Sunteți pe pagina 1din 3

[Compania]

[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax] N/O

ANALIZA GAP Sistemul de Management al Calitii

Pag. 1/3

ANALIZA GAP preliminar - Sistemul de Management al Calitii


Notai cu note de la 0 la 5, fiecare subiect din lista de mai-jos. Criteriile de notare sunt prezentate la subsolul acestui tabel.

Nota 0 la 5

Comentarii
Facei observaii, note, comentarii care au scopul de a v reaminti notarea, la o evaluare ulterioar

1 2 (a) (b) (c) 3 (a) (b) (c) (d) 4 5 6

A fost stabilit, documentat, implementat i meninut un Sistem de Management al Calitii (SMC) conf. ISO 9001 ? Au fost identificate procesele derulate n organiza ie, precum i secvenele / fazele procesului de producie i livrare a serviciului criteriile i metodele necesare pentru a v asigura c procesele sunt efective s-au determinat resursele i informaiile necesare pentru susinerea proceselor ? Au fost realizate / editate / documentate Manualul Calitii Declaraia de Politic a organizaiei n domeniul Calitii Obiectivele organizaiei Procedurile scrise i Instruciuni de lucru nregistrrile furnizeaz dovezi c procesele desfurate sunt efective ? Managementul de top este angajat n implementarea, dezvoltarea, meninerea i mbuntirea SMC ? Managementul de top a documentat Declaraia angajament, i a comunicat-o tuturor prilor interesate (clienti, furnizori, anagajai) ? Angajamentul Managementului de top conine referire care s i asigure pe clieni c cerinele lor sunt prioritare ? Obiectivele calitii inclus cerine pentru producie i livrare ? Obiectivele calitii sunt de tip SMART ? (S specifice; M
msurabile; A (de) atins/abordabile; R relevante; T ncadrate n timp)

7 8 9 10

Responsabilitile i autoritile managerilor i angajailor au fost stabilite i comunicate (persoanelor respective) ? (ROI, ROF, fie post, decizii de numire, decizii diverse) Managementul a identificat resursele necesare pentru a implementa, menine i mbunti continuu SMC i eficacitatea sa a crete satisfacia clienilor prin ndeplinirea cerinelor lor ? Au fost stabilite proceduri (procedur) pentru a determina i selecta personalul competent sarcinilor de munc ? Organizaia asigur instruire sau ia alte msuri pentru a ajuta la dezvoltarea profesional a angajailor ? Organizaia asigur condiii adecvate pentru cldiri, spaii de lucru i utiliti echipamente, utilaje necesare n procesele organizaiei servicii suport, cum ar fi: transport, telefonie, etc. ? Cnd se primete o comand de la un client, se face o analiz a acesteia pentru: cerinele specificate de client, inclusiv livrarea i serviciile post-livrare cerine nespecificate de client, dar necesare pentru pentru precizri ale utilizrii finale ale produsului / serviciului

11 (a) (b) 12 13 14 (a) (b) (c) 15 (a) (b)

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax] N/O

ANALIZA GAP Sistemul de Management al Calitii

Pag. 2/3

ANALIZA GAP preliminar - Sistemul de Management al Calitii


Notai cu note de la 0 la 5, fiecare subiect din lista de mai-jos. Criteriile de notare sunt prezentate la subsolul acestui tabel.

Nota 0 la 5

Comentarii
Facei observaii, note, comentarii care au scopul de a v reaminti notarea, la o evaluare ulterioar

