilitatiile celorlaltii membri ai echipei HACCP -asigura aplicarea corespunzatoare a conceptului HACCP -asigura atingerea scopului implementari sistemului HACCP -prezideaza intalnirile echipei HACCP in cadrul carora membrii sa isi poata exprima deschis ideile -urmareste aplicarea in practica a deciziilor echipei HACCP Echipa HACCP va mai cuprinde inginerul mecanic, insarcinat cu asigurarea bunei functionari a echipamentelor pe parcursul produceri de produse de patiserie. Acest lucru este prevazut in planul constructiei, care a fost avizat de protectie mediului si a directiei de urbanism si amenajarea teritoriului din Oradea sau din judete, dupa caz A fost prezentat un act cuprinzand toate utilajele si materialul din care sunt confectionate: Laboratorul de patiserie trebuie sa fie dotat cu o serie de ustensile necesare desfasurarii procesului tehnologic. Cele mai cunoscute si necesare sunt: cazanelul, este confectionat din tabla de cupru cositorit in interior, sau din otel inoxidabil. Are diferite marimi, intre 2-30 litri si este prevazut cu doua minere. Se foloseste pentru prepararea diferitelor compozitii(umpluturi);tava pentru baclava este confectionata din tabla de cupru cositorita, sau din otel inoxidabil. Se foloseste pentru insiroparea baclavalei, pastrarea si transportul acestuia;sinia este o tava mare de forma rotunda, confectionata din tabla de cupru cositotita, sau din otel inoxidabil. Se foloseste la coacerea placintelor;posul este un cornet din material impermeabil prevazut la un capat cu dui sau sprit si se foloseste la ornarea (decorarea) produselor;-duiul con metalic din tabla cositorita sau din inox, cu virful drept, de diferite marimi.Se foloseste pentru ornarea (decorarea) produselor de patiserie.Se asaza in prelungirea posului; spritul con metalic din tabla cositorita sau din inox, cu virful zimtat,are diferite marimi. Se foloseste pentru ornarea (decorarea) produselor de patiserie. Se asaza in prelungirea posului;telul este o ustensila folosita pentru amestecarea (baterea)

8.

Exista o schema a fluxului tehnologic si validarea acesteia pentru fiecare produs finit in parte?

,unor materii prime. Este confectionat din sarma de otel;croseta este o ustensila confectionata din sarma cu 2, 3 sau 4 furcheti.Se foloseste pentru prinderea produselor de patiserie,pentru intepat foile de aluat inainte de introducerea in cuptor etc. ;ruloul reglabil.Este confectionat dintr-un ax de otel pe care sint montate discurile taietoare.Se foloseste pentru taiat aluatul;scafa,este confectionata din tabla zincata sau cositorita,are forma de lopatica.Se foloseste pentru portionarea(cintarirea) fainii;cutitul este confectionat din otel inoxidabil, cu lama flexibila, are diferite marimi. Se foloseste pentru portionarea produselor de patiserie;merdenea are forma de cilindru cu lungimea de 50-60 cm si diametru de 6-8 cm, mai subtire la capete. Este confectionata din lemn de carpen sau fag.Se foloseste la pentru introducerea aluaturilor;malaxorul este un utilaj care se foloseste la framintarea aluaturilor;robotul (fix sau mobil) se foloseste pentru amestecul unor materii prime (baterea untului, a oualor, realizarea de crme etc.);rondeaua are forma de rozeta prevazuta cu zimti. Se foloseste la taiat aluatul;laminorul se foloseste pentru turarea aluatului si obtinerea foietajului;bruioza se foloseste la macinarea unor materii prime;cuptorul se foloseste pentru coacerea produselor de patiserie.Laboratoarele de patiserie sint dotate cu cuptoare cu gaze (cu si fara vatra), cuptoare electrice si cuptoare cu vatra. Sa prezentat procesul tehnologic la unul dintre produse painea. 1.Materiile prime folosite la obtinerea painii sunt faina, apa, sarea si drojdia. Inainte de a fi prelucrate ele sunt supuse unor analize pentru a le determina anumite proprietati(receptie calitativa) 2. Receptia cantitativa a materiilor prime se face prin cantarire 3. In cadrul etapei de pregatire a materiilor prime au loc urmatoarele operatii: cernerea si amestecarea fainii, incalzirea apei,dizolvarea sarii in apa, si pregatirea suspensiei de drojdie. In cadrul aceleiasi etape are loc pregatirea materiilor prime auxeliare(afanatori) 4. Materiile prime si auxiliare ce se folosesc la prepararea aluatului se dozeaza avand scop multiplu:- obtinerea unui aluat cu proprietati fizico-chimice optime

