PROIECT

Managamentul securitatii si sanatatii ocupationale

1. PREZENTAREA ORGANIZATIE

1.1. Date de identificare

1.2. Scurt istoric

1.3. Organigrama

1.4. Cerinte specifice securitatii sanatatii in munca

2. Politica in domeniul calitatii ,mediului si securitatii si sanatatii in munca.( calitatea si mediu nu sunt obligatorii este
obligatoriu SSO).

2.1. Angajament si obiective.

3.Lista proceselor identificate.

4. Harta proceselor

5.Lista documentelor SMSSO sau SMI

6.Lista documentelor de provenienta externa (legislatia specifica domeniului de activitate ,HG,OG, etc.) si corespondenta
standardelor.

7.Procesul de audit- activitatii de audit (schema).

8.Evaluarea pentru un auditor intr-un program de audit intern.

8.1 Program anual de audit

8.2. Program de audit,

8.3. Raport de audit

9.Auditul intern:

9.1 Procedura de sistem „AUDIT INTERN”

10. Anexe: plan audit intern

* Chestionar audit

* Raport de neconformitate

* Raport audit intern

* Lista participantilor la sedinta de deschidere

* Lista participantilor la sedinta de inchidere

11.Audit de conformitate:

11.1 Fise de conformitate

12.Raportul de neconformitate

13.Raportul de audit
1.1. Date de identificare

Sediu social: Sibiu-jud Sibiu, str.Dulgherilor nr.26

Numar de ordine în Registrul Comerţului - J32/1834/1994

Cod Unic de Inregistrare (CUI) - 6684374

Capital Social subscris - 3.807.570 RON, integral varsat

Adresa de mail: palplastsa@office.ro

Nr de telefon: 0743.099.028
1.2. Scurt istoric

S.C. PALPLAST S.A. este o companie membra a Grupului Rompetrol, avand ca obiect de activitate producerea unei game complete de tevi si fitinguri din
polietilena de inalta densitate.

• Sediul principal al companiei este in Sibiu, avand o suprafata totala de aproximativ 12.000 mp, alcatuita din birouri, spatii de productie si depozite.
Pozitionarea geografica favorabila, infrastructura de transport existenta – drumuri si reteaua de cai ferate – precum si propriul parc auto fac posibila livrarea in
conditii optime pe intreg teritoriul tarii cat si in tarile vecine – situate pe o raza de 1000 de Km. Scurt Istoric
1994 Este infiintata societatea Palplast.

1996 Rompetrol SA devine actionar majoritar al Palplast, impunand o strategie de dezvoltare care sa plaseze compania in pozitia de lider in domeniul furnizarii
de tevi si fitinguri din polietilena. Preluarea companiei coincide cu utilizarea pe scara mai larga a tevilor din polietilena pe piata romaneasca . Comparativ cu
tevile obisnuite din otel, beton (ciment) si fonta acestea au o durata de viata mai mare, rezistenta sporita la coroziune, usurinta in manipulare si transport,
costuri reduse de instalare si o intretinere usoara.

2001-2002 Palplast obtine patentarea sistemelor de irigat prin aspersie si si prin picurare

2003 Palplast desfasoara activitati comerciale pe piata din Moldova, livrand produse pentru proiecte importante in domeniul distributiei de apa si gaze. 2005
Prin parteneriatul dintre Palplast Sibiu, Rompetrol Moldova si Instacon SA este infiintata Palplast Moldova SRL, producator de tevi si fitinguri din polietilena,
utilizate in domeniul distributiilor de apa, gaze naturale si irigatii. Fabrica din Moldova este dotata cu doua linii de productie performante, mentinand standardul
de calitate impus de Palplast Sibiu pe piata romaneasca. Palplast Moldova activeaza atat pe piata locala cat si in Ucraina si estul Romaniei.

