2 CUPRINS 1 Scop 3 2 Domeniul de aplicare 3 3 Documente de referinta 3 4 Definitii, termeni de referinta HACCP 3 5 Principiile HACCP 4 6 Etapele de implementare a conceptului HACCP 5 6.1. Politica sigurantei alimentare 6 6.2 Responsabilitati- Echipa HACCP- ESA 6 6.3 Descrierea produselor si a utilizarii intentionate 6 6.4 Elaborarea diagramei de operatiuni 6 6.5 Informatii despre process 6 6.6 Planul de amplasare al spatiilor 6 6.7 Verificarea la fata locului a diagramei flux 6 6.8 Identificarea si evaluarea pericolelor potentiale. Stabilirea PRP si o-PRP 6 6.9 Determinarea Punctelor Critice de Control(PCC) 6 6.10 Determinarea limitelor critice pentru punctele critice de control 6 6.11 Sistemul de monitorizare al punctelor critice de control.Stabilirea sistemului de monitorizare al riscurilor prin intermediul PRP 6 6.12 Actiuni intreprinse atunci cand limitele critice sunt depasite 6 6.13 Validarea o-PRP-urilor 6 6.14 Stabilirea sistemului de inregistrare/documentatie si pastrare a documentatiei HACCP. 6
1.SCOP 3 Aplicarea conceptului HACCP are drept scop prevenirea unor posibile abateri de la cerinte care pot genera riscuri pentru consumatorul final. HACCP inseamna: -Un ajutor pentru moara in indeplinirea obiectivului referitor la grija fata de consumator; -Un sistem operant de management al sigurantei alimentului care este adaptat procesului de dezvoltare a morii; -Demonstratia, fata de clienti si inspectori, ca toate riscurile potentiale sunt sub control; -Asigurarea adecvarii produselor pentru consumul uman. 2.DOMENIUL DE APLICARE Acest studiu se aplica in activitatea de productie si comercializare a produselor de macinis din cadrul IS Moara. 3.DOCUMENTE DE REFERINTA -Codex Alimentarius - Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4/2003) -SR EN ISO 22000:2005 - Sisteme de management al sigurantei alimentelor. -SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau mediului. -Legi, reglementari, normative, standarde specifice. 4.DEFINITII, TERMENI DE REFERINTA HACCP. Siguranta alimentara - Asigurarea ca articolele alimentare nu vor dauna consumatorului cand sunt procesate si/sau consumate intentionat. Diagrama flux - O reprezentare sistematica a secventei si interrelationarii intre pasii sau operatiile folosite in producerea unui anumit articol alimentar. GMP - Masuri preventive, cu privire la conditiile interne si externe referitoare la organizatie, cu scopul de a evita sau reduce probabilitatea de contaminare a produsului din surse interne sau externe HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Points) - Analiza riscurilor si punctele critice de control Plan HACCP - Document intocmit in conformitate cu principiile HACCP pentru a asigura controlul riscurilor relevante, in cadrul domeniului sistemului de management HACCP Punct de control ( PC ) - etapa a unui proces in care calitatea poate fi afectata si unde se poate aplca controlul pentru prevenirea neconformitatilor Punct critic de control (PCC) - etapa a unui proces unde poate fi aplicat un control de calitate si care este esentiala pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil a hazardului pentru industria alimentara. 4 Limita critica - Criteriu sau valoare numerica care separa gradul de acceptabilitate sau inacceptabilitate, aplicat unui punct critic de control. Risc - Agent /organism chimic, biologic sau fizic , care daca este present in produsul alimentar in timpul consumarii, poate determina ca acesta sa nu fie sigur pentru consum Risc relevant - Risc potential, care necesita control cu ajutorul punctelor critice de control ale sistemului HACCP, conform cu analiza riscurilor. Monitorizare - Succesiune planificata de observatii sau masuri ale parametrilor de control pentru a stabili daca un punct critic de control PCC este tinut sub control sau daca o procedura GMP este indeplinita Masuri corective - Actiune efectuata cand rezultatele monitorizarii arata ca limitele critice au fost depasite sau procedurile stabilite nu au fost respectate. Masura de control - Activitate necesar pentru prevenirea sau eliminarea riscurilor sau a le reduce prezenta pana la un nivel acceptabil. Analiza riscurilor prin puncte critice de control - Sistemul de control opeational care identifica, evalueaza si controleaza riscurile semnificative pentru alimentatie, protectia imaginii si marcii proprii. 5.PRINCIPIILE HACCP 1.Desfasurarea analizei riscurilor se realizeaza incepand cu receptia materiilor prime si pana la ajungerea produsului finit la consumator. In cadrul analizei riscurilor potentiale, trebuie luate in considerare cele trei tipuri de riscuri potentiale(biologice, chimice, fizice), dupa care trebuie intreprinse urmatoarele actiuni: -identificarea contaminantilor potentiali; -evaluarea importantei fiecarui risc sau risc potential; -stabilirea masurilor de control necesare prevenirii, eliminarii si/sau reducerii unui risc potential semnificativ la un nivel acceptabil. 2.Determinarea PCC Punctele critice de control, tinute sub control, pot sa previna, sa reduca pana la limite acceptabile sau sa elimine riscul. 3. Stabilirea limitei(limitelor critice) Limitele critice nu trebuie depasite pentru a ne asigura ca punctul critic de control este controlat. 4.Stabilirea unui sistem de monitorizare a fiecarui PCC. 5.Stabilirea unor actiuni corective care vor fi aplicate in situatia cand, in urma monitorizarii punctelor critice de control, este detectata o abatere de la limitele critice. 5 6.Stabilirea procedurilor prin care se verifica daca sistemul de siguranta alimentara bazat pe conceptul HACCP functioneaza corect. 