CHESTIONAR DE AUDIT INTERN nr. 1 din 10-12.10.2011 si 20.10.

2011

Entitate auditată: S.C. MECHEL S.A. Targoviste

Proces(e) auditat(e): toate activitatile

Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari

C N
Cerinţa SR EN ISO 14001: 2005 si SR OHSAS 18001:2008

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI SI SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE (SMM+SMSSO)

4.1Cerinţe generale privind SMM si SMSSO

Organizaţia a stabilit, documentat, implementat şi menţine un SMM+SMSSO conform acestor standarde şi-i îmbunătăţeşte eficacitatea în mod Da,
susţinut? X

4.2. Politica de mediu si SSO

Este definita si autorizata politica de mediu si SSO a organizatiei? Da, MMS ed.1 rev.0 anexa 4 din X
28.09.2011
Politica de mediu si SSO :
a) corespunde naturii, dimensiunilor riscurilor evaluate si impactului asupra mediului generate de activităţile, produsele şi serviciile Da X
desfăşurate;
b) include un angajament de prevenire a poluării ; Da X
c) include un angajament de prevenire a ranirilor si a imbolnavirilor; Da X
d) include un angajament de îmbunătăţire continuă; Da X
e) include un angajament de conformitate cu legislaţia si cu alte cerinţe aplicabile? Da X
Politica de mediu si SSO este: X
- documentată; Da X
- implementată; Da X
- menţinută; Da
X
- revizuită periodic pentru a se asigura că rămâne relevantă şi adecvată organizaţiei; -
- comunicată tuturor persoanelor care lucreaza sub controlul organizatiei; Afisata si prelucrata, pV X
- disponibilă pentru părţile interesate? nr.1/10.10.2011 si PV la sectii X
Da

4.3 PLANIFICARE
4.3.2./4.3.2. Prevederi legale si alte cerinte
Sunt identificate prevederile legale si alte cerinte de mediu si SSO aplicabile ? Da, Lista cerinte legale si alte X
cerinte aplicabile, cod F-PS-07-01
ed.1 rev.0 din 29.06.2011
 Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari
C N
Cerinţa
Există o procedură care să specifice modulSR ENseISO
in care 14001:
identifica şi este2005 si SR
asigurat OHSAS
accesul 18001:2008
la prevederile legale şi alte reglementări ? Da, PS-MS-07 ed.1 rev.0 X
Sunt cunoscute prevederile legale si alte cerinte de mediu si SSO pe care organizatia le-a adoptat, acolo unde ele trebuie aplicate si se asigura Da X
accesul la acestea?
Se asigura organizatia ca aceste prevederi legale si alte cerinte pe care organizaţia le-a adoptat sunt luate in considerare la stabilirea, Da, X
implementarea si mentinerea SMM + SMSSO ?
Este stabilita modalitatea in care organizatia se asigura ca are in permanenta actualizate reglementari aplicabile in vigoare (ultimele revizii)? Da, acces internet X
4.3.3 Obiective si Programe de management de mediu şi SSO
Organizaţia a stabilit şi menţine obiective documentate pentru mediu şi SSO, pentru fiecare funcţie şi nivel relevant din cadrul său? Da, OB pentru fiecare sectie, X
serviciu,departament, elaborate in
septembrie 2011
Procesul de stabilire a obiectivelor ia în considerare:
X
· cerinţele legale si alte cerinte aplicabile; Da
· aspectele de mediu cu impact semnificativ;
· riscurile SSO identificate ;
· opţiunile sale tehnologice ;
· cerintele financiare, operationale si de afaceri;
· punctele de vedere ale părţilor interesate?
Obiectivele de mediu şi SSO sunt cuantificate? Da X
Se asigură ca obiectivele de mediu şi SSO sa fie corelate cu politica de mediu şi SSO, inclusiv cu angajamentul de prevenire a poluării, cu Da X
angajamentul pentru îmbunătăţire continuă , angajamentul de prevenire a vatamarilor si a imbolnavirii si angajamentul de conformitate cu
cerintele legale ?
Există un program de management mediu şi SSO? Da, cod F-PS-05-05 ed.1 rev.0 din X
15.09..2011
Programul include documentarea pentru : X
- desemnarea responsabilităţii şi autorităţii pentru atingerea obiectivelor la fiecare funcţie şi nivel relevant; Da
- mijloacele şi termenele de realizare a obiectivelor ?
Programul este cunoscut de persoanele care au responsabilitati in realizarea lui ? Da X
Este stabilit modul de corelare a programelor cu proiectele şi produsele noi sau modificate? Nu este cazul -

