PROCEDURA CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

1. SCOP
Procedura stabilete metodele de inere sub control, identificarea, izolarea i urmrirea
produselor/serviciilor neconforme.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic n toate entitile funcionale i de producie ale organizaiei, implicate
n realizarea i comercializarea produselor/serviciilor.
3. DEFINIII I PRESCURTRI
3.1 Definiii
Se aplic definiiile din standardul SR EN ISO 9000:2000 precum si urmatoarele definitii:
3.1.1. Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.
NOTA 1: Neconformitatile se clasifica in cadrul SMC in functie de cerintele neindeplinite care le-au
generat.
NOTA 2: Neefectuarea unei verificari/inspectii planificate, neexecutarea unor operatii sau un
produs a carui caracteristica masurata depaseste limitele impuse sunt considerate neconformitati
ale calitatii.
3.1.2. Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei
situatii nedorite.
3.1.3. Corectie: actiune care are ca scop inlaturarea unei neconformitati detectate, care poate fi
intreprinsa impreuna cu o actiune corectiva.
3.1.4. Actiune preventiva: actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati,
defecte sau a altor situatii nedorite, posibile, in scopul prevenirii aparitiei acestora;
3.2 Abrevieri
STI - SC STERA INDUSTRY SRL
SMC - Sistemul de management al calitatii
RMC - Reprezentantul managementului pentru calitate
RSMC - Responsabil cu SMC/Sef compartiment managementul calitatii
FU - Fi de urmrire
NIR/NRCD - Not intern de recepie/Nota de receptie si constatare diferente
PV - Proces verbal
EO - Entitate organizatorica
4. DOCUMENTE DE REFERIN/CONEXE
SR EN ISO 9000:2006: Sisteme de managementul calitii. Principii i vocabular
SR EN ISO 9001:2008: Sisteme de managementul calitii. Cerine
PS-STI-05 Actiuni corective;
PS-STI-06 Actiuni preventive.
5. DESCRIERE PROCEDUR
5.1 Identificarea neconformitilor
Neconformitile pot fi identificate de executant (autoinspecie) sau de eful locului de
munc.
Etapele n care se pot identifica neconformitile:

 La primirea materiilor prime, reperelor, subansamblurilor, materialelor si produselor

n cursul produciei/prestrii serviciului
La inspeciile i ncercrile pe flux i finale
Identificarea neconformitatilor se face dupa documentele care stau la baza inspeciei.
O situaie aparte este identificarea neconformitilor pe timpul auditurilor sistemului calitii.
5.2 Documente emise n urma identificrii neconformitilor
La primirea produselor se identific neconformitile n urma ntocmirii NIR/NRCD conform
procedurii P-STI-11, Aprovizionare i documentelor contractuale.
n cursul produciei/prestrii serviciului, la inspeciile si ncercrile pe flux i finale, se
identific neconformitile n urma inspectiilor si proceselor verbale de recepie conform procedurii
P-STI-12, Controlul proceselor i instruciunilor de lucru specifice.
Pentru neconformitile constatate pe timpul auditurilor se ntocmesc Fie de
neconformitate/observatie, F-STI-03/03, conform procedurii Auditul intern, PS-STI-03.
5.3 Izolarea produselor neconforme
Produsele neconforme identificate la primire, se in n magazia de tranzit sau n locurile
special amenajate n acest scop, avnd ataat eticheta PRODUS NECONFORM, cod F-STI04/01.
Produsele neconforme, identificate n cursul produciei/prestrii serviciului, la inspeciile i
ncercrile pe flux i finale, se izoleaz de celelalte produse n spaii special amenajate n acest
scop si li se ataeaz eticheta PRODUS NECONFORM , cod F-STI-04/01.
n cazurile excepionale, n care remedierea nu se poate efectua imediat, se completeaz
eticheta REINUT, cod F-STI-04-02 (anexa 2) i se ataeaz produsului.
Completarea etichetei PRODUS REINUT se face ntr-un singur exemplar de ctre eful
EO/eful de atelier care a identificat neconformitatea, dup caz, astfel:
1. Numarul lotului/sublotului din care face parte produsul neconform
2. Numrul comenzii interne
3. Numrul fiei de urmrire
4. Denumirea produsului
5. Numrul de desen al produsului
6. Cantitatea
7. Codul
8. Numele i prenumele persoanei care a completat eticheta
9. Semntura persoanei care a completat eticheta
10. Data ntocmirii
11. Codul echipei implicate
12. Numele i prenumele efului EO
13. Semntura efului EO
14. Data lurii la cunotin
15. Cerina din documentaie
16. Neconformitatea identificat
Produsele neconforme identificate n faza de expediere, se rein in spaiile de depozitare i
li se ataeaz eticheta PRODUS REINUT (anexa 2) pn la eliminarea neconformitilor.
5.4 Tratarea produselor neconforme
Produsele neconforme identificate n toate fazele procesului de producie/prestare servicii
se trateaz conform prezentei proceduri, procedurii P-STI-12, Controlul proceselor i instruciunilor
de lucru specifice.
Atunci cnd se constat servicii neconforme se ntrerupe derularea activitii pn la
eliminarea neconformitii i a cauzei care le-a generat.
5.5 Urmrirea produselor neconforme
n cursul produciei/prestrii serviciului, urmrirea produselor supuse remedierii se face prin

eticheta de nsoire i fiele de urmrire specifice.

Evidena i urmrirea produselor neconforme, se face n baza REGISTRULUI DE
EVIDENTA NECONFORMITATI, cod F-STI-04/03.
5.6 Evidena aplicrii aciunilor corective
Aciunile
corective
stabilite
se
consemneaz,
dup
caz,
n
Fia
de
neconformitate/observatie, Fiele de urmrire, Notele de recepie, Actele de constatare, Procesele
verbale i REGISTRUL DE EVIDENTA NECONFORMITATI de ctre eful EO/eful atelierului de
producie/gestionar.
6. RESPONSABILITI
6.1 Directorul general/directorul de resort
Asigur resursele necesare inerii sub control a produselor/serviciilor neconforme.
6.2 RMC
Identific neconformitile cu ocazia auditului.
Actualizeaz corespunztor documentaia SMC cu modificrile rezultate din aciunile
corrective i preventive.
6.3 ef EO/eful atelierului de producie, gestionarul
Rspund de pstrarea produselor neconforme i a documentelor de nsoire (etichete, PV, FU)
i de izolarea produselor neconforme pe parcursul remedierii lor.
ntocmesc i distribuie documentele necesare nlturrii neconformitii (FU, act de constatare,
etichete, nsemnri n registre de evident, etc.).
Urmresc aplicarea aciunilor corective.
7. NREGISTRRI I ANEXE
7.1 Eticheta PRODUS NECONFORM, cod F-STI-04/01; ANEXA 1.
7.2. Eticheta PRODUS REINUT, cod F-STI-04/02; ANEXA 2.
7.3 REGISTRUL DE EVIDEN NECONFORMITI, cod F-STI-04/03; ANEXA 3.
7.4 Fi de neconformitate/observatie, cod F-STI-03/03.
7.5 Acte de constatare
7.6 Fie de urmrire
7.7 Note de recepie
7.8 Procese verbale.