RAPORT DE AUDIT Nr.

2 / 2011
1. Zonele supuse auditării:Pietele: Micro 14, Micro 17, Micro 39, Micro 20, Tiglina I, Basarabiei, Mazepa,
Micro 16, Micro 19, Piata Centrala, Ateliere si magazie, Sediu.

2.Componenţa echipei de audit:

Sorin Danaila
Mioara Mindru
Mariana Dumitrache
Negoita Virgil-responsabil mediu

3.Documente de referinţă:
SR EN ISO 9001:2008
ISO 14001: 2005

4.Obiectivele auditului:
Verificarea respectarii procedurilor specifice pietelor si compartimentelor S.C. A.P.A. S.A.
Instruirea personalului in conformitate cu cerintele celor doua standarde(acele elemente care li se aplica fiecarei
structuri organizatorice in parte) asa cum apare in RNAC

5.Personal contactat pe parcursul auditului:

Administratorii din piete, Sefi de ateliere si Responsabil Magazie, Sefi compartimente
6.Concluzii:

In timpul auditului s-au constatat cateva neconformitati, intocmindu-se Rapoarte de neconformitate si

actiuni corective pentru fiecare structura auditata.

Masurile corective stabilite impreuna cu personalul responsabil din zona auditata au fost implementate
si sunt eficiente.

In timpul auditului au fost prelucrate si explicate cerintele standardelor si legislatia specifica de mediu.

S-au efectuat in august instruirile pe Sem. II atat pentru administratori cat si pentru personalul SC APA
SA, cu atributii in piete.

S-au distribuit Formularele „Chestionar pentru monitorizarea gradului de satisfactie a clientului”, in

toate pietele, iar din analiza acestora, efectuata in luna noiembrie, nu s-au constatat nemultumiri
semnificative iar o parte din cererile formulate se regasesc in propunerea planului de lucrari si
reparatii/2012

7.RNAC-uri emise:
RNAC nr. 7-11/ 07. 2011-11.2011 pentru fiecare structura in parte

8.Auditori:
Nume: Mioara Mindru
Semnătura:
Nume: Dumitrache Mariana
Semnătura Data: 24. 11. 2011
9.Reprezentant Management

Nume: Sorin Danaila

Semnatura: Data 24. 11. 2011

( se completează pe verso în caz de necesitate )

F PS 04 03