S.C.

Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 1 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00

MENTINEREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT CALITATE-MEDIU
Cod: PO-40.05.00.01
Ediţia I, Revizia 0
[Ex. nr.1]

PO-40.05.00.00 Ed.I
 S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 2 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a

reviziei in cadrul editiei procedurii

Elemente Numele si Funcţia Data Semnatura

privind prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Aprobat Ec. Eugen Zaharia Director
General

1.2. Avizat Ec. Sorin Danaila RM

1.3. Vizat Ec. Sorin Danaila Presedinte

Structura
implementarea
si dezvoltarea
sistemului de
control intern
managerial
1.4. Elaborat Ing.Mioara Mindru Inginer/auditor
intern cal-med

PO-40.05.00.00 Ed.I
 S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 3 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00

2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

Ediţia/revizia Componenta Modalitatea reviziei Data la care se aplica

revizuita prevederile ediţiei sau
reviziei
1 2 3 5
1 Ediţia I
2 Revizia 1
3 Revizia 2
4 Revizia 3
5 Ediţia II
6 Revizia 1
7 Revizia 2
8 Revizia 3
9 Ediţia III
10 Revizia 1
11 Revizia 2
12 Revizia 3
13 Ediţia IV
14 Revizia 1
15 Revizia 2
16 Revizia 3

Formular evidenta modificari

Nr. Ed. Data Nr./data Data Pag Descriere modificare Direcţia Semnatura
crt. ediţiei adresa reviziei (generala) conducator
serviciu

PO-40.05.00.00 Ed.I
 S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 4 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00

F-PS-00.03. – Formular de evidenţa a modificarilor

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii

Scopul Exemplar Compartiment Nume si Data

Functia Semnatura
difuzarii nr._____ prenume primirii

1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare - DG Ec. Eugen
. Zaharia
3.2 Aplicare SCIM RM/ Ec. Sorin
. Presedinte Danaila
Structura
implementa
rea si
dezvoltarea
sistemului
de control
intern
managerial
3.3 Aplicare Sisteme de Auditor Ing.
. management intern calit- Luminita
Calitate-Mediu mediu Cujba
3.4 Aplicare Sisteme de Auditor Ing. Mioara
management intern calit- Mindru
Calitate-Mediu mediu
. Informare Protectia Ing. ecolog Ing. Virgil
mediului Negoita
3.5 Evidenta SCIM Secretar Jr. Nicolau
SCIM Monica
3.6 Arhivare Sisteme de Auditor -
management intern calit-
Calitate-Mediu mediu
F-PS-00.05. – Lista de difuzare a procedurii;

PO-40.05.00.00 Ed.I
 S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 5 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00

4. Scop
– Procedura defineste activitatile care se desfasoara pentru mentinerea functionarii sistemului de
management calitate-mediu implementat si certificat in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 si SR
EN ISO 14001:2005
5. Domeniul de aplicare
- Procedura se aplica in cadrul compartimentului sisteme de management Calitate-Mediu
6. Documente de referinţa

Documentatia completa a sistemului de management calitate-mediu implementat si certificat.

7. Definiţii si abrevieri
7.1 Definitii
SMCM= componenta a sistemului de management general care include structura organizatorica,
activitaţile de planificare, responsabilitaţile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru
elaborarea, implementarea, analizarea si politicii în domeniul calitaţii si de mediu si a obiectivelor
stabilite, respectand cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005
7.2 Abrevieri
- CLM – conducatorul locului de munca
- CMD – cerere modificare document
- DG – director general
- EN – norma europeana
- ISO – organizatia internationala de standardizare
- RM – reprezentantul managementului
- RNAC – raport de neconformitate si actiuni corective/preventive
- SMCM – sistem de management calitate-mediu
- SR – standard roman

PO-40.05.00.00 Ed.I
 S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 6 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00

8. Descrierea procedurii operaţionale

Mentinerea functionarii sistemului de management calitate-mediu implementat si certificat in
conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001, si implicit mentinerea certificarii acordate
de catre TUV Rheinland se realizeaza respectand procedurile de sistem PS-01 .....PS-12,
corespunzatoare documentatiei aferente acestui sistem de management.