2006 Rominserv devine actionar majoritar al Palplast. Rominserv este contractorul general al Grupului Rompetrol si prima companie romaneasca ce integreaza
serviciile industriale de mentenanta, management de proiecte industriale, dezvoltare tehnica si tehnologica. (EPCM)

Dotata cu echipamente de inalta tehnologie si detinand unul dintre cele mai performante laboratoare de testari din Romania, Palplast ofera gama completa de
tevi si fitinguri din PE 80 si PE 100, precum si consultanta pentru urmatoarele domenii: - retele de alimentare cu apa potabila; - distributiile de gaze naturale; -
retele de transport fluide petroliere neprelucrate; - sisteme de irigatii, canalizari; - protectii cabluri fibre optice; - aplicatii speciale.

1.4. Cerinte specifice securitatii sanatatii in munca

LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă

Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private.

Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor.

Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.

Prezenta lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de
risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru
implementarea acestor principii.
 Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român
pe teritoriul altor ţări, vor cuprinde clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă.

2. Politica in domeniul calitatii ,mediului si securitatii si sanatatii in munca.( calitatea si mediu nu sunt obligatorii este obligatoriu SSO).

2.1. Angajament si obiective.

SC PALPLAST este o companie membra a Grupului Rompetrol, avand ca obiect de activitatte producerea unei game complete de tevi si fitinguri din polietilena de
inalta densitate.
OBIECTIVUL nostru este realizarea unui produs cu un inalt nivel calitatativ, mentinerea consecventa a acestui nivel, satisfacerea cerintelor beneficiarilor si a
reglementarilor in vigoare Ca punct de referinta se constituie "Manualul Calitatii" elaborat pentru a ghida intregul proces de productie de la reponsabilitati de conducere
pana la auditari calitative interne, instruiri si service. Astfel, toate produsele fabricate sunt agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare, PALPLAST fiind certificata ISO
9001 de catre Lloyd's Register Quality Assurance - Anglia.
Scopul nostru este de a preveni neconformitatile in toate fazele ce se deruleaza intre identificarea cerintelor si asteptarilor clientilor si sustinerea dupa
livrare, prin minimizarea impacturilor negative asupra mediului.

Responsabilitati:
 Directorul General are responsabilitatea stabilirii, implementarii si mentinerii sistemului de management integrat calitate – mediu in cadrul proceselor si
activitatilor productive.
 Directorul General deleaga responsabilitatea privind sistemul de management integrat calitate – mediu Directorului Fiananciar, aflat in subordinea directa a
sa, ca ‘Reprezentant al managementului’.

Elementele cheie ale strategiei in calitate sunt:

 Angajamentul serios al managementului in ceea ce priveste calitatea

 Recrutarea si retentia personalului cu calificare si experienta corespunzatoare
 Documentarea proceselor, creearea de proceduri si controale
 Imbunatatirea continua a proceselor
 Respectarea tuturor reglemetarilor legale, interne sau de Grup

Obiectivele de mediu:
 Ne angajam sa imbunatatim performanta globala de mediu a societatii,
 Dorim sa desfasuram in bune conditii controlul operational corespunzator activitatilor societatii care sa asigure impacturi minime asupra mediului, prin
prevenirea poluarii si
 3.Lista proceselor identificate.
Nr. Cerinţă ISO Proprietar
Tip de proces / Proces Procedură
crt. 9001/14001/18001 proces
Obiective

PROCESELE DE MANAGEMENT

5.4/4.3/4.3/5.3, Desfăşurarea de analize anuale

Planificare SMI MMI -03 ADM
1. ale eficacităţii SMI
8.5.2
Cresterea vitezei de reactie la
semnalele primite de la partile
5.5.3/4.4.3/4.4.3/5.6. interesate
Comunicare internă şi externă PS 5.5.3-MS ADM/RM
2. 1, 5.6.2
O iniţiativă lunar cu implicarea
vecinilor, comunităţii.