7.Organizarea unui sistem eficient de pastrare a inregistrarilor care constituie documentatia sistemului. 6.ETAPELE DE IMPLEMENTARE A CONCEPTULUI HACCP 6.1.Politica sigurantei alimentare Implementarea conceptului HACCP a presupus ca prima etapa formularea Politicii Calitatii si Sigurantei Alimentelor care identifica obiectivele care se urmaresc a fi realizate privind respectarea prevederilor GMP, GHP si implementarea unui sistem de management al sigurantei alimentare bazat pe prevederile Codex Alimentarius. Politica calitatii si sigurantei alimentare: Anexa 1. 6.2.Responsabilitati ESA Pentru a stabili, dezvolta, mentine si analiza eficienta programului de analiza a PCC- urilor s-a constituit echipa multidisciplinara HACCP, formata din specialisti cu experienta. Echipa este formata din membrii cu experienta in domeniu si care cunosc toate aspectele legate de compozitia si structura produselor, modurile de ambalare, termenele de valabilitate, instructiuni de utilizare, conditii de pastrare, depozitare si comercializare, legislatia nationala si internationala referitoare la alimente. ESA beneficiaza de suportul conducerii si este integrata in sistemul de management al calitatii si sigurantei alimentare al morii. Managerul morii a numit deasemenea si conducatorul echipei de siguranta alimentara care are responsabilitatea sa: -selecteze mebrii echipei; -asigure ca sistemul HACCP este stabilit, implementat si mentinut; -raporteze asupra eficacitatii si asupra a cat este de corespunzator sistemul HACCP pentru analiza si pentru imbunatatirea acestuia. -organizeze munca echipei HACCP Inaintea demararii lucrului in echipa, liderul acesteia a realizat un program de pregatire a echipei HACCP care contine: -prezentarea membrilor echipei HACCP; -prezentarea obiectivului general al implementarii HACCP; -prezentarea metodei HACCP(conceptul, principiile si etapele de implementare a sistemului HACCP); -stabilirea programului de lucru si a responsabilitatilor concrete pentru fiecare membru al echipei HACCP. Denumirea si componenta ESA: Anexa 2. 6.3.Descrierea produselor si a utilizarii intentionate. 6 Produsele fabricate si comercializate pentru care se aplica acest studiu sunt: Anexa 3. 6.4. Elaborarea diagramei de flux Pentru realizarea planului HACCP s-a elaborat diagrama de flux. Aceasta permite o mai buna identificare a pericolelor si la stabilirea mai usoara a masurilor de prevenire a contaminarilor fizice, chimice si microbiologice. Diagrama de flux: Anexa 4 6.5.Informatii despre proces Informatiile necesare desfasurarii corespunzatoare a proceselor se regasesc documentatie in descrierea proceselor- anexa 5. 6.6.Planul de amplasare al unitatii de morarit. In anexa 6 este schitat planul de amplasare al unitatii de morarit, avand rolul de a facilita urmarirea desfasurarii procesului si sesizarea eventualelor disfunctionalitati. 6.7.Verificarea la fata locului a diagramei flux O data realizata diagrama flux, ESA a verificat concordanta acesteia cu situatia din teren, pentru a valida elementele mentionate in scris. Verificarea diagramei flux pe teren a constat in revizuirea procesului in ansamblul sau, pentru a elimina eventualele necorcondante intre teren si diagrama prestabilita. Schema tehnologica redactata a fost semnata de ESA dupa verificare. 6.8. Identificarea si evaluarea pericolelor potentiale. Stabilirea PRP, o-PRP. Anexa 7 6.9.Determinarea PCC. Anexa 8 6.10.Determinarea limitelor critice pentru PCC. Anexa 9 6.11.Sistemul de monitorizare al PCC. Anexa 9 6.12.Actiuni intreprinse atunci cand limitele critice sunt depasite. Anexa 9 6.13.Verificare. Anexa 10. Pentru punctul de control determinat, ESA a intocmit un plan de control HACCP cu stabilirea limitelor critice, a actiunilor corective, a metodelor de verificare si persoanelor responsabile. 6.14.Stabilirea sistemului de inregistrare/ documentatie si pastrare a documentatiei HACCP. POLITICA SIGURANTEI ALIMENTARE IS MOARA este o unitate de morarit a carei activitate o reprezinta macinarea graului si obtinerea produselor finite din grau( faina alba de grau tip 450, tip 650, tip 800, tip 1350). 7 In lantul agro-alimentar, IS MOARA interactioneaza cu clientii proprii, carora dorim sa le oferim produse de calitate si sigure, si cu furnizorii, care sunt atent selectionati. Calitatea si siguranta produselor reprezinta cartea de vizita a IS MOARA in fata clientilor. Pentru a mentine si imbunatati permanent increderea, atat a clientilor, cat si a furnizorilor nostrii, societatea noastra doreste aplicarea si respectarea principiilor HACCP in cadrul proceselor tehnologice. Este importanta implicarea tuturor angajatilor si informarea acestora referitor la calitatea si siguranta alimentara a produselor fabricate. Prin prezenta politica se stabilesc urmatoarele obiective ce trebuiesc urmarite: Livrarea de produse de calitate si sigure pentru consum, la termenele stabilite de comun acord cu clientii; Dezvoltarea competenelor profesionale ale angajailor si constientizarea permanenta cu privire la rolul si importanta acestora in asigurarea calitatii si sigurantei alimentare a produselor finite Cresterea gradului de satisfactie al clientilor Cresterea volumului de vanzari Diversificarea gamei de produse oferite Pentru succesul i realizarea obiectivelor propuse, ne angajm s respectm legislaia n vigoare, principiile sistemului de management al calitatii, principiile sigurantei alimentelor prevazute in Codex Alimentarius i aplicarea acestora. Participarea la implementarea i meninerea sistemului de management al calitatii si siguranei alimentului este sarcina fiecrui angajat al societii. Data, Administrator
Decizie nr. .../.......