4.4 IMPLEMENTARE ŞI FUNCŢIONARE

4.4.1 / 4.4.1. Resurse, responsabilitate si autoritate

Atribuţiile, responsabilităţile şi autoritatea personalului care conduce, efectuează şi verifică sunt: Fise post, nu detaliaza
- definite; responsabilitati de mediu si SSO X
- documentate;
X
- comunicate?
X
 Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari
C N
Cerinţa
Sunt stabilite şi asigurate resursele SRpunerii
necesare EN ISO 14001:
în aplicare 2005
a politicii si SRşi OHSAS
de mediu 18001:2008
SSO şi a obiectivelor sale în vederea realizarii Da
X
programelor de management de mediu şi SSO?
Conducerea la cel mai înalt nivel a numit reprezentanţi care să: Decizie RM nr. 2159/28.09.2011 si
- se asigure că cerinţele de mediu şi SSO sunt implementate şi menţinute conform standardelor; fisa post Rec.
- raporteze conducerii organizaţiei la cel mai înalt nivel performanţele din domeniul SMM/SMSSO? Decizia nu detaliaza responsabilitatile
X

Se asigura necesarul privind calificarea profesională a angajaţilor astfel incât sa fie suficientă pentru toate părţile de interes aparţinând Da X
sistemului de management de mediu şi SSO ?
4.4.2. Competenta, instruire şi conştientizare
Este identificat necesarul de instruire specifică pentru toate persoanele care lucreaza sub controlul organizatiei si care desfăşoară activităţi ce Da, Plan anual de instruire cod F-
pot avea impact semnificativ asupra mediului sau pot genera riscuri si cerinte specifice SMSSO? PS-08-01 ed.1 rev.0 neaprobat Rec.
Frecventa de instruire este planificata în funcţie de riscurile specifice fiecarui loc de munca si a activitatilor ce pot avea impact asupra mediului? Da X
Se pastreaza inregistrari privind instruirea? Da, PV instruire a responsabililor de X
mediu-SSO, cod F-PS-08-02, ed.1
rev.0 din 10.10.2011
Există proceduri prin care personalul să fie conştientizat în privinţa: Da, PS-MS-08 ed.1 rev.0 X
- cerinţelor SMM şi SMSSO; X
- importanţei respectării politicilor, procedurilor de mediu şi SSO şi cerinţelor SMM +SMSSO; X
- conformităţii cu legislaţia;
X
- situaţiilor cu risc major;
- atribuţiilor şi responsabilităţilor, inclusiv în caz de urgenţă; X
- consecinţelor posibile în cazul abaterii de la procedurile operaţionale? X
4.4.3. / 4.4.3.1 Comunicare
Există proceduri privind protecţia mediului şi riscurile de SSO pentru: X
- comunicarea internă între diferite niveluri şi funcţii. Da, PS-MS-09 ed.1 rev.0
X
- comunicarea cu partile externe interesate (primirea, documentarea, transmiterea documentelor)?
- comunicarea cuu contractorii si vizitatorii la locurile de munca?
Sunt aceste proceduri puse in practica? Da X
4.4.4 Documentaţia
Documentaţia SMM + SMSSO include: X
a) declaraţia documentată a politicii mediului si SSO şi a obiectivelor mediului si SSO? Da, politica integrata din 28.09.2011 in
MMI ed.1 rev.0, anexa 4
b) procedurile documentate cerute de prezentele standarde? Da, PS-MS-01......PS-MS-16 ed.1 X
rev.0
