UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU-MUREŞ

FACULTATEA DE INGINERIE

SPECIALIZAREA DE MASTERAT
MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing.abil. Liviu MOLDOVAN

Absolvent: ing. Teodora Teanc

2018
1
 UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÎRGU-MUREŞ
FACULTATEA DE INGINERIE

SPECIALIZAREA DE MASTERAT
MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII

LUCRARE DE DISERTAŢIE

ANALIZA FIRMEI JCR CHRISTOF PRIN

PRISMA CALITĂȚII, SĂNĂTĂȚII ȘI
SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI MEDIU
(MANAGEMENT INTEGRAT HSEQ)

Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing.abil. Liviu MOLDOVAN

Absolvent: ing. Teodora Teanc

2018

2
 REZUMAT

Am ales această lucrare deoarece lucrez în domeniu și îmi place ceea ce fac.
Sunt unul dintre acei oameni care merg cu plăcere la muncă. Realizez cât de important
este pentru creșterea și dezvoltarea unei companii să își analizeze defectele și ceea ce
poate fi îmbunătățit.
În ocupația mea nu este loc de riscuri. Trebuie să fi în siguranță tot timpul. Sunt
Inginer în Sănătate și Securitate în muncă și îmi place să găsesc lucrul de calitate în
toate departamentele pe care le controlez. Cred că fiecare dintre noi trebuie să
cunoască faptul că, dacă ne facem treaba în deplină siguranță putem oferi calitate în
lucrare.
Chiar și atunci când aleg lucruri personale pentru familia mea, calitatea și
siguranța sunt pe primul loc.
Prezint analiza firmei la care lucrez din prisma Sănătății și Securității în muncă,
a Calității și a Mediului.
În capitolul 1 am prezentat Compania JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH
SRL din care face parte JCR Christof România.
În capitolul 2 am prezentat SMI sisteml de Management Integrat al societății cu
diagrama proceselor.
În capitolul 3 am descris Strategia, Politica și Obiectivele Companiei , măsurile
și monitorizarea proceselor.
În cel de-al 4-lea capitol am atașat documentele utilizate la audit, cum sunt:
planurile, chestionarele, rapoartele de neconformități, scopul auditului și corecțiile
propuse.
În cel de-al 5-lea capitol am folosit diagrama Parreto, casa calității și diagrama
arbore pentru analiza calității produselor și serviciilor, iar concluziile se regăsesc în
captilolul 6.

3
 SUMMARY

I chose this this theme because I work in this domain and I like to do my job.
I`m one of that people who goes with plasure at work. I realize how important is for a
company to analize what is doing wrong or what can be improved for his growt and
development.
In my job there is no risks. You have to be safety all the time. I`m a safety
ingineer and I like to find quality in all departments which I control. I think that if
everyone of us have tho know that if we do our job in complete safety we can also
offer a quality of job.
Even when I chose personal things for me and my family I chose quality and
safety first.
I present one analyse of my company from Healt Safety Environment and
Quality point of view.

4
 CUPRINS

Rezumat ........................................................................................................................... 3

Summary ......................................................................................................................... 4

Cuprins ............................................................................................................................ 5

Capitolul 1. Prezentarea societății ...............................................................................7

1.1. Scurtă prezentare a societății J. Christof ..................................................7
1.2. Parteneriate de durată cu Grupul Christof .............................................10
1.3. Prezentare JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL ........................ 12
1.4. Studiul de piață al firmei .........................................................................14

Capitolul 2. Sistemele de Management Integrat ....................................................... 15

2.1. Documentația sistemului de management integrat .................................17
2.2 Diagrama proceselor ...............................................................................23

Capitolul 3. Obiectivele ............................................................................................... 24

3.1. Obiectivele Calității, SSO și de Mediu .................................................... 24
3.2. Planificarea Sistemelor de Management Integrat ..................................25
3.3. Responsabilul cu Managementul Integrat...............................................26
3.4. Reprezentantul managementului ............................................................. 26
3.5. Audit intern .............................................................................................. 27
3.6. Monitorizarea și măsurarea proceselor și produselor ........................... 27
3.7. Documente de referință ...........................................................................28
3.8. Obiective specifice pe procese ................................................................ 30
3.9. Plan de măsuri ......................................................................................... 33

Capitolul 4. Documentele de audit .............................................................................35

SR EN ISO 9001 /2015 ................................................................................... 35
Program de audit ............................................................................................ 37
Plan de audit...................................................................................................38
Plan de audit secund ...................................................................................... 39
Chestionar de audit ........................................................................................ 42
RNC 1, RNC 2 și RNC 3 .................................................................................49
Raport de audit ............................................................................................... 52
Declarație de conformitate .............................................................................55
Chestionar de evaluare satisfacție clienți ...................................................... 57

Capitolul 5. Metode de analiză și evaluare a calității ...............................................60

5.1. Defecte în cadrul procesului thenologic .................................................60
5.2. Casa calității ........................................................................................... 61
5.3. Diagrama arbore ..................................................................................... 62
5
 5.4. Costurile calității ..................................................................................... 63

Capitolul 6. Concluzii ..................................................................................................64

Bibliografie ................................................................................................................... 65

6
 CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1. SCURTĂ PREZENTARE A SOCIETĂȚII J. CHRISTOF

Grupul Christof are o istorie îndelungată. Dezvoltarea continuă a companiei
poate fi urmărită de-a lungul a peste 100 de ani de experienţă în sectorul construcţiilor
de instalaţii. Spectrul larg de servicii al companiei s-a extins continuu şi s-a adaptat
cerinţelor clienţilor. Know-how-ul de specialitate şi competenţele specifice profilului
contribuie la capacitatea de a reacţiona în mod optim la exigenţele celor mai variate
pieţe şi domenii. Specialiştii Grupului Christof sunt foarte competenţi – punând la
dispoziţie de la cele mai mici detalii până la soluţii la cheie.
Planificarea completă şi supravegherea continuă a proiectelor reprezintă o
valoare adăugată considerabilă pentru clienţii noştri în construcţia de utilaje
industriale. Grupul Christof este un partener competent în dezvoltarea eficientă a
proiectelor datorită deceniilor de experienţă şi expertiză în ceea ce priveşte cerinţele
pieţei în acest sector. Prin instruirea continuă a departamentelor de inginerie şi
extinderea constantă a echipelor individuale, putem garanta clienţilor noştri
flexibilitate, termene de livrare scurte şi respectarea standardelor internaţionale de
calitate.
Departamentele sunt echipate cu cele mai moderne dispozitive şi software-ul
adecvat, putând integra cerinţele clienţilor individuali.
Timp de zeci de ani numele Christof a însemnat dezvoltarea eficientă a
proiectelor pe piaţa internaţională. Beneficiaţi de expertiza vastă a Grupului şi profitaţi
de competenţă în ingineria şi proiectarea în domeniul construcţiei de echipamente
industriale. Generarea modelelor 3D.
Grupul Christof înseamnă parteneriate pe termen lung în construcţia de
echipamente industriale.
Evitarea intermedierilor şi larga expertiză a tehnicienilor noştri asigură cele mai
înalte standarde de calitate prin intermediul celor mai moderne dispozitive de testare,
îndeplinirea tuturor cerinţelor privind calitatea impuse la nivel mondial şi, prin urmare,
garantează promovarea relaţiilor cu clienţii pe termen lung.
Halele proprii de producţie garantează standardele internaţionale de calitate.

7
 Producţia de rezervoare industriale de presiune, schimbătoare de căldură,
reactoare, componente şi coloane de FCC (cracare catalitică în strat fluidizat) de înaltă
calitate, în termenele stabilite constituie un avantaj competitiv important pentru clienţii
noştri din industriile chimică, petrochimică şi a îngrăşămintelor. Grupul Christof
foloseşte aceste cunoştinţe şi fabrică toate dispozitivele industriale în hale de producţie
interne, care sunt special echipate pentru a face faţă factorilor de mediu atât interni, cât
şi externi şi, în consecinţă, garantează satisfacerea tuturor cerinţelor clienţilor. Halele
de producţie, care sunt dotate cu tehnologie de ultimă generaţie, şi extinderea continuă
a punctelor de lucru, cum ar fi, de exemplu, unitatea hidrotehnică din Linz (600t
greutate specifică operată direct de Dunăre), formează sinergia perfectă pentru
dezvoltarea exactă a pieţei.

Structurile organizatorice clar definite asigură producţia precisă cu

respectarea termenelor
Utilizarea celor mai moderne tehnici se poate efectua numai prin intermediul
expertizei vaste şi devotamentului specialiştilor. Prin urmare, în cadrul Grupului
Christof, toate procesele de lucru de-a lungul întregului lanţ al valorii adăugate sunt
clar definite şi executate de către specialiştii noştri în vederea îndeplinirii cerinţelor
clienţilor noştri, la cel mai înalt grad posibil.
Grupul de companii are zeci de ani de experienţă în domeniu:
 Hale de producţie cu cele mai moderne echipamente;
 Expertiza specialiştilor noştri;
 Structuri organizatorice clar definite;
 Program de dezvoltare profesională continuă;
 Inovare continuă;
 Prelucrarea mecanică a componentelor industriale.

8
 Pentru a putea acţiona într-o manieră mai flexibilă, s-au înfiinţat hale de
producţie noi pentru prelucrarea şi producţia mecanică a componentelor critice.
Extinderea halelor noastre de producţie permite o adaptare rapidă şi fără probleme a
utilajelor. În acest fel, se garantează un flux optim şi economic al materialelor.

Grupul Christof garantează respectarea termenelor pentru furnizarea

bunurilor pe piaţa internaţională
Alături de garanţia privind înalta calitate a bunurilor, livrarea eficientă – şi
astfel, în special, respectarea termenelor – a echipamentelor industriale este o altă
condiţie a unui parteneriat durabil cu clienţi internaţionali, care favorizează succesul
economic al acestora. Datorită zecilor de ani de experienţă a Grupului şi
managementului competent al proiectelor în gestionarea provocărilor logistice, Grupul
Christof a devenit una din companiile de top din sectorul logisticii transporturilor
agabaritice. În acest context pot fi asumate toate pachetele de lucru, precum
planificare, implementare şi supraveghere a transporturilor agabaritice spre destinaţiile
internaţionale. Clienţii noştri au avut încredere în competenţa Grupului Christof timp
de zeci de ani.

Soluţii logistice pentru transporturi agabaritice pentru clienţii noştri

Transportul optim al aparatelor industriale, cu încadrarea în termene, reprezintă
un factor esenţial de succes pentru dezvoltarea fiecărui proiect. Aveţi încredere în
numeroşii ani de experienţă de profil ai Grupului şi beneficiaţi de expertiza noastră
pentru succesul dumneavoastră economic.

Nicio destinaţie nu este prea îndepărtată pentru noi.

Nevoile clienţilor noştri se bucură întotdeauna de cel mai ridicat nivel de

prioritate. Datorită globalizării economice, suntem mereu pregătiţi, prin evitarea
intermedierii, să răspundem în mod flexibil şi individual nevoilor clienţilor de pe piaţa
internaţională.

Montaj profesional al dispozitivelor industriale

Pe lângă dezvoltarea, proiectarea şi construcţia echipamentelor industriale de
dimensiuni mari şi livrarea transporturilor agabaritice cu încadrare în termene,
montajul profesional şi necostisitor constituie un alt factor de succes pentru
dezvoltarea eficientă a proiectelor. Grupul Christof este de câteva decenii specialist în
gestionarea competentă a lucrărilor de montaj şi dezvoltă soluţii individuale, adaptate
nevoilor clienţilor. Cu ajutorul specialiştilor extrem de pricepuţi şi prin cunoştinţele
vaste în domeniu, Grupul oferă siguranţa unui montaj economic şi profesional al
echipamentelor industriale, respectând cu stricteţe termenele.

9
 Ofertă completă de servicii pentru succesul dumneavoastră financiar
Atât oferta completă de servicii a Grupului Christof, cât şi dezvoltarea,
construcţia şi livrarea de soluţii specializate, cu încadrarea în termene, includ, de
asemenea, montajul profesional al echipamentelor industriale. Profitaţi de competenţa
Grupului şi beneficiaţi de întreaga gamă de servicii, fără intermediere, pentru reuşita
dumneavoastră.

