DCIM Cod : PG – 8.

8 – 03

Nr. exemplar ______

PLAN DE A U D I T (model)

Nr. plan audit ………/ din anul………….

1.Tipul auditului: Audit intern planificat prin Programul anual de audituri interne pentru anul …....….
2. Perioada planificata pentru efectuarea auditului: __________ __________
3. Zona auditata: DCIM – colective : Testare ...................., Testare .........................., Testare .......................
4.Obiectivele auditului:
- Determinarea eficacitatii Sistemului de Management implementat
- Determinarea gradului de conformitate a sistemului implementat cu criteriile de audit
- Identificarea zonelor din sistemul de management al calitatii cu potential de imbunatatire
- Conformarea cu cerintele relevante in vederea mentinerii acreditarii si/sau extinderea domeniului de incercari
acreditate
Altele: …………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Componenta echipei de audit:
 auditor sef: RQ Chim. Subtirica Adriana
 auditori: Ing. Vamesu Mariana si Dr. Ing. Raluca Aileni – auditor in formare
 expert tehnic: Ing. Vamesu Mariana
6. Persoanele cu responsabilitati directe, referitoare la obiectivele si domeniul auditului:
Manager Tehnic Coordonatori de colectiv Personal executant Departamente conexe
(marketing, aprovizionare, resurse umane)
7. Documente de referinta pentru efectuarea auditului
- politicile declarate ale INCDTP pentru DCIM

- cerintele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 si ale standardelor de metoda aplicabile la nivelul laboratorului

- cerintele specifice ale Organismului National de Acreditare

8. Elemente ale SMC auditate:

- Manualul Calitatii, Procedurile Generale, Specifice si Operationale, aplicabile in cadrul DCIM, instructiunile de
lucru ale echipamentelor
- inregistrari referitoare la riscurile potentiale care pot interfera in activitatea laboratorului si eficacitatea masurilor
de minimizare / eliminare a lor
- inregistrari referitoare la incercarile efectuate (pornind de la analiza comenzii, contractare, manipularea obiectelor
de incercat, esantionare, pana la eliberarea raportului de incercare si mentinerea inregistrarilor pe suport electronic,
utilizarea de subcontractanti, reclamatii, controlul activitatilor de incercare neconforme, asigurarea validitatii
rezultatelor)
- inregistrari referitoare la consumul de materiale, etaloane si reactivi utilizati la incercari (inclusiv procesul de
aprovizionare, selectarea si evaluarea furnizorilor, analiza documentelor de aprovizionare, receptie si depozitare)
- inregistrari referitoare la echipamentele de incercare utilizate (etichetari, etalonari, verificari interne intermediare,
mentenanta, trasabilitate metrologica)

Formular: Editia 1 (04.11.2020) / Revizia 0

DCIM Cod : PG – 8.8 – 03

- inregistrari referitoare la personalul tehnic si executant (analiza fiselor de post, a instruirilor interne tehnice si pe
probleme de calitate, a dovezilor de competenta profesionala, a angajamentelor deontologice, a declaratiilor /
angajamentelor pentru asigurarea confidentialitatii si impartialitatii)
- inregistrari referitoare la facilitati si conditii de mediu

- inregistrari referitoare la selectarea si validarea metodelor, calculul de evaluare a incertitudinii de masurare

10. Metode de evaluare utilizate:
- evaluare asistata a incercarilor fie la fata locului fie prin mijloace de comunicare de la distanta (inregistrari,
transmisiune live prin diferite platforme)
- interviu

- liste/chestionare de verificare

- analiza inregistrarilor prin esantionare (inregistrari, analiza datelor), cu participarea auditatului

- analiza participarilor la comparari interlaboratoare

11.Incercari auditate si standarde de referinta:......................................................................................................................

12. Data sedintei de deschidere: ___________________

13. Participanti invitati: Ing. Mariana Vamesu, Dr. Ing. Razvan Radulescu, Dr. Ing. Raluca Aileni
14. Data sedintei de inchidere: _________________
15. Participanti invitati: Ing. Mariana Vamesu, Dr. Ing. Razvan Radulescu, Dr. Ing. Raluca Aileni
16. Data estimata pentru finalizarea raportului de audit (10 zile lucratoare de la inchiderea auditului): ______________
16 Modificari aduse planului initial de audit :
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Data: _________ Intocmit, Auditor Sef,

______RQ Chim. Subtirica Adriana_____

Prezentul Plan de audit a fost difuzat catre urmatorii Reprezentati ai Laboratorului, care arhiveaza corespunzator, conform PG - 8.8, exemplarul primit si

informeaza personalul din subordine.

Nume Functie Semnatura

Nume Functie Semnatura

Nume Functie Semnatura

Nume Functie Semnatura

Alte compartimente:

Nume Functie Semnatura

Nume Functie Semnatura

Formular: Editia 1 (04.11.2020) / Revizia 0