c) documentele necesare organizaţiei pt. a asigura eficacitatea planificării, funcţionării şi ţinerii sub control a proceselor SMM+SMSSO? Da, PO-MS-01.......PO-MS-06 ed.1 X
rev.0, instructiuni
d) înregistrările cerute de aceste standarde (v. 4.5.4 / 4.5.4)? Da X
4.4.5 Controlul Documentelor
Este stabilită o procedură documentată pentru gestiunea controlată a:
a) documentaţiei SMM+SMSSO de origine internă pe suport hârtie, Da, PS-MS-01 ed. 1 rev.0 X
 Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari
C N
b) datelor (documentaţieiCerinţa
pe suport SR EN ISO 14001: 2005 si SR OHSAS 18001:2008
informatic)? Da X
c) documentelor de origine externă? Da, cod F-PS-01-01 ed.1 rev.0 X
Procedura defineşte controalele pentru a asigura:
a) aprobarea documentelor înainte de difuzare? Da X
b) analizarea şi actualizarea documentelor dacă este cazul precum şi re-aprobarea lor? Da X
c) identificarea modificărilor şi a stadiului reviziilor? Da X
d) disponibilitatea, la punctele de utilizare, a documentelor aplicabile în vigoare? Nu in toate X
e) ca documentele sunt identificabile şi lizibile? Da X
f) ca documentele de origine externă sunt identificabile şi difuzarea lor este ţinută sub control? Da X
g) prevenirea utilizării documentelor perimate, precum şi identificarea clară a celor păstrate pentru un anume scop? Da X
4.4.6 Controlul Operaţional
1. Contractare
Sunt stabilite proceduri şi resposabilităţi pentru a analiza, verifica şi aproba ofertele şi contractele cu privire la aspectele de mediu şi SSO? Da, PS-MS-15 ed.1 rev.0 X
Este asigurat ca prevederile legale şi alte cerinţe aplicabile, referitoare la mediu şi SSO să fie incluse în prevederile contractuale? Contracte cu clauze de mediu si X
SSO
Diferenţele dintre condiţiile ofertei şi condiţiile contractului sunt clarificate şi modificate înainte de încheierea contractului? Da X
Sunt stabilite proceduri şi resposabilităţi pentru a analiza, verifica şi aproba ofertele şi contractele cu privire la aspectele de mediu şi SSO? Da, conform PS-MS-15 ed.1 rev.0 X
2. Proiectare
Se identifica impactul asupra mediului si riscurile profesionale asociate tuturor fazelor ciclului de viaţă ale unui produs şi sunt stabilite masuri de Precizat in PS-MS-15 ed.1 rev.0 X
ţinere sub control a acestora? pentru lucrari de investitii
Sunt luate in considerare, in cadrul datelor de intrare in proiectare-dezvoltare, prevederile legale privind mediu si SSO? Da X
Este documentat în proiect (rezultatul proiectării) modul în care executantul trebuie sa tina sub control cerintele privind mediu si riscurile de SSO Nu Rec.
specifice executarii proiectului?
Sunt verificate proiectele (sau rezultatele documentate ale proiectării), referitor la cerinţele privind SSO? Da X
Este verificat în cadrul validării proiectului, dacă produsul îndeplineşte cerinţele şi/sau aşteptările stabilite referitoare la mediu si SSO? Da X
În cazul modificărilor de proiecte sunt reînnoite şi verificate şi punctele de vedere relevante, referitoare la mediu si SSO (inclusiv acelea care Da X
rezulta din prevederi legale şi de autorizare) ?