1.2. PARTENERIATE DE DURATĂ CU GRUPUL CHRISTOF

Deceniile de experienţă în domeniu, îndeplinirea standardelor de calitate impuse

pe plan mondial şi evitarea consecventă a intermedierilor caracterizează competenţa
Grupului de companii – numeroşi clienţi de pe piaţa internaţională au avut încredere în
aceste calităţi multe decenii la rând.

Servicii profesionale pentru clienţi – chiar şi după achiziţionarea produselor

noastre
Pe lângă soluţiile speciale orientate spre client, livrarea în termenele stabilite şi
punerea în funcțiune a echipamentelor industriale în mod adecvat, lucrările eficiente de
întreţinere şi supravegherea profesională a echipamentului exploatat în regim
industrial trebuie să asigure productivitatea, economia şi durata de viaţă a aparatului.
Grupul Christof este partenerul dumneavoastră potrivit pentru a face faţă acestei
provocări.
Prin evitarea consecventă a intermedierilor, expertiza amplă a specialiştilor
noştri, precum şi prin prisma anilor de experienţă de profil, Christof este partenerul
optim pentru garantarea exploatării optime a echipamentelor industriale.

10
 Servicii speciale post-vânzare pentru clienții noștri
Cu ajutorul nostru, serviciile individuale pentru clienți nu se încheie după
achiziționarea produselor noastre. Serviciile la cel mai înalt grad și disponibilitatea
maximă reprezintă o prioritate absolută a Grupului nostru de companii.
 Conducte noi aferente schimbătoarelor de căldură;
 Renovări parțiale de coloane;
 Renovări de capace de rezervoare;
 Reparații de echipamente și piese de toate tipurile;
 Demontaj sau instalare nouă de aparate industriale;
 Întreținere continuă.

Serviciile complete creează beneficii deosebite pentru clienţi

Cerinţele clienţilor noştri internaţionali, cum ar fi garantarea productivităţii şi
exploatarea economică a echipamentelor industriale, constituie priorităţi de prim rang
pentru Grupul de companii. Aşadar, Grupul Christof oferă pachete de servicii post-
vânzare complete, care sunt adaptate dorinţelor clienţilor noştri.

Competenţă şi flexibilitate
Christof Electrics GmbH & Co KG (anterior Schrack) din Viena i CMA GmbH
din Enns cu angajaţi cu înaltă calificare, formează nucleul Tehnologiei EMSR a
Christof. Segmentele de activitate se extind spre domeniile tehnologiei energetice,
industriei şi infrastructurii. La unităţi de producţie extrem de moderne şi personalul
profesionist cu experienţă tehnică oferă soluţii rapide, flexibile şi adecvate.

Competenţe de bază
 Planificare, planificare de proiect;
 Inginerie/automatizare;
 Instalare de sisteme EMSR, montaj;
 Proiectarea soluţiilor la cheie;
 Producţia aparatajului de comutare;
 Tehnologie de măsurare, verificarea instalaţiilor;
 Service-ul şi mentenanţa instalaţiilor;
 Punerea în funcțiune.

Spectrul serviciilor
 Livrarea, montajul și punerea în funcțiune a transformatoarelor;
 Livrarea, montajul și punerea în funcțiune sistemelor de bare colectoare;
 Conexiuni de cabluri şi manşoane de cabluri;
 Instalarea şi cablarea aparatajului de comutare de joasă şi medie
tensiune;

11
  Planificarea şi montarea traseelor de cablu şi a tuburilor de protecţie;
 Cablarea dispozitivelor de câmp şi aparatelor de măsurat;
 Cablarea magistralelor de câmp de proces (profibus), a magistralelor
ASI, a magistralelor de câmp;
 Montajul sistemelor pneumatice;
 Optimizarea instalaţiei, punerea în funcțiune.

Beneficii pentru clienţi

Împreună cu clienţii dezvoltăm soluţii individuale complete în sfera tehnologiei
sistemelor electrice, de măsurare, control şi reglare. Activitatea include proiectarea,
realizarea şi punerea în funcțiune.

1.3. PREZENTARE JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL

Societatea comercială JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL s-a înființat

în anul 2008, având ca fondator pe J. CHRISTOF GMBH.
Punctele de lucru ale JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL sunt:
Azomureș (AZO), Arpechim (ARP), Videle (GMS), Pitești (GSTS), Rafinăria
Petromidia (RIF), Rafinăria Petrobrazi (PBZ).
Societatea comercială JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL este
specializată în:
 Proiectare, construcții, montaj, reparații și consultanță instalații
industriale;
 Proiectare, construcții, montaj, reparații și consultanță conducte
tehnologice și de utilități;
 Proiectare, construcții, montaj, reparații și consultanță recipiente sub
presiune și construcții metalice;

12
  Proiectare, construcții, montaj și consultanță echipamente dinamice;
 Activități de arhitectură;
 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 Proiectare, construcții, montaj, reparații și încercări de echipamente și
instalații electrice; proiectare și executare de instalații electrice interioare pentru
construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea
nominală de 0,4kV; executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4kV - 20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară
de cel mult 20kV;
 Executare de lucrări de vopsire a elementelor de susținere a rețelelor
electrice/defrișare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene;
 Proiectare, construcții, montaj, reparații rezervoare, coloane, reactoare,
schimbătoare de căldură, vase sub presiune și alte echipamente statice sub presiune;
 Încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune;
 Proiectare și executare de instalații electrice interioare pentru construcții
civile și industriale, branșamente aeriene și/sau subterane, la tensiunea nominală de
0,4kV;
 Proiectare și executare instalații de automatizare, comandă și control,
instalații de legare la pământ și paratrăznet;
 Proiectare și executare de linii electrice, aeriene și/sau subterane, cu
tensiuni nominale de 0,4-20kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală
superioară de cel mult 20kV;
 Activități de montaj, instalații, activități tehnice la montaj. Mentenanță
pentru echipamente în arii Ex. Pentru a aplica un sistem care să ia în considerare
necesitățile și cerințele speciale care există pentru produsele în arii periculoase Ex,
când acestea sunt supuse la operații de montaj și verificări, trebuie să se încorporeze în
documentație proceduri specifice Ex. În cazurile în care, din activitățile de montaj sau
mentenanță rezultă un produs nou care trebuie predat utilizatorului cu documente de
conformitate specifice, pot fi avute în vedere și cerințele adecvate pentru modulele
calității producției sau produsului din Anexele Directivei ATEX 94/9CE (HGR nr752-
2004/HGRnr.461-2006). Acest lucru presupune aplicarea cerințelor din EN 13980-
pentru sistemul calității și cere o notificare aparte a sistemului de producător. Sistemul
calității trebuie să asigure conformitatea produsului și tipul descris în cerificatul de
examinare de tip CE.
 Tehnică electrică și de măsurare, de conducere și de normă;
 Inginerie;
 Tehnică industrială și de construcție;
 Confectionarea tablourilor de distribuție pentru instalații de tip TSK și
PTSk.

13
 Având în vedere, integrarea României în structurile Uniunii Europene,
principalul obiectiv al JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL îl constituie
alinierea din punct de vedere al desfășurării fluxului și al normelor de calitate a
serviciilor la cerințele impuse de normele Europene.
JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL a proiectat, documentat,
implementat un Sistem Integrat: Sistemul de Management Integrat în conformitate cu
SR EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SCCPP,
menține și îmbunătățește în mod continuu Sistemul Integrat.
Manualul de Management Integrat are în vedere realizarea următoarelor
deziderate:
 comunicarea Politicii și Obiectivelor ale JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL, personalului propriu, autorităţilor din domeniu, partenerilor săi de
afaceri precum şi punerea lor la dispoziţia părţilor interesate;
 implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea efectivă şi continuă a
Sistemului Integrat de management, în toate compartimentele şi domeniile de
activitate;
 asigurarea unor metode de control pentru creşterea eficacităţii practicilor
şi activităţilor referitoare la SSO și mediu;
 asigurarea unei baze documentate pentru auditarea internă şi externă a
Sistemului de Management Integrat;
 asigurarea continuităţii Sistemului de Management Integrat şi a
condiţiilor referitoare la acesta în timpul modificărilor circumstanţelor;
 instruirea, formarea şi calificarea personalului privind cerinţele
Sistemului de Management Integrat şi a metodelor de aplicare;
 îmbunătăţirea comunicării în relaţiile JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL cu partenerii săi de afaceri, cu autorităţile legale, precum şi cu alte părţi
interesate;
 luarea la cunoştinţă şi înţelegerea de către angajaţi a elementelor
Sistemului de Management Integrat şi astfel, conştientizarea impactului muncii
fiecăruia asupra calității, sănătăţii și securităţii lor şi a celorlalţi și asupra mediului.
Implementarea Sistemului de Management Integrat face parte din deciziile
strategice ale organizaţiei noastre. Proiectarea lui a ţinut seama de situațiile concrete
din cadrul organizaţiei noastre, de procesele care se desfăşoară în JCR CHRISTOF
INDUSTRIES GMBH SRL, de identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor de SSO și
de mediu şi implementarea metodelor de control necesare.

1.4. STUDIUL DE PIAȚĂ AL FIRMEI

14
 CAPITOLUL 2. SISTEMELE DE MANAGEMENT INTEGRAT

JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL are stabilit, implementat și

documentat un sistem de management integrat în conformitate cu cerințele
standardului SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe,
SR OHSAS 18001:2015 – Sisteme de management al sănătății si securității
ocupaționale. Cerințe. SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu și
își îmbunătățește continuu eficacitatea, SCCPP – Lista de verificare Siguranță, Sănătate
și Mediu a contractorului în industria petrochimică.
SMI este structurat și adaptat domeniului specific de activitate al JCR
CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL, și are la bază principiile standardului de
referință și anume :
 Orientarea către client;
 Leadership;
 Implicarea personalului;
 Abordarea pe bază de proces;
 Abordarea Managementului ca sistem;
 Îmbunătățirea continuă;
 Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor;
 Relații reciproc avantajoase cu furnizorii.
De asemenea SMI are la bază principiul că JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL funcționează eficient dacă propriile activități intercorelate sunt
identificate și ținute sub control.
Un avantaj al abordării pe bază de proces este controlul continuu asupra
proceselor din JCR-CHRISTOF CONSULTING SRL cât și asupra succesiunii și
interacțiunii lor.
Abordarea tip proces a managementului calității a pus în evidență importanța
înțelegerii și satisfacerii cerințelor referitoare la: produs și / sau procese, necesitatea de
a lua în considerare procesele în funcție de valoarea adaugată, necesitatea îmbunătățirii
continue a proceselor pe baza măsurării obiective.
În cadrul JCR-CHRISTOF CONSULTING SRL au fost identificate trei tipuri
de procese și anume :
 Procese manageriale (de conducere);
 Procese operaționale (de realizare a lucrarilor);
 Procese suport.
Fiecare proces identificat făcând parte din cele trei tipuri de procese sunt
formate la rândul lor din subprocese.
Toate procesele identificate sunt documentate în documentele sistemelelor
calității, SSO și de mediu, iar subprocesele sunt identificate și documentate în
documentele care tratează procesele.

