Controlul materiei prime i materialelor la recepionare

Model de organogram

Directorul general
Responsabil calitate
Procurri

Prelucrare

Pstrarea
materiei
prime

Pstrarea
i livrarea
produsului
finit

Etapele decisive identificate n planul calitii

Controlul calitii materialelor la recepie i serviciilor
procurate;
Controlul calitii procesului la diferite etape (de exemplu,
pstrare, manipulare, prelucrare, livrare);
Controlul calitii produselor la diferite etape;
Controlul calitii produselor finite;
Prelevarea mostrelor de produs, inspecia i analiza lor;
Produse neconforme;
Calibrarea i mentenana echipamentului;
Controlul documentelor i nregistrrilor;
Audit intern;
1

 Aciuni corective i preventive;

Legislaia produselor alimentare aplicabil, etc.
Procesul de aprovizionare.
Pentru stabilirea capacitii furnizorilor referitor la satisfacerea
cerintelor specificate pentru materiile prime si materialele tehnologice
aprovizionate, se efectueaza evaluarea acestora si se intocmeste Lista
furnizorilor acceptati.
Evaluarea furnizorilor
Evaluarea furnizorilor de produse se face pe baza unui
Chestionar de evaluare a furnizorului care asigura selectarea
acestora pe baza aptitudinii lor de a satisface conditiile
specificate in comenzile de aprovizionare.
Furnizorii acceptati sunt inscrisi in Lista furnizorilor acceptati
pe baza rezultatelor din Fisa de apreciere furnizor.
In functie de tipul produselor aprovizionate si in functie de
impactul pe care acestea il au asupra calitatii produselor
furnizate si de constatarile anterioare de la evaluarea
furnizorilor, coordonatorul compartimentului calitate stabileste
amploarea controlului la receptie.
Modul de analiza a procesului este prezentat in procedura de
sistem Aprovizionarea.
Informatii referitoare la aprovizionare
Pe baza necesarului intocmit pentru fiecare comanda facuta de un client,
functia responsabila asigura materialele tehnologice.
Comanda de aprovizionare
Comanda de aprovizionare se intocmeste trimestrial si ramane
deschisa pe aceasta perioada.
Aprovizionarea cu materiale se face esalonat, in functie de
necesarul stabilit pentru fiecare comanda de produs.
Documentele de aprovizionare
Documentele de aprovizionare descriu in detaliu produsul
aprovizionat, fac referiri la standarde de produs, standarde de
firma, caiete de sarcini, iar atunci cand este cazul, formuleaza
cerinte privind sistemul de management al calitatii.
2

Inainte de transmiterea catre furnizor, documentele de

aprovizionare sunt analizate si aprobate de Asociatul Unic.
Specificaii pentru furnizori
Organizaia trebuie s identifice toate materialele (de exemplu, materiile
prime, materiale de ambalare, materiale auxiliare, echipament, etc.) i
serviciile procurate/prestate, care ar putea influena calitatea produsului
finit.
Pentru toate materialele i serviciile procurate, specificaiile trebuie s
fie documentate i pstrate de organizaie. Registrul recomandat pentru
documentare i meninere a specificaiilor pentru materiale i servicii:
SPECIFICAIILE INTERNE PENTRU MATERIALELE I
SERVICIILE PROCURATE

Nr
crt.

Materiale/servicii

Denumirea parametrilor

1
2

Specificaiile pentru materiale trebuie s includ:

Produsele aprovizionate se verifica cantitativ si calitativ la sediul
societatii, de catre personal specializat si competent, in conformitate cu
documentele de aprovizionare, si documentele insotitoare.
1. Parametri fizici (de exemplu, aspectul, puritatea, mrimea,
culoarea, ambalajul, etc.);
2. Limita maxim admisibil de contaminani:
3. Parametrii microbiologici (de exemplu, E. Coli);
4. Parametrii chimici (de exemplu, coninutul rezidual de produse
de uz fitosanitar, metale grele, etc.);
5. Parametrii fizici/obiecte strine (de exemplu, cioburi de sticl,
achii de metal, sol, frunze, etc.);