3. Aprovizionare
S-a impus ca furnizorii de produse să respecte cerinţele relevante referitoare la mediu şi SSO? Da, conform PS-MS-15 ed.1 rev.0 in Rec.
contracte, comenzi
utilizarea inclusiv a criteriilor de
mediu si de sanatate si securitate
ocupationala la urmatoarea evaluare
si selectare a furnizorilor
Documentele de aprovizionare conţin toate informatiile necesare, referitoare la cerinţele de mediu si SSO? Da X
Documentele de aprovizionare sunt verificate şi aprobate înaintea emiterii lor, referitor la corectitudinea cerinţelor stabilite privind mediul si Da X
SSO?
 Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari
C N
Cerinţa
La receptia produselor aprovizionate esteSR EN ISO
verificata 14001:
existenta 2005 sicare
documentelor SRsaOHSAS
furnizeze 18001:2008
informatii cu privire la masurile de SSO care Da X
trebuie asigurate pentru a evita poluarea mediului, accidentele sau imbolnavirile profesionale?
4 Realizare produs / serviciu
Sunt specificate cerinţele pentru procese referitoare la mediu si SSO? Da, conform PS-MS-15 ed.1 rev.0 X
Sunt elaborate proceduri documentate pentru tinerea sub contarol a aspectelor de mediu si riscurilor SSO? Da, PS-MS-15 ed.1 rev.0 X
PO-MS-02...PO-MS-06 ed.1 rev.0
Sunt stabilite criterii de operare? Da, in Control operational de mediu X
si SSO, control operational deseuri
F-PO-02-01 ed.1 rev.0
Sunt aplicate criteriile de operare? Nu sunt colectate selectiv deseurile X
cnform Controlului operational
deseuri cod F-PO-02-01
Nu sunt disponibile fisele tehnice de
securitate la locurile de utilizare a
substantelor periculoase
Sunt stabilite controale asupra contractorilor si altor vizitatori la locul de munca? Da, in PO-MS-01, PO-MS-02, PO- X
MS-03, PO-MS-06 ed.1 rev.0

Se realizează o întreţinere corespunzătoare a echipamentelor astfel încât să fie asigurată capabilitatea proceselor de a realiza protecţia Da X
continuă a mediului şi ţinerea sub control a riscurilor profesionale?
Sunt asigurate masuri de protectie colectiva? Da X
Sunt asigurate masuri de protectie individuala? Da X
Se verifica intern modul de respectare a tuturor masurilor stabilite de tinere sub control a riscurilor identificate in procesul de realizare a Da, conform PO-MS-01 ed.1 rev.0 X
produsului/serviciului? Pv control nr. 0222/373/20.10.2011
la transportuir auto si CF- cu masuri
S-a stabilit modalitatea de informare a clientului cu privire la mânuirea, depozitarea, utilizarea produselor livrate pe parcursul duratei de viata şi Da X
modul de eliminare a lor, astfel încât să fie evitate riscurile de accidentare si/sau imbolnavire profesionala?