(c) 16 (a) (b) (c) 17 18

cerine legale i alte cerine referitoare la produs / serviciu ? Asigurai informarea clienilor n legtur cu informaii depre produs / serviciu contracte, condiii de manipulare, de calitate, de conformitate modaliti de evaluare a feed-back-ului Organizaia planific i controleaz proiectarea produselor i dezvoltarea activitilor ? Organizaia menine nregistrri ale analizelor de proiectaredezvoltare, verificare i validare activiti i rezultatul aciunilor ? Organizaia efectueaz activiti de inspecie a produselor, materialelor, componentelor i serviciilor conf. cerinelor specificate pentru aprovizionare ? Se efectueaz activiti de selecie a furnizorilor n funcie de ct de important este produsul aprovizionat pentru producie ? Organizaia evalueaz furnizorii (subcontractani sau vanztori) pe baza abilitii lor de a satisface cerinele ? Asigurai pentru producie / serviciu de baza urmtoarele: informaii care descriu caracteristicile produsului instruciunile de lucru necesare echipamentele potrivite instrumente de msurare i monitorizare necesare Componentele, prile de produs, subansamblurile sunt identificate pe parcursul produciei sau livrrii serviciului ? Cerinele de msurare i monitorizare sunt clar prezentate referitor la starea produsului ? Acolo unde trasabilitatea este o cerin, producia pstreaz nregistrri ale identificrii n mod unic a produsului ? Organizaia identific, verific, protejeaz i pune n siguran proprietatea clientului, atunci cnd aceasta este pus la dispoziie pentru a fi utilizat sau ncorporat n produs. Organizaia pstreaz conformitatea produsului pe parcursul procesrii interne i al livrrii la destinai ? Inclusiv identificarea, maniplarea, ambalarea, depozitarea i protejarea, pentru produsul final sau pentru prile componente ale produsului ? Avei instruciunile necesare pentru activitile de monitorizare sau de identificare a inspeciilor efectuate pe parcursul produciei sau livrrii serviciului, precum i dispozitivele utilizate pentru acestea ? Ehipamentele de msurare sunt:

Dac aceast activitate nu este aplicabil organizaiei dvs., nu notai ! Dac aceast activitate nu este aplicabil organizaiei dvs., nu notai !

19

20

21 22 (a) (b) (c) (d) 23

Dac aceast activitate nu este aplicabil organizaiei dvs., nu notai ! Dac aceast activitate nu este aplicabil organizaiei dvs., nu notai ! Dac aceast activitate nu este aplicabil organizaiei dvs., nu notai ! Dac aceast activitate nu este aplicabil organizaiei dvs., nu notai !

24 25

26

27

Dac aceast activitate nu este aplicabil organizaiei dvs., nu notai !

28

29

Dac aceast activitate nu este

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax] N/O

ANALIZA GAP Sistemul de Management al Calitii

Pag. 3/3

ANALIZA GAP preliminar - Sistemul de Management al Calitii


Notai cu note de la 0 la 5, fiecare subiect din lista de mai-jos. Criteriile de notare sunt prezentate la subsolul acestui tabel.

Nota 0 la 5

Comentarii
Facei observaii, note, comentarii care au scopul de a v reaminti notarea, la o evaluare ulterioar aplicabil organizaiei dvs., nu notai !

(a) (b) (c) 30 31 32

calibrate i/sau verificate la intervale determinate sau nainte de utilizare ? pstrate n siguran pentru a preveni ajustri ce ar putea s invalideze rezultatele msurrii ? protejate mpotriva distrugerii i deteriorrii n perioada manevrrii, ntreinerii i depozitrii ? Sunt monitorizate / supravegheate informaiile care demonstreaz i ai ndeplinit cerinele clienilor ? Organizaia efectueaz audituri interne de calitate la intervale planificate ? Sunt utilizate metodele potrivite pentru monitorizarea i, acolo unde este necesar, msurarea performanei proceselor ? (i.e. Indicatorii de performan) Sunt controlate sau msurate caracteristicile produselor finite i sunt nregistrate rezultatele respective ? Sunt identificate produsele neconforme i analizate pentru utilizare ? Organizaia a implementat metode care s determine, s colecteze i s analizeze datele corespunztoare astfel nct s se demonstreze adecvarea i eficacitatea SMC ? Organizaia folosete datele corespunztoare pentru a evalua i a identifica necesitile de mbuntire continu ale SMC ? Organizaia mbuntete continuu eficacitatea SMC ? Organizaia ntreprinde aciuni corective pentru a elimina cauzele neconformitilor i a preveni re-apariia lor ? Organizaia determin i elimin potenialele neconformiti astfel nct s se previn apariia lor ?

33 34 35 36 37 38 39