ANEXA 1

Aprobat,
MANAGER

PROGRAM DE AUDIT INTERN CALITATE

pentru anul ..........

Obiectivul auditului intern calitate:

 Nivel de menţinere a implementării şi eficienţa documentaţiei sistemului de management

calitate

Puncte de lucru auditate:

 Sediul central (direcţii/servicii/compartimente; magazia; ateliere,etc)

 Puncte de lucru

Echipa de audit:

 XXX
 YYY

Riscuri identificate şi evaluarea acestora (conform registrului riscurilor):

EX:
 echipa nu are competenţa colectivă de a efectua auditul în mod eficace
 timp insuficient pentru efectuarea auditului
 monitorizarea ineficace a procesului de audit

Criterii de audit

 Standardul SR EN ISO 9001/2015

 Documentaţia Sistemului de Management (Proceduri de sistem, Proceduri operaţionale,
Instrucţiuni de lucru)
 Cerinţe contractuale
 Cerinţe legale în vigoare

Metode de audit

 Activitatea de audit se va realiza la faţa locului, prin efectuarea interviurilor, analiza

documentelor

Întocmit,
Auditor intern
XXXX
 Structura Elemente/cerin Procese auditate Data auditului RNAC Ra- Verificat implement. AC Ra-
Nr. te standard Planificat Reali - (descriere port de Data Imple Imple port
crt. ISO 9001:2008 zat nec/obs) audit ment. mentat de
ISO 14001:2004 (nr/data) 100% partial audit

Punct de
1.
lucr 07.05
u1
Punct de - Controlul Documentelor
2.
lucr - Controlul înregistrărilor 12.05.
u2 4.2.3 (4.4.5);
- Controlul neconformităţilor
4.2.4 (4.5.4);
Punct de si a produsului neconform
3. 5.1 si 5.3 (4.2)
lucr - Cerinţe legale şi alte cerinţe 15.05.
5.2 (4.3.1, 4.3.2);
u3 - Aspecte de mediu
5.4 (4.3);
- Plan de măsuri de
5.4.1, 5.4.2
Punct de prevenire şi raspuns la
4. (4.3.3); 5.5.3
lucr situaţii de urgenţă 20.05.
(4.4.3);
u4 - Program de management
6.2.2 (4.4.2);
de calitate si mediu
Punct de 7.2.1 (4.3.1, 4.3.2,
5. - Licente
lucr 4.4.6 si 4.5.1); 25.05.
- Activitati specifice
u5 7.2.3 (4.4.3);
administratorilor in pietele
7.5. (4.4.6);
Punct de agroalimentare
6. 7.6 (4.5.1);
lucr - Satisfactia clientului 28.05.
8.3 (4.4.7, 4.5.3)si
u6 - Curatenia in piete si
8.5.2, 8.5.3
colectarea deseurilor
Punct de (4.5.3)
7. - Curatenia si dezinfectia
lucr grupurilor sanitare 04.06.
u7 - Servicii de paza
- Intretinere si reparatii
Punct de
8.
lucr 10.06.
u8
Punct de
9.
lucr 15.06.
u9
 - Grafic de temperatură
- Temperatura optimă de Punct de
păstrare a produselor – lucr
afişată u1
- Grafic saptamanal de
monitorizare a termometrelor Punct de
locale, cu termometrul etalon lucr
- Curatenia si dezinfectia - u2
4.2.3 (4.4.5); Afis „produse pentru Punct de
4.2.4 (4.5.4); curatenie” si fise tehnice lucr
5.2 (4.3.1, 4.3.2); - Reguli generale de u3
5.4 (4.3); exploatare a agregatelor frig
5.5.3 (4.4.3); - Vestiar filtru pentru Punct de
6.2.2 (4.4.2); depozitare haine de strada lucr
7.2.1 (4.3.1, 4.3.2, pentru comercianti si u4
4.4.6 si 4.5.1); spatiu(sau fiset) destinat
Punct de
7.2.3 (4.4.3); pentru depozitarea
lucr
7.5 (4.4.6); ustensilelor si produselor
u5
7.6 (4.5.1); necesare la curatenie
8.2.1 si 8.5.1 - Ustensile si produse
HALE (4.3.3) necesare la curatenie
marcate
- Grafic trimestrial de
demontare si igienizare Punct de
vitrinelor frig lucr
- Grafic temperatură u6
microclimat
- Autorizatie sanitara
 4.2.3 (4.4.5);
4.2.4 (4.5.4); - Controlul Documentelor
5.1 si 5.3( 4.2) - Controlul înregistrărilor
5.2 (4.3.1, 4.3.2); - Controlul neconformităţilor
5.4( 4.3); si a produsului neconform
5.4.1, 5.4.2 - Cerinţe legale şi alte cerinţe
(4.3.3); - Plan de măsuri de
5.5.3 (4.4.3); prevenire şi raspuns la
Sediu
6.2.2 (4.4.2); situaţii de urgenţă
7.2.1 (4.3.1, 4.3.2, - Program de management
4.4.6 si 4.5.1); de calitate si mediu
7.2.3 (4.4.3);
7.5. (4.4.6);
7.6( 4.5.1);
8.3 (4.4.7, 4.5.3)si
8.5.2, 8.5.3(4.5.3)
- Analiza cerintelor clientului 01.07.
- Licitatii spatii
Comp 1 7.2.2 (4.3.1 si
16. - Contracte
4.4.6)
- Urmarire recuperare debite
7.2.3 (4.4.3) 03.07.
- Evaluarea conformării
- Inchiriere