-respecatrea retetelor de fabricatie specifice fiecarui produs Dozarea se face in functie de volumul cuvei malaxorului 5. Maiaua este un amestec de apa faina,(in cantitate mica),si drojdie,folosita pentru a creste puterea de fermentare a drojdiei. Maiaua se lasa la fermentat, dupa framantare intre 1,5 si 3,5 ore 6. Framantarea aluatului este operatia de amestecare a materiilor prime auxiliare (incluziv maiaua)insotita de o serie de procese coloidale si fizico-chimice complexe, ce duc la obtinerea unei mese complexe de aluat,cu o anumita structura si insusiri reologice specifice. 7. Fermentarea aluatului e operatia tehnologica pe parcursul careia, in anumite conditii de temperatura si umiditate, au loc o serie de procese complexe ce duc la afanarea si maturarea aluatului inainte de prelucrare. In urma fermentarii se obtin produse afanate,cu digestibilitate ridicata si cu gust si aroma placute. 8. Divizarea aluatului se face in bucatii de masa egala,prestabilite 9. Prin modelarea aluatului,bucatile de aluat capata forma specifica sortimentului dorit. 10. Dospirea finala constitue etapa finala de fermentatie a aluatului, cand se definitiveaza structura porozitatii produsului final 11. La coacerea painii au loc procese importante, precum incalzirea aluatului,forma culorii cojii, a gustului si a aromei. Temperatura de coacere poate fi constanta (220-260C)sau poate varia, distingandu-se astfel 3 faze. Timpul de coacere varieaza intre 30 zi 70 minute. 12. Controlul operatiei de coacere are scopul de a asigura produselor proprietatile senzoriale (gust,aroma,culoare) dorite de consumatori, precum si insusirile fizico-chimice corespunzatoare conform normelor de calitate. 13. Painea e considerata optima pentru consum la temperaturi ale miezului sub 30C. De aceea painea trebuie lasata sa se raceasca. 14. Painea se poate depozita in navete,restele etc. Durata si conditiile de depozitare defera in functie de tipul painii.

9.

Proceduri de buna igiena, instructiuni de igiena au fost elaborate, aprobate si pot fi accesate de personalul angajat ?

Da sau prezentat NORME GENERALE Prezentele norme de igien se aplic tuturor unitilor alimentare care produc, prelucreaz, servesc, depoziteaz, transport i desfac alimente. Toate unitile alimentare care produc, prelucreaz, servesc, depoziteaz, transport i desfac alimente funcioneaz pe baz de autorizaie sanitar. In caz de schimbare sau de extindere a activitii, unitatea respectiv va solicita o nou autorizaie sanitar. Autorizaia sanitar se vizeaz anual (la 12 luni calendaristice). Amplasarea, construcia i reamenajarea unitilor alimentare de orice fel se fac cu avizul sanitar al direciilor de sntate public judeene i a municipiului Bucureti, al agenilor de protecie a mediului judeene i a municipiului Bucureti i al direciilor judeene de urbanism i amenajarea teritoriului sau, dup caz, al Departamentului de urbanism i amenajarea teritoriului al municipiului Bucureti. Se interzice amplasarea de uniti cu profil alimentar n spaiile de locuit. Se admit activiti de desfacere a alimentelor i de alimentaie public la parterul blocurilor, numai n spaii comerciale existente, destinate prin proiect sau pentru care s-a obinut schimbarea destinaiei prin comisia de urbanism a organelor administraiei publice locale. Proiectarea cldirilor se face n funcie de profilul unitii i de volumul estimat al activitii (producie, prelucrare, depozitare, desfacere, consum). Numrul, mrimea i destinaia ncperilor se stabilesc n funcie de profilul unitii. Unitile alimentare trebuie s aib asigurat i s foloseasc permanent n activitatea lor ap potabil curent, rece i cald, n cantitate suficient i corespunztoare calitativ condiiilor nscrise n actele normative n vigoare. In localitile sau zonele lipsite de reele

