FISA DE PROCES

ANEXA LA RAPORTUL DE AUDIT

SR ISO 9001:2015

PROCES/DEPARTAMENT:
- Dovezile obiective pot fi informatii documentate (proceduri, manuale, inregistrari, desene, standarde, legislaţie, autorizatii,
licente etc.), dar si răspunsuri la interviuri, aspecte observate referitoare la infrastructura, resurse, mediu de lucru,
desfasurarea proceselor si activitatilor.
- Neconformitatile constatate se vor inregistra si in Rapoartele de Neconformitati.

Persoane intervievate (responsabil de proces, alte persoane implicate):

Date de intrare in proces(4.4):

PLANIFICARE:
Informatii documentate care sustin operarea procesului( 7.5.1;7.5.2):

Obiective si indicatori de proces (4.4):

Riscuri si oportunitati asociate procesului(6.1.1) - exemple:

OPERARE SI SUPORT:
Informatii documentate ce confera increderea ca procesul se realizeaza asa cum a fost planificat
(……….):

Resurse (5.3;7.1;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;7.1.6;7.3;7.4):
Infrastructura si mediul de lucru

MONITORIZARE, MASURARE, ANALIZARE, EVALUARE SI IMBUNATATIRE

(6.1.2.2; 6.1.2.3;6.1.4;9.1.1;9.1.3)

Fisa de proces
Versiunea 1 /16.05.2019
 FISA DE PROCES
ANEXA LA RAPORTUL DE AUDIT
SR ISO 9001:2015

Date de iesire din proces:

Neconformitati identificate (se ataseaza rapoartele de neconformitati):
INTOCMIT DE:
DATA INTOCMIRII:
SEMNATURA:

Fisa de proces
Versiunea 1 /16.05.2019