Lista furnizorilor aprobai privind procurarea materialelor

i serviciilor
Nr
crt

Denumirea
furnizorului

Adresa
furnizorului

Persoane de
contact

Telefonul
de contact

Mate
servi

1
2
3
4

Lista complet a specificaiilor pentru materialele

/serviciile ce urmeaz a fi livrate
Mostre de materiale;
Certificat de origine;
Certificat de calitate;
Certificat de conformitate;
Certificat igienic emis de organul de stat de supraveghere
sanitaroepidemiologic
Controlul calitii materialelor i serviciilor la recepie
Toate materiile prime i serviciile care influeneaz calitatea produsului
finit, trebuie s fie livrate de furnizori evaluai i aprobai, i trebuie s
fie inspectate nainte de a fi acceptate de organizaie la depozit sau spre
prelucrare.
Aceasta trebuie de fcut n mod sistematic conform unui plan, de
exemplu, Planul de Control al Calitii pentru materialele i serviciile la
recepie elaborat de organizaie.
Planul calitii trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri:
Care materiale trebuie verificate;
Frecvena;
Cte mostre vor fi prelevate i analizate;
4

Ce parametri trebuie analizai n mostrele prelevate;

Care sunt specificaiile parametrilor ce urmeaz a fi analizai;
Ce metode sau instruciuni trebuie utilizate;
Ce echipamente de msurare/testare trebuie utilizate;
Ce nregistrri trebuie meninute n rezultatul controlului
calitii materialelor i serviciilor primite;
Cine este responsabilul pentru aceast activitate

Planul de control al calitii materialelor la recepie

Material/se
rviciu

Fregv
ena

Mrime
a
eantio
nului

Denumi
rea
paramet
rilor

Valoare
a
paramet
rilor

Metode de
evaluare/instr
uciuni

Ec
en
m

nregistrri privind controlul calitii materialelor recepionate

Data

Furnizorul

Nr.
lotului

Parametrii
monitorizai
1

Numele
responsa

Etapele Controlul Calitii la Nivelul ntreprinderilor

5

I. Verificarea produsele nou sosite

Dezvoltati metode de a verifica calitatea produselor
achizitionate.
Verificati calitatea materialelor, elementelor, componentelor si
ansamblelor. Metodele dvs. de verificare ar trebui sa ia in
considerare:
Cat de mult influenteaza produsele achizitionate calitatea
produsului finit.
Cat control are subcontractantul (furnizorul) dvs. asupra
calitatii propriilor produse.
II. Verificarea produsele in lucru
Dezvoltati metode de a verifica calitatea produselor in lucru.
Metodele dvs. de verificare vor include inspectii si teste si ar
trebui sa ia in considerare:
Unde ar trebui efectuate verificarile produselor in lucru.
Cand ar trebui efectuate verificarile produselor in lucru.
Cum ar trebui efectuate verificarile produselor in lucru.
Ce caracteristici ale produselor in lucru ar trebui verificate.
Ce verificari ale produselor in lucru ar trebui efectuate.
Printre optiunile dvs. se numara:
Inspectarea si testarea amenajarii.
Inspectarea si testarea primei bucati.
Inspectarea si testarea efectuate de un operator.
Inspectarea si testarea automate.
Inspectarea si testarea fixe.
Inspectarea si testarea mobile.
Asigurati-va ca produsele in lucru sunt verificate inainte de a fi
prelucrate in continuare.
Insa, daca un produs in lucru a fost identificat ca unul care va fi
rechemat si inlocuit pentru ca nu va indeplineste cerintele,
atunci puteti sa il lasati sa fie prelucrat in continuare fara a-l
verifica.
III. Verificarea produsele finite
Dezvoltati metode de a verifica calitatea produselor finite.
Aceste metode ar trebui sa includa inspectii de acceptare a
6