publice de distribuire a apei potabile este permis folosirea apei de fntn prin instalaii proprii, corespunztoare din punct de vedere igienico-sanitar, cu obligativitatea ca acestea s ndeplineasc condiiile de potabilitate. Unitile alimentare care folosesc surse proprii de ap potabil vor asigura protecia sanitar a acestora i controlul calitii apei uzate. Folosirea apei industriale este permis, cu avizul organelor sanitare, pentru anumite operaiuni tehnologice n unitile de industrie alimentar . Reeaua de distribuire a apei industriale va fi separat de cea pentru ap potabil i va fi ntr-o culoare definit, conform normativelor legale n vigoare, pentru a se exclude orice posibilitate de utilizare ca ap potabil sau ca racordri ntre cele dou reele. Unitile alimentare trebuie s fie dotate cu instalaii pentru colectarea i ndeprtarea igienic a reziduurilor lichide, corespunztoare normativelor legale n vigoare i ntreinute permanent n bun stare de funcionare. Trecerea coloanelor de canalizare prin ncperile de producie, preparare, depozitare, servire i desfacere a alimentelor este permis numai cu condiia izolrii lor, astfel nct s fie prevenit orice posibilitate de infiltraie i impurificare a spaiilor i a produselor. In localitile fr reea de canalizare a apelor uzate colectarea i ndeprtarea reziduurilor lichide vor fi adaptate la condiiile locale, asigurndu-se amenajarea, exploatarea i ntreinerea instalaiilor respective n permanent stare de funcionare, astfel nct s se previn contaminarea spaiilor alimentare cu ape uzate, precum i poluarea mediului nconjurtor. Colectarea reziduurilor solide, precum i a resturilor alimentare lichide se va face n recipiente etane cu capac, confecionate din material rezistent, uor de splat i dezinfectat. Acestea vor fi depozitate n spaii (ncperi, boxe sau platforme acoperite) special destinate i amenajate n acest scop, prevzute cu mijloace pentru prevenirea accesului mutelor i roztoarelor, cu paviment impermeabilizat,

amenajat n pant spre o gur de scurgere, i dotate cu posibiliti de splare. Recipientele de colectare i spaiile de depozitare vor fi meninute n permanent stare de curenie. Evacuarea reziduurilor solide se va face nainte ca acestea s depeasc capacitatea de depozitare sau s intre n descompunere. Condiiile de ventilaie, iluminat, zgomot i vibraii din unitile alimentare trebuie s se ncadreze n normele de igien stabilite de Ministerul Sntii. Utilajele i mobilierul tehnologic din dotarea unitilor alimentare vor fi confecionate din materiale rezistente la lovituri si coroziune, neferoase, uor de curat, care s nu afecteze proprietile nutritive, fizico-chimice i organoleptice i s nu favorizeze contaminarea microbian a alimentelor cu care vin n contact; vor fi ntreinute n permanent stare de funcionare i vor fi amplasate astfel nct s fie accesibile operaiunilor de ntreinere igienic. Utilajele i mobilierul tehnologic trebuie construite cu suprafee netede, fr locuri de reinere a reziduurilor alimentare sau greu accesibile, astfel nct s poat fi demontate i curate cu uurin. In toate unitile alimentare procesul de producie trebuie astfel stabilit, nct s asigure desfurarea ntr-un singur sens i s evite ncrucirile ntre fazele insalubre i salubre. Toate unitile alimentare vor fi dotate, dup caz, cu spaii suficiente de depozitare a produselor finite i semifabricate, a materiilor prime i auxiliare, precum i a ambalajelor, nct s nu se permit degradarea, impurificarea sau contaminarea. Pentru pstrarea materiilor prime, a semifabricatelor i produselor finite uor alterabile vor fi dotate cu spaii frigorifice, compartimentate (separat produsele crude de cele care au suferit preparare termic, separat de cele care eman mirosuri specifice de cele care mprumut mirosuri), cu volum stabilit n funcie de natura, durata de pstrare i de cantitatea produselor destinate a fi depozitate,