4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Sunt identificate si intelese toate situatiile de urgenta privind mediul şi SSO ? Da, Lista SU cod F-PS-10-02 ed.1
rev.0 din 15.09.2011 X
Există proceduri pentru a identifica posibile accidente şi situaţii de urgenţă (competente si masuri de evitare, respectiv limitare a pierderilor de Da, PS-MS-10 ed.1 rev.0
vieti omenesti si pagube) ? X
Există un plan aprobat pentru situaţii de urgenţă care să conţină : Planuri de interventie codF-PS-10-
- resursele necesare pentru intervenţie; 05 ; ex.: nr.1/26.08.2011-accident X
- modul de acţiune pentru limitarea impactului asupra mediului şi asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor? rutier; nr.1/07.09.2011-explozie
butelie clor la statia de tratare apa
 Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari
C N
Sunt disponibile si cunoscute deCerinţa SR ENdeISO
personal Planurile 14001:
urgenta? 2005 si SR OHSAS 18001:2008 Nu se regasesc toate planurile X
Nu s-au indeparta poluantii de pe
sol (ulei) la Atelier mecanic auto si
RMR
Planurile şi procedurile legate de pregătirile pentru situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns sunt verificate, în special după producerea unor Da X
incidente sau situaţii de urgenţă in vederea revizuirii acestora pentru a imbunatati capacitatea de raspuns?
Sunt testate periodic procedurile de pregatire pentru situatii de urgenta prin simulari? Simulare la LPM si lBTPMU /
X
07.10.2011-accident de munca,
explozie si incendiu, deversare acid
la Tragatorie bare/06.10.2011
4.5. VERIFICARE
4.5.1 Monitorizare şi măsurare
Există proceduri pentru măsurarea şi monitorizarea periodica a mediului şi SSO? Da, PS-MS-11 ed.1 rev.0 X
Sunt stabilite măsurătorile de mediu şi de noxe relevante ce trebuie efectuate, frecventa, metode de analiza, criterii de acceptare? Da, in Program de monitorizare si
Rec.
masurare performanta de mediu cod
F-MS-11-01 ed.1 rev.0 / sept.2011
Program de monitorizare si
masurare performanta de SSO cod
F-MS-11-02 ed.1 rev.0/ sept.2011
Neaprobate
Este monitorizat gradul de realizare al obiectivelor de mediu si SSO? Da, conform Programelor X
Este monitorizata eficacitatea masurilor de control stabilite pentru tinerea sub control a aspectelor de mediu si a riscurilor pentru SSO? Da, conform Programelor X
Informaţiile care permit urmărirea performanţei sistemului sunt înregistrate şi păstrate? Da X
Echipamentul de monitorizare este etalonat şi menţinut corespunzător ? Da,CE analizor gaze nr. 05.03- X
1082/2010; BVM nr.
0101493/11.10.2011sonometru seria
30553
Se asigură că dispozitivele/echipamentele de inspecţie sunt protejate la avarii şi împotriva utilizării neautorizate ? Da X
Poate fi recunoscut de către utilizator stadiul verificării echipamentelor de inspecţie, măsurare şi încercare utilizate în activităţi pentru protecţia Da X
mediului şi SSO?
4.5.2 Evaluarea conformarii
Este stabilt printr-o procedura modalitatea de evaluare periodica a conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile ? Da, PS-MS-12, ed. 1 rev.0 X
Exista dovezi de aplicare a procedurii? In cadrul acestui audit
Inregistrarile stabilite pun in evidenta masura in care sunt indeplinite cerintele legale si alte cerinte aplicabile?
4.5.3/4.5.3.2 Neconformitati , actiuni corective si actiuni preventive
Sunt stabilite, implementate si mentinute proceduri pentru tratarea neconformitatilor identificate (existente sau potentiale) si pentru stabilirea Da, PS-MS-04 ed.1 rev.0
actiunilor corective si preventive? X
Aceste proceduri prevăd: X
- identificarea neconformitatilor si luarea de măsuri pentru minimizarea consecinţelor asupra mediului şi SSO ? Da
- iniţierea de măsuri corective şi preventive pentru evitarea reaparitiei neconformitatilor? X
 Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari
C N
- analizarea eficacitatii Cerinţa SR EN ISO 14001:
acestor acţiuni? 2005 si SR OHSAS 18001:2008 X
- comunicarea rezultatelor actiunilor intreprinse? X
Aceste proceduri prevad implementarea actiunilor propuse numai in urma unei evaluari a riscurilor in situatia in care actiunile corective sau Da X
preventive stabilite introduc noi pericole sau modifica riscurile existente?
Sunt luate în considerare în cadrul realizării (acţiunilor corective şi preventive) economisirea resurselor şi prevenirea pericolului de repetare a Da
X
situaţiilor dăunătoare mediului înconjurător şi SSO?
Organizaţia implementează şi înregistrează în documentaţie SMM şi SMSSO schimbările care rezultă din implementarea acţiunilor corective şi Nu a fost cazul
-
preventive stabilite?
Sunt tratate reclamatiile clientilor sau altor parti interesate privind mediu şi SSO? Nu au fost -
4.5.4 Controlul înregistrărilor
Pentru înregistrările de mediu şi SSO există proceduri privind: Da, PS-MS-02 ed.1 rev.0 X
- elaborarea (cu respectarea prevederilor legislative – unde e cazul);
- identificarea; X
- păstrarea; X
- protejarea,
X
- regasirea
- retragerea X
- eliminarea? X
X
Sunt stabilite înregistrările relevante referitoare la mediu şi SSM, cerute pentru demonstrarea eficacităţii aplicării SMM +SMSSO? Da, Lista centralizatoare a X
inregistrarilor, conform F-PS-02-01
Inregistrarile de mediu şi SSO sunt lizibile, identificabile, trasabile la activitatile implicate, usor de regasit si pastrate astfel incat sa fie protejate Da X
impotriva distrugerii, deteriorarii sau pierderii pentru a demonstra conformarea cu cerintele documentelor de referinta aplicabile?
Este specificata durata de pastrare a inregistrarilor? Da, in proceduri si in Lista X
centralizatoare a inregistrarilor
În procedură sunt făcute precizări referitoare la accesul intern şi extern la aceste înregistrări? Da X