15
 Parte din procesele și interacțiunile dintre ele sunt prezentate sub formă de
schema-flux, urmând ca pe măsură îmbunătățirii funcționării SMI toate procesele să
fie prezentate și sub această formă (Diagrama proceselor).
Procesele manageriale, de conducere și directivare asigură atingerea prin
procesele operaționale a obiectivelor de natură managerială, inclusiv îmbunătățirea
continuă a proceselor operaționale.
Procesele manageriale sunt următoarele :
 planificare strategică - stabilirea politicii JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL, a obiectivelor și priorităților;
 analiza SMI de către conducere (management review);
 management personal (organizare), care include motivarea și
conștientizarea personalului;
 alocarea de resurse;
 investiții;
 planificarea activităților.
Procesele operaționale, de realizare a produselor / lucrărilor sunt procese cheie
care au influența decisivă asupra factorilor de succes ai JCR CHRISTOF
INDUSTRIES GMBH SRL și care vizează satisfacerea cerințelor clienților și / sau ale
tuturor părților interesate.
Aceste procese sunt focalizate pe satisfacerea cerințelor prin caracteristicile
intrinseci ale produselor / lucrărilor, ele fiind cele care produc, realizează calitatea și
singurele care adaugă valoare.
Procesele operaționale sunt următoarele:
 Analiza contractului / comenzii;
 Relațiile cu clienții;
 Aprovizionare;
 Controlul proceselor;
 Identificarea și trasabilitatea;
 Pastrarea produsului;
 Controlul EMM.
Procesele suport, organizaționale, ajutătoare, de sprijin pentru procesele
operaționale și manageriale, cărora le asigură funcționarea normală sunt următoarele:
 Audit intern;
 Monitorizarea și măsurarea satisfacției clientului;
 Monitorizarea și măsurarea produsului;
 Controlul produsului neconform;
 Analiza datelor;
 Îmbunătățirea continuă;
 Acțiuni corective;
 Acțiuni preventive;
 Managementul resurselor umane și instruirea acestora;
16
  Managementul infrastructurii necesare;
 Managementul mediului de lucru adecvat (personal calificat,
echipamente, mașini de transport);
 Comunicare;
 Controlul documentelor;
 Controlul înregistrărilor.
Alte principii ale SMI, adoptate de JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH
SRL, sunt acelea că după identificarea proceselor, stabilirea succesiunii și
interacțiunilor acestora, pentru desfășurarea și ținerea lor sub control trebuie:
 asigurate resursele și informațiile necesare;
 monitorizate și măsurate aceste procese, inclusiv eficacitatea lor, pe baza
unor criterii și metode stabilite;
 implementate măsurile și acțiunile, determinate ca necesare, astfel încât
să se obțină rezultatele planificate și îmbunătățirea continuă a acestor procese;
 identificat și asigurat controlul proceselor externe utilizate, care ar putea
influența conformitatea produselor sale cu cerintele.

2.1. DOCUMENTAȚIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Având în vedere mărimea și specificul JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH
SRL, complexitatea și interacțiunea proceselor, precum și competența și nivelul de
instruire al personalului, SMI stabilite și implementate sunt documentate în:
 Politica calității, SSO și mediu;
 Manualul calității, SSO și de mediu (manualul managementului integrat)
MMI;
 Procedurile de sistem (generale);
 Proceduri specifice, instrucțiuni de lucru - Documentele calității, SSO și
de mediu, în vigoare;
 Obiectivele calității, SSO și de mediu;
 Înregistrări.
Prin stabilirea, documentarea, implementarea și menținerea acestor documente,
JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL asigură operarea efectivă și ținerea sub
control a proceselor sale.

Manualul managementului integrat (Manualul calității, SSO si de mediu)

Manualul Managementului Integrat, cuprinde descrierea elementelor Sistemului
Managementului Integrat, care acoperă totalitatea activităților ce se desfăsoară în JCR
CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL, în conformitate cu cerințele standardului SR
EN ISO 9001:20015 - Sisteme de management al calității. Cerințe, SR OHSAS
18001:2015 – Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe;
SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu.

17
 Controlul documentelor
JCR-CHRISTOF CONSULTING SRL a stabilit și menține un sistem de control
al documentelor și al modificărilor acestora prin care asigură că :
 Inainte de emitere, documentele sunt analizate, verificate și aprobate de
personal autorizat;
 Edițiile valabile ale documentelor sunt disponibile pentru utilizatori;
 Documentele perimate identificate corespunzător sunt retrase, distruse,
astfel încât se previne utilizarea lor neintenționată;
 Modificările documentelor sunt analizate, verificate și aprobate de
aceleași funcții care au analizat, verificat și aprobat documentele inițiale;
 Modificările și stadiul reviziilor documentelor sunt identificate
corespunzător;
 Documentele calității sunt lizibile și sunt identificate usor;
 Documentele externe sunt identificate și difuzarea lor se face controlat;
 Documentele echipamentelor și documentele producătorilor trebuie
controlate.
Procedurile documentate asigură că informațiile conținute în documentele
producătorilor sunt în concordanță cu documentele echipamentului. Nu este voie să se
autentifice sau să amendeze ulterior desenele asociate, doar dacă corespund cu
desenele de cerificare.
Sistemul de management integrat asigură că nu se modifică nici un factor (tip,
caracteristică, poziție, etc.) definit în cerificatul de examinare de tip CE și în
documentația tehnică (de exemplu desenele pentru cerificare).
Există un sistem documentat, care face legătura între desenele asociate și
desenele pentru certificare relevante.
Dacă există desene pentru certificate comune asociate mai multor certificate de
tip CE trebuie să existe un sistem documentat pentru a asigura concomitent acțiuni
corective în cazul modificării unor astfel de desene.
Principalele tipuri de documente interne și externe pe care JCR CHRISTOF
INDUSTRIES GMBH SRL le ține sub control, detalii privind modul în care asigură
controlul acestora și responsabilitățile ce revin în acest scop sunt prezentate în
procedura generala PG - 01 Controlul documentelor.

Controlul înregistrărilor
Înregistrările calității sunt elaborate în cadrul JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL, sunt identificate și menținute pentru a furniza dovezi ale conformității
produselor sale, cu cerințele specificate și a eficacității SMI.
Procedura PG - 02 Controlul înregistrărilor stabilește modul de identificare,
colectare, depozitare, păstrare, protejare, regăsire și eliminare / distrugere a
înregistrărilor calității, responsabilitățile ce revin pentru aceste activități, precum și
durata de păstrare.

18
 Prin aplicarea prevederilor procedurii JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH
SRL asigură condițiile ca pe durata păstrării înregistrările calității să rămână lizibile, și
să fie usor de regăsit.
Principalele tipuri de înregistrări pe care JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL le păstrează se referă la:
 analizele efectuate de conducere;
 analiza contractelor;
 controlul documentelor;
 subcontractanți și aprovizionare;
 identificarea și trasabilitatea produselor;
 controlul proceselor;
 inspecții și încercări;
 EMM;
 controlul neconformităților;
 acțiuni corective;
 acțiuni preventive;
 reclamații;
 audituri interne ale calității;
 instruirea personalului;
 înregistrări provenite de la subcontractanți;
 controlul înregistrărilor calității;
 documentele din aprovizionare.
Este în interesul producătorului să mențină înregistrări adecvate privind
calitatea pentru a demonstra conformitatea produsului. Exemple de documente pentru
care se impune controlul și păstrarea lor:
 Cele care rezultă din cerințe ale reglementărilor;
 Comanda clientului;
 Contractul revizuit;
 Înregistrări privind instruirile;
 Date privind inspecția și încercarea (pe lot);
 Date de calibrare;
 Evaluarea subcontractorilor;
 Date de expediție (client, data și cantitatea livrării, inclusiv numărul de
serie acolo unde acestea sunt disponibile).

Orientarea către client

Conducerea JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL urmărește atât
satisfacerea cerințelor clienților săi cât și orientarea funcție de cerințele pieței, a
abordării de noi activități.
Cerințele nespecificate ale clienților sunt analizate în cadrul analizelor efectuate
de către conducere.
19
 JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL monitorizează informațiile
referitoare la percepția clienților săi, oferind dovezi documentate privind creșterea
numărului acestora în fiecare an și a satisfacției lor în analiza efectuată de
management, în analiza contractului.

Planificare
Acțiune corectivă
În mod frecvent o acțiune corectivă cuprinde două etape:
 acțiune imediată și precisă care să elimine neconformitatea (corecție) și /
sau să limiteze efectele neconformității;
 evaluare a cauzelor care au generat apariția neconformității, cu scopul de
a determina acțiuni corective pe termen lung necesare prevenirii reapariției
neconformității.
Amploarea acțiunilor corective și de prevenire care urmează să fie întreprinse
este determinată de importanța problemelor, de riscurile pe care le implică asupra
calității produselor / proceselor precum și de resursele disponibile.
Pentru fiecare neconformitate identificată se inițiază și implementează acțiuni
corective pentru eliminarea cauzelor apariției neconformității.
Indiferent prin ce document se stabilesc și dispun acțiunile corective, acestea
trebuie să fie însoțite de termenele de realizare și de numele persoanelor responsabile
pentru realizare.
Implementarea acțiunilor corective stabilite și dispuse prin Rapoarte de
neconformitate / Programe de acțiuni corective este obligatorie.

Acțiune preventivă
Acțiunile preventive au ca scop prevenirea apariției unor neconformități
potentiale și / sau a altor posibile situații nedorite prin eliminarea cauzelor acestora.
Rapoartele de neconformitate, Rapoartele de audit intern / extern, Reclamațiile
de la clienți, sinteza programelor de acțiuni corective / preventive și / sau alte
înregistrări ale calității sunt analizate conform procedurilor PG - 03 Controlul
produsului neconform, PG - 04 Audituri interne, PG - 07 Analiza efectuată de
conducere“, iar pe baza lor se determină potențialele neconformități, cauzele acestora
și se dispun acțiuni preventive.
Analiza potențialelor neconformități și a cauzelor acestora, evaluarea necesității
de acțiuni preventive, stabilirea, dispunerea, implementarea, verificarea și analiza
acțiunilor preventive se desfașoară în același mod ca pentru acțiunile corective.
Acțiunile preventive și corective sunt tratate conform procedurilor: PG - 05
Acțiuni corective, PG - 06 Acțiuni preventive.

Controlul produsului neconform

Pe parcursul desfășurării activității fiecare angajat al JCR CHRISTOF
INDUSTRIES GMBH SRL poate constata și identifica o neconformitate legata de un
20
produs, de un serviciu, de un proces sau de o activitate și are responsabilitatea de a
aduce la cunoștință acest lucru șefului ierarhic.
Decizia de declarare a neconformității o ia Șeful Compartimentului din care
face parte angajatul care a depistat / constatat neconformitatea după ce analizează
înregistrările sau verifică alte dovezi obiective.
Imediat ce a fost anunțat de apariția unei neconformități, Șeful
Compartimentului generator al neconformității dispune o acțiune imediată și precisă și
/ sau după caz identificarea și separarea produselor neconforme.
Produsele neconforme identificate în timpul recepției, pe flux și pe parcursul
elaborării lucrărilor sau la final sunt marcate prin etichetarea / inscripționarea cu
NECONFORM și izolate atunci când este posibil.
Marcajul NECONFORM / izolarea trebuie să fie menținute până la luarea
unei decizii de tratare a produsului neconform.
Pe baza înregistrărilor din raportul de neconformitate și a altor dovezi obiective
(înregistrări, constatări în urma verificărilor / inspecțiilor și încercărilor de exemplu)
fiecare neconformitate este analizată în vederea stabilirii cauzelor care au generat-o și
a luării măsurilor corective și de prevenire a reapariției.
În funcție de tipul neconformității, deciziile privind tratarea produselor /
serviciilor neconforme sunt diferite.
Produsele / serviciile neconforme tratate sunt reinspectate / verificate în
conformitate cu planurile de inspecții și încercări inițiale sau, după caz, conform
deciziilor luate la analiza neconformităților (pot fi supuse unui nivel de control mai
sever, de exemplu).
Derogările trebuie făcute numai cu aprobarea clientului, iar detaliile privind
neconformitățile acestora și derogarea sunt înregistrate în rapoarte de neconformitate și
după caz în documentele de calitate ce însoțesc produsul / serviciul.
Șeful Departamentului / Responsabilul temei / studiului asigură obținerea
derogărilor înainte de fabricație, iar Șeful Departamentului care realizează produsul /
serviciul asigură obținerea derogărilor în timpul fabricației / pe flux și la final / după
fabricație.
Controlul produsului / serviciului neconform se realizează conform procedurii
de sistem PG - 03 Controlul produsului neconform.