i prevzute cu posibiliti de control i nregistrare a temperaturii. Funcionarea instalaiilor frigorifice trebuie asigurat n permanen, iar temperatura realizat n interior va fi nregistrat. Unitile care folosesc n cursul activitii produse congelate vor avea ncperi i instalaii care s asigure efectuarea corect a operaiunilor de congelare. In unitile de industrie alimentar se vor folosi numai surse de ap potabil. Sursele de ap potabil din unitile de industrie alimentar vor asigura n permanen debitul de ap necesar pentru producie. Utilizarea apei nepotabile n unitile industriei alimentare este permis numai la acele operaiuni tehnologice pentru care s-a dat un aviz special din partea organelor sanitare locale. La proiectarea spaiilor destinate procesului tehnologic se va avea n vedere realizarea de fluxuri tehnologice fr ncruciri care s permit contaminarea produselor finite. In unitile cu mediul umed toate slile de producie vor avea pereii i pardoseala hidroizolate, iar planeele ncperilor n care se degaj aburi vor fi termoizolate. Unitile de industrie alimentar sunt obligate : a) s aib angajat ngrijitor, nsrcinat cu ntreinerea cureniei ntreprinderii i a grupurilor sanitare, precum i personal nsrcinat cu ntreinerea cureniei n ncperile n care se desfoar procesul tehnologic; b) s asigure acestui personal ngrijitor echipament de protecie de culoare diferit de cea a echipamentului de protecie sanitar. Operaiunile de ntreinere i igienizare curent vor fi efectuate pe baza unui plan anual avizat de specialistul de profil al inspectoratului de sntate public.
10. Materiile prime si materialele sunt insotite de certificate de calitate, fise tehnice ,buletine de analiza? +
PROCEDUR SPECIALA PRIVIND VERIFICAREA TRASABILITATII

DESCRIEREA PROCEDURII Inspectorul va analiza urmatoarele aspecte: - Informare privind diagrama de flux - pentru toat unitatea sau pentru un anumit produs pe care l urmrim, in concordanta cu schita

unitatii. - Provenienta materiilor prime, inclusiv ingrediente sau alte materiale furnizori autorizati, prezenta documentelor care atesta calitatea, ori salubritatea tuturor materiilor prime. - Verificarea specificaiilor materiilor prime definire i consemnare procedurile- cum se efectueaz practic verificarea inscrisurilor de pe ambalaje sau etichete in concordan cu alte documente nsoitoare(certificate de calitate). - Verificarea existenei procedurilor privind verificarea calitii - Corespondena dintre nscrisurile de pe etichetele i ambalajele materiilor prime i identificarea societii n sistemul de trasabilitate. - nregistrri privind cantitile de materii prime recepionate (facturi, avize de nsoire a mrfii) in corelatie cu cantitatile de produs finit. - nregistrri privind calitatea materiilor prime recepionate (certificate de calitate, atestri ale prezenei/lipsei organismelor modificate genetic acolo unde este cazul, n special la produsele din soia) - Lotizarea materiilor prime n funcie de arjele/ loturile de produse/ cantiti finale(lotizri primare). -Constituirea loturilor de materii prime pe tipuri de produse la inceputul fabricatiei - Modul de constituire a loturilor noi (acolo unde este cazul) dup procese ca tocare, malaxare etc. - Daca exista sisteme de identificare i urmrire pe flux a containerelor/ recipienilor n care se transport, depozitaez temporar unele materii prime i auxiliare (culori, cipuri, etc) pe diferite faze tehnologice Proceduri referitoare la etichetare. - evidena si gestionarea stocurilor de etichete - corelatia intre sistemul de etichetare, ingrediente i tratamentele aplicate. -verificarea nscrisurilor de pe etichete care trebuie sa fie complete si conforme cu prevederile legale- numere de ordine ale

11.

12.