4.5.5 Auditul intern

Sunt stabilite proceduri pentru planificarea si efectuarea de audituri interne ale sistemului de management de mediu şi SSO? Da, PS-MS-03 ed.1 rev.0 X
Procedurile de audit abordează : X
- domeniul de auditare; Da X
- frecvenţa şi tehnicile de audit;
X
- responsabilităţile, competentele şi cerinţele pentru planificarea si realizarea auditurilor;
- raportarea rezultatelor? X
Auditul intern permite o evaluare reală a conformităţii şi evoluţiei sistemului de management al mediului şi SSO? Da X
Auditurile interne de mediu şi SSO sunt efectuate de persoane calificate şi independente de activităţile auditate? Da X
Rezultatele auditurilor interne de mediu şi SSO sunt documentate in mod corespunzator si sunt aduse la cunoştinţa funcţiilor/ persoanelor Da, conform prevederilor porcedurii X
responsabile din zonele auditate?
Exista dovezi că managementul executiv din zonele auditate întreprinde la termen acţiunile corective stabilite pe baza rezultatelor auditurilor Nu au fost audituri anterioare -
interne?
 Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari
C N
Se efectuează audituri de urmărire Cerinţa
prin careSRsă EN ISOşi14001:
se verifice 2005
înregistreze si SRşiOHSAS
realizarea eficacitatea18001:2008
acţiunilor corective luate? Nu au fost audituri anterioare -
Programul de audit, respectiv planul de audit conţine precizări referitoare la: Da X
- desfăşurarea auditului; X
- procedurile utilizate;
- intervalul de timp destinat auditului X
- responsabilitatea pentru efectuarea auditului? X
La stabilirea programului de audit se au in vedere: Da X
- rezultatele evaluarii riscurilor activitatilor organizatiei,
- rezultatele auditurilor anterioare. Nu au fost alte audituri -
4.6 Analiza managementului
Este evaluat sistemul de management de mediu şi SSO si angajamentul imbunatatirii sale continue de catre conducerea la cel mai inalt nivel, la Planificat dupa acest audit -
intervale de timp prestabilite? Exista procedura PO-MS-01 ed.1
Elemente de intrare pentru analiza SMM şi SMSSO includ informatii privind: Inca nu a avut loc analiza de
- rezultatele auditurilor interne; management; este planificata dupa
- evaluarea conformitatii cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile; acest audit -
- rezultate ale participarii si consultarii angajatilor;
- conformitatea privind factorii de mediu;
- comunicarea cu partile externe interesate, inclusiv reclamatii;
- performantele de mediu şi SSO realizate de organizatie;
- modul in care obiectivele au fost realizate;
- stadiul investigarii incidentelor, actiunilor corective si preventive;
- actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare;
- modificari care pot influenta SMM şi SMSSO;
- recomandari pentru imbunatatire.
Elemente de iesire ale analizei SMM şi SMSSO includ decizii si actiuni referitoare la:
- imbunatatirea eficacitatii SMM şi SMSSO; Inca nu a avut loc analiza de -
- imbunatatirea proceselor SMM şi SMSSO; management; este planificata dupa
- posibile schimbari de politica si obiective SMM şi SMSSO; acest audit
- imbunatatirea performantelor de mediu şi SSO;
- nevoile de resurse .
Sunt pastrate inregistrarile acestor analize? -
Se analizează şi verifică realizarea acţiunilor corective luate ca urmare a analizelor de management? -
Se iau în considerare rezultatele evaluării in urma analizei managementului în stabilirea viitoarelor obiective de mediu şi SSO? -
Elementele de iesire ale analizei de management sunt puse la dispozitie pentru comunicare si consultare? -