Analiza datelor
Pentru a demonstra adecvarea și eficacitatea SMI și pentru a evalua necesitățile
de îmbunătățire ale acestora, JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL colectează
și analizează datele generate de activitățile de măsurare și monitorizare referitoare la:
satisfacția clienților, conformitatea produselor cu cerințele, caracteristicile și tendințele
proceselor și produselor, necesitatea de acțiuni corective și acțiuni preventive și despre
furnizori.
Aceste date sunt analizate, după caz prin: procedura PG - 07 “Analiza efectuată
de conducere”.
21
 Îmbunătățire continuă
Analiza efectuată de conducere este mijlocul prin care conducerea JCR
CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL asigură îmbunătățirea continuă a proceselor.
Prin aceasta se oficializează acțiunile de îmbunătățire convenite în timpul
evaluărilor și auditurilor.
Principala sursă de îmbunătățire a proceselor o constituie politica
managementului integrat și obiectivele stabilite de conducerea JCR CHRISTOF
INDUSTRIES GMBH SRL, care determină analize prompte la nivelele proceselor și
subproceselor pentru stabilirea măsurilor și acțiunilor necesare pentru atingerea noilor
obiective.
Astfel, tot mai multe dintre îmbunătățirile adoptate în cadrul analizei SMI de
către management și dispuse de conducere sunt de fapt elaborate în cadrul evaluărilor
chiar de către cei care urmează să le implementeze.
În vederea îmbunătățirii eficienței SMI, JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL implementează acțiunile preventive corective stabilite în urma
auditurilor, a analizei SMI de către conducere.

22
2.2 DIAGRAMA PROCESELOR

PROCESE MANAGERIALE PROCESE SUPORT

Planificarea Analiza Alocare de Controlul

Sistemului de efectuată de resurse, documentelor
Management management investiții Îmbunătățirea
continuă
Controlul
înregistrărilor

Audit intern

Proiectare
Monitorizare
PROCESE OPERAȚIONALE și măsurare

Aprovizionare
Identificarea și recepție Controlul
Client cerințelor de Planificare Client produsului
piață neconform
Resurse
umane
Acțiune
corectivă /
REALIZARE preventivă
PRODUS

23
 CAPITOLUL 3. OBIECTIVELE

Conducerea JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL a formulat politica și

a stabilit obiectivele principale, constând în :
 conștientizarea necesitaății implementării sistemului calității;
 claritatea obiectivelor și a strategiei de atingere a acestora;
 corelarea dintre necesitățile organizației și cele individuale;
 organizarea și funcționarea eficientă;
 motivarea și implicarea personalului;
 respectarea angajamentelor;
Cunoasterea strategiei și a modului de implementare a acesteia se face prin:
 îmbunătățirea continuă a sistemului de comunicare ;
 satisfacerea cerințelor clienților;
 respectarea cerințelor legale;
 aplicarea unor metode moderne de conducere (impersonale), bazate pe
managementul integrat și asigurarea resurselor necesare.
Prin angajamentul Conducerii, JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL
comunică angajaților că în centrul politicii sale se situează obiectivele de satisfacere a
cerințelor clienților, a cerințelor legale și de reglementare, și de îmbunătățire
permanentă a eficacității SMI; asigură disponibilitatea resurselor necesare pentru
îndeplinirea acestor obiective.
Modul de realizare a obiectivelor și adecvarea continuă a politicii
managementului integrat la scopul JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL, sunt
analizate periodic, conform procedurii PG - 07 Analiza efectuată de management, de
către Conducerea JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL pe bază de criterii
cuantificabile/măsurabile.
În urma acestor analize, politica și obiectivele managementului integrat pot fi
schimbate dacă nu mai sunt adecvate politicii și obiectivelor generale ale JCR
CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL.
În acest mod conducerea JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL se
asigură că schimbarea în scopul îmbunătățirii continue a SMI este condusă în mod
controlat și că integritatea SMI este mentinută pe parcursul schimbării.

3.1. OBIECTIVELE CALITĂȚII, SSO ȘI DE MEDIU

JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL a întreprins toate măsurile și a
documentat Sistemul de Management Integrat care:
 identifică toate procesele care se aplică și sunt ținute sub control;
 stabilește succesiunea proceselor și interacțiunea acestora;
 asigură resursele necesare atât umane cât și financiare;

24
  stabilește acțiunile ce asigură că sunt respectate etapele și fazele de
realizare;
 supune spre aprobare managementului de vârf analiza privind
funcționarea SMC.
Obiectivele calității, SSO și de mediu (O - 1.0) pentru nivelele și funcțiile
relevante sunt stabilite în ședința de analiză ale SMI. Termenele și responsabilitățile
sunt stabilite în ședința de analiză a SMI.

3.2. PLANIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT

Reprezentantul managementului întocmeste anual planuri, strategii și obiective
de funcționare și dezvoltare a organizației. Acestea sunt analizate și aprobate de
directorul general.
Pe aceasta bază și a datelor obținute din activitatea de monitorizare – audit,
control și în scopul de a realiza și menține conformitatea necesară a SMI, respectiv de
a realiza, menține și îmbunătății continuu eficacitatea sa.
La acestea se adaugă după cum este cazul programele anuale de audit, planurile
de instruire și formare profesională, programe de investiții, programe de management
al calității mediului, sănătății și securității muncii, diverselor comenzi și contracte
încheiate cu clienții, etc.
Sistemul de calitate trebuie să se asigure că produsul este conform cu tipul
descris în certificatul de examinare de tip CE. Toate elementele, cerințele și măsurile
adoptate de producător trebuie ducumentate în mod sistematic și metodic sub formă de
politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate, mediu și
sso trebuie să permită o interpretare fermă a programelor, planurilor, manualelor și a
înregistrărilor calitătii mediului și sso.
Producatorul trebuie să înlesnească un acord prin care organismul notificat
poate audita aspecte privind operațiile furnizorului, care influentează tipul de protecție.
Managementul de vârf al JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL
urmăreste modul de funcționare a SMI prin sedințe efectuate periodic în mod planificat
cât și ori de câte ori este necesar.
În cadrul sedințelor de analiză ale SMI sunt discutate:
 politica si obiectivele;
 documentele Sistemului de Management Integrat;
 rezultatele auditurilor interne și externe;
 reclamații și alte informații primite de la clienți;
 instruirea personalului;
 necesitatea îmbunătățirii SMI.
În situația în care apar modificări în structura organizatorică, structura
documentelor SMI în ceea ce priveste personalul implicat se asigură o bază planificată
pentru ținerea sub control al modificărilor SMI.

25
3.3. RESPONSABILUL CU MANAGEMENTUL INTEGRAT
 coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și
îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat, în concordanță cu cerințele
standardele de referintă și cu obiectivele stabilite de conducere;
 raporteazpă Conducerii JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL
despre funcționarea SMI și despre necesitățile de îmbunătățire a acestuia;
 se asigură că în interiorul JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL
cerințele clienților privind SMI sunt cunoscute de personalul implicat în realizarea
produselor / lucrărilor;
 reprezintă JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL în relații externe
în probleme privind SMI;
 asigură elaborarea Manualului Sistemului Integrat și Procedurilor
Generale;
 coordonează elaborarea și verifică Procedurile Specifice și Instrucțiunile
de lucru, emise de către toate compartimentele JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL;
 inițiază și monitorizează acțiunile corective și de prevenire pentru
dezvoltarea/ îmbunătățirea sistemelor calității.
În conformitate cu SR EN 13980-2003 responsabilitatea și autoritatea trebuie
stabilită pentru urmatoarele:
 Coordonarea efectivă a activității pentru produsele destinate utilizării în
atmosfere potențial explozive;
 Necesitatea legăturii cu organismul notificat responsabil pentru emiterea
certificatului de examinare de tip CE, cu referire la toate modificările de proiect
propuse definite în certificatul de examinare de tip CE și în documentația tehnică;
 Necesitatea legăturii cu organismul notificat responsabil cu evaluarea
sistemului calitătii cu referire la actualizarea avută în vedere a sistemului calității;
 Autorizarea aprobării inițiale și a modificărilor desenelor asociate, acolo
unde este oportună;
 Autorizarea de concesii;
 Informarea clientului asupra oricăror condiții speciale aplicabile pentru
utilizarea sigură și orice listă de restricții.

3.4. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI

Directorul General al JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL a numit ca
Reprezentant al managementului pe Responsabilul Cu Managementul Integrat, care pe
lângă responsabilitatea de a conduce activitatea sistemului de Management Integrat,
are responsabilitatea și autoritatea de a asigura proiectarea, documentarea,
implementarea, menținerea și îmbunătățirea SMI, precum și de a se asigura că
procesele SMI sunt stabilite, implementate și menținute.

26
 Acesta raportează Directorului general despre funcționarea SMI, în vederea
analizei și pentru a servi ca bază a îmbunătățirii SMI.
Verifică și asigură constientizarea angajatilor JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL despre cerințele clienților privind SMI.
JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL planifică și aplică procesele de
monitorizare, măsurare, analiză si îmbunătățire cu ajutorul cărora:
 demonstrează conformitatea produselor / lucrărilor realizate;
 asigură conformitatea SMI cu standardul de referintă și cu obiectivele
politicii calității;
 demonstrează continuu eficacitatea SMI.

3.5. AUDIT INTERN

Auditurile interne sunt efectuate conform procedurii PG - 04 Audituri interne,
Planului anual de audituri interne, întocmit de Responsabilul Cu Managementul
Integrat din societate și aprobat de Directorul General JCR CHRISTOF INDUSTRIES
GMBH SRL. Planul indică intervalul în care sunt prevazute audituri interne în fiecare
din departamentele unde se desfășoara activitățti prin care este implementat sistemul
integrat. Un exemplar din varianta curentă a planului anual de audituri interne, este
distribuit de catre Responsabilul Cu Managementul Integrat, pe firmă, tuturor
departamentelor care urmează să fie auditate.
Frecvența auditurilor interne planificate este de minim 1 audit / an, în fiecare
departament, în asa fel încât pe parcursul unui an, fiecare procedură și fiecare element
al sistemului integrat să fie examinate cel putin o dată.
Audituri suplimentare pot fi efectuate din dispoziția Directorului General JCR
CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL în una din următoarele situații:
 deficiențe (neconformități) majore sau repetate, constatate în aplicarea
unui element de sistem;
 introducerea unor modificări importante ale sistemelor calității, SSO și
mediu;
 pregătirea unui audit extern, din partea unui organism de certificare, sau
a unui client.
În situația unui audit suplimentar, auditorul va comunica din timp sefului
departamentului auditat domeniul si obiectivele auditului și va stabili de comun acord
cu acesta un program (data, ora, durata etc.).

3.6. MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PROCESELOR ȘI PRODUSELOR

JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL asigură monitorizarea proceselor
și produselor sale în conformitate cu prevederile procedurilor PG - 04 Audit intern,
PS - 14 Controlul proceselor, PS - 15 Inspecții, încercări, verificări, PG - 03
Controlul produsului neconform.

27
 Monitorizarea proceselor și produselor se face prin inspecții, încercări,
verificări, analize, avizări, validari și prin audituri, în funcție de specific.
Monitorizarea proceselor are scopul de a demonstra abilitatea proceselor de a
obține rezultatele planificate, iar monitorizarea produselor are scopul de a verifica
conformitatea acestora cu cerințele.
Atunci când rezultatele planificate ale proceselor nu sunt obținute sau când în
diferite etape de realizare a produselor/lucrărilor se constată nerespectarea cerințelor
specificate, JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL întreprinde corecțiile sau
acțiunile corective și acțiunile preventive necesare.
Monitorizarea și măsurarea proceselor și produselor se realizează conform
procedurii PS - 14 Controlul proceselor.