Art. 1 .Subsemnatul ________________ , in calitate de DIRECTOR al IS MOARA, in baza prevederilor documentatiei sistemului de management al sigurantei alimentului si a regulamentului de ordine interioara decid componenta echipei HACCP astfel:
8 NUME/ PRENUME FUNCTIA PREGATIRE PROFESIONALA VECHIME IN ACTIVITA TE RESPONSABILIT ATE IN ECHIPA
Art. 2. Echipa HACCP detine toate responsabilitatile aferente sigurantei alimentare.
Art. 3. Coordonatorul echipei HACCP va avea responsabilitatea i autoritatea: a) s conduc echipa pentru sigurana alimentar i s-i organizeze activitatea, b) s asigure instruirea i educaia corespunztoare membrilor echipei pentru sigurana alimentar , c) s se asigure c sistemul de management al siguranei alimentului este stabilit, implementat, meninut i actualizat, d) s raporteze managementului eficacitatea i adecvarea sistemului de management al siguranei alimentului. e) Sa sensibilizeze angajatii n privina siguranei produsului i normelor generale de igien; f) Sa sesizeze managementul asupra problemelor privind dezvoltarea metodelor i asigurarea mijloacelor n vederea atingerii obiectivelor; g) Sa colaboreze cu instituii i organisme n probleme referitoare la sistemul siguranei produsului; h) Sa analizeze si sa informeze periodic atat managementul cat si angajatii asupra problemelor privind inocuitatea produselor, n vederea soluionrii acestora i mbuntirii sistemului;
Art. 4 . Biroul SECRETARIAT va duce la indeplinire prezenta decizie. Art. 5 . Secretariatul va distribui sub semnatura prezenta decizie celor interesati.
DIRECTOR
Luat la cunostinta:
NUME/ PRENUME FUNCTIA Semnatura
DESCRIEREA PRODUSULUI Este obtinuta prin macinarea graului si este destinata fabricarii produselor de panificatie, patiserie si cofetarie. CARACTERISTICI VALORILE CARACTERISTICILOR Proprietati organoleptice -culoare-aspect
Alb-galbui, cu nuanta slab cenusie si fine particule de tarate; 9 -miros
-gust
Proprietati fizice si chimice -umiditate, %max -aciditate, grade -cenusa, %max -proteina, %min -gluten umed, %min -indice deformare mm -numar de cadere, sec. minim -granulatia: -rest pe sita, %max -trece prn sita, %min -impuritati metalice: -sub forma de pulbere, mg/kg max -sub forma de aschii
Contaminanti - aflatoxina B1 g/kg max -aflatoxina (B1+B2+G1+G2) g/kg max -ochratoxina g/kg max -Pb mg/kg, max -Cd mg/kg, max -reziduu de pesticide
Caracteristici sanitare -infestare
-infectare
Caracteristici microbiologice -drojdii si mucegaiuri nr./g, max -Salmonella nr./25g -Bacillus cereus nr./g -Bacillus mezentericus nr./g max -Nr. total bacterii coliforme/g, max
Ambalare
Marcare si etichetare
Placut, specific fainii de grau, fara miros strain; Normal, putin dulceag, nici amar, nici acru, fara scrasnet la mestecare(datorita impuritatilor minerale: nisip, pamant, etc).
14,5 2,8 0,65 10,5 26 5~12 250
10 60
3 Lipsa
2 4 5 2 0.1 absent
Nu se admite prezenta insectelor si acarienilor in niciun stadiu de dezvoltare; Gradul de infectare cu Bacillus subtilis mesentericus-se admite folosirea fainii cu gradele de infectare II si III, cu aplicarea regulilor tehnologice de fabricare a painii pentru inactivarea agentului microbian. Faina cu grad I de infectare se va folosi numai in amestec.
5000 absent absent 100 5000
In ambalaje de desfacere, respectiv in saci de polipropilena, cu o greutate maxima de 50 kg.
Ambalajele de desfacere cat si cele de transport sunt marcate vizibil cu informatii referitoare la denumirea si adresa producatorului, denumirea 10
Termen de valabilitate
Depozitare produsului, grupa si continutul de cenusa, lista ingredientelor(unde este cazul), data macinarii, termenul de valabilitate, conditiile de pastrare, masa neta si acolo unde este cazul codul de bare.