CERINŢE SPECIFICE ISO 14001: 2004

4.3.1 Aspecte de mediu
Exista un mod procedurat referitor la modul de identificare, evaluare si actualizare a aspectelor de mediu pe care organizatia le poate controla ? Da, PS-M-05 ed.1 rev.0 X
 Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari
C N
Cerinţa
Sunt determinate / definite aspectele SR cu
de mediu EN ISOsemnificativ
impact 14001: 2005in mod si SR OHSAS
corespunzator? 18001:2008 Da, conform F-PS-05-04 din iulie X
2011
La identificarea aspectelor de mediu, se analizeaza si cazurile de anormalitate, incidente sau accidente anterioare ? Da, conform evaluarii cod F-PS-05- X
Se iau in considerare dezvoltari noi, activitati, produse sau servicii noi sau modificate ? 02
Da X
Exista un registru de evidenta pentru aspectele de mediu identificate si impactul asociat? Da, Lista aspectelor de mediu cod
X
F-PS-05-01 ed.1 rev.0 din iulie 2011

CERINŢE SPECIFICE BS OHSAS 18001: 2007

4.3.1 Planificare pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului şi controale determinante
Există o procedură/ metodă de identificare şi evaluare a factorilor de risc ? Da, PS-S-06 ed.1 rev.0 X
Este actualizata evaluarea factorilor de risc conform modificarilor elementelor sistemului de munca aparute? Sunt stabilite masuri de control Evaluare risc, Plan de prevenire si X
corespunzatoare? protectie
Metodologia pentru identificarea şi evaluarea riscurilor: Da X
- se aplică atât activităţilor de producţie/servicii cât şi celor auxiliare (inclusiv cele de întreţinere, transport, depozitare, curăţenie); X
- se aplică întregului personal; X
- se aplică inclusiv furnizorilor şi vizitatorilor; Da X
- este elaborată astfel încât să aibă un caracter în primul rând „a priori” şi nu „a posterior”;
X
- realizează o clasificare/ierarhizare a riscurilor cu evidenţierea celor ce pot fi eliminate sau controlate prin măsuri adecvate;
- este corelată cu experienţa de lucru şi cu măsurile de control al riscurilor aplicate; X
- include identificarea pericolelor de la locul de munca si din vecinitatea acestuia; X
- ia in considerare comportamentul uman si alti factori umani. X
Au fost identificate şi evaluate riscurile profesionale? Da X
Sunt identificate pericolele si evaluate riscurile generate de echipamentele de lucru si infrastructura de la locul de munca, indiferent daca Da X
acestea sunt ale organizatiei sau ale altor organizatii?
Este adaptata munca la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea utilajelor/echipamentelor de muncă, Da X
elaborarea procedurilor de lucru si organizarea lucrului?
Sunt identificate si evaluate riscurile asociate managementului schimbarilor anterior punerii in aplicare a acestora? Da X
4.4.3.2 Participare si consultare
Angajaţii sunt : X
- implicaţi în elaborarea şi revizuirea politicii şi procedurilor privind SMSSO; X
- implicati in identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor X
- implicati in cercetarea unui incident Nu s-au consultat pe chestionare F-
X
- consultaţi atunci când au loc schimbări ce pot afecta SSO; PS-13-01
- reprezentaţi în întrunirile privind SSO; -
- informaţi cu privire la modul in care este asigurata participarea lor precum si persoana (persoanele) care ii reprezinta? X

Se documentează în mod adecvat implicarea angajaţilor şi acordurile referitoare la consultare a acestora? Da, PS-S-13 ed.1 rev.0 X

4.5.3.1 Investigarea incidentelor

 Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari
C N
Organizaţia a stabilit şi menţineCerinţa SR EN
proceduri pentru ISO 14001:
inregistrarea, 2005si si
investigarea SR OHSAS
analiza incidentelor 18001:2008
astfel incat:
- sa determine deficientele de SMSSO care au generat incidentul ? Da, PS-S-14 ed.1 rev.0
- sa determine alti factori care pot cauza sau contribui la producerea de incidente? X
- sa identifice necesitatea de actiuni corective?
- sa identifice oportunitatea de actiuni preventive?
- sa identifice oportunitatea de imbunatatire continua?
- sa stabileasca modul de comunicare a rezultatelor acestor investigatii?
Rezultatele investigatiilor incidentelor sunt : X
-documentate Da X
- mentinute corespunzator si
- comunicate? X

C – conform,
N – neconform.
Auditor sef
Cazacu Laurentia

F-PS-03-04 ed.1 rev.0