PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE

management calitate
ANUL

Aprobat, Avizat, Intocmit,

Auditor calitate
Obiectiv general: Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite prin evaluarea si monitorizarea permanent a sistemului de management
Calitate

Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respons Termen / Control Monitoriz
crt specific activităţi aşteptate rezultat si/sau (materiale/ abil grad de intern are şi
de umane/ impleme /operaţiona măsurare
performanta financ./inf.) ntare l
1. Realizarea unui Audit intern - intocmirea - sistem de - nr.de - nu necesită Comp. Mai- - PO- - urmărire
ciclu complet de calitate-mediu planului de management rapoarte de resurse SMI noiembri 40.05.00.01 a planului
audituri interne în 12 pieţe, 8 audit menţinut în audit suplimentare e 2019 Audit intern de audit
in cadrul magazine - efectuarea mod eficace, inchise/nr.de si analiza
societatii privind Economat şi auditului intern conform cu audituri efectuata de
implementarea 16 calitate – med. cerinţele efectuate managemen
sistemelor de compartimente - Intocmirea standardelor t
management rapoartelor de de calitate şi - control
audit mediu ierarhic
- Intocmirea - autocontr
raportului de ol
analiza a
conducerii
2. Instruirea Instruirea - întocmirea - conştientiz - Nr.de - nu necesită Comp. anual - PO- - se
salariatilor tuturor programului area salariati resurse SMI 40.05.00.04 verifică
privind cerintele salariaţilor din anual de salariaţilor instruiti / nr.de suplimentare Constientiza efectuarea
sistemelor de cadrul instruire si privind salariati Administ re si instruirii
management si societăţii instruirea conformarea programati ratori Instruire
protectia personalului in cu politica de pieţe
mediului domeniul prot. calitate şi
mediului, mediu, cu
sistemelor de cerinţele
management sistemelor de
calit. si mediu management
3. Realizarea unei analize efectuate - întocmirea - evaluarea - nr.de măsuri - nu necesită Comp. noiembrie - PO- - se
de management raportului de sistemului de implementate/ resurse SMI Audit măsoară
analiză si management nr de măsuri suplimentare intern si gradul de
- stabilirea în al calităţii şi propuse în analiza conformar
măsurilor de mediului şedinţa Şefi efectuata e cu
îmbunătăţire anterioară comp. de cerinţele
DG manageme standarde
nt lor de
calitate şi
mediu
1.

2.

