1

DEFINITII SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII PROCES = ansamblu de activitati care utilizeaza resurse pentru a transforma elemente de intrare in elemente de iesire. (cf ISO 9000:2006)

ELEMENTE DE INTRARE

ANSAMBLU DE ACTIVITATI
RESURSE

ELEMENTE DE IESIRE

PROCEDURA = document, cu caracter obligatoriu, care descrie activitati;

de PROCES = document de sinteza, care descrie tinerea sub control a procesului o elementele o sucesiunea activitatilor procesului. Este important ca fiecare unitate organizatorica sa cunoasca bine procesul de care apartine!!! OPERATIONALA = document de lucru, care reglementeaza complet si explicit modul de efectuare a unui subproces; ce trebuie facut? ce ne trebuie pentru aceasta? cine trebuie sa faca? cand trebuie facut? cum trebuie facut? unde trebuie facut? cum controlam si inregistram rezultatele? formulare utilizate. de SISTEM = document care descrie modul de desfasurare a unei activitati, cu aplicabilitate in intregul Sistem de Management al Calitatii INSTRUCTIUNE DE LUCRU = document ce descrie detaliat modul in care se efectueaza si inregistreaza sarcinile. FORMULAR = document utilizat pentru inregistrarea datelor. Atentie la folosirea ultimelor actualizari ale formularelor si procedurilor!!!
Ultima actualizare: 09.04.2012

NECONFORMITATE = neindeplinirea unei cerinte CERINTA = nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie. - cerinte pentru produs - cerinte ale managementului calitatii (din standard ISO 9001:2008 sau proceduri, instructiuni de lucru) - cerinte ale clientului AUDIT = proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.

DOVEZI DE AUDIT = inregistrari, declaratii despre fapte sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.

CRITERII DE AUDIT = ansamblu de politici, proceduri sau cerinte.

ACTIUNE PREVENTIVA = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite.

ACTIUNE CORECTIVA = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite.

CORECTIE = actiune de eliminare a unei neconformitati detectate. IMBUNATATIRE CONTINUA = activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte.

Ultima actualizare: 09.04.2012

3 CODIFICAREA DOCUMENTELOR: Codificarea Procedurilor de Sistem PS-ab, Codificarea Procedurilor de Proces PP-xy, Codificarea Procedurilor Operationale xyPO-ab, Codificarea Instructiunilor de Lucru xyIL-ab Codificarea Formularelor xyF-cd-Act.t Codificarea Registrelor xyR-cd-Act.t unde: ab = numar de ordine, incepand cu 01, conform Listei Documentelor SMQ, cod: 00F-01; cd = numar de ordine, incepand cu 01, conform Listei Documentelor SMQ, cod: 00F-01; xy = numarul alocat procesului/directiei din care face parte activitatea documentata in PP/PO/IL , regulamentul sau formularul/registrul respectiv, conform Tabel indicativ F = formular R = registru Act. t = numarul de ordine al actualizarii (modificarii) formularului respectiv. Note: 1. In cazul formularelor/registrelor generate de procedurile de sistem, xy = 00. 2. Formularele disponibile in reteaua intranet sunt prezentate la ultima actualizare. 3. Formularele emise prin legi sau ordonante aplicabile activitatii nu se codifica. Tabel indicativ Proces/ Directie/ Serviciu xy - Indicativ alocat Proces Managementul resurselor umane 01 Proces - Achizitii 02 Proces - Explorare 03 Proces - Productie gaze naturale 04 Proces - Inmagazinarea subterana a gazelor naturale 05 Proces - Distributia gazelor naturale 06 Proces -Tehnologia Informatiei 07 Proces - Cooperare - afaceri corporative 08 Proces - Relatia cu clientul 09 Proces - Economic 10 Proces - Servicii de PP si RK la sonde 11 Proces - Servicii de operatii speciale la sonde 12 Proces - Servicii de mentenanta (STTM) 13 Proces - Transport auto (STTM) 14 Proces - Servicii de Reparatii auto (STTM) 15 Directia Tehnic - Investitii 16 Directia Juridica 17 Directia HESQ 18 Cabinet DG 19 Directia Control Intern 20 Biroul Audit Intern 21 Microproductie Sticksuri 22 Serviciul Strategie Plan 23 Serviciul Reglementari 24 Centrul de Documentare si Informare 25

Ultima actualizare: 09.04.2012