18. - Instruirea personal SSM si

Comp.9 PC 08.07
5.4 (4.3) - Evaluarea conformării
6.2.2 (4.4.2) - Situaţii de urgenţă şi
7.2.1 (4.3.1, 4.3.2 capacitate de răspuns
19.
Comp.10 si 4.4.6) - Întocmirea P.R.S.U. şi 13.07.
8.2.3 (4.5.1 si P.M.P.P.A
4.5.2) - Evaluarea conformării
8.3 (4.4.7 si 4.5.3) - Cerinţe legale şi alte cerinţe
20. 8.5.1 (4.3.3) - Evaluarea impacturilor de
Mediu mediu 16.07.

- Evaluarea conformării
- Aprovizionare
21. 7.4.1 si 7.4.2
Comp.2 - Evaluare furnizori 21.07.
(4.4.6)
- Evaluarea conformării
- Depozitare
22. 7.4.3 si 7.5.3
Magazie - Gestiune 24.07.
(4.4.6)
- Trasabilitate
23. Comp 2 7.4.3 (4.4.6) - Activitati specifice efectuate 31.07.
 in cadrul compartimentului de
achizitii publice
- Evaluare furnizori
- Evaluarea conformării
24. 7.5.1 si 7.5.2 06.08.-
Ateliere - Intreţinere – Reparaţii
(4.4.6) 14.08.

25. 7.5.1 si 7.5.2 - Intreţinere – Reparaţii 17.08.-

Comp 3 - Investiţii
(4.4.6) 21.08.
- Evaluarea conformării
26. Frigotehni - Intreţinere – Reparaţii
7.5.1 si 7.5.2 19.08.
st - Investiţii
(4.4.6)
27. - Controlul EMM
Laborator 25.08.
7.6 (4.5.1) - Evaluarea conformării
- Curatenia in piete si
colectarea deseurilor
28. - Curatenia si dezinfectia
Comp.4 7.5.1 si 7.5.2 27.08.
grupurilor sanitare
(4.4.6)
- Aplicarea HCL 79/2004
- Evaluarea conformării
- Curatenia in piete si 01.09.
colectarea deseurilor
29.
Comp. 7 7.5.1 si 7.5.2 - Curatenia si dezinfectia
(4.4.6) grupurilor sanitare
- Evaluarea conformării
30. - Servicii de pază
Comp.6 7.5 07.09.
- Evaluarea conformării
31.
Comp.5 7.5 - Evaluarea conformării 09.09.
- Competenta, instruire si
32.
Comp.8 6.2.2 (4.2.2) constientizare 17.09.
- Evaluarea conformării