CHECKLIST Compania:

_________
- A U D I T P R O I E C T AR E -
QMS Data: zz.ll.aaaa
- ISO 9001:2015 -

ID
Element auditat [ document / inregistrare
Nr. Clauza Evaluare (*)
[ cerinte ] mentinut de compania de
proiectare ]
(*) C (Conform cu cerintele) NC (Neconform) NA (Neaplicabil)
Evidenta competentei personalului tehnic
1. 7.2
de proiectare (autorizari, diplome)
Dovezi ale rezultatelor analizei cerintelor
2. 8.2.3.
pentru serviciile de proiectare (inclusiv
cerinte noi cand este aplicabil)
Dovezi privind demonstrarea indeplinirii
3. 8.3.2
cerintelor pentru proiectare-dezvoltare:
- analiza proiectarii-dezvoltarii
- planificarea proiectarii-dezvoltarii
(inclusiv raportare stadiu/progres)
Dovezi privind asigurare/evidenta/
4. 8.3.3
gestionare - elemente de intrare ale
proiectarii-dezvoltarii
Dovezi / rezultate ale controalelor
5. 8.3.4
proiectarii-dezvoltarii
Dovezi privind asigurare/evidenta/
6. 8.3.5
gestionare - elemente de iesire ale
proiectarii-dezvoltarii
Dovezi / rezultate ale modificarilor
7. 8.3.6
proiectarii-dezvoltarii:
- rezultatele analizei
- autorizarea modificarilor
- actiuni pentru a preveni impacturi
asociate
Aplicarea criteriilor de evaluare, selectie,
8. 8.4.1
monitorizare a performantei, si de
reevaluare a furnizorilor externi (pentru
servicii de proiectare/verificare/avizare)
9. 8.5.1
Dovezi / rezultate ale validarii proiectarii-
dezvoltarii

Evidenta / dovezi privind elementele de

10. 8.5.2
trasabilitate ale proiectarii
Dovezi referitoare la descrierea, tratarea si
11. 8.7.2
urmarirea neconformitatilor proiectarii-
dezvoltarii
Evidenta implementarii programelor de
12. 9.2.2
audit /proiecte

-1-