3.7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR EN ISO 9001: 2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe.
SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calității. Principii
fundamentale și vocabular.
SR OHSAS 18001 :2015 – Sisteme de management al sănătății și securității
ocupaționale. Cerințe
SR EN ISO 14001: 2015 -Sisteme de management de mediu.
SCCPP – Lista de verificare Securitate, sănătate și mediu în industria
petrochimică
Legea 319/2006 – legea sănătății și securității in muncă
HG 1425/2006 – norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 ;
HG 955 /2010 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii sănătății și securității în muncă nr. 319/2006.
HG 355 privind supravegherea sănătății lucrătorilor
Legea 307/ 2006 – privind apărarea împotriva incendiilor ;
HG 1058 /2006 Cerinţe minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia
sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor
explozive conform
SR CEN ISO/TS 29001 :2015 – Industriile petrolului, petrochimice si ale
gazelor naturale. Sisteme de management al calității specifice sectorului. Cerințe
pentru oranizațiile care furnizează produse și servicii.
SR EN 60079-14 :2014 Proiectrea, alegerea și construcția instalațiilor electrice
SR EN 60079-17:2014 - Inspectia și intreținerea echipamentelor electrice
EN 13237:2004 – Atmosfere potențial explozive. Termeni și definiții pentru
echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în admosfere potențial
explozive.
Directiva ATEX 94/9/Ce - de modificare : Echipamente și sisteme protectoare
destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (HG 752/2004 si HG 461/2006).
Directiva 1999/92/CE ; Cerințe minime pentru securitatea lucrătorilor potențial
expuși la riscuri generate de atmosfere explozive. (HG 1058/2006).
28
 NEx -01-06 : normativ privind prevenirea exploziilor pentru instalații în
atmosfere explozive.
Începand din 1 iulie 2003 produsele relevante pot fi puse pe piața de pe
teritoriul UE, mișcate liber și operate așa cum au fost proiectate și destinate condițiilor
anticipate, dacă acestea se conformeze cu directiva ATEX 94/9/CE (și cu alte legislații
UE relevante pentru aceasta).
Directiva ATEX 94/9/CE asigură pentru prima dată cerințe esențiale de
sănătate și securitate pentru echipamente electrice și neelectrice, echipamente destinate
să fie folosite în atmosfere potențial explozive din cauza pericolelor de gaze, vapori și
praf și sisteme protectoare. Dispozitivele de securitate destinate să fie folosite în afara
atmosferelor explozive care sunt necesare pentru funcționarea sigură a echipamentelor
sau sistemelor protectoare cu privire la riscul de explozie sau contribuie la acestea,
sunt incluse de asemenea. Aceasta este o extindere a domeniului în comparație cu
reglementările naționale existente pentru echipamentele și sistemele destinate să fie
folosite în atmosfere potențial explozive.
Directiva nu reglementează folosirea echipamentelor în atmosfere potențial
explozive. Protecția la explozie la folosirea echipamentelor în locuri periculoase este
reglementată prin directiva ATEX de « folosire » 1999/92/CE, care se referă la grupa
II de suprafată. La grupa I minieră se aplică directiva 92/104/CE în subteran și
directiva 92/91/CE în foraj.
Prevederile și obligațiile din directiva ATEX 94/9/CE, privind punerea pe piață,
s-au aplicat după 30iunie 2003 la fiecare produs individual și nu depind de data și
locul fabricării. Fabricantului îi revine responsabilitatea de a asigura că toate produsele
și fiecare parte, să se conformeze atunci când acestea intră în domeniul directivei.
SR EN 1090 - 1 Execuția structurilor de oțel și structurilor de aluminiu – Partea
1- Cerințe pentru evaluarea conformității elementelor structurale
SR EN 1090 - 2 Execuția structurilor de oțel și structurilor de aluminiu – Partea
2- Cerințe tehnice pentru structuri de oțel.

29
3.8. OBIECTIVE SPECIFICE PE PROCESE

Nr.
Procese Obiective Indicatori
crt.

0 1 2 3

Analiza efectuată de ● cu 30 % până la sfârşitul

1 ● Reducerea termenelor medii pentru aplicarea acțiunilor dispuse
management anului viitor

● Creşterea numărului de instruiri tehnico-profesionale, asigurarea ● 50 % faţă de 2017 (50

calităţii instruiri)
● Creşterea numerică a personalului implicat în cursuri de perfecţionare ● cu 35 %
Competenţă, conştientizare
2 ● Creşterea indicatorului privind calitatea individuala a personalului ● CIP min 4,5
şi instruire
CIP ● > 85 % dintre cursanţi se
● Creşterea gradului de mulţumire a cursanţilor în declaraţiile din declară mulţumiţi
chestionarele de încheiere a cursului

Infrastructura şi mediul de ● Menţinerea în stare de funcţionare a aparatelor ● Integral

3
lucru ● Reducerea cheltuielilor de telecomunicaţii ● Cu 10 % faţă de 2017

● Creşterea numărului de contracte: de EXECUTIE lucrari și de ● creştere de 10 % faţă de

Analiza ofertei/ mentenanta 2018
4
contractului/ comenzii ● Reducerea timpului de analiză al contractului ● max. 30 zile
● Creşterea raportului clienţi contactaţi/cereri ofertă (oferte/contracte)

30
 ● cu 25 %
● Reducerea duratei medii a reuniunilor de lucru ● afişarea tuturor deciziilor pe
● Creşterea modului de valorificare a panoului de comunicare internă în panou comunicare internă, în
5 Comunicare
scopul comunicării legate de eficacitatea SMC max. 1 oră
● Sporirea eficienţei comunicării externe ● comunicarea informaţiilor în
exterior în max. 1 oră

● Minimizarea timpului de găsire a unui document (inclusiv de către ● 10 minute

înlocuitorii titularilor)
● Nici un document inutil pe masă
● Toate documentele din anul curent în dosare, bibliorafturi – cu opis,
rafturi şi dulapuri identificate
6 Controlul documentelor
● Documentele mai vechi de un an la arhivă
● Pentru documentele pe suport informatic aceste obiective se aplică
corespunzător
● Eliminarea documentelor (inclusiv formularelor) care nu sunt strict
necesare pentru satisfacţia clientului

● Reducerea numărului înregistrărilor (inclusiv al rubricilor,

7 Controlul înregistrărilor ● cu 10 %
semnăturilor necesare)

Monitorizarea satisfacţiei ● Creşterea continuă a gradului de satisfacţie al clientului rezultată din ● Nivelul satisfacţiei globale
8
clientului chestionarele de evaluare a gradului de satisfacţie 100 %

● Reducerea numărului de neconformităţi la audit intern ● 0 neconformităţi

9 Audit intern
● Reducerea timpului de soluţionare a neconformităţilor la audit intern ● max, 14 zile

31
 ● Creşterea ponderii posibilităţilor de îmbunătăţire în cadrul
constatărilor de audit

● Reducerea numărului de neconformităţi în procesele organizaţiei ● 0 neconformităţi

10 Tratare neconformităţi
● Scăderea duratelor medii de aplicare a neconformităţilor ● cu 50 %

11 Acțiuni corective ● Scăderea duratei de implementare a acțiunilor corective ● în medie cu 25 %

● Identificare neconformităţi potenţiale (tendinţe procese) şi a

12 Acțiuni preventive ● Valorificare integrală
rezultatelor din monitorizarea proceselor/produselor/serviciilor

32
3.9. PLAN DE MĂSURI

Valoare Resurse
Nr Metoda de indicator Obiectiv Măsuri (Lei)
Obiective generale / Indicatori Responsabil Termen
crt măsurare în specific adoptate sau
prezent (ore/om)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Menţinerea şi Amploarea Număr de Colectare şi

6 ore /
îmbunătăţirea reclamaţiilor reclamaţii / 0 0 analiză TT 04.2018
2 om
continuă a nivelului făcute de clienţi Număr de clienţi informaţii
satisfacţiei clienţilor
1 şi a partenerilor Satisfacţia Nivelul
SRL faţă de Colectare şi
clienţilor care nu satisfacţiei 10 ore /
produsele oferite şi 91 95 analiză T.T 04.2018
au făcut globale (PO-05- 1 om
de modul de informaţii
reclamaţii C)
colaborare

Menţinerea Număr de
sistemului de Menţinere neconformităţi, 6 ore /
2 2 Audit intern B.B 06.2018
management al SMICM observaţii la 1 auditor
2 calităţii şi audit intern
efectuarea auditului
de certificare de Certificare Număr de Derulare 2.5 mii
B.T 07.2018
către organismul de SMICMS neconformităţi, contract lei

33
certificare autorizat observaţii la certificare
şi recunoscut de audit certificare
către clienţi

34
 CAPITOLUL 4. DOCUMENTELE DE AUDIT

SR EN ISO 9001 /2015

Calitatea este fără îndoială un factor esenţial din perspectiva globalizării şi
competiţiei internaţionale.
Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea,
implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității, în scopul de a
satisface cerințele clienților. Standardul ISO 9001 poate fi aplicat de către orice
organizație care dorește să îmbunătățească funcționarea sa, indiferent de mărimea sau
domeniul de aplicare și este cel mai raspandit standard de management la nivel
mondial.
Implementarea unui sistem de management al calităţii certificabil ( printr-o
certificare ISO 9001:2015 ) într-o organizaţie necesită:
 Hotărârea fermă şi coordonarea nemijlocită a managementului de vârf;
 Implicarea conştientă şi continuă a întregului personal al organizaţiei, în
primul rând a oricărui factor de decizie;
 Aportul calificat al unor specialişti în domeniul managementului calităţii;
 Stabilitate organizaţională şi managerială a organizaţiei.
Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, în practica de afaceri de zi cu zi a
unei organizații subliniază, de asemenea:
 încrederea clientului că produsul și / sau serviciul furnizat este în
conformitate cu specificațiile stabilite si cerintele legale si de reglementare;
 eficientizarea activității și creșterea productivității.
Crearea unui avantaj competitiv și atragerea de noi clienți și investitori pe
piețele internaționale.
Optimizarea performanței rezultatelor Organizației combinate cu resursele
necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global.

Noutățile standardului ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 vorbește acum în termeni de risc și oportunități. Organizatiile
trebuie să demonstreze ca au identificat riscurile și acționează în vederea eliminării sau
limitării efectelor acestora, ce pot avea un impact negativ asupra capacității sistemului
de management al calității de a obtine rezultatele dorite, cât și un impact negativ
asupra gradului de satisfacție al clienților.
Procesul de management al riscurilor oferă suport în luarea deciziilor ținând
seama de incertitudinea și de posibilitatea de apariție pe viitor a unor evenimente sau
circumstanțe, cât și a efectelor acestora asupra obiectivelor convenite.
Evaluarea riscurilor încearcă să răspundă la următoarele întrebări fundamentale:
 Ce se poate întâmpla și de ce (prin identificarea riscurilor)?
 Care sunt consecințele?
35
  Care este probabilitatea apariției riscurilor în viitor?
 Care sunt factorii care atenuează consecințele riscului sau care reduc
probabilitatea de apariție a riscului (bariere)?
Implementarea unui sistem de management al calităţii este considerat ca fiind
complet după certificarea de către un organism de certificare independent.
Auditul de certificare ISO 9001:2015 de la TÜV AUSTRIA se bazează integral
pe cerințele precise de calitate ale standardului ISO 9001:2015. Adițional se iau în
considerare și cerințe specifice domeniului de activitate al organizatiei.
Certificatele obținute garantează o largă acceptare internațională și implicit o
deschidere către piețele internaționale a organizațiilor certificate.
Avantaje certificare ISO 9001:2015 :
 Creşterea eficacităţii prin îmbunătăţirea proceselor;
 Îmbunătăţirea calităţii, serviciilor, costurilor şi a tehnologiei;
 Reducerea semnificativa a costurilor;
 Creşterea competitivităţii;
 Eficienţă îmbunătăţită datorită proceselor optimizate;
 Îmbunătăţirea satisfacţiei clientului şi a angajatului;
 Acceptarea pe liste de furnizori (multe organizaţii cer ca partenerii să fie
certificaţi conform ISO 9001:2015);
 Reducerea numărului de audituri interne şi reducerea numărului
neconformităţilor;
 Motivarea angajaţilor.
TÜV AUSTRIA ROMÂNIA are experienţă îndelungată executând certificări
încununate cu succes pentru un număr foarte mare de organizatii.

36
PROGRAM DE AUDIT
Editia 1
Editia 1
PROGRAM
PROGRAM ANUAL
ANUAL DEDE AUDIT
AUDIT INTERN
INTERN Revizia. 0. 0
Revizia
Denumire firma
2018
2018 Pagina
Pagina /Page:
/Page: 371 din
din 65
1
FF PS-04-01
PS-04-01

APROBAT,

PROGRAM ANUAL DE AUDIT INTERN

2018

Nr.
DEPARTAMENT AUDITAT IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC
Crt.
1 RESURSE UMANE X
2 APROVIZIONARE X
3 HSEQ X
3 EXECUTIE X

DATA: 27.02.2018

INTOCMIT,
TEODORA TEANC

37
PLAN DE AUDIT
Editie 1
PLAN DE AUDIT Revizie 0
NR. 1/15.04.2018 Pagina 1/1
F PS-04-02

CATRE DEPARTAMENTUL COMERCIAL/APROVIZIONARE

Prin prezenta vă anunţăm că în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO

9001:2015, procedura ,,Auditul intern” cod: PS-04 si Programul anual de audit
intern, vom efectua în Departamentul dumneavoastra Auditul intern programat
Evaluarea gradului de conformare cu cerintele
Obiectivele auditului: standardului de referinta si cu documentatia
sitemului de management de calitate.