Responsa- Înregistrare
Nr. Denumire etapa
bilitate
A. (Activitate/proces)
1 Mentinerea sistemului de management calitate-mediu Auditori Certificat
B.
Participa la elaborarea politicii si a obiectivelor generale ale Politica si
1 Auditori
societatii in domeniul calitatii si mediului obiective
Asigura elaborarea, actualizarea, difuzarea si retragerea Documentatie
2 Auditori
principalelor documente ale sistemului de management si CMD
Coordoneaza intocmirea procedurilor specifice si a formularelor
3 Auditori Documentatie
utilizate
Intocmeste raportul anual de analiza a conducerii Raport de
4 Auditori
analiza
Intocmeste programele anuale de instruire si instruieste personalul Programe si
5 in domeniul protectiei mediului, sistemelor de management calitate Auditori Fise de
si mediu instruire
Planifica si efectueaza auditul intern calitate-mediu privind Plan audit
conformarea cu cerintele standardelor de referinta si aplicand Rapoarte de
6 Auditori
prevederile standardului ISO 19011:2011 audit intern
RNAC
Identifica aspectele de mediu ce deriva din activitaţile ce se Lista
7 desfasoara în toate sectoarele de activitate si impactul de mediu pe Auditori aspectelor de
care acesta îl produce sau l-ar putea produce mediu
Intocmeste Planurile de masuri de prevenire si raspuns la situatiile
PMPSU
8 de urgenta/accidente de mediu si instruieste personalul implicat în Auditori
PRSU
aplicarea prevederilor din acestea

PO-40.05.00.00 Ed.I
 S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 7 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00

9. Responsabilitati
- Auditorii compartimentului elaboreaza, difuzeaza si modifica documentatia aferenta
sistemului de management calitate-mediu implementat si efectueaza toate activitatile necesare
asigurarii mentinerii functionabilitatii sistemului in parametri certificati si imbunatatirii continue;
- CLM aplica procedurile si instructiunile de lucru care ii sunt atribuite;
- RM verifica si avizeaza documentele de sistem;
- DG aproba documentele de sistem si modificarile ulterioare, Rapoartele, Planurile si
Programele

Compartimentul
Nr.
(postul)/actiunea Auditor RM DG CLM
Crt.
(opratiunea)
0 1 2 3 4 5
1 Documentatie sistem E,Ap,Ah V A Ap
2 Modificare documente E,Ap,Ah V A Ap
3 Audit intern cal-mediu E,Ap,Ah V A Ap
4 Rapoarte de analiza E,Ap,Ah V A Ap.
5 Planificari E,Ap,Ah V A Ap

10. Formulare
F-PS-00.01- Pagina de garda;
F-PS-00.02 – Pagina de cuprins;
F-PS-00.03. – Formular de evidenţa a modificarilor;
F-PS-00.04. – Formular procedura propriu-zisa (conţinutul procedurii);

PO-40.05.00.00 Ed.I
 S.C. Editia: I
ADMINISTRATIA
PROCEDURA OPERATIONALA
PIETELOR
Revizia:0
AGROALIMENTARE
S.A. GALATI
Compartiment Pagină 8 din 8
Sisteme de Mentinerea sistemului de management
Management Calitate- calitate-mediu
Exemplar nr.:1
Mediu Cod: PO-40.05.00.00

11. Anexe
Cuprins

Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz,
a reviziei in cadrul editiei procedurii
Situatia editiei si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii
Scopul procedurii de sistem
Domeniul de aplicare a procedurii
Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitații procedurale.
Definitii și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura
Descrierea procedurii
Responsabilitati
Formulare
Anexe
F-PS-00.02 – Pagina de cuprins;

PO-40.05.00.00 Ed.I