Trimestrial – o apariţie în presă

3. Procese de baza
Control al documentelor 4.2.3/4.4.5/4.4.5/ PS 4.2.3-SMI RMSMI Durata de găsire a unui
4. document/ înregistrări < 5
PROCESELE DE MASURARE, minute .
5.
ANALIZA SI IMBUNATATIRE
Audit intern 8.2.2/4.5.5/4.5.4/ PS 8.2.2-SMI ADM/RM Mentinera nivelului de
6. implementare a standardelor de
Aprovizionare 7.4/4.4.6/7.4.3 PO 7.4.5 CSE Agent Clauze management de mediu
7. comercial ssm conventie cu 80% din
ffurnizori
CONTROLUL FURNZARII CLIENTULUI
8. 8

Monitorizare si masurare a performantelor de 8.2.4/4.5.1/4.5.1/ PS 4.5.1-MS ADM/CSE Periodicitate inspecţii calitate/de

9. calitate&mediu&ssm
5 (monitorizare puncte mediu/ de ssm impusă prin acte
4. Harta proceselor

MANAGEMENT GENERAL
STABILIRE STAB.POL. PLANIFI A.E.M.
CERINTE SI CARE
CLIENTI OBIECTIVE

MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE FINANCIARE MATERIALE

SATISFACTIE CLIENTI
CERINTE CLIENTI

PROCESE DE BAZA

SERVICII SERVICII SERVICII ACHIZITII

SSM SU-AII MEDIU VANZARI

PROCESE SUPORT

CONTROLUL CONTROLUL COMUNIC.

DOCUM. INREG. INT/EXT

INSTRUIRE INFRASTR/ CONTRAC APROVIZ.

MEDIU TARE

PROCESE DE MASURARE, ANALIZA SI

 5.

COD:
LISTA DOCUMENTATIEI SMI F.4.2.3-05
S.C. PALPLAST SA Page 11 of 56

COMPARTIMENTE
EDITIA/ UTILIZATOARE/
Nr COD DOCUMENT DENUMIRE DOCUMENT REVIZIA IN
VIGOARE DURATA DE
PASTRARE

MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

MMI-02 Obiective si indicatori de performanta 1/0 Toate compartimentele

1.
MMI -03 MMI [calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala] 1/0 Toate compartimentele
2.
PROCEDURI DE SISTEM

PS 4.2.3-SMI Control documente 1/0 Toate compartimentele

3.
PS 4.2.4-SMI Control inregistrari 1/0 Toate compartimentele
4.
PS 4.3.2-MS Prevederi legale si alte cerinte(mediu+ssm) 1/0 Toate compartimentele
5.
PS 4.3.1-M Identificare aspecte de mediu 1/0 Toate compartimentele
6.
PS 4.3.1-SSM Identificare pericole & evaluare nivel de risc 1/0 Toate compartimentele
7.
PS 4.4.1-SMI Mangementul resurselor 1/0 Toate compartimentele
8.
PS 4.5.1-MS Monitorizare & masurare performante 1/0 Toate compartimentele
9.
PS 4.5.2-M Evaluarea conformarii de mediu 1/0 Toate compartimentele
10.
PS 4.4.7-MS Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 1/0 Toate compartimentele
11.
PS 5.5.3-MS Comunicare 1/0 Toate compartimentele
12.
PS 8.2.2-SMI Audit intern 1/0 Toate compartimentele
13.
PS 8.3-SMI Controlul produsului neconform 1/0 Toate compartimentele
14.
PS 8.5.2-SMI Actiuni corective 1/0 Toate compartimentele
15.
 PS 8.5.3-SMI Actiuni preventive 1/0 Toate compartimentele
16.
PROCEDURI OPERATIONALE

PO 5.6-SMI Analiza efectuata de management 1/0 Management

23.
PO 6.2.2-SMI Competenta, instruire, constientizare 1/0 Toate compartimentele
24.
PO 7.1-SMI Planificarea realizarii serviciilor 1/0 Toate compartimentele
25.
PO 7.4-SMI Activitatea de aprovizionare 1/0 Agent comercial
26.
PO 8.2.1-SMI Evaluarea satisfactiei clientului 1/0 sediul central
27.
INSTRUCTIUNI DE LUCRU