Auditor sef : TEODORA TEANC

Auditor : Mihai Marasescu

Documente de referinţă Perioada de audit: 22.04.2018

SR EN ISO 9001:2015 Data întocmirii Raportului de
Documentatie SMI audit : 25.04.2018
Difuzare: 25.04.2018

Data si ora şedinţei de deschidere: 22.04.2018 Ora 10.30

Locul: Departamentul Comercial/Aprovizionare din cadrul societatii JCR
CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL

Compartiment /element de
Data Auditor sef Auditat
sistem
TEODORA DANIEL
22.04.2018 Comercial/Aprovizionare
TEANC OPRIS

Data si ora şedinţei de închidere: 22.04.2018, Ora 13.30

Locul: Departamentul Comercial/Aprovizionare din cadrul societatii JCR
CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL

Auditat Auditor sef

DANIEL OPRIS TEODORA TEANC

38
PLAN DE AUDIT SECUND
Audit Furnizor de servicii: UZTEL SA
Scopul si domeniul auditului: activități de reparatii si testare in atelier MV_TAR 2016 PETROBRAZI - Implementarea cerintelor SR
EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si OHSAS 18001, reglementari legale si reglementari OMV Petrom in cadrul proiectului.

Cerinte SR EN
DATA/ORA ISO 9001/ SR EN
ACTIVITATE PROCES RESPONSABILI
PLANIFICATA ISO 1400/OHSAS
18001
Politica HSEQ 5.1, 5,2, 5.3, 5.4,
Orientarea catre Client 04.04.2018 Reprezentant 5.5, 5.6 / 4.2, 4.3,
Management
Obiectve HSEQ, 08.30 - 09.00 Management 4.3.4, 4.6 / 4.2, 4.3,
Program Mediu-SSM 4.3.4, 4.6
Politica si Obiectivele HSEQ
Cerinte referitoare Ia documentatie
Audit intern 4.2, 5.3, 5.4, 8.2,
Departamentul HSEQ
HSEQ Acțiuni corrective/preventive 04.04.2018 8.3, 8.5.2/3 / 4.3,
Manager/Responsabili
Management Satisfactia clientului 09.00 – 10.00 4.4, 4.5 / 4.3, 4.4,
HSE
Analiza reclamatii 4.5
Conformitatea privind cerintele legale HSE
Organizarea activității HSE

39
 5.2, 7.2.1, 7.2.2,
Analiza Cerintelor clientului
04.04.2018 Serviciu Tehnic / 7.2.3, 8.2.1 / 4.3.1.
Comunicarea cu clientul
10.00 –10.30 Ofertare 4.4.6, 4.4.3 / 4.3.1
Analiza reclamatiilor
44.6, 4.4.3

7.4.1, 7.4.2, 8.3,

Identificarea, evaluarea si selectia furnizorilor
04.04.2018 8.5.2/3 / 4.3.1,
Verificarea produsului / serv. aprovizionat Achizitii
10.30 – 11.00 4.3.4, 4,4.6 / 4.3.1,
Controlul activităților subcontractantilor
4.3.4, 4.4.6
Planificarea realizarii produsului / serviciului
Realizare produse / Controlul productiei si al furnizarii serviciului
servicii (intormatii despre produs/lserv., echipamente de
lucru, activități de masurare si monitorizare,
5.2, 7.2.1, 7.2.2,
inspectie, activități de livrare si post livrare): plan
7.2.3, 7.6, 8.3, 8
calitate PM
04.04.2018 2.1, 8.2.4/ 4,3.1,
Controlul produsului / serv, neconform (identificare. Responsabil santier /
11.00 – 12.00 4.4.6. 4.4.3, 4.5.3 /
trasabilitate, urmarire) productie
4,3.1, 4.4.6.
Controlul dispozitivetor de masurare (evidenta,
4.4.3, 4.5.3
identiticare, verificare periodica) si echipamentelor
de lucru (utilaje. schele metalice, etc)
Organizarea si verificarea activității HSE (evaluare
riscuri SSM, aspecte de mediu, Plan HSE/proiect)
Instruire personal (planificare, efectuare, evaluare) 04.04.2018 6.1, 6.2.2 / 4.3.2,
Resurse Umane Resurse Umane
Aulorizare personal (ANRE, INSEMEX, ISCIR, etc) 12.00 – 12.30 4.4.2 / 4.3.2, 4.4.2

40
Echipa de audit JCR-Christof Consulting SRL:
Auditor – Teanc Teodora
Manager / Responsabil HSE – Dobre Marcela
Specialist Valve – Sima Marian

Intocmit: Data: Semnatura: RMI Furnizor Data: Semnatura

Teanc Teodora 29.03.2016

41
CHESTIONAR DE AUDIT
Nr. DOCUMENTATIA Observaţii
INTREBAREA CONSTATAREA
Crt. PREZENTATA A B C
1. Care sunt documentele care Manualul calitatii In manual la punctual 7.4. este descries 1
descriu activitatea desfasurata MC-01/10.03.2018 procesul de aprovizionare
la nivelul sectiei, precum si editia 1, revizia 0
interactiunea cu alte activitati?
Cum sunt identificate Evidenta paginilor
modificarile si stadiul revizuite
reviziilor curente?
2. Cum se verifica adecvarea Procedura de sistem – Procedura stabileste modul în care se face 1
documentelor inainte de Controlul documentelor elaborarea, verificarea, aprobarea,
emitere? PS-01/10.03.2018 editia 1, difuzarea, folosirea, codificarea, accesul,
revizia 0 pastrarea, revizuirea, retragerea, arhivarea
si distrugerea documentelor
managementului integrat
Responsabilul cu Managementul Integrat pe
departament, se asigura periodic ca aceste
documente sunt lizibile, complete si
actualizate. Toate documentele
managementului integrat difuzate de firma
sunt descrise de prezenta procedura.

42
3. Exista politica de calitate? Politica de calitate Politica de calitate cuprinde cerintele din 1
Politica HSEQ -01 / standard.
17.03.2018
editia 1, revizia 0

Politica referitoare la calitate Process verbal de instruire Politica de calitate este cunoscuta de toti 1
este comunicata, inteleasa de nr.3/19.03.2018 formular angajatii, s-a consemnat si in Proces Verbal
catre personal si acesta este cod F PS-15-02 de instruire nr.3/19.03.2018
angajat pentru realizarea editia 1, revizia 0
obiectivelor in domeniul
managementului calitatii?
Politica de calitate este afisata la loc vizibil 1
4. Care sunt obiectivele de Obiectivele de calitate Obiectivele sunt afisate la loc vizibil si sunt 1
calitate la nivelul sectiei OB-01 / 17.03.2018 editia prelucrate cu intreg personalul.
dumneavoastra? 1, revizia 0

Acestea sunt masurabile si in Process verbal de instruire Obiectivele sunt masurabile si in

concordanta cu politica nr.18/19.03.2018 formular concordanta cu politica referitoare la
referitoare la managementul cod F PS-15-02 editia 1, managementul calitatii
calitatii? revizia 0

43
5. Responsabilitate, autoritate si Fise post sef serviciu
comunicare aprovizionare, cod F PS-
18-01/15.03.2018 editia 1, In Fisele de post ale lucratorilor din cadrul
revizia 0 departamentului sunt prinse toate
Fise post lucratori in atribitiile si responsabilitatile, conform 1
cadrul serviciu procedurii - Intocmire fisa post PS
aprovizionare, cod F PS- 18/10.03.2018
18-01/15.03.2018 editia 1,
revizia 0
6. In cadrul sectiei sunt stabilite Procedura de sistem- Procedura stabileste modul în care se 1
procesele de comunicare Comunicare, participare si asigură comunicarea internă în organizatie,
interna? consultare între diferitele niveluri şi funcţii
PS-12/10.03.2018 editia 1,
revizia 0

44
7. Ati identificat necesitatile de Procedura de sistem - Procedura stabileste modul în care se 1
instruire pentru personal? Competenta, instruire si identifica procesul de recrutare a

Se vor identifica necesitatile de instruire

Care este gradul de realizare a constientizare potentialilor angajati, necesitatile de
acestora? PS-15/10.03.2018 instruire si modul în care se asigura
Inregistrarile pe care le editia 1, revizia 0 instruirea si constientizarea personalului.
detineti pot dovedi ca
personalul este instruit, are Nu sunt identificate necesitatile de instruire 0
RNC
experienta si abilitatea la nivelul departamentului
1
necesara?

Inregistrarile pe care le Process verbal de instruire Personalul este instruit. 1

detineti pot dovedi ca nr.5/12.03.2018
personalul este instruit, are formular cod F PS-15-02
experienta si abilitatea editia 1, revizia 0
necesara?
8. Ati identificat infrastructura Magazia de depozitare a produselor 1
nece-sara pentru a asigura achizitionate, este corespunzatoare, rafturile
realizarea conformitatii sunt etichetate cu capacitatea maxima a
produselor si cerintele de greutatii.
calitate pentru acestea?
Produsele sunt puse pe categorii, pot fi
regasite foarte usor.

45
9. Cum se desfasoara activitatea Procedura operationala Procedura de aprovizionare documenteaza
in cadrul departamentului? Aprovizionare cod practica privind sistemul de control al

Se va intocmi lista furnizorilor acceptati

PO-08/10.03.2018 aprovizionarii, prin care se asigura
Exista o procedura in acest editia 1, revizia 0 conformitatea produselor/serviciilor
sens? aprovizionate, cu cerintele specificate.

Cum se face selectarea Fisa de selectie, evaluare Furnizorii sunt evaluati pe criterii de
furnizorilor? şi reevaluare a calitate, SSO si mediu, pe baza RNC
0
furnizorilor cod F PO-08- chestionarelor de evaluare furnizori 2
01/18.03.2018 editia 1, conform procedurii operationale
revizia 0

Exista o lista a furnizorilor Lista furnizorilor Aprovizionare. PO-08 /10.03.2018

acceptati? acceptati, cod F PO-08-
02/18.03.2018 editia 1, In lista furnizorilor acceptati nu sunt prinsi
revizia 0 toti furnizorii.
10. Informatiile transmise serv. Necesar aprovizionare Necesarul de aprovizionare materiale este 1
Aprovizionare descriu materiale nr intocmit de catre executant conform
complet produsul de 23/14.04.2018 cod F PO- necesarului de materiale din proiect
aprovizionat? 08-03, editia 1, revizia 0 Exemplu proiect nr 23745/12.04.2018 ,
Acesta respecta toate cerintele din proiect,
fiind trecute in necesar toate specificatiile
de materiale.

