Aprobat,

MANAGER

PLAN DE AUDIT INTERN CALITATE

anul …………

Obiectivul auditului intern calitate

 Nivel de menţinere a implementării şi eficienţa documentaţiei sistemului de management
calitate certificat

Puncte de lucru auditate:

 Sediul central (direcţii/servicii/compartimente; magazii)
 Puncte de lucru

Criterii de audit
 Standardul SR EN ISO 9001/2015
 Documentaţia Sistemului de Management (Proceduri de sistem, Proceduri operaţionale,
Planuri, Programe, Registre, Evaluări, etc.)
 Cerinţe contractuale
 Cerinţe legale în vigoare

Metode de audit
 Activitatea de audit se va realiza la faţa locului, prin efectuarea interviurilor, analiza
documentelor şi verificarea gradului de implementare a cerinţelor sistemului integrat, în
teren.

Echipa de audit:
 XXXXX
 YYYY
Nr. Capitole
Data Structura Procese auditate Auditori
crt Standard 9001/2015
LUNA/anul SEDIU - Politica si obiectivele specifice 4.2, 4.4,
1 - Planificare, activitati, riscuri si tratare riscuri 5.1.2, 5.3,
- Alocare resurse 6.1, 6.2, 6.3,
- Controlul neconformităţilor si a produsului neconform 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
- Cerinţe legale şi alte cerinţe 7.1.5, 7.2, 7.5
- Plan de măsuri de prevenire şi raspuns la situaţii de XXXX 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3,
urgenţă 8.4, 8.5, 8.6
- Program de dezvoltare calitate 9.1.3, 9.2,
- Fişa postului YYYY 10
- Informatiile si circuitul informational
- Evaluarea conformării - registrul de evidenţă a
cerinţelor legale şi alte cerinţe
- Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc
Etc.
 Capitol standard
Nr.
Data Structura Procese auditate Auditori ISO ISO
crt
9001:2015 14001:2015
- Obiectivele calitătii şi mediului
- Politica referitoare la calitate şi mediu
- Evaluarea conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe
- Competenţă, instruire şi conştientizare – Program de
instruire şi Fişe de instruire
- Comunicarea internă 4.1, 4.2, 4.3, 4.1, 4.2, 4.3,
- Informaţii documentate şi păstrate (proceduri, planuri, 4.4, 5.1, 5.2,
Septembrie Mîndru Mioara
programe, etc) 5.1, 5.2.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3,
2020—
Sediu - Program dezvoltare al sistemului de management 6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
Noiembrie
calitate mediu/societate 7.1, 9.1.2, 9.2,
2020 Cujba Luminita
- Neconformitate, produs neconform şi acţiuni corective 9.1, 9.2, 9.3, 9.3,
- Gestionarea documentelor 10 10
- Aspecte de mediu şi evaluarea impacturilor de mediu
- Situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns
- Monitorizarea performanţelor
- Realizarea procedurilor formalizate
- Managementul riscurilor
4.2, 4.4,
- Curatenia in piete si colectarea deseurilor 4.2, 4.4,
5.1.2, 5.2.2,
- Curatenia si dezinfectia grupurilor sanitare şi curăţenia 5.1, 5.2,
Mîndru Mioara 6.1, 6.2,
în halele de brânză 6.1, 6.2,
1. Noiembrie 7.1.3, 7.1.4,
Curatenie - Note de constatare 7.1, 7.4, 7.5,
2020 7.1, 7.5
- Instruire 8.1, 8.2,
8.1, 8.2.1,
- Planificare, activitati, registrul riscurilor si tratare riscuri 9.1, 9.2, 9.3,
8.2.2, 8.2.3,
- Program de management calitate-mediu 10
8.2.4, 10
 Capitol standard
Nr.
Data Structura Procese auditate Auditori ISO 9001:2015 ISO
crt
14001:2015
4.2, 4.4,
4.2, 4.4,
5.1.2, 5.2.2,
- Analiza cerintelor clientului 5.1, 5.2,
6.1, 6.2,
- Licitatii spatii comerciale Mîndru Mioara 6.1, 6.2,
2. Septembrie 7.1.3, 7.1.4, 7.1,
Contracte - Contracte şi anexe plus protocoale(dacă este cazul) 7.1, 7.4, 7.5,
2020 7.5,
- Urmarire recuperare debite 8.1, 8.2,
8.1, 8.2.1, 8.2.2,
- Comunicarea cu clientul 9.1, 9.2, 9.3,
8.2.3, 8.2.4,
10
10
4.2, 4.4,
4.2, 4.4,
5.1.2, 5.2.2,
- Analiza cerintelor clientului 5.1, 5.2,
6.1, 6.2,
- Întocmire licenţe Mîndru Mioara 6.1, 6.2,
3. Septembrie 7.1.3, 7.1.4, 7.1,
Licente - Inchiriere tarabe/teren 7.1, 7.4, 7.5,
2020 7.5,
- Urmarire recuperare debite 8.1, 8.2,
8.1, 8.2.1, 8.2.2,
- Comunicarea cu clientul 9.1, 9.2, 9.3,
8.2.3, 8.2.4,
10
10
4.2, 4.4,
4.2, 4.4,
5.1.2, 5.2.2, 6.1,
Mîndru Mioara 5.1, 5.2,
6.2,
Administrat - Program de management calitate-mediu 6.1, 6.2,
4. Octombrie 7.1.3, 7.1.4, 7.1,
ori - Obiective specifice Cujba Luminita 7.1, 7.4, 7.5
2020 7.5,
piaţă - Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc 8.1, 8.2,
8.1, 8.2.1, 8.2.2,
9.1, 9.2, 9.3,
8.2.3, 8.2.4,
10
10
 Capitol standard
Nr.
Data Structura Procese auditate Auditori ISO 9001:2015 ISO
crt
14001:2015
- Decizie înfiinţare serviciul intern de prevenire şi protecţie
- Decizie constituire comitet de securitate şi sănătate în
muncă
- Decizie constituire Celula de urgenţă
- Decizie privind salariaţii care desfăşoară activităţi în
domeniul protecţiei civile
- Evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor
- Dosarul privind autorizarea electricienilor
- Contract de prestări servicii medicale
- Instrucţiuni proprii generale pentru instruirea lucrătorilor în
4.1, 4.2, 4.1, 4.2,
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Cujbă Luminiţa 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4,
5. Octombrie - Protocol privind obligaţiile ce revin executanţilor
SSM 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
2020 /prestatorilor în ce priveşte sănătatea şi securitatea în
Mindru Mioara 7.5, 8.2,
muncă, pe parcursul executării lucrărilor pe teritoriul APA SA
9, 10 9, 10
- Rapoarte către ITM
- Plan de prevenire şi protecţie
- Plan de protecţie civilă şi pregătire profesională
- Plan anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă
(protecţie civilă)
- Registrul de evidenţă a accidentaţilor în muncă
- Fisa de instruire colectiva pentru persoane externe
- Procese verbale constatatoare încheiate în urma
controalelor efectuate în pieţe şi ateliere privind activitatea
de SSM
- Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc
 Capitol standard
Nr.
Data Structura Procese auditate Auditori ISO 9001:2015 ISO
crt
14001:2015
-Situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns
- Contracte de mentenanţă a instalaţiilor de avertizare 4.1, 4.2, 4.1, 4.2,
- Încărcare stingătoare Cujbă Luminiţa 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4,
6. Octombrie
SU - Planuri de evacuare 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
2020
- Simulări şi instruiri Mindru Mioara 7.5, 8.2,
- Program de management calitate-mediu 9, 10 9, 10
- Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc
- Aspecte de mediu
- Plan de măsuri de prevenire şi raspuns la situaţii de
urgenţă
- Obligaţii de conformare
- Evaluarea conformării cu obligaţiile de conformare
Mîndru Mioara
7. Noiembrie - Gestiunea deşeurilor 8.2.2, 8.2.3, 6.1.3, 9.1.2,
Mediu
2020 - Raportări autorităţi 10 10
Cujba Luminita
- Contracte deşeuri de orice tip
- Monitorizare factori de mediu
- Program de management calitate-mediu
- Comunicare cu clientul
- Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc
- Evaluare furnizori Mîndru Mioara 4.2, 4.4, 4.2, 4.4,
- Comunicare cu clientul 5.1.2, 5.2.2, 5.1, 5.2,
Achizitii - Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc 6.1, 6.2, 6.1, 6.2,
8. Octombrie Public - Evaluare furnizori materiale şi servicii Cujba Luminita 7.1.3, 7.1.4, 7.1, 7.1, 7.4, 7.5,
2020 e - Licitaţii şi achiziţii pe SEAP 7.5, 8.1, 8.2,
- Contracte prin atribuire directă 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 9.1, 9.2, 9.3,
- Program de management calitate-mediu 8.2.3, 8.2.4, 10
- Instruiri 10
 Capitol standard
Nr.
Data Structura Procese auditate Auditori ISO ISO
crt
9001:2015 14001:2015
- Aprovizionare pentru economate
- Evaluare furnizori
4.2, 4.4,
- Necesare de aprovizionare
5.1.2, 5.3,
- Devize
6.1, 6.2, 6.3,
9. Septembrie - Comunicare cu clientul 4.2, 4.4,
Comercial 7.1.2, 7.1.3,
2020- - Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc 5.1, 5.2, 5.3,
Mîndru Mioara 7.1.4, 7.1.5,
- Rapoarte de audit economate 6.1, 6.2,
7.1, 7.2, 7.4,
- Instruiri economate 7.1, 7.2, 7.3,
7.5
-Program de management calitate-mediu 7.4, 7.5,
Cujba Luminita 8.1, 8.2.1,
- Instruiri 8.1, 8.2,
8.2.2, 8.2.3,
- Depozitare 9.1, 9.2, 9.3,
8.2.4, 8.3, 8.4,
- Gestiune 10
8.5, 8.6,
10. Septembrie - Trasabilitate
Magazie 9.1.3, 9.1.3,
2020 - Aspecte de mediu
10
- Plan de măsuri de prevenire şi raspuns la situaţii de
urgenţă
Mîndru Mioara 4.2, 4.4, 4.2, 4.4,
5.1.2, 5.3, 5.1, 5.2, 5.3,
6.1, 6.2, 6.3, 6.1, 6.2,
- Intreţinere – Reparaţii Cujba Luminita 7.1.2, 7.1.3, 7.1, 7.2, 7.3,
- Desfăşurarea activităţii 7.1.4, 7.1.5, 7.4, 7.5,
11. Septembrie
Ateliere - Aspecte de mediu 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2,
2020
- Plan de măsuri de prevenire şi raspuns la situaţii de 8.1, 8.2.1, 9.1, 9.2,
urgenţă 8.2.2, 8.3, 8.4, 10
8.5, 8.6,
9.1.3, 9.2,
10
 Capitol standard
Nr.
Data Structura Procese auditate Auditori ISO ISO
crt
9001:2015 14001:2015
- Urmărire investiţii
- Avize şi autorizaţii de construcţii
- Procese verbale de recepţie lucrări
- Devize şi antemăsurători
12. Octombrie - Plan de investiţii
Investitii 4.2, 4.4,
2020 - Program de management calitate – mediu
Mîndru Mioara 5.1.2, 5.3,
- Instuiri 4.2, 4.4,
6.1, 6.2, 6.3,
- Verificări PRAM 5.1, 5.2, 5.3,
7.1.2, 7.1.3,
- Planificare lucrări 6.1, 6.2,
Cujba Luminita 7.1.4, 7.1.5,
- Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc 7.1, 7.2, 7.3,
7.2, 7.4, 7.5,
- Intreţinere – Reparaţii – Agregate frig şi aere 7.4, 7.5,
8.1, 8.2.1,
condiţionate 8.1, 8.2,
13. Octombrie 8.2.2, 8.3, 8.4,
Frigotehnist - Procese verbale încheiate cu firmele de specialitate 9.1, 9.2,
2020 8.5, 8.6,
care execută lucrări de intervenţie la agregatele frig 10
9.1.3, 9.2,
10
Cujbă Luminiţa
Laborator - Controlul EMM
14. Octombrie
metrologi - Monitorizare şi măsurare MIndru Mioara
2020
c - Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc
 Capitol standard
Nr.
Data Structura Procese auditate Auditori ISO ISO
crt
9001:2015 14001:2015
Cujbă Luminiţa
- Servicii de pază
15. Noiembrie
Paza - Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc Mindru Mioara
2020
- Instruiri 4.2, 4.4,
5.1.2, 5.2.2, 4.2, 4.4,
- Plan de măsuri de prevenire şi raspuns la situaţii de Cujbă Luminiţa 6.1, 6.2, 5.1, 5.2,
urgenţă 7.1.3, 7.1.4, 6.1, 6.2,
16. Noiembrie
Auto - Instruiri Mindru Mioara 7.1, 7.5, 7.1, 7.4, 7.5,
2020
- Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc 8.1, 8.2.1, 8.1, 8.2,
- Aspecte de mediu 8.2.2, 8.2.3, 9.1, 9.2, 9.3,
- Curatenia in piete si colectarea deseurilor Cujbă Luminiţa 8.2.4 10
- Curatenia si dezinfectia grupurilor sanitare 10
17. Noiembrie
Administrativ - Program de management calitate-mediu Mindru Mioara
2020
- Instruiri
- Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc
- Competenta, instruire si constientizare 4.1, 5.1, 5.3,
- Cunoştinţe organizaţionale 5.3, 6.1, 6.2, 6.1, 6.2,
- Solicitări de la compartimente pentru instruiri 6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
- Dosare de personal Mîndru Mioara 7.1.2, 7.1.4, 7.4, 7.5,
18. Noiembrie Resurse
- Evidentă instruiri 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2,
2020 Umane
- Plan anual de instruire 7.4 10
- Evaluarea personalului 9.1.3, 9.2, 9.3,
- Program de management calitate-mediu 10
- Registrul riscurilor şi fişe de alertă la risc

Avizat Întocmit
Director Programme Auditor calitate
Jr. Alexandrina Voivitcă ing. Mioara Mîndru
Data : 28.01.2020