IL 6.2.2-TBRCM Instruirea personalului 1/0 RU+SSM+SU

28.
IL 7.4-TBRCM Alegerea furnizorilor acceptati 1/0 Agent comercial
29.
IL 7.4.3-TBRCM Receptie materii prime 1/0 Agent comercial
30.
IL 8.3-TBRCM 1/0 Conductaor serviciu
Tratarea reclamatiilor
31. extern

INSTRUCTIUNI DE SSM

IPSSM 4.3.1-02-TBRCM Aplicarea normelor de ssm 1/0 Toate compartimentele

32.
IPSSM 4.3.1-03-TBRCM Prelucrarea automata a datelor 1/0 Birouri
33.
IPSSM 4.3.1-04-TBRCM Electrocutare 1/0 Birouri
34.
IPSSM 4.3.1-05-TBRCM Echipamente de munca 1/0 Birouri
35.
IPSSM 4.3.1-06-TBRCM Acordarea primului ajutor 1/0 Birouri
36.
IPSSM 4.4.6-01-TBRCM 1/0 Conducator serviciu
extern
Organizarea activitatii de prevenire si protectie
37.
Lucrator desemnat

6. Cerinte specifice SSM

-Hotararea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea
protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

-CAPITOLUL I Dispozitii generale

- SECTIUNEA 1 Obiectul de reglementare si domeniul de aplicare

-SECTIUNEA a 2-a Definitii

-SECTIUNEA a 3-a Valori limita de expunere profesionala si valori limita biologice

-CAPITOLUL II Obligatiile angajatorilor

- SECTIUNEA 1 Determinarea si evaluarea riscului implicat de agentii chimici periculosi

-SECTIUNEA a 2-a Principii generale pentru prevenirea riscurilor asociate cu agentii chimici periculosi si pentru aplicarea prezentei
hotarari potrivit evaluarii de risc

-SECTIUNEA a 3-a Masuri aplicabile in cazul producerii de accidente, incidente sau urgente

-SECTIUNEA a 4-a Informarea si instruirea lucratorilor

CAPITOLUL III Dispozitii finale

Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

CAPITOLUL I Dispozitii generale

SECTIUNEA 1 Obiectivul si domeniul de aplicare

Art. 1. - Prezenta hotarâre stabileste cerinte minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor care
apar sau pot sa apara datorita expunerii la vibratii mecanice.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotarâri se aplica activitatilor în exercitarea carora lucratorii sunt sau este posibil sa fie expusi la riscuri
generate de vibratii mecanice în timpul activitatii.

Art. 3. - Prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 89/391/CEE se aplica în totalitate întregului domeniu prevazut la art. 2,
fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau mai specifice incluse în prezenta hotarâre.

Art. 4. - Pentru aplicarea prezentei hotarâri expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) vibratie transmisa sistemului mâna-brat - vibratia mecanica, în cazul în care este transmisa sistemului uman mâna-brat, care genereaza
riscuri pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, în special afectiuni vasculare, leziuni osoase sau articulare, afectiuni neurologice sau
musculare;

b) vibratie transmisa întregului corp - vibratia mecanica, în cazul în care este transmisa întregului corp, care genereaza riscuri pentru
sanatatea si securitatea lucratorilor, în special lombalgie si traumatisme ale coloanei vertebrale.

SECTIUNEA a 2-a Valori limita de expunere si valori de expunere de la care se declanseaza actiunea

Art. 5. - (1) Pentru vibratiile transmise sistemului mâna-brat:

a) valoarea limita de expunere zilnica profesionala, calculata pentru o perioada de referinta de 8 ore, este de 5 m/s2;

b) valoarea expunerii zilnice de la care se declanseaza actiunea, calculata pentru o perioada de referinta de 8 ore, este de 2,5 m/s2.

(2) Expunerea lucratorilor la vibratiile transmise sistemului mâna-brat este evaluata sau masurata potrivit dispozitiilor pct. 1 din partea A a
anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 6. - (1) Pentru vibratiile transmise întregului corp:

a) valoarea limita de expunere zilnica profesionala, calculata la o perioada de referinta de 8 ore, trebuie sa fie de 1,15 m/s2 sau sa aiba o
valoare a dozei de vibratii de 21 m/s1,75;

b) valoarea expunerii zilnice de la care se declanseaza actiunea, calculata la o perioada de referinta de 8 ore, trebuie sa fie de 0,5 m/s2 sau
sa aiba o valoare a dozei de vibratii de 9,1 m/s1,75.