Maxim 9 luni de la data fabricatiei;
Poate fi depozitata in functie de dotarea existenta in: vrac, in buncare/celule de siloz, saci in depozite si magazii. Spatiile de depozitare trebuie sa fie curate, uscate, aerisite, dezinfestate, deratizate si bine aerisite. Buncarele trebuie sa aiba peretii interiori bine finisati, pentru a asigura mentinerea calitatii pe timpul depozitarii. Depozitarea sacilor in magazii/depozite se face prin stivuire, pe platforme sau gratare, in vederea aerarii; numarul sacilor este de: -max 10, in perioada 10oct-30aprilie -max 6, in perioada 01 mai-30 Sept -max 8, cand timpul de depozitare nu depaseste 30 de zile. In vederea aerarii, stivele se cladesc cu un spatiu liber fata de perete si de asa maniera incat sa permita respectarea principiului FIFO. Fiecare stiva va fi identificata prin fisa de lot. Faina depozitata in buncare/celule trebuie aerata cel putin o data pe saptamana.
Intocmit: Sef compartiment de calitate ............................................ Verificat: Director de productie ............................................ Aprobat: Administrator ............................................
11
12 DESCRIEREA PROCESELOR DIN CADRUL FABRICARII PRODUSULUI FAINA Nr. Crt. Denumirea etapei din cadrul procesului tehnologic Descrierea actiunilor desfasurate in cadrul etapei din proces 1. Receptie grau Receptia graului este efectuata individual pentru fiecare mijloc de transport. Se realizeaza o receptie calitativa si cantitativa. 2. Receptie si depozitare materiale auxiliare si ambalaje Receptia ambalajelor si a materialelor auxiliare se efectueaza individual pentru fiecare lot sosit. Se face receptie calitativa si cantitativa. 3. Precuratire Cerealele ,inainte de a fi depozitate,sunt supuse unei operatii sumare de curatire,numita curent si precuratire.Precuratirea graului este efectuata prin tarare si aspirare. 4. Depozitare grau Graul precuratit ajunge in silozuri/ magazii in vederea depozitarii si conservarii pana la transformarea sa in faina. 5. Curatire I(curatatoria neagra) Graul care trece din silozuri in sectia de curatire contine diferite corpuri straine care nu pot fi admise in macinis, deoarece influenteaza in mod negativ procesul de macinis dar si calitatea produselor finite. Pentru eliminarea corpurilor straine negre se foloseste curatitorul combinat sau triorul spiral. Praful rezultat din prima treapta de curatire este de natura minerala in cea mai mare parte si se numeste praf negru. 6. Umectare Umectarea se realizeaza in proces continuu prin stropirea graului cu apa ca atare sau sub forma pulverizata. 7. Odihna Dupa umectare graul ramane in repaus(la odihna)timp de mai multe ore. 8. Curatire II(curatatoria alba) Dupa umectare si dupa timpul adecvat odihnei, graul este supus procesului tehnologic din curatitoria alba, unde are loc eliminarea impuritatilor existente pe suprafata boabelor de grau ( praf alb ) si a resturilor depuse in santuletul bobului si in barbita folosindu-se decojitorul intensiv. In treapta a doua de curatire rezulta praf alb. 9. Macinare Prin macinare se inteleg, toate operatiile prin care se urmareste distrugerea integritatii fiecarui bob de grau, separarea particulelor de endosperm de cele de invelis si transformarea in particule fine de faina. Pentru ca procesul de macinare sa decurga normal, graul trebuie 13 sa aiba o umiditate optima, adica umiditatea invelisului sa fie mai mare decat umiditatea endospermului.Prin umectarea exagerata a graului se va micsora capacitatea de productie a masinilor deoarece boabele de grau se inmoaie, iar endospermul umed se lipeste de suprafata de lucru.O umectare insuficienta va inrautati procesul de macinare si implicit calitatea fainii obtinute, deoarece va duce la sfaramarea invelisului si la aparitia unui amestec inseparabil al acestuia cu faina. Transformarea miezului de grau in faina se face cu ajutorul a 3 valturi duble impartite pe 5 sroturi, 6 macinatoare si 3 desfacatoare, care realizeaza operatia tehnologica de terminare a srotuirii. 10. Sortare In urma operatiei de macinare rezulta un amestec de produse care trebuiesc sortate. Sortarea se realizeaza prin cernerea cu site a amestecului de produse macinate.Prin sortare se intelege impartirea amestecului rezultat in fractiuni de produse care se incadreaza dimensional intre anumite limite.Fractiunea care trece prin ochiurile sitei poarta numele de cernut,iar cea care nu trece prin ochiurile sitei,ci aluneca pe suprafata ei pana o paraseste se numeste refuz. 11. Cernerea Desi faina colectata este rezultatul cernerii prin site,de multe ori aceasta nu corespunde calitativ,deoarece contine unele particule cu granulatie mai mare.Aceste particule au ajuns in faina datorita unor avarii in procesul de cernere.Cele mai dese avarii sunt provocate de ruperea sitelor,comunicarea dintre compartimentele de ernere datorita neetanseitatii,clapete de dirijare gresit manevrate si altele. Pentru a fi siguri ca faina trimisa la depozitare nu prezinta abateri calitative provocate de avariile aratate mai inainte,se supune unui control printr-o noua cernere.Se urmareste de fapt obtinerea unui cernut si a unui refuz,cernutul fiind faina,iar refuzul eventualele impuritati.Dupa controlul fainii cu site se efectueaza si un control al fainii cu ajutorul unor magneti pentru a retine eventualele impuritati feroase.Separarea impuritatilor feroase este absolute necesara,deoarece acestea sunt daunatoare pentru consumatorii de faina. 12. Ambalare Faina de grau se ambaleaza in ambalaje de desfacere,respectiv in pungi de hartie rezistenta sau de material plastic. Pentru transport,ambalajele de desfacere se introduc in ambalaje colective,respectiv pachete de hartie,cutii de carton,etc. 13. Cantarire Dupa ambalare faina de grau se cantareste cu ajutorul unui 14 cantar automat. 14. Depozitare Faina de grau se depoziteaza pe loturi marcate si etichetate cu fise de lot,in stive cladite pe gratare/paleti.Pentru stive inaltimea maxima este de 10-12 baxuri.Stivele se vor amplasa astfel incat sa permita accesul pentru control si efectuarea livrarii;se va respecta distanta de 0,5m dintre stive si pereti .Temperatura de pastrare 8-250C,umiditatea relativa a aerului 60-70 % . Spatiile de depozitare trebuie sa fie uscate,curate,dezinsectizate,deratizate si bine aerisite. 15. Livrare si transport La livrare trebuie sa se respecte principiulprimul intrat-primul iesit(FIFO). Manipularea fainii de grau trebuie efectuata cu atentie pentru a evita deteriorarea ambalajelor.Mijloacele de transport trebuie sa fie curate,dezinfectate,aerisite,lipsite de mirosuri straine sau patrunzatoare si sa asigure protectia produselor pe timpul transportului,iar personalul sa aiba echipamentul individual de lucru corespunzator. Fiecare lot transportat trebuie insotit de documentul de certificare a calitatii,intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.