46
11. Cum se face verificarea NIR –nota interna de
Comisia de receptie verifica calitatea si
produsului aprovizionat? receptie nr.18/20.04.2018
cantitatea materialelor, corespunzatoare
cod F PO-08-04
proiectului conform cu necesarul de 1
editia 1, revizia 0
aprovizionare materiale si certificatele de
Cum si cand se face validarea Decizie comisie receptie
calitate ce insotesc marfa.
produselor? nr 26/15.04.2018
12. Aveti in cadrul organizatiei Proiect nr. 23745/ Produsele proprietatea clientului sunt
produse Proprietatea 12.04.2018 depozitate in spatii special amenajate cu
clientului? etichete ce indica nr. de proiect din care fac
parte si lista cu produsele proprietatea
clientului.
13. Aveti echipamente de Procedura operationala- Procedura descrie sistemul de confirmare 1
masurare si monitorizare in controlul echipamentelor metrologica aplicat in societate pentru
magazie? de masurare si echipamentele de masurare si monitorizare
monitorizare PO- (EMM) cu influenta directa asupra
03/10.03.2018 editia 1, produselor (serviciilor) fabricate.
revizia 0
Exista o evidenta a acestora? Lista de evidenta EMM Toate elementele de masurare si 1
Cod F PO-03-01 monitorizare –specifice pe calitate sunt
/20.03.2018 editia 1, tinute in evidenta permanent si verificarea
revizia 0 acestora se face conform planificarii
Exista o procedura a Planificare verificari
controlului echipamentelor de EMM
masurare si monitorizare? cod F PO-03-02/21.03.
2018 editia 1, revizia 0
Se face verificare EMM?
47
14. Cum se face identificarea si Procedura de sistem- Procedura reglementeaza modul de analiza 1
tratarea produsului controlul produsului si tratare a neconformitatilor constatate.
neconform? Cine are neconform
responsabilitate si autoritate PS-03/10.03.2018
pentru acestea? editia 1, revizia 0
1
Sunt stabilite reguli pentru Registrul Exista registru, dar nu sunt identificate
prevenirea utilizarii sau neconformitatilor, neconformitati
livrarii produselor formular cod F PS-03-
neconforme? 01/10.03.2018 editia 1, 1
revizia 0

Se pastreaza inregistrari Raport de neconformitate In magazie este un loc special amenajat,

referitoare la identificarea si produs neconform, etichetat cu: PRODUS NECONFORM,
controlul produsului formular cod unde vor fi depozitate produsele
neconform, actiunile F PS-03-02 / 10.03.2018 neconforme pana la stabilirea masurilor ce
intreprinse pentru tratarea editia 1, revizia 0 vor fi luate in privinta acestuia.
acestuia, derogarile obtinute?
Observatii: A - 1 = conform, B = raport de neconformitate RNC, C = sugestii, 0 = neconform

48
RNC 1, RNC 2 ȘI RNC 3
Editie 1
RAPORT DE NECONFORMITATE,
Revizie 0
ACTIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE
Pagina 1/1
NR.1/22.05.2018
FPS-03-02
1. Departament auditat: Comercial-Aprovizionare
Şef departament: Daniel Opris
Auditor sef: TEODORA TEANC
Referinţă: SR EN ISO 9001:2015 Paragraf: 6.2.2
2. Descrierea neconformităţii: Nu sunt identificate necesitatile de instruire la nivelul
departamentului conform
PS-15/10.03.2017 editia 1, revizia 0
Auditor sef: TEODORA TEANC (nume, semnătura)
Confirmare de către reprezentantul auditatului: Daniel Opris
(nume, semnătura)
3. Acţiuni corective / preventive:
3.1. Cauza: Neaplicarea prevederilor din procedura PS – 15, Competenta, instruire si
constientizare.
3.2. Corectie: Se va întocmi de către Responsabilul aprovizionare ,,Necesitatile de
instruire" cod F PS-15-01
3.3. Actiuni corective/preventive: Se va instrui Responsabilul Aprovizionare în
vederea cunoaşterii prevederilor din procedura PS – 15, Competenta, instruire si
constientizare referitoare la intocmirea necesitatii de instruire in cadrul
departamentului.
Se va intocmi si aproba ,,Necesitatile de instruire" cod F PS-15-01 conform PS – 15,
Competenta, instruire si constientizare.

Termen: 26.05.2018
Reprezentant auditat: Daniel Opris
Data: 22.04.2018 (nume, semnătura)
4. Evaluare acţiuni corective/preventive:
Corespund Nu corespund

Auditor sef: TEODORA TEANC

Data: 26.05.2018 (nume, semnătura)
5. Actiunea corectivă/preventiva se consideră rezolvată şi eficace:
Da Nu Parţial

Auditor sef: TEODORA TEANC

Data: (nume, semnătura)
49
 Editie 1
RAPORT DE NECONFORMITATE,
Revizie 0
ACTIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE
Pagina 1/1
NR. 2/22.05.2018
FPS-03-02
1. Departament auditat: Comercial-Aprovizionare
Şef departament: Daniel Opris
Auditor sef: TEODORA TEANC
Referinţă: SR EN ISO 9001:2015 Paragraf: 7.4.1
2. Descrierea neconformităţii: Nu este actualizata Lista furnizorilor acceptati privind
selectia, evaluarea si reevaluarea furnizorilor organizatiei conform PO-08

Auditor sef: TEODORA TEANC (nume, semnătura)

Confirmare de către reprezentantul auditatului: Daniel Opris
(nume, semnătura)
3. Acţiuni corective / preventive:
3.1. Cauza: Neaplicarea prevederilor din procedura PO-08 Aprovizionare referitoare
la selectia, evaluarea furnizorilor si reevaluarea furnizorilor organizaţiei.

3.2. Corectie: Se va întocmi de către Responsabilul aprovizionare ,,Fisa de selectie,

evaluare şi reevaluare a furnizorilor" cod F PO-08-01 si se va intocmi ,,Lista
furnizorilor acceptati " cod F PO-08-02

3.3. Actiuni corective/preventive: Se va instrui Responsabilul Aprovizionare în

vederea cunoaşterii prevederilor din procedura PO-08 Aprovizionare referitoare la
selectia, evaluarea furnizorilor.
Se va intocmi si aproba ,,Lista furnizorilor acceptati", cod F PO-08-02 conform PO-
08 Aprovizionare.

Termen: 27.05.2018
Reprezentant auditat: Daniel Opris
Data: 22.04.2018 (nume, semnătura)
4. Evaluare acţiuni corective/preventive:
Corespund Nu corespund

Auditor sef: TEODORA TEANC

Data: 26.05.2018 (nume, semnătura)
5. Actiunea corectivă/preventiva se consideră rezolvată şi eficace:
Da Nu Parţial

Auditor sef: TEODORA TEANC

Data: (nume, semnătura)

50
 Editie 1
RAPORT DE NECONFORMITATE,
Revizie 0
ACTIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE
Pagina 1/1
NR.3/24.05.2018
FPS-03-02
1. Departament auditat: Comercial-Aprovizionare
Şef departament: MARIUS IVAN
Auditor sef: TEODORA TEANC
Referinţă: SR EN ISO 9001:2015 Paragraf: 5.5
2. Descrierea neconformităţii: In "Fisa post" a lucratorilor din cadrul
departamentului Aprovizionare nu sunt prinse toate atribitiile si responsabilitatile,
conform procedurii - Intocmit fisa post PS-18.

Auditor sef: TEODORA TEANC (nume, semnătura)

Confirmare de către reprezentantul auditatului: MARIUS IVAN
(nume, semnătura)
3. Acţiuni corective / preventive:
3.1. Cauza: Neaplicarea prevederilor din procedura PS 18 - Intocmire fisa post.

3.2. Corectie: Se va reface "Fisa post" cod F PS-18-01/15.03.2017

3.3. Actiuni corective/preventive: Se va instrui Responsabilul Aprovizionare, în

vederea cunoaşterii prevederilor din procedura PS 18 - Intocmit fisa post, referitoare
la intocmirea fiselor de post a lucratorilor din cadrul departamentului.
Se va intocmi si aproba "Fisele de post" cod FPS- 18- 01 conform PS 18

Termen: 30.05.2018
Reprezentant auditat: MARIUS IVAN
Data: 24.04.2018 (nume, semnătura)
4. Evaluare acţiuni corective/preventive:
Corespund Nu corespund

Auditor sef: TEODORA TEANC

Data: 30.05.2018 (nume, semnătura)
5. Actiunea corectivă/preventiva se consideră rezolvată şi eficace:
Da Nu Parţial

Auditor sef: TEODORA TEANC

Data: (nume, semnătura)

51
RAPORT DE AUDIT
Editie 2
Revizie 0
RAPORT DE AUDIT
Pagina 1/1
FPG-04-02

RAPORT DE AUDIT
Nr:1 / 25.04.2018

Compartimente auditate:
1.Departament Aprovizionare; Data efectuarii auditului: 22.04.2018 sef
Departament: DANIEL OPRIS
2.Departament Executie; Data efectuarii auditului: 24.04.2018 sef
Departament:MARIUS IVAN

Obiectivul auditului: evaluarea sistemului de management al calitatii conform

SR EN IOS 9001:2008,

Constatari:
Constatarile auditului sunt descrise in Rapoartele de Neconformitate mentionate
mai jos:
Clauza(e)
Departament Nr. RNC
ISO 9001
6.2.2 Nu sunt identificate necesitatile de
instruire la nivelul departamentului
APROVIZIONARE 1/22.04.2018
conform PS-15/10.03.2017 editia 1,
revizia 0
7.4.1 Nu este actualizata Lista furnizorilor
acceptati privind selectia, evaluarea si
2/22.04.2018
reevaluarea furnizorilor organizaţiei
conform PO -08.
5.5 In "Fisa post" a lucratorilor din cadrul
departamentului Aprovizionare nu sunt
EXECUTIE 3/24.04.2018 prinse toate atribitiile si responsabilitatile,
conform procedurii - Intocmit fisa post
PS-18.

Mediul de lucru este adecvat iar personalul este calificat pentru activitatile
specifice ce se desfasoara in cadrul departamentului.

52
 Scopul auditului
Scopul auditului de evaluare efectuat a fost analiza stadiului implementarii
sistemului de management al calitatii, pentru a stabili dacă sistemul satisface cerinţele
standardelor.

Documente utilizate în timpul auditului

Au fost analizate urmatoarele tipuri de documente:
 Manualul managementului calitatii
 Proceduri de sistem
 Proceduri operationale
 Organigrama firmei
 Fise de post

e. Modul de evaluare
În cadrul auditului s-a verificat:
 stadiul implementarii sistemului de management al calitatii;
 -cunoasterea documentatiei sistemului de management al calităţii;
 -modul de aplicare a cerintelor sistemului calitatii;
 -disponibilitatea personalului pentru sistemul de management al calitatii;
 -implicarea personalului pentru sistemul de management al calitatii;
 -aspectul in toate incintele.

Auditorul a clarificat ambiguităţile, punctele slabe ale documentarii cerintelor,

abaterile ce pot aparea la transpunerea în practică a acestora.
Scopul auditorilor a fost, pe lângă verificarea satisfacerii condiţiilor
standardelor, sesizarea incoerenţelor existente în sistemul de management al calitatii şi
a posibilităţilor de dezvoltare ulterioară a sistemului.
Informaţiile obţinute în timpul auditului la faţa locului au fost aduse la
cunoştinţă participanţilor şi au fost consemnate.

Documentatia sistemului de management al calitatii.

Documentatia sistemului de managementul integrat este difuzata si cunoscuta in
toate departamentele.
O schema a interactiunii acestor procese este disponibila in cadrul manualului
de management al calitatii.
Personalul firmei este instruit cu documentatia Sistemului de management al
calitatii si manifesta o atitudine pozitiva privind scopul si obiectivele managementului
sistemului calitatii.

Responsabilitatea managementului
Managementul de varf a delegat autoritatea privind conducerea sistemului de
management al calitatii catre Responsabilul cu managementul calitatii.
53
 Managementul de varf analizeaza periodic sitemul de management al calitatii,
prin analize de management ale sistemului de management.
In cadrul analizelor de management efectuate se abordeaza toate datele de
intrarea stabilite.
Structura organizatorica, atributiile, responsabilitatile, relatiile stabilite si
actiunile intreprinse asigura realizarea politicii referitoare la managementul calitatii.

Managementul resurselor
Managementul de varf a alocat resurse umane si materiale pentru
implementarea si imbunatatirea sistemului de management. Personalul competent si
infrastructura asigura conformitatea produsului conform cu cerintele specificate.

Prestarea serviciului
Prin planificarea si implementarea proceselor de realizare a serviciilor se
asigura conformitatea cu cerintele produselor.
Realizarea produselor sunt definite si descrise in procedurile Operationale.

Masurare, analiza si imbunatatire

Performanta sistemului de management integrat este monitorizata si masurata
prin performantele proceselor.
Pentru procesele de realizare a produsului s-au definit obiective calitative care
sunt analizate si se iau masuri de imbunatatire.

RECOMANDARI
1. reinstruirea personalului cu documentele SMI;
2. izolarea, distrugerea(conform legii si prevederilor procedurii) a documentelor
perimate;
3. valorificarea feedback-ului de la client;
4. analiza performantei furnizorilor.