(2) Expunerea lucratorilor la vibratiile transmise întregului corp trebuie sa fie evaluata sau masurata potrivit dispozitiilor pct. 1 din partea B
a anexei.

CAPITOLUL II Obligatiile angajatorilor

SECTIUNEA 1 Stabilirea si evaluarea riscurilor

SECTIUNEA a 2-a Evitarea sau reducerea expunerii

SECTIUNEA a 3-a Informarea si formarea lucratorilor

SECTIUNEA a 4-a Controlul EIP fabricate

Art. 18. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora în ceea ce priveste aspectele reglementate de prezenta
hotarâre trebuie sa se realizeze potrivit prevederilor legislatiei nationale care transpun Directiva 89/391/CEE.

CAPITOLUL III Supravegherea sanatatii

CAPITOLUL IV Dispozitii finale

Art. 26. - (1) Echipamentele de munca ce au fost sau sunt puse la dispozitia lucratorilor înainte de data de 1 iulie 2007 si care nu permit
respectarea valorilor limita ale expunerii, tinându-se seama de ultimele progrese tehnice si/sau de masurile organizatorice luate, pot fi
utilizate pâna la data de 1 iulie 2010.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) echipamentele de munca utilizate în agricultura si silvicultura, care pot fi utilizate pâna la data
de 1 iulie 2014.
 Art. 27. - În conformitate cu principiile generale ale protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor, în cazul transportului maritim si aerian, în
împrejurari bine întemeiate, se vor face exceptii de la art. 14 si 15 în ceea ce priveste vibratiile transmise întregului corp, daca, date fiind
dezvoltarea actuala a tehnicii si caracteristicile specifice ale locurilor de munca, nu este posibil sa se respecte valoarea limita a expunerii, în
ciuda masurilor tehnice si/sau organizatorice luate.

Art. 28. - (1) În cazul în care expunerea unui lucrator la vibratii mecanice este, de regula, inferioara valorilor expunerii zilnice de la care se
declanseaza actiunea, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) si la art. 6 alin. (1) lit. b), dar variaza substantial de la un moment la altul si poate
depasi ocazional valoarea limita a expunerii, se vor face exceptii de la art. 14 si 15.

(2) Valoarea medie a expunerii într-o perioada de 40 de ore trebuie sa fie mai mica decât valoarea limita a expunerii si trebuie sa existe
dovezi care sa arate ca riscurile regimului de expunere la locul de munca sunt mai scazute decât cele ale expunerii la valoarea limita a
expunerii.

Art. 29. - (1) Prevederile art. 27 si 28 se aplica numai în conditii care garanteaza, tinându-se seama de împrejurari speciale, ca riscurile
sunt reduse la minimum si ca lucratorii în cauza sunt supusi unei supravegheri mai atente a sanatatii.

(2) Prevederile art. 27 si 28 nu se mai aplica imediat ce împrejurarile care le justifica nu mai exista.

Art. 30. - (1) Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 septembrie 2006.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga orice alte dispozitii contrare. Prezenta hotarâre transpune Directiva
2002/44/CE privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de agenti fizici
(vibratii), publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 177/2002.
 LISTA DOCUMENTELOR DE PROVENIENTA EXTERNA

-Norme specifice vizitatorilor,persoanelor straine ce intra in firma.

