5.1.

Generalitati

Un produs achizitionat sau serviciu este considerat neconform in momentul

in care se constata deficiente in caracteristici, abateri de la documentatie sau
fisa tehnica aferente, documente cu date incomplete, care implica o calitate
inacceptabila.

Tratarea produsului achizitionat sau a serviciului, neconform se realizeaza

prin mai multe metode:

- intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatilor detectate;

- autorizarea utilizarii produsului/serviciului neconform, a acceptarii, cu

derogare data de o autoritate relevanta si, daca este aplicabil, de catre
client. Atunci cand produsul/serviciul neconform este corectat este supus
unei reverificari pentru a demonstra conformitatea cu cerintele;

- intreprinderea unor actiuni care sa impiedice aplicarea sau utilizarea

intentionata initial;

- daca produsul/serviciul neconform este detectat dupa achizitionare sau

dupa ce utilizarea sa a inceput, se intreprind actiuni corespunzatoare
efectelor, sau potentialelor efecte ale neconfomitatii.

Monitorizarea aprovizionarii se realizeaza de catre Directorul economic cu

ajutorul necesarurilor de materiale pe lucrari furnizate de catre seful
departamentului proiectare, si a FANc inregistrate de catre gestionar sau
proiectanti.

Responsabili de aprovizionare: Gestionarul si seful departamentului

proiectare.

5.2 Descrierea etapelor instructiunii de lucru

Procedura operationala 'Aprovizionare' este prezentata in schema logica din 

anexa 1.

5.2.1. Identificarea produselor si serviciilor achizitionate,

neconforme
Neconformitatile constatate la inspectia de receptie a produselor
aprovizionate se stabilesc de catre comisia de receptie. Tratarea produselor
neconforme se va face utilizand datele si informatiile consemnate in 'NIR'.
Produsele neconforme sunt izolate si identificate prin aplicarea unei etichete,
cod PO-04-Nc.

De asemenea produsele aprovizionate identificate ca neconforme pe

parcursul utilizarii lor sunt izolate si li se aplica eticheta cod PO-04-Ncu.

Neconformitatile identificate sunt aduse la cunostinta SBAC, prin intermediul

FANc. Acestea sunt inregistrate de SBAC in Registrul de evidenta a FANc.

De neconformitatile constatate sunt instiintate toate compartimentele ale

caror activitati pot fi afectate de neconformitatea constatata, inclusiv clientul
sau furnizorul, atunci cand este cazul.

5.2.2. Tratarea produselor/serviciilor neconforme pentru

receptionare

Tratarea produsului sau serviciului neconform pentru utilizare se face astfel :

- se izoleaza si identifica produsul neconform prin unei etichete pe

documentatia aferenta, cod PO-04-Nc;

- se intrerupe utilizarea produsului/serviciului neconform printr-o decizie a

sefului compartimentului in cauza;

- se verifica daca neconformitatea identificata nu s-a repetat si la alte lucrari

deja executate sau aflate in diferite stadii de executie;

- se determina cauza aparitiei neconformitatii respective(interna sau

externa);

- se stabileste decizia asupra produsului sau serviciului neconform;

- se stabilesc masurile si actiunile corective necesare pentru a preveni

reaparitia unor neconformitati asemanatoare;

- in cazul serviciilor neconforme se intreprind actiuni corespunzatoare

efectelor sau potentialelor efecte ale neconformitatii;

- se verifica implementarea masurilor si actiunilor corective stabilite;

- se reverifica produsul/serviciul neconform corectat, pentru a demonstra
conformitatea cu cerintele specificate.

5.2.3. Indicatorii de performanta ai procesului

Indicatorii de performanta ai procesului de aprovizionare sunt:

- numar de produse sau servicii neconforme identificate;

- numar si tipuri de cauze identificate;

- numar de actiuni corective/preventive implementate;

- numar de produse/servicii utilizate ca atare, cu derogare;

5.3. Responsabilitati

5.3.1. Comisia de receptie a produselor aprovizionate:

- identifica, eticheteaza si izoleaza produsele aprovizionate neconforme;

- emite Fisa de serviciu/produs neconform, o transmite SBAC pentru

inregistrare si informeaza persoanele avizate;

- Presedintele Comisiei de receptie face parte din comisia de analiza a Nc;

- reinspecteaza produsele remediate.

5.3.2. Sefii compartimentelor:

- stabilesc cauzele Nc si inscrierea acestora in Fisa serviciului/produsului

neconform;

- analizeaza cauzele neconformitatilor si iau deciziile privind tratarea

serviciului/produsului neconform realizate in cadrul compartimentului, atunci
cand neconformitatea se refera la caracteristici minore sau atunci cand o
problema asemanatoare a fost tratata in acelasi fel in trecut;

- stabilesc modul de tratare a Nc si inscrierea acestora in Fisa

serviciului/produsului neconform;

- fac parte din CAN;

5.3.3. Verificator:
- verifica conformitatea cu cerintele a serviciilor/produselor neconforme.

6. Fise de inregistrare

Inregistrarile privind Nc din activitatea agentiei constau in procesele verbale

de avizare, care se pastreaza in dosarele lucrarilor, in Fisele produselor
neconforme si in Registru de evidenta pentru fisele de evidenta
servicii/produse neconforme. Inregistrarile privind Nc identificate la inspectia
de receptie a produselor ce se aprovizioneaza se arhiveaza.

7. Distribuire

Prezenta procedura se distribuie la:

- Responsabilii de proces;

- Sefii de compartimente.