CONCLUZII:
Firma a implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform
ISO 9001: 2015

INTOCMIT,
Auditor Sef
TEODORA TEANC

54
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
. DECLARATIE DE CONFORMITATE Ed.5

pentru echipamente sub presiune Rev.0

Pagina /Page:
DECLARATION OF CONFORMITY
for pressure equipment FC 2131

Producatorul /The Manufacturer

JCR-CHRISTOF CONSULTING S.R.L.
Strada Trandafirilor 49 A
107084 Sat Brazii de sus / Comuna Brazi, Romania
alaturat declaram ca echipamentul sub presiune descris mai jos este in concordanta cu 97/23/EC
herewith declares, that the pressure equipment described below complies with 97/23/EC
Corresponds with and it is installed according the CASALE DESIGN & ENGINEERING

Denumire / Description : Linia: Traseu de NH3 18S-10L

Locatia / Location : AZOMURES SA - Romania

Anul fabricatiei / Year of manufacturing: 2015

Project designation / Denumirea proiectului: Traseu de NH3 18S-10L

Presiunea maxima permisa / PS:max. allowable 25 bar

pressure PS

Temperatura max./min. permisa TS / Allowable 40 / -33 °C

max./min. temperature TS :

Diametrul DN / Diameter DN / sau /or Volum/ DN 100

Volume V:

Testul de presiune PT / Test pressure PT 36 bar

Data testului de presiune / Pressure test date: 12.01.2016

Mediul testului de presiune / Pressure test medium : Apa/Water

Fluid - grupa fluidului / Fluid – fluid group : Amoniac Lichid

Aplicat conform procedurii evaluate / Applied conformity
assessment procedures: CAT II PED Modul A1
Aplicat standardelor si specificatiilor tehnice / Applied
standards and technical specifications: H.G.584/05.2004 ;ASME B31.3 ;
Alte EC- directive aplicate /Other applied EC-Directives
: 97/23/EC

Angajarea organismelor certificate / Engaged notified

bodies
Supravegherea sistemului QS / Surveillance of the QS-
System : JCR / TUV
Examinarea, inspectia, testarea pe durata fabricatiei /
Examination / inspections / test during manufacturing Non distructive testing

Certificatele incluse / Certificates which are included

EC-Certificatul de examinare proiect Nr. / EC-Design
Examination Certificate No.:
E/ EC- Tipul certificatului de examinare Nr. /C-Type

55
Examination Certificate No
EC-Certificat de conformitate Nr. / EC-Certificate of
conformity No.:
Organismul de certificare / Notified Body: TUV
Nr. de identificare / Identification No. 2414

Locatia, data / Location, Date: 10.03.2015

JCR-CHRISTOF CONSULTING S.R.L. will not take any responsibilities for Design & Engineering

Semnatura / Signature:

56
CHESTIONAR DE EVALUARE SATISFACȚIE CLIENȚI

. Ed.4

CHESTIONAR DE EVALUARE Rev.1

SATISFACȚIE CLIENȚI Pagina /Page: 1/2

FC 0024

CHESTIONAR DE EVALUARE
SATISFACTIE CLIENTI

Stimate client,

În conformitate cu politica JCR Christof Industries GmbH SRL,

îmbunătățirea calității serviciilor pe care le oferim reprezintă o prioritate absolută.
Pentru evaluarea serviciilor prestate de către firma noastră, vă rugăm să aveti
amabilitatea de a completa acest formular necesar identificării necesităților și
nemultumirilor dvs.
Va multumim !

CLIENT: ____AZOMUREȘ SA_____ Data _17_ / _06_ / _2018_

1. Bifați serviciile pe care JCR Christof Industries GmbH SRL le-a prestat
pentru dvs.:

 Mentenanță, reparații, revizii, modernizări echipamente dinamice

 Mentenanță, reparații, revizii, modernizări echipamente statice
 Montaj și punere în funcțiune echipamente dinamice
 Montaj și punere în funcțiune echipamente statice
 Fabricație piese schimb
 Alinieri
 Echilibrări
 Reparații etanșări
 Reparat și verificat ventile și supape de siguranță
 Reparat macarale și mecanisme de ridicat
 Altele:
Denumire proiect/ lucrare:
Modernizare instalații amoniac

57
2. Cum apreciați serviciile prestate?

Foarte
Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare
Bună
Timp de răspuns la solicitarile
   
făcute
Calitatea lucrărilor prestate    
Pregătirea personalului cu
   
care ați colaborat
Modul de soluționare a
   
problemelor tehnice
Conformitatea cu cerințele
   
clientului
Modalitate de încadrare în
   
programul clientului
Relația cu personalul JCRC
   
cu care veniți în contact
Documente puse la dispoziție    
Prețul    
Impresia generală    
3. Ați putea recomanda produsele/serviciile noastre cunoscuților? Da
Nu
4. Achiziționați produse/servicii similare și de la alte firme? Da
Nu
5. A contat pt dvs faptul că suntem acreditați EN ISO 9001:2015, EN Da
ISO14001:2015 si OHSAS 18001:2015 în alegerea noastră ca furnizor Nu
de servicii?

6. În situația în care personalul nostru și-a desfășurat activitatea pe Da

teritoriul societății dvs., au fost respectate normele în vigoare cu Nu
privire la sănătatea și securitatea muncii?

Dacă răspunsul este Nu motivați ..........................................………………………….

.........................................................................................................................................

7. În situația în care personalul nostru și-a desfășurat activitatea pe Da

teritoriul societății dvs., au fost respectate normele în vigoare cu Nu

58
privire la sistemul de management de mediu?

Dacă răspunsul este Nu motivați ....................................………………………………

.........................................................................................................................................

8. Cum credeți că JCR Christof Industries GmbH poate veni în întâmpinarea

necesităților dvs?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Persoană de contact: Ivan Marius Telefon: 0265/2525

Funcție: ADMINISTRATOR E-mail: x

Notă: Răspunsurile dvs. sunt foarte importante. Chestionarele completate urmează

a fi analizate, iar nemulțumirile specificate vor fi supuse atenției Directorului
General.

Vă mulțumim!

59
 CAPITOLUL 5. METODE DE ANALIZĂ ȘI EVALUARE A
CALITĂȚII

5.1. DEFECTE ÎN CADRUL PROCESULUI THENOLOGIC

Cele mai frecvente defecte întâlnite în cadrul firmei sunt:
 Defecte de PRELUCRARE a materialului înaintea sudurii;
 Defecte de MONTAJ – PERSONAL necalificat.

Analiza PARETO
Următoarea analiză cuprinde informații care au dus la apariția porilor în urma
sudurii.

Tabelul 5.1: Defecte constatate la sudură

Nr.
Defectul constatat Nr. defecte Nr. cumulat de defecte
crt.

0 1 2 3

1 Apariția fisurilor 8 8

Încălzirea materialului de
2 6 8+6=14
adaos

3 Exces de material de adaos 3 14+3=17

4 Necentrări 15 17+15=32

Prag la îmbinarea cu
5 3 32+3=35
suprafața veche

6 Șanfrenare 8 35+8=43

7 Rezistența la uzură 9 43+9=52

8 Diverse 4 52+4=56

TOTAL DEFECTE 56 56

60
 Analiza Pareto
Aparitia fisurilor Încălzirea materialului de adaos Exces de material de adaos
Necentrări Prag Șa nfrenare
Rezistenta la uzura Diverse Total
60 56

50

40

30

20
15

8 8 9
10 6
3 3 4

Figura 5.1: Analiza Pareto (tabel și diagrama Pareto)

Observații
În urma eliminării defectului de rang I se observă că polizarea
necorespunzătoare se încadreză acum în rangul III, iar totalul a scăzut de la 56 inițial la
30.

5.2. CASA CALITĂȚII

Casa calității este o metodă de dezvoltare a unei proiectări de calitate având
drept ţintă satisfacerea clientului prin transformarea cerinţelor acestuia în specificaţii
de proiectare, constituind o metodă de asigurarea calităţii încă din faza de proiectare.
Pe baza unui model grafic, Casa Calităţii, metoda permite unei echipe de
dezvoltare a unui produs să transpună cerinţele consumatorului/clientului în cerinţe ale
organizaţiei, la toate nivelurile (cercetare, proiectare-concepţie, fabricare).
Metoda QFD se utilizează pentru:
 proiectarea/fabricarea unui produs nou;
 proiectarea/realizarea unui serviciu nou;
 îmbunătățirea unui produs/serviciu existent.
Structura:
 Matricea CE-urilor sau Cerinţelor;
 Matricea corelaţiilor CE-urilor sau Cerinţelor;
 Matricea importanţei CE-urilor sau Cerinţelor;
 Matricea planificării CE-urilor sau Cerinţelor;
61
  Matricea CUM-urilor sau Caracteristicilor sau Mijloacelor;
 Matricea corelaţiilor CUM-urilor sau Caracteristicilor sau Mijloacelor;
 Matricea relaţiilor dintre CE-uri şi CUM-uri sau dintre Cerinţe şi
Mijloace;
 Matricea valorilor ţintă ale CUM-urilor sau Caracteristicilor sau
Mijloacelor.
Sunt identificate direcțiile de optimizare din prisma clientului: vocea clientului.
Clienții doresc de la echipament să fie:
 Ușor de montat;  Să fie precis;
 Să aibă funcții complexe;  Cost.
 Dimensiune mică;

5.3. DIAGRAMA ARBORE

Diagrama arbore este o metodă excelentă pentru a identifica mijloacele
necesare realizării unui proiect în diferite domenii de activitate. Aceasta este utilă când
problema studiată este suficient de general și important iar factorul timp permite
efectuarea acestei analize.
Diagrama arbore este o tehnică folosită pentru a atinge un obiectiv prin
dezvoltarea sistematică a măsurilor esențiale.
Diagrama arbore constă în cercetarea logică și exhaustivă a tuturor cauzelor
care contribuie la procedura unui defect asigurând:
 Posibilitatea de întelegere rapidă a întregii probleme;
 Urmărirea pas cu pas a măsurilor propuse pentru atingerea obiectivului.
Diagrama arbore permite ca plecând de la un punct cheie de interes general, să
se coboare în etape la diverse niveluri de detalii successive a relațiilor cauze-efect
successive, împiedicând neglijarea legăturilor logice.

Figura 5.2: Diagrama arbore

62
5.4. COSTURILE CALITĂȚII
 Costuri ale activităţii de cercetare şi proiectare pentru îmbunătăţirea
calităţii produselor și proceselor;
 Costuri ale planificării şi ţinerii sub control a proceselor de EXECUTIE;
 Costuri ale auditurilor la furnizori şi asigurarea calităţii în aprovizionare;
 Costuri ale instruirii personalului în domeniul calităţii.

COSTURI DE EVALUARE (IDENTIFICARE)

 Costuri ale controlului;
 Costuri ale activităţii de inspecţie şi încercări pe fluxul de fabricaţie;
 Costuri ale testelor de laborator;
 Costuri ale achiziţionării şi întreţinerii echipamentelor de inspecţie.

COSTURI CU DEFECTĂRILE INTERNE

 Costuri datorate rebuturilor;
 Costuri cu remedieri, recondiţionări, reparaţii.

COSTURI CU DEFECTĂRILE EXTERNE

 Cheltuieli cu LUCRĂRI NEFINALIZATE ÎN TIMP.

COSTURI EXTERNE A CALITĂȚII

 Pierderea clienților fideli;
 Punerea la dispoziția clienților a tuturor informaților legate de modul de
executie al lucrarilor.

63
 CAPITOLUL 6. CONCLUZII

Compania JCR CHRISTOF INDUSTRIES GMBH SRL are implementat un

sistem de mamagement integrat bine pus la punct, țelul acesteia fiind de a îmbunătăți
continuu serviciile oferite.
Strategia managerială este foarte importantă pentru dezvoltarea și creșterea
societății pe piața mondială.
Compania efectuează anual audituri interne pe fiecare departament pentru
depistarea precoce a eventualelor defecte, nereguli și neconformități. Își instruiește
corect angajații și știm cu toții că o instruire corectă reprezintă o acțiune conștientă și
corectă ce duce la o lucrare de calitate.
În urma analizelor și procedurilor interne compania are capacitatea de a se
autocorecta și de a preveni eventualele erori și asta o face o companie de renume
mondial, care are anual proiecte importante la nivel global.

64
 BIBLIOGRAFIE

1. http://www.christof-group.at/ro/unternehmen/
2. Manualul calității JCR Christof Industries GmbH
3. https://www.tuv-austria.ro/certificari/certificare-iso-9001-sisteme-
managementul-calității/
4.

65