Exista un plan de autocontrol pentru apa ,buletine de analiza ,rezultatul acestora ,procedura de corectie in cazul in care nu corespunde? Sunt respecatate regulile de depozitare( existe produse depozitate necorespunzator. Ex pe pardoseala in alta locatie decat cea stabilita)? Receptia materiilor prime este reglementata, exista procedura in acest sens? Exista procedura de retragere a produsului neconform?

etichetelor (sau alte sisteme asemntoare care s asigure cronologia) Proceduri privind depozitarea -depozitarea pe loturi - evidena intrrilor n depozitele de produse finite - evidena livrrilor din depozite pe sortimente si loturi Proceduri privind livrarea produselor. - evidene privind beneficiarii - sisteme de identificare a mijloacelor de transport, inregistrate sanitar veterinar, folosite la transportul produselor. - evidene privind declaratiile de conformitate n funcie de loturi - evidenele privind modul de constituire a loturilor de livrare pentru fiecare transportator Dup verificarea i urmrirea cu atenie a tuturor sau doar a unor aspecte de mai sus, se pot alege cteva produse din depozitul unitii i se face verificarea invers pn la recepia materiilor prime Sa prezentat o fisa de analiza cuprinzand, analiza apei in fiecare anotimp al anului.

Da sunt respecate regulile de depozitare prin prezentarea unei schite cu compartimentarea pentru fiecare produs in parte .

13.

Da exista mai intai se face receptie la materia prima, apoi se face raport de productie pentru materiile prime folosite pentru obtinerea produsului finit.
1. REGULI DE PROCEDUR Conditii prealabile n scopul prevenirii si retragerii produselor de pe piat, inclusiv a celor din cadrul serviciilor, se vor avea n vedere, cu prioritate, prevederile reglementrilor specifice si numai n lipsa acestora, cele

14.

privind conformitatea produselor cu cerintele generale specificate n alte acte normative. Existenta unor niveluri superioare de securitate a unor produse care prezint un grad de risc mai sczut, nu constituie un motiv pentru considerarea altui produs ca fiind periculos. Regulile acestei proceduri nu se aplic produselor de ocazie care sunt furnizate ca antichitti sau ca produse care trebuie reparate sau reconditionate nainte de utilizarea lor, cu conditia ca furnizorul s informeze n mod clar persoana creia i furnizeaz produsul, despre necesitatea acestei reparatii sau reconditionri. 15. Substantele si ustensilele de igienizare sunt etichetate si pastrate in mod corespunzator? Pe geamurile cu posiilitate de deschidere exista plasa de tantari si insecte? Exista protectie pentru becuri impotriva exploziei? Exista o ventilatie adecvata si cand este nevoie pentru evacuarea condesului si a aburului? Exista instructiuni referitore la modul cum se va face spalarea ustensilor ? Exista spatiu pentru depozitarea deseurilor si cosuri cu pedala pentru golirea deseurilor? Exista fisa de sanatate a personalului angajat? Aparate de masura si control (evidenta, corespunde ,certificate de calibrare) Produsele neconforme sunt izolate corespunzator, sunt marchate sau etichetate? + Da exista un spatiu de depozitare corespunzator a substantelor si ustensilelor de igienizare. Precum sa prezentat un responsabil cu pastrarea si etichetarea substantelor de dezinfectare. Da exista plasa pentru insecte pe toata suprafata geamului. Da becurile sunt prevazute cu sisteme de protectie in caz de explozie pentru a proteja personalul si contaminarea materia prima. Da exista o ventilatie adecvata care este prevazuta cu sisteme de ventilatie corespunzator, precum si cu hote pentru degajarea aburului. Da exista intructiuni referitoare la spalarea ustensilelor. Doarece spalarea ustensilelor se face dupa materialul din care sunt confectionate si exista un responsabil cu acestea. Da exista cosuri prevazute cu pedala precum si spatiu de depozitare a acestora la 50 de metri de unitate. Care este prevazut cu gard si betonat. Sau prezentat carnetele de sanatate al personalului angajat. Se face un control metrologic periodic pentru aparatele de masurare pentru a evita erorile aparute.

16.

17. 18.

+ +

19.

20.

21. 22.

+ +

23.

S-a prezentat spatiiul de depozitare a produselor neconforme find etichetate corespunzator.

24.

Exista o gestionare corespunzatoare produsului finit? Exista un dosar de legislatie specifica? Mentenanta(proiectare, inregistrari) Audit intern

Da exista o gestionare a produselor finite precum si faptul ca exista un contabil care gestioneaza acest lucru.

25.

+ + +

Sa prezentat legislatia specifica in format aditional Sau prezentat documente in acest sens fiind cuprinse in dosarul de igiena . Sa realizat in prezenta domnului RUSKA LASZLO

26. 27.