1.Sisteme de management al calitatii. Cerinte, SR EN ISO 9001 2001

2. Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular, SR EN ISO 9000 2001

3. Sisteme de management al calitatii. Ghid pentru imbunatatirea calitatii, SR EN ISO 9004 2001

4. Hotararea de Guvern 1425 din 2006

5 .Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau al mediului, SR EN ISO 19011 2003

6. SR ISO/TR 10013: "Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii". 2003

7 .OUG 195/ 22.12.2005, privind protectia mediului 2005

8. Legea nr: 319 /14.07.2006, a securitatii si sanatatii in munca

 9.AUDIT INTERN
PROCEDURA DE SISTEM
COD PS 8.2.2.-SMI

SITUATIA EDITIILOR SI REVIZIILOR

Pag. Ed./Rev Data Motivul schimbarii paginii Elaborat Verificat Aprobat

Data/semnatura Data/semnatura Data/semnatura

Toate Ed.1/ 01.08.2016 Proiectarea initiala a sistemului Ing Radu Ing. Nelu Vlad Administrator
de management integrat ION Gogu Marian
Rev.0
 Cod: PS 8.2.2-SMI Editia: 1
Data intrării în vigoare:
Revizia : 0
01.08.2016
Exemplar nr.: 1 Nr. pag: 10

CUPRINS

1. SCOP........................................................................................................................ 3

2. DOMENIU................................................................................................................. 3

3. DEFINITII SI PRESCURTARI................................................................................... 3

4. DOCUMENTE DE REFERINTA................................................................................ 4

5. PROCEDURA........................................................................................................... 4

6. RESPONSABILITATI................................................................................................ 12

7. INREGISTRARI........................................................................................................ 13

8. ANEXE..................................................................................................................... 13
1. SCOP

Procedura stabileste modul de efectuare a auditurilor interne in cadrul SC PALPLAST SA in scopul de a determina daca SMI:

- este conform cu masurile planificate referitoare la cerintele standardelor de referinta si la cerintele SMI stabilit de catre organizatie.
- daca este implementat si mentinut eficace.

2. DOMENIU

2.1 Procedura se aplica in compartimentele incluse in sistemul de management integrat- calitate- mediu-securitate si sanatate in munca din SC XYZ. SERV
SRL precum si de persoanele / functiile implicate in desfasurarea auditurilor interne.
2.2 Procedura se aplica pentru efectuarea auditurilor de sistem, dar se poate utiliza si pentru efectuarea auditurilor de serviciu sau proces.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 Definitii

3.1.1 Audit: proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivitate pentru a determina masura
in care sunt indeplinite criteriile de audit.

Nota 1: Auditurile interne, denumite uneori “audituri de prima parte”….;

Nota 2: Auditurile externe include termenii generali de “ audituri secunda si terta parte”….

Nota 3: Cand un sistem de management al calitatii si un sistem de management de sunt auditate impreuna , acesta este denumit “ audit combinat”.

Nota 4: Cand doua sau mai multe organizatii de audit coopereaza la auditarea unui singur auditat , acesta este denumit “joint audit”

3.1.2 Criterii de audit: ansamblu de politici, proceduri sau cerinte .

Nota: Criteriile de audit sunt utilizate ca si referinta fata de care sunt comparate dovezile de audit.
3.1.3 Dovezi de audit: inregistari, enuntarea faptelor sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.

3.1.4 Constatari ale auditului: rezultatele evaluarii, dovezilor de audit colectate in raport cu criteriile de audit.

Nota: Constatarile de audit pot indica fie conformitatea sau neconfomitatea cu criterii de audit, fie oportunutatile pentru imbunatatire.

3.1.5 Concluzii ale auditului: rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, dupa luarea in considerare a obiectivelor de audit si a tuturor constatarilor de
audit.

3.1.6 Clientul auditului: organizatie sau persoana care solicita un audit

Nota: Clientul auditului poate auditatul sau orice alta organizatie care are

dreptul reglementar sau contractual sa solicite un audit.

3.1.7 Auditat: organizatie care este auditata.

3.1.8 Auditor: persoana care are competenta de a efectua un audit

3.1.9 Echipa de audit: unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit, sustinuta daca este cazul de experti tehnici.

Nota 1: Un auditor din echipa de audit este desemnat ca auditor sef.

Nota 2: Echipa de audit poate include auditori in curs de instruire.

3.1.10 Expert tehnic: persoana care furnizeaza cunostinte specifice sau expertiza catