Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
FORMULAR
Pagini:1 din 4
F-04-03 CHESTIONAR DE AUDIT
Data : 10.01.2020
Nr.
Aspectul examinat Constatări Evaluare *
crt.
1. Există programe documentate de instruire
teoretică şi/sau practică, cu privire la cerinţele
Da – PO - IFS 02
pentru produs şi la nevoile de instruire ale
angajaţilor în funcţie de poziţia lor ? 3.3.1, IFS
2. Care sunt cerințele pentru produs ? (Solicitare
Da – S-a prezentat specificația
specificație tehnică pentru produs) 3.3.1,
tehnică pentru produs
4.2.1.2, IFS
3. Când se realizează instruirea teoretică și/sau
practică ? Pentru cine trebuie să fie aplicabile
Da – PO-IFS 02
programele documentate de instruire teoretică
şi/sau practică? 3.3.2, IFS
4. Care sunt sarcinile unui angajat (de ex. operator Da – F –IFS 02-01
de producție) ? 3.3.1, IFS Fișa postului
5. Există o procedură sau un progam care să
dovedească eficacitatea programelor de Da – PO –IFS 02-02
instruire teoretică şi/sau practică ? 3.3.3, IFS
6. Care este frecvența instruirii ? Cât timp durează Da - Instruirea se realizează
instruirea unui angajat ? 3.3.1, 3.3.3, IFS corespunzător PO-IFS 02
7. Compania asigură facilităţi sociale
corespunzătoare pentru angajaţi ? Grupurile
Da – PO-IFS 01
sanitare sunt suficiente pentru întreg personal ?
3.4.1, IFS
8. Cum sunt menținute curate şi într-o stare bună
Da- F-IFS 01-02
facilităţile sociale ? Exista o evidenta a modului
Fișa de igienizare
cum sunt pastrate dotările sanitare ? 3.4.1, IFS
9. Există vestiare separate pentru personal, 2
Da – pentru personal
furnizori, vizitatori ? 3.4.4, IFS
10. Sunt asigurate facilităţi adecvate pentru igiena Da – apă curată, săpun lichid,
mâinilor la punctele de acces, în zona de prosoape de hârtie, aparate
producţie şi în facilităţile sociale ale electrice pentru uscarea
angajaţilor ? 3.4.6, IFS mâinilor
11. Există un program de control al eficienţei
Da – PO-IFS 01
igienizării mâinilor ? 3.4.9, IFS
12. Vestiarele au acces direct in zona de producție ?
Da
3.4.10, IFS
13. Da- specificațiile tehnice sunt
Ce presupun specificațiile tehnice pentru actualizate, lipsite de
materii prime și auxiliare? (Solicitare ambiguitate și conforme cu
specificații tehnice) 4.2.1.2, KO nr.4, IFS cerinţele legale și cu cerinţele
clientului
14. Care este personalul relevant pentru care tebuie Da – sunt disponibile în zonele
Ed: 1 Rev:3
FORMULAR
Pagini:2 din 4
F-04-03 CHESTIONAR DE AUDIT
Pagini:3 din 4
F-04-03 CHESTIONAR DE AUDIT
Pagini:4 din 4
F-04-03 CHESTIONAR DE AUDIT
ISO 9001
40. Nu – s-au identificat 3
Echipamentele de măsurare și monitorizare sunt
termometre și umidometre
protejate corespunzător în timpul manipulării,
nesupravegheate și fără huse
întreținerii și depozitării împotriva degradărilor
de protecție
și deteriorărilor? 7.6, ISO 9001
Termen : 10.02.2020
*1-foarte bine
2-potential de îmbunătățire
3-neconformitate minora
4-neconformitate majora