3.
4. Numarul reclamatiilor / sesizarilor Monitorizarea 100% - nivel realizat/ -nu sunt Director permanent Autocontr Analize
rezolvate pentru serviciul de permanenta a nivel propus necesare economi ol saptamana
administrare si exploatare a activitatilor resurse c Control le
pietelor din Municipiul Galati suplimentar ierarhic Situatii
e superior saptamana
le si lunare
5. Ponderea din numarul de Analiza 20% - nivel realizat/ -nu sunt Director permanent Autocontr Analize
reclamatii de la pct. 6, care s-au activitatilor nivel propus necesare economi ol saptamana
dovedit justificate resurse c Control le
suplimentar ierarhic Situatii
e superior saptamana
le si lunare
6. Numarul sesizarilor de la pct. 6 Monitorizarea 100% - nivel realizat/ -nu sunt Director permanent Autocontr Analize
care s-au rezolvat in mai putin de sesizarilor si nivel propus necesare economi ol saptamana
10 zile lucratoare rezolvarea resurse c Control le
acestora suplimentar ierarhic Situatii
e superior saptamana
le si lunare
7. Numarul de amenzi, sanctiuni din Monitorizarea 2 - nivel realizat/ -nu sunt Director permanent Autocontr Analize
partea organismelor abilitate activitatilor nivel propus necesare economi ol saptamana
privind incalcarea obligatiilor resurse c Control le
operatorului stipulate in suplimentar ierarhic Situatii
autorizatiile detinute, contractual e superior saptamana
de delegare a gestiunii sau le si lunare
hotararii de dare in administrare,
regulamentul si caietul de sarcini
al serviciului
8. Numarul de neconformitati Monitorizarea 5 - nivel realizat/ -nu sunt Director permanent Autocontr Analize
constatate de autoritatea activitatilor nivel propus necesare economi ol saptamana
administratiei publice locale resurse c Control le
pentru serviciul de administrare si suplimentar ierarhic Situatii
exploatare a pietelor din e superior saptamana
Municipiul Galati le si lunare
Obiectiv general:
Inchirierea in procent de 75% a spatiilor comerciale
1. Grad de ocupare a spaţiilor Publicitate Cresterea Grad de ocupare nu necesită Director 2019 Control Lunar
comerciale în procent de 75% Marketing veniturilor realizat/grad de resurse Comerci ierarhic, Anual
ocupare propus suplimentar al Control Spatii
e preventiv inchiriate
autocontro
l
Obiectiv general: Realizarea lucrărilor de extindere şi modernizare a pieţelor
Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respons Termen / Control Monitoriz
crt specific activităţi aşteptate rezultat si/sau (materiale/ abil grad de intern are şi
de performanta umane/ implemen /operaţion măsurare
financ./inf.) tare al
1. Extindere şi - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 - monitori
modernizare lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv. zarea
Piaţa Micro 17 clienţilor lucrării alocat Invest. efectuării
Modernizare lucrărilor
2 Modernizare - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019
pieţe
spaţii lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv.
comerciale clienţilor lucrării alocat Invest. - PO
Piaţa Micro 40 Realizarea
3 Modernizare - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 lucrărilor - monitori
acoperis Piata lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv. de investiţii zarea
Micro 19 clienţilor lucrării alocat Investiţ stadiului
Modernizare ii lucrării
4 pieţe Copertina - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 -
platou Piata lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv.
Basarabiei clienţilor lucrării alocat Investiţ
ii
5 Modernizare - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 - monitori
spatii lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv. zarea
comerciale, clienţilor lucrării alocat Invest. - PO stadiului
Realizarea
spatii lucrării
lucrarilor
depozitare, de investitii
acoperisuri,
pavimente
Piaţa Micro 40
6 Modernizare - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 - monitori
spatii lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv. zarea
comerciale, clienţilor lucrării alocat Invest. stadiului
spatii lucrării
depozitare,
acoperisuri,
pavimente
Piaţa Centrala
7 Modernizare In curs de - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 - monitori
spatii executie bune oferite de recepţie a bugetului Serv. zarea
comerciale, clienţilor lucrării alocat Invest. stadiului
spatii lucrării
depozitare,
acoperisuri,
pavimente
Piata
Basarabiei
8 Modernizare - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 - monitori
spatii lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv. zarea
comerciale, clienţilor lucrării alocat Invest. - PO stadiului
Realizarea
spatii lucrării
lucrarilor
depozitare, de investitii
acoperisuri,
pavimente
Piaţa Micro 19
9 Modernizare - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 - monitori
spatii lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv. zarea
comerciale, clienţilor lucrării alocat Invest. stadiului
spatii lucrării
depozitare,
acoperisuri,
pavimente
Micro 14
10 Modernizare - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 - monitori
spatii lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv. zarea
comerciale, clienţilor lucrării alocat Invest. stadiului
spatii lucrării
depozitare,
acoperisuri,
pavimente
Micro 39
11 Modernizare - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 - monitori
spatii lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv. zarea
comerciale, clienţilor lucrării alocat Invest. stadiului
spatii lucrării
depozitare,
acoperisuri,
pavimente
Micro 17
