S.C.

VICTOR Controlul produsului neconform Ediţia 1

CONSTRUCT PS 01
Revizia 0
S.R.L. Exemplar nr.

1. Scop

1.1 Prezenta procedurã stabileşte modul de identificare şi de ţinere sub control a produsului
neconform, astfel încât sã se asigure prevenirea utilizării sau livrării neintenţionate a
acestuia.

2. Domeniu de aplicare

2.1 Această procedură se aplică la toate produsele, serviciile şi lucrările neconforme

identificate pe parcursul activităţilor desfăşurate de către S.C. VICTOR CONSTRUCT
S.R.L.
3. Documente de referinţă

3.1 Prezenta procedură se adresează standardului SR EN ISO 9001:2008 şi Manualului

Calităţii aparţinând S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L..

4. Definiţii şi prescurtări

4.1 Proprietarul procesului – persoană sau departament implicat într-un proces şi responsabil
de controlul acelui proces.
4.2 RMC – Responsabilul Managementului cu Calitatea – persoană desemnată de
managementul la cel mai înalt nivel responsabilă cu procesul de elaborare, implementare
şi mentenanţă a sistemului de management al calităţii aparţinând S.C. VICTOR
CONSTRUCT S.R.L.
4.3 SMC – Sistemul de Management al Calităţii aparţinând S.C. VICTOR CONSTRUCT
S.R.L..
4.4 FS – Formular al Sistemului de Management al Calităţii.
4.5 IS – Înregistrare a Sistemului de Management al Calităţii.
4.6 PS – Procedură a Sistemului de Management al Calităţii.
4.7 VCS - S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
4.8 RNC – raport de neconformitate
4.9 Toate definiţiile celorlalţi termeni specifici sunt conform SR EN ISO 9001:2008.

Nume şi prenume Dată Semnătură

Întocmit
Verificat
Aprobat
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Ediţia 1
CONSTRUCT PS 01
Revizia 1
S.R.L. Exemplar nr.

5. Responsabilităţi

5.1 RMC este responsabil cu:

- Identificã, separã / izolează neconformităţile depistate pe parcursul derulării
activităţilor din VCS ;
- Întocmeşte RNC pentru deficienţele constatate în urma auditurilor efectuate.
- Ţine evidenţa centralizată a RNC.
- Ia decizia, împreunã cu reprezentanţii departamentelor din cadrul VCS de
modificare sau de rebutare a acestuia.
5.2 Managerul general este responsabil cu:
- Semnează RNC întocmite în VCS pentru a lua la cunoştinţă de natura
neconformităţii, cauza care a generat-o şi modul de tratare propus:
- Mediază divergenţele apărute între părţi;

- Verifică rezolvarea RNC să se facă în timp util;

5.3 Toate departamentele răspund, conform documentului lor specific de activitate, de:
- Identifică şi opresc produsele neconforme pentru evaluare si stabilirea acţiunilor
corective necesare;
- Răspund pentru stabilirea soluţiilor de corectare a neconformităţilor înregistrate;

- Răspund pentru urmărirea aplicării soluţiilor stabilite pentru corectarea

neconformităţilor

6. Descrierea activitatii

6.1 Neconformităţile produselor cu cerinţele specificate pentru acestea sunt depistate de către
funcţiile / persoanele nominalizate cu execuţia, respectiv cu inspecţia, verificarea şi
aprobarea în cadrul fiecărui proces al sistemului de management al calităţii sau de către
client.
6.2 După depistarea unei neconformităţi, aceasta este identificatã şi se întocmeşte un raport
de neconformitate şi se completează cereri de acţiuni corective.
6.3 Produsul neconform este izolat şi analizat în vederea tratării acestuia în cadrul
compartimentului implicat. Dacã se considerã necesar, în funcţie de gravitatea

Pag. 2 / 3
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Ediţia 1
CONSTRUCT PS 01
Revizia 1
S.R.L. Exemplar nr.

neconformităţii, se constituie o echipã de analizã, nominalizatã de funcţia care

coordonează compartimentele implicate.
6.4 In urma analizei, persoana nominalizatã propune una sau mai multe dintre următoarele
metode de tratare a produsului neconform, de la caz la caz
- întreprinderea unor acţiuni de eliminare a neconformităţii detectate;
- autorizarea utilizării lui, a eliberării sau acceptării cu derogare datã de o autoritate
relevantã din societate şi, acolo unde este aplicabil, de către client;
- întreprinderea de acţiuni care sã împiedice utilizarea sau aplicarea sa prevăzută
iniţial.
6.5 Produsul corectat se supune unei noi verificări pentru a se demonstra conformitatea cu
cerinţele.
6.6 In situaţia în care produsul neconform este detectat după livrare sau după ce a început
utilizarea sa, la propunerea echipei de analizã sau a RMC, societatea întreprinde acţiuni
adaptate consecinţelor reale sau potenţiale ale neconformităţii.
6.7 RM organizează şi asigurã menţinerea tuturor înregistrărilor referitoare la natura
neconformităţilor şi la orice acţiuni ulterioare întreprinse, inclusiv derogările obţinute,
aplicând prevederile procedurii PS „Controlul înregistrărilor”. RMC asigurã evidenţa
acestor înregistrări, iar înregistrările se menţin la compartimentele implicate.
6.8 De la caz la caz, se aplicã în continuare procedurile PS. „Acţiuni corective” sau PS „Acţiuni
preventive”.

7. Documente şi formulare adiţionale

7.1 PS Controlul înregistrărilor;

7.2 PS Acţiuni corective
7.3 PS Acţiuni preventive,
7.4 Reclamaţiile clienţilor

Pag. 3 / 3