PLAN PENTRU IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA RISCURILOR SI STABILIREA MASURILOR PREVENTIVE DE CONTROL
Faza Risc Gravit ate Probabilit ate de apariie Clas a de risc Risc semnif. (DA / NU) Aciuni preventive / msuri de control
Receptie grau Biologic Prezenta mucegaiuri Prezenta bacterii patogene 3 3 1 1 3 3 NU NU Intocmirea unei proceduri pentru selectarea si evaluarea furnizorilor. Efectuarea analizelor microbiologice la receptia graului(periodic). Controlul calitatii graului, conform specificatiei tehnice. Chimic Prezenta micotoxine Prezenta pesticide Prezenta metale grele Prezenta semintelor daunatoare/toxice Prezenta substantelor chimice in exces Umiditate excesiva 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 NU NU NU NU NU NU Intocmirea unei proceduri pentru selectarea si evaluarea furnizorilor. Efectuarea analizelor chimice la receptia graului(periodic). Controlul calitatii graului, conform specificatiei tehnice. Controlul igienei din mijlocul de transport. Fizic Prezenta cuie, suruburi, sarme, etc. 3 1 3 NU Intocmirea unei proceduri pentru selectarea si evaluarea 15 Prezenta cioburilor de sticla Prezenta impuritatilor minerale Infestare cu insecte, rozatoare 3 1 2 1 2 2 3 2 3 NU NU NU furnizorilor. Controlul calitatii graului, conform specificatiei tehnice. Dezinsectii si deratizari periodice. Receptie si depozitare materiale auxiliare si ambalaje Biologic Prezenta microorganismelor 1 1 1 NU Intocmirea unei proceduri pentru selectarea si evaluarea furnizorilor. Control organoleptic al ambalajelor. Verificarea starii de igiena a depozitelor. Chimic Prezenta substante chimice ce pot contamina(cerneala) 1 1 1 NU Intocmirea unei proceduri pentru selectarea si evaluarea furnizorilor. Controlul calitatii la receptie. Fizic Infestare cu daunatori 1 1 1 NU Intocmirea unei proceduri pentru selectarea si evaluarea furnizorilor. Controlul calitatii la receptie. Dezinsectia si deratizarea periodica in spatiul de depozitare. Precuratire grau Fizic Prezenta cuie, suruburi, sarme, etc. Prezenta cioburilor de sticla Prezenta impuritatilor minerale Infestare cu insecte, rozatoare 2 3 1 2
1 1 3 1 2 3 3 2 NU NU NU NU Verificarea starii tehnice a utilajelor: sitele, ventilatia, magnetii. Verificarea eficientei tehnologice a utilajelor. Depozitare grau Biologic Dezvoltare incarcatura microbiana datorita conditiilor necorespunzatoare de depozitare 3 1 3 NU
Recircularea periodica a graului. Verificarea periodica a duratei de depozitare. Asigurarea starii de igiena corespunzatoare si a conditiilor de microclimat. Fizic Contaminare cu impuritati provenite din deteriorarea peretilor spatiilor de depozitare Infestare cu daunatori 1
2 1
2 1
3 NU
NU
Mentinerea si verificarea peretilor. Asigurarea etanseitatii si a starii de igiena. Dezinfectie si deratizare periodica. Formare povara Biologic Formarea partidelor de macinis din loturi de grau mucegait saut incins 1 1 1 NU Verificarea calitatii graului inainte de a fi utilizat pentru formarea partidei de macinis. Fizic Formarea partidelor de macinis din loturi de grau infestate 1 1 1 NU Verificarea starii de sanitatie a graului. Verificarea starii de igiena a utilajelor/ instalatiilor de transport. Pregatire aer tehnologic Biologic Infestarea cu bacteria patogene si spori de mucegaiuri 1 1 1 NU Verificarea si curatarea periodica a instalatiilor de transport al aerului tehnologic. Fizic Impurificarea cu praf, fum, etc. 1 1 1 NU Tarare grau Fizic Prezenta cuie, suruburi, sarme, etc. Prezenta cioburilor de sticla Prezenta impuritatilor minerale Infestare cu insecte, rozatoare 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 NU NU NU NU Verificarea starii tehnice a utilajelor: sitele, ventilatia, magnetii. Verificarea eficientei tehnologice a utilajelor. Pregatire apa Biologic Bacterii patogene 3 1 3 NU Verificarea calitatii apei utilizate prin efectuarea analizelor microbiologice. Buletine de apa de la furnizori. Chimic Pesticide Substante chimice 3 2 1 1 3 2 NU Analize de laborator. Buletine de apa de la furnizori. Fizic Nisip, rugina, alte depuneri 1 1 2 NU Inspectia zilnica vizuala. Umectare Biologic Contaminarea cu bacterii patogene din apa utilizata 1 1 1 NU Verificarea calitatii apei utilizate prin efectuarea analizelor microbiologice. Buletine de apa de la furnizori. Fizic Contaminarea cu impuritati din apa utilizata 1 1 1 NU Inspectia zilnica vizuala. Odihna Biologic Dezvoltarea mucegaiurilor din cauza unui timp de odihna prea indelungat sau unei cantitati prea mari de apa 1 1 1 NU
Monitorizarea timpului de odihna. Curatarea celulelor de odihna. Fizic Contaminarea cu impuritati provenite din deteriorarea peretilor spatiilor de 1 1 1 NU Verificarea starii fizice a peretilor celulelor de odihna. Curatarea celulelor de odihna. 16 depozitare Separare impuritati metalice Fizic Prezenta impuritatilor metalice sub forma de aschii sau pilitura 3 2 4 DA Verificarea capacitatii de retinere a magnetilor. Curatarea magnetilor. Depozitarea impuritatilor in spatii special create.