12 Modernizare - Executare - condiţii mai - Proces verbal - conform - Sef - 2019 - monitori
spatii lucrare bune oferite de recepţie a bugetului Serv. zarea
comerciale, clienţilor lucrării alocat Invest. stadiului
spatii lucrării
depozitare,
acoperisuri,
pavimente
Tiglina I
Obiectiv general: Asigurarea concordantei dintre cerintele posturilor, cunostintele angajatilor si rezultatele muncii acestora, pe baza criteriilor de
evaluare a performantelor si perfectionarea salariatilor prin programe de instruire
Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respons Termen / Control Monitoriz
crt specific activităţi aşteptate rezultat si/sau (materiale/ abil grad de intern are şi
de performanta umane/ implemen /operaţion măsurare
financ./inf.) tare al
1 Adaptarea Planul anual de - stabilirea - desfăşurare - nr.de cursuri - resurse Şefi - 2019 - - efectuar
pregătirii pregătire nevoilor de a activităţilor efectuate / nr financiare, comp. e cursuri
profesionale a profesională pregătire cu personal de cursuri cf.planului
salariaţilor la profesională calificat planificate de pregătire
cerinţele - întocmirea profesională
posturilor planului de Comp.
pregătire Resurse
profesională umane
2 Evaluarea tuturor salariaţilor care - întocmirea - îmbunătăţir - nr.de salariati - nu Şefi de ÷ 15 PS - se
au desfăşurat aceeaşi activitate cel fişelor de
ea evaluati / nr. necesita directii/ februarie a Evaluarea monitorize
puţin 6 luni evaluare performanţei total de salariati resurse servicii anului personalului ază şi
- stabilirea organizaţiona supuşi evaluării suplimentar următor măsoară
obiectivelor le prin - grupe de e Comp pentru nr. de
individuale de aprecierea calificative RU anul in salariaţi
activitate şi
performanţ. anuale pe nivele curs evaluaţi
indicatorii de profesionale ierarhice
performanţă individuale şi - nr.de
- centralizareadezvoltarea contestatii / nr.
datelor competenţelo de salariati
r profesionale evaluati
şi personale
ale
salariaţilor
Obiectiv general: Evaluarea continuă şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu, în vederea prevenirii poluării, precum şi conformitatea cu cerinţele
legale referitoare la aspectele de mediu
Aspect de mediu: Emisii de noxe în caz de incendiu / explozie
Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respons Termen / Control Monitoriz
crt specific activităţi aşteptate rezultat si/sau (materiale/ abil grad de intern are şi
de performanta umane/ implemen /operaţion măsurare
financ./inf.) tare al
1 Instruirea salariaţilor privind - Instruirea - prevenirea - nr.de salariaţi - nu Comp. 2019 - PO- -
aspectele semnificative de mediu salariaţilor apariţiei instruiţi necesită SMI 40.05.00.04
care lucrează incendiilor şi resurse - Constienti
în zone de risc exploziilor suplimentar zare si
pentru mediu e Instruire
2 Incărcarea - încărcarea a - solicitare - răspuns - nr.de - conform Cadru 2019 - PO - termenel
tuturor 127 de prin referat prompt în stingătoare contract tehnic Asigurarea e scadente
stingătoarelor stingătoare încărcare cazul încărcate/ nr.de PSI dotării cu
din dotarea stingătoare declanşării stingătoare mijloace şi
pieţelor unui solicitate instalatii de
incendiu stingere
a incend si
mentenanta
acestora
3 Înlocuire detectori de fum şi - efectuarea şi - atenţionare - nr.de detectori - conform Inspect La nevoie - autocontr - efectuar
temperatură Hala de produse recepţia a în timp util montaţi/nr.de bugetului or PSI ol ea
industriale-Piaţa Centrală şi Piaţa lucrărilor a producerii detectori alocat lucrărilor
Micro 39( cand e cazul) unui solicitaţi
incendiu
4 Revizia lunară a instalaţiei - întocmire - prevenirea - proces verbal - conform Inspect lunar - autocontr - se
detectoare de incendiu din Hala de referat unui de recepţie a bugetului or PSI ol monitorize
produse industriale Piaţa Centrală - urmărire incendiu de lucrării alocat ază
şi Piaţa Micro 39 si efectuare proporţii efectuarea
monitorizare( cand e cazul) lucrare mari reviziei
5 Efectuarea de Simulare în - convocare - răspuns - nr.de pieţe în - nu Cadru 2019 - PO - efectuar
simulări privind fiecare piaţă personal de corespunzăto care s-a efectuat necesită tehnic Organizarea ea
stingerea agroalimentară serviciu r în caz de simularea/nr.de resurse PSI de acţiuni simulărilor
incendi - stingere incendiu pieţe suplimentar de simulare
ilor efectivă a unui programate e de stingere a
incendiu incendiilor
controlat
(acolo unde
este posibil)
- încheiere PV
6 Verificarea periodică a reţelei de - întocmire - răspuns - nr.de verificări - nu Cadru 2019 - autocontr - se
hidranţi interior cu înlocuire de referat corespunzăto programate/nr. necesită tehnic ol monitorize
furtunuri uzate fizic r în caz de de verificări resurse PSI ază
incendiu efectuate suplimentar efectuarea
e lucrărilor
7 - Intreţinerea şi verificarea - urmărire - răspuns - - nu Cadru 2019 - autocontr - se
instalaţiei de exhaustare fum şi efectuare corespunzăto necesită tehnic ol monitorize
gaze fierbinţi din Piaţa Centrală, lucrare r în caz de resurse PSI ază
Hala de produse industrial, subsol incendiu suplimentar efectuarea
e lucrărilor
8 Prevenirea - verificarea - supraveg. - prevenirea - nr. de agregate - conform - Tehni - lunar - autocontr - se
incendiilor lunară a lucrărilor de declanşării frig verificate contract cian ol monitorize
datorate agregatelor verificare a situaţiilor de lunar / nr. de frigote - control ază
scurtcircuitului frigorifice conexiunilor urgenţă agregate frig hnist preventiv efectuarea
de la agregatele electrice a programate - control lucrărilor
frigorifice agreg. frig final
operaţiunii