produselor si audituri privind calitatea produselor. In orice caz,

va trebui sa:
Verificati toate sau unele produse.
Luati mostre continuu sau periodic.
Nu uitati sa controlati si produsele neconforme. Asigurati-va ca
produsele neconforme sunt:
Identificate si documentate.
Separate sau inlaturate.
Lucrate din nou sau reparate.
Reclasate sau reparate.
Testate sau inspectate din nou.
Asigurati-va ca produsele finite nu sunt lansate pana cand toate
planurile si procedurile privind calitatea s-au terminat, toate
documentele au fost incheiate si toate aprobarile au fost
obtinute.
Controlul achizitiilor, documentelor si furnizorilor
Controlati achizitiile
Dezvoltati un program privind calitatea achizitiilor pentru a
planifica si controla activitatile dvs. de procurare. Programul
dvs. ar trebui sa garanteze ca:
Ordinele de cumparare sunt folosite pentru a va procura
materiale si furnituri.
Documentele tehnice sunt folosite pentru a le arata furnizorilor
ce doriti exact.
Sunt alesi furnizori si subcontractanti calificati si competenti.
Au fost dezvoltate si se folosesc metode de aplanare a
conflictelor.
Materialele si furniturile achizitionate sunt inspectate si
controlate.
Sunt pastrate evidente pentru a urmari furniturile si serviciile
achizitionate.
Dvs. si furnizorii si subcontractantii dvs. sunteti de acord in
privinta:
Abordarii pe care o folositi pentru a asigura calitatea.
Metodelor pe care le veti folosi pentru a verifica achizitiile.
Controlati-va documentele de achizitie
7

 Controlati-va documentele de achizitie. Dezvoltati proceduri

care sa va garanteze ca documentele dvs. de achizitie:
Se bazeaza pe standarde relevante pentru sistemul calitatii.
Specifica asteptarile si cerintele de impachetare, etichetare si
transport.
Declara orice teste si analize de laborator care trebuie efectuate
si documentate.
Definesc categoria, compozitia si proprietatile produselor,
furniturilor si materialelor achizitionate.
Cer probe care sa dovedeasca faptul ca furnizorii dvs.
utilizeaza controale ale proceselor care sunt adecvate si
functioneaza corespunzator.
Cer furnizorilor sa va anunte cand planuiesc sa faca schimbari
care ar putea afecta calitatea produselor si proceselor lor, ca si
pe cea a produselor si proceselor dvs.
Controlati-va furnizorii
Controlati alegerea si supravegherea furnizorilor dvs.
Controlati alegerea furnizorilor. Dezvoltati proceduri pentru a
va evalua si alege furnizorii. Aceste proceduri ar trebui sa
garanteze ca dvs.:
Studiati sistemele calitatii implementate de furnizorii dvs.
Examinati rezultatele testelor efectuate asupra produselor
oferite de furnizorii dvs.
Verificati istoricul performantelor furnizorilor dvs.
Evaluati produsele si facilitatile furnizorilor dvs.
Evaluati procesul de productie al furnizorilor dvs.
Controlati comunicarea cu furnizorii.
Dezvoltati un sistem de feedback care sa va ajute sa:
Faceti imbunatatiri ale calitatii.
Rezolvati problemele si evitati disputele.
Mentineti o relatie de lucru stransa.

CONTROLUL ACHIZIIILE
Se dezvolt un program privind calitatea achizitiilor pentru a
planifica si controla activitatile dvs. de procurare. Programul
8

dvs. ar trebui sa garanteze ca:

Ordinele de cumparare sunt folosite pentru a va procura
materiale si furnituri.
Documentele tehnice sunt folosite pentru a le arata furnizorilor
ce doriti exact.
Sunt alesi furnizori si subcontractanti calificati si competenti.
Au fost dezvoltate si se folosesc metode de aplanare a
conflictelor.
Materialele si furniturile achizitionate sunt inspectate si
controlate.
Sunt pastrate evidente pentru a urmari furniturile si serviciile
achizitionate.
Dvs. si furnizorii si subcontractantii dvs. sunteti de acord in
privinta:
Abordarii pe care o folositi pentru a asigura calitatea.
Metodelor pe care le veti folosi pentru a verifica achizitiile.
Controlati-va documentele de achizitie
Controlati-va documentele de achizitie. Dezvoltati proceduri
care sa va garanteze ca documentele dvs. de achizitie:
Se bazeaza pe standarde relevante pentru sistemul calitatii.
Specifica asteptarile si cerintele de impachetare, etichetare si
transport.
Declara orice teste si analize de laborator care trebuie efectuate
si documentate.
Definesc categoria, compozitia si proprietatile produselor,
furniturilor si materialelor achizitionate.
Cer probe care sa dovedeasca faptul ca furnizorii dvs.
utilizeaza controale ale proceselor care sunt adecvate si
functioneaza corespunzator.
Cer furnizorilor sa va anunte cand planuiesc sa faca schimbari
care ar putea afecta calitatea produselor si proceselor lor, ca si
pe cea a produselor si proceselor dvs.