Macinare Biologic Dezvoltarea mucegaiurilor din cauza unei ventilatii necorespunzatoare 1 2 2 NU Asigurarea unei ventilatii corespunzatoare. Mentinerea permanenta a starii de igiena a utilajelor. Fizic Impurificarea cu aschii metalice si pilitura Infestarea cu insecte 1 1 1 1 1 1 NU Verificarea starii fizice a tavalugilor. Mentinerea permanenta a starii de igiena a utilajelor. Cernere Fizic Impurificarea cu aschii de lemn si bucati de sita provenite de la ramele de cernere. Defecte ale sitelor de cernere. Prezenta impuritatilor metalice sub forma de aschii si pilitura. 1
3 3 1
2 2 1
4 4 NU
DA DA
Verificarea periodica a starii Fizice a ramelor si sitelor de cernere. Verificarea capacitatii de retinere a magnetilor . Curatarea magnetilor si depozitarea impuritatilor colectate in recipientele destinate acestui scop.
Formare sorturi Fizic Formarea sorturilor de faina din component impurificate 1 1 1 NU Verificarea si analizarea prezentei impuritatilor, in fractiunile care compun sortimentele. Cantarire Fizic Infestare cu daunatori 1 1 1 NU Verificarea si mentinerea unei stari de igiena corespunzatoare a utilajului. Depozitare Biologic Cresterea incarcaturii microbiene datorita conditiilor necorespunzatoare de depozitare si conservare 3 1 3 NU Recircularea periodica a produsului finit. Verificarea periodica a duratei de depozitare. Asigurarea starii de igiena corespunzatoare si a conditiilor de microclimat. Fizic Contaminarea cu impuritati provenite din deteriorarea peretilor spatiilor de depozitare Infestarea cu daunatori 1
2 1
2 1
3 NU
NU Asigurarea etanseitatii spatiilor de depozitare. Dezinfectii si dezinsectii periodice. Mentinerea starii fizice a peretilor. Livrare vrac Fizic Infestarea cu daunatori 1 1 1 NU Verificarea starii tehnice si mentinerea in permanenta a unei stari corespunzatoare de igiena a instalatiilor. Ambalare Biologic Contaminare de la muncitori Contaminare din mediul de lucru Contaminare de la ambalaje 2 1 1 1 1 1 2 1 1 NU NU NU Verificarea zilnica a starii de sanatate a personalului. Instruiri ale personalului. Asigurarea unui microclimat adecvat si a unei stari de igiena corespunzatoare. Control organoleptic. Chimic Contaminare de la utilaje Contaminare de la ambalaje 1 1 1 1 1 1 NU NU Verificarea periodica a starii tehnice a utilajelor. Mentinerea starii de igiena pentru utilaje. Fizic Contaminare de la utilaje/ustensile Infestare cu insecte Manipulare necorespunzatoare 1 1 1 1 1 2 1 1 2 NU NU NU Verificarea periodica a starii tehnice a utilajelor. Mentinerea starii de igiena pentru utilaje. Depozitare Biologic Cresterea incarcaturii microbiene 3 1 3 NU Respectarea principiului FIFO. Asigurarea conditiilot de microclimat. Restivuirea periodica a produselor finite depozitate in saci. Asigurarea starii de igiena. Fizic Contaminarea cu impuritati provenite din deteriorarea peretilor si ferestrelor spatiilor de depozitare Infestare cu daunatori 1
2 1
2 1
3 NU
NU Asigurarea etanseitatii spatiilor de depozitare. Dezinfectii si dezinsectii periodice. Mentinerea starii fizice a peretilor. Transport Biologic Contaminarea de la personal Contaminarea de la mijlocul de transport 1 2 1 1 1 2 NU NU Verificarea si mentinerea a starii de igiena a mijloacelor de transport. Verificarea zilnica a starii de sanatate a personalului. Instruiri ale personalului Chimic Contaminarea de la mijlocul de transport 2 1 2 NU Verificarea starii fizice, a dotarii si a starii de curatenie si igiena a mijloacelor de transport. Fizic Contaminarea de la mijlocul de transport 3 1 3 NU Repartizarea uniforma a produselor pe suprafata utila a 17 Contaminarea datorita deteriorarii ambalajelor pe timpul transportului Infestarea cu daunatori
2
2
2
2
3
3
NU
NU mijloacelor de transport. Asigurarea stabilitatii pe timpul transportului.
APLICAREA ARBORELUI DECIZIONAL
Etapa din proces Pericole potentiale(B,C,F) Nr. intrebare(din aborele decizional) PCC/ PC 1 2 3 4
Receptie grau Biologic Prezenta mucegaiuri Prezenta bacterii patogene DA NU NU DA PC Chimic Prezenta micotoxine Prezenta pesticide Prezenta metale grele Prezenta semintelor daunatoare/toxice Prezenta substantelor chimice in exces Umiditate excesiva DA NU NU DA PC Fizic Prezenta cuie, suruburi, sarme, etc. Prezenta cioburilor de sticla Prezenta impuritatilor minerale Infestare cu insecte, rozatoare DA NU NU DA PC Receptie si depozitare materiale auxiliare si ambalaje Biologic Prezenta microorganismelor DA NU NU DA PC Chimic Prezenta substante chimice ce pot contamina(cerneala) DA NU NU DA PC Fizic Infestare cu daunatori DA NU NU DA PC Precuratire grau Fizic Prezenta cuie, suruburi, sarme, etc. Prezenta cioburilor de sticla DA NU NU DA PC 18 Prezenta impuritatilor minerale Infestare cu insecte, rozatoare Depozitare grau Biologic Dezvoltare incarcatura microbiana datorita conditiilor necorespunzatoare de depozitare DA NU NU DA PC Fizic Contaminare cu impuritati provenite din deteriorarea peretilor spatiilor de depozitare Infestare cu daunatori DA NU NU DA PC Formare povara Biologic Formarea partidelor de macinis din loturi de grau mucegait saut incins DA NU NU DA PC Fizic Formarea partidelor de macinis din loturi de grau infestate DA NU NU DA PC Pregatire aer tehnologic Biologic Infestarea cu bacteria patogene si spori de mucegaiuri DA NU NU DA PC Fizic Impurificarea cu praf, fum, etc. DA NU NU DA PC Tarare grau Fizic Prezenta cuie, suruburi, sarme, etc. Prezenta cioburilor de sticla Prezenta impuritatilor minerale Infestare cu insecte, rozatoare DA NU NU DA PC Pregatire apa Biologic Bacterii patogene DA NU NU DA PC Chimic Pesticide Substante chimice DA NU NU DA PC Fizic Nisip, rugina, alte depuneri DA NU NU DA PC Umectare Biologic Contaminarea cu bacterii patogene din apa utilizata DA NU NU DA PC Fizic Contaminarea cu impuritati din apa utilizata DA NU NU DA PC Odihna Biologic Dezvoltarea mucegaiurilor din cauza unui timp de odihna prea indelungat sau unei cantitati prea mari de apa DA NU NU DA PC Fizic Contaminarea cu impuritati provenite din deteriorarea peretilor spatiilor de DA NU NU DA PC 19 depozitare Separare impuritati metalice Fizic Prezenta impuritatilor metalice sub forma de aschii sau pilitura DA NU NU DA PC
Macinare Biologic Dezvoltarea mucegaiurilor din cauza unei ventilatii necorespunzatoare DA NU NU DA PC Fizic Impurificarea cu aschii metalice si pilitura Infestarea cu insecte DA NU NU DA PC Cernere Fizic Impurificarea cu aschii de lemn si bucati de sita provenite de la ramele de cernere. Defecte ale sitelor de cernere. Prezenta impuritatilor metalice sub forma de aschii si pilitura. DA NU DA NU PCC Formare sorturi Fizic Formarea sorturilor de faina din component impurificate DA NU NU DA PC Cantarire Fizic Infestare cu daunatori DA NU NU DA PC Depozitare Biologic Cresterea incarcaturii microbiene datorita conditiilor necorespunzatoare de depozitare si conservare DA NU NU DA PC Fizic Contaminarea cu impuritati provenite din deteriorarea peretilor spatiilor de depozitare Infestarea cu daunatori DA NU NU DA PC Livrare vrac Fizic Infestarea cu daunatori DA NU NU DA PC Ambalare Biologic Contaminare de la muncitori Contaminare din mediul de lucru Contaminare de la ambalaje DA NU NU DA PC Chimic Contaminare de la utilaje Contaminare de la ambalaje DA NU NU DA PC Fizic Contaminare de la utilaje/ustensile Infestare cu insecte DA NU NU DA PC 20 Manipulare necorespunzatoare Depozitare Biologic Cresterea incarcaturii microbiene DA NU NU DA PC Fizic Contaminarea cu impuritati provenite din deteriorarea peretilor si ferestrelor spatiilor de depozitare Infestare cu daunatori DA NU NU DA PC Transport Biologic Contaminarea de la personal Contaminarea de la mijlocul de transport DA NU NU DA PC Chimic Contaminarea de la mijlocul de transport DA NU NU DA PC Fizic Contaminarea de la mijlocul de transport Contaminarea datorita deteriorarii ambalajelor pe timpul transportului Infestarea cu daunatori DA NU NU DA PC
PROGRAM DE VERIFICARE Nr. Crt. Activitate efectuata Frecventa Documente verificate Responsabil 1. Verificarea respectarii cerintelor din procedurile de selectare a furnizorilor de grau, ambalaje si materiale auxiliare. Lunar Contractele de achizitie Director comercial / sef compartiment aprovizionare 2. Verificarea modului de efectuare a receptiei calitative si asigurarea sigurantei alimentare Zilnic Documentele de atestare a calitatii. Notele de intrare-receptie Buletinele de analiza intocmite in urma analizelor de laborator Sef laborator/ responsabil cu calitatea 3. Verificarea modului de efectuare a transportului La receptia Autorizatia de transport pentru produsele Sef compartiment aprovizionare 21 materiilor prime si auxiliare fiecarui lot alimentare/ Autorizatia sanitar-veterinara a mijloacelor. Foaia de parcurs. 4. Verificarea modului de depozitare si lansarea spre procesare Pentru fiecare lot lansat Registrele de evidenta a parametrilor monitorizati pe timpul depozitarii ( temperatura, timp, umiditate, etc.) Laborant /Persoana desemnata 5. Verificarea respectarii procedurii privind asigurarea cu apa potabila Lunar Registre de evidenta privind calitatea apei si buletine de analiza Sef laborator/ Responsabil cu calitatea. 6. Verificarea respectarii etapelor de pregatire a graului in vederea macinarii. La fiecare lot. Registre de evidenta a calitatii materiilor prime intrate la macinis si registre de evidenta a parametrilor procesului tehnilogic Sef productie/Persoana desemnata 7. Verificarea respectarii etapelor de prelucrare a graului La fiecare lot Registre de evidenta a parametrilor procesului tehnologic Sef productie/Persoana desemnata 8. Verificarea modului de respectare a cerintelor din procedurile pentru mentinerea utilajelor si a echipamentelor Lunar Registre pentru evidenta activitatilor de mententanta efectuata Sef compartiment mecano- energetic/Persoana desemnata 9. Verificarea modului de tinere sub control a mijloacelor de masurare si monitorizare utilizate in cadrul proceselor de productie Semestrial Buletine de verificare metrologica Sef unitate/Persoana desemnata 10. Verificarea modului de efectuare a transportului produselor finite La fiecare lot Registru de evidenta a loturilor cantitatilor transportate. Autorizatia de transport pentru produsele alimentare/ Autorizatia sanitar-veterinara a Sef compartiment desfacere/Persoana desemnata 22 mijloacelor. Foia de parcurs. 11 Verificarea starii de igiena a utilajelor/ instalatiilor,a spatiilor de productie, a anexelor si grupurilor sociale Zilnic Registrele de evidenta a activitatilor de curatenie, spalare, dezinfectie, dezinsectie si deratizare. Rezultatele testelor de sanitatie efectuate periodic Responsabil cu igiena/Persoana desemnata 12. Verificarea starii de igiena a anexelor ,spatiilor si grupurilor sociale exterioare Zilnic Registrele de evidenta a activitatilor de curatenie, spalare, dezinfectie, dezinsectie si deratizare.
Responsabil cu igiena/Persoana desemnata 13. Verificarea modului de control a starii de sanatate a personalului Lunar Carnete de sanatate si rezultatele analizelor medicale efectuate Responsabil cu igiena/ sef unitate 14. Verificarea starii de igiena a echipamentului de protectie sanitara La inceputul fiecarui schimb Contractul de prestarii servicii cu firma specializata si procesele verbale intocmite de conducatorii formatiilor de lucru Responsabil cu igiena/Conducator formatie de lucru 15. Verificarea modului de asigurare a evacuarii deseurilor Bilunar Planul de evacuare a deseurilor. Contractele incheiate cu societati specializate. Registru de evidenta a cantitatilor predate Responsabil cu igiena/Persoana desemnata 16. Verificarea respectarii procedurii de combatere a daunatorilor Lunar Planul de efectuare a activitatilor de combatere a daunatorilor. Planul de amplasare a capcanelor. Grafic de urmarire a rozatoarelor prinse in capcane. Contracte incheiate cu societati specializate de Responsabil cu igiena/Persoana desemnata 23 prestari servici. Procesele verbale incheiate la finalizarea activitatilor 17. Verificarea inregistrarilor din fisele de monitorizare a PCC, (abaterile de la limitele critice, executarea masurilor corective) Zilnic Fisele de monitorizare a PCC. Registrele de evidenta a parametrilor de risc monitorizati Responsabil cu calitatea produselor/Sef laborator 18. Verificarea modului de inregistrare si solutionare a reclamatilor Lunar Registrul de evidenta a reclamatilor. Buletin de analiza efectuat la produsele reclamate. Corespendenta purtata cu reclamantul Responsabil cu calitatea produselor/ Persoana desemnata 19 Verificarea modului de asigurare a instruiri personalului Trimestrial Planul anual de instruire. Testele cu care s-au finalizat instruirile. Procesele verbale incheiate la instruire Responsabil resurse umane/ Persoana desemnata 20 Verificarea controlului calitati si sigurantei produsului finit Lunar Registre / documente in care sunt consemnate rezultatele analizelor fizico-chimice si microbiologice precum si parametrii de proces Responsabil / Persoana desemnata 21 Verificarea modului de tinere sub control a documentelor referitoare la calitatea si siguranta produselor alimentare Lunar Registre de evidenta Echipa de audit/ Persoana desemnata