Aspect de mediu: Scurgeri accidentale de substanţe periculoase pe paviment / sol: Generare deşeuri periculoase (material absorbant neecologic)
9 Achizitionare - 200 kg - solicitare - respectarea - cantitate - nu Sef 2019 - autocontr
material material achiziţionare cerinţelor aprovizionată / necesită comp. ol
absorbant absorbant produs legale cantitate resurse Mediu - control
biodegradabil - cerere de solicitată suplimentar ierarhic
oferta,evaluare e - control
furnizori Comp. final
- achizitionare Achiziţi operaţiunii
şi distribuire i
produs în pieţe publice
-
Obiectiv general: Îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor generate de activităţile curente din pieţe cu respectarea legislaţiei în vigoare
Aspect de mediu: Generare deşeuri

Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respons Termen / Control Monitoriz
crt specific activităţi aşteptate rezultat si/sau (materiale/ abil grad de intern are şi
de performanta umane/ implemen /operaţion măsurare
financ./inf.) tare al
1 Amplasare - Piaţa - achiziţionare - îmbunătăţir - nr. de coşuri şi - nu - Sef 2019 - autocontr -
coşuri în interior
Centrală şi amplasare ea modului amplasate/nr. necesita
Comp ol
şi în exteriorul (Hala de coşuri de colectare propuse resurse
Achizit - control
halelor legume fructe selectivă a suplimentar
ii preventiv
– 1, Hala de deşeurilor e
produse
industriale - 1)
Obiectiv general: Respectarea cerinţelor legale în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea muncii, situaţiile de urgenţă şi prevenirea incendiilor

Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respons Termen / Control Monitoriz
crt specific activităţi aşteptate rezultat si/sau (materiale/ abil grad de intern are şi
de performanta umane/ implemen /operaţion măsurare
financ./inf.) tare al
1 Supravegherea - control - asigurarea - desfăşurare - nr. de salariaţi - conform Inspect - la - PO - evidenţa
stării de sănătate medical/pe efectuării de a activităţii cu controlul la contract or SSM angajare Supraveghe controalel
a lucrătorilor fiecare angajat către angajaţi a cu personal zi/nr.total de - periodic rea sănătăţii or
controalelor apt de muncă salariaţi lucrătorilor medicale
medicale
2 Dezvoltarea - instruirea - întocmirea - creşterea - nr. de salariaţi - nu Inspect - la - PO - verificar
activităţii de tuturor tematicii de gradului de instruiţi / nr. necesită or SSM angajare Instruirea ea fişelor
prevenire a salariaţilor instruire pe informare şi total de salariaţi resurse Cadru - periodic, personalulu individual
accidentelor de privind categorii de conştientizare suplimentar tehnic în funcţie i în e de
muncă, a bolilor normele SSM personal a salariaţilor - nr. de e PSI de locul domeniul instruire la
profesionale şi a şi SU - instruirea cu privire la accidente de Sefi de muncă SSM punctele
situaţiilor de personalului normele SSM muncă comp. - PO de
urgenţă privind şi SU Instructajul lucru/struc
normele SSM - prevenirea privind PSI turi
şi SU accidentelor şi SU
de muncă şi a
incendiilor
Obiectiv general: Îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor generate de activităţile curente din pieţe cu respectarea legislaţiei în vigoare
Aspect de mediu: Generare deşeuri

Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respons Termen / Control Monitoriz
crt specific activităţi aşteptate rezultat si/sau (materiale/ abil grad de intern are şi
de performanta umane/ implemen /operaţion măsurare
financ./inf.) tare al
1 Amplasare - Piaţa - achiziţionare - îmbunătăţir - nr. de coşuri şi - nu - Sef 2019 - autocontr -
coşuri în interior
Centrală şi amplasare ea modului amplasate/nr. necesita
Comp ol
şi în exteriorul (Hala de coşuri de colectare propuse resurse
Achizit - control
halelor legume fructe selectivă a suplimentar
ii preventiv
– 1, Hala de deşeurilor e
produse
industriale - 1)
Obiectiv general: Respectarea şi menţinerea cerinţelor igienico-sanitare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în pieţe
Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respons Termen / Control Monitoriz
crt specific activităţi aşteptate rezultat si/sau (materiale/ abil grad de intern are şi
de performanta umane/ implemen /operaţion măsurare
financ./inf.) tare al
1 Verificarea Verificarea de - monitorizare - desfăşurare - nr.de verificări - Nu - Inspe - permane - PO - controale
permanentă a 3 ori pe lună a a zilnică a a activităţii în lunare necesită ctor nt Curăţenia le
stării de fiecărei pieţe curăţeniei în condiţii de realizate / piaţa resurse curăţen în pieţe şi efectuate
curăţenie în pieţele igienă suplimentar ie colectarea în pieţe
pieţe programate e deşeurilor
2 Planificarea şi 2 deratizări - planificarea - desfăşurare - nr.de deratizări - conform - Inspe - semestri - PO - monitori
verificarea /an/piaţă şi a activităţii în realiz. bugetului ctor al monitorizar zarea
acţiunilor DDD monitorizarea condiţii de anual/piaţă alocat curăţen ea efectuării
4 dezinsecţii operaţiunilor igienă şi - nr.de ie - trimestri activităţii operaţiuni
/an/piaţă DDD siguranţa dezinsecţii al de DDD lor de
alimentelor realizate DDD
anual/piaţă
Obiectiv general: Monitorizarea cerinţelor clienţilor (societati comerciale, asociatii familiale, intreprinderi individuale, producatori, etc, care isi
desfasoara activitatea in pietele agroalimentare)
Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respon Termen/ Control Monitoriz
crt specific activităţi asteptate rezultat si/sau (materiale/ sabil grad de intern are şi
de performanta umane/ implemen /operaţiona măsurare
financ./inf.) tare l
1 Monitorizarea Creşterea - distribuirea, - identificare - Nr.de - nu Comp. septembri - PO- - gestionar
cerinţelor satisfacţiei colectarea şi a cerinţelor feedback-uri necesită SMI e 40.05.00.01 ea
clienţilor clientului cu centralizarea clienţilor cotate foarte resurse -noiembri Audit intern chestionar
fiecărei pieţe 1% pe fiecare chestionarelor multumiti/ suplimentar e 2019 si analiza elor
criteriu criteriu/nr.de e efectuata de
chestionare managemen
t

- stabilirea - îmbunătăţir - nr.de măsuri - resurse - DG noiembrie - PO- - monitori

măsurilor de ea calităţii realizate/nr.de financiare - Servi 2019 40.05.00.01 zarea
îmbunătăţire serviciilor măsuri propuse cii Audit intern efectuării
în şedinţa de oferite implica si analiza lucrărilor
analiză a te efectuata de
managementul managemen
ui t

Obiectiv general: Realizarea achizitiilor publice prin procedurile de atribuire a contractelor reglementate de legislatia in vigoare urmarind
respectarea cadrului legal in conditii de eficienta economica si sociala
Nr. Obiectiv Ţinte Măsuri/ Rezultate Indicator de Resurse Respon Termen/ Control Monitoriz
crt specific activităţi asteptate rezultat si/sau (materiale/ sabil grad de intern are şi
de performanta umane/ implemen /operaţiona măsurare
financ./inf.) tare l
1 Achizitia serviciului de salubritate - Intocmirea - Prezentarea Nr. De contracte - Resurse Sef. 2019 - Procedure - dupa
al pietei, a serviciului de documentatiei de oferte incheiate/Nr. De financiare compar operationale semnarea
curatenie, etc. pentru contracte timent specific contractelo
realizarea propuse compartime r
serviciului ntului
NOTĂ: Obiectivele cu grad de implementare parţială sau neimplementate constituie date de intrare pentru analiza efectuată de management, urmând a fi stabilite acţiuni
corective/acţiuni preventive şi termenele de realizare. Dovada implementării obiectivelor specifice se regăseşte în rapoartele de audit încheiate la structurile unde se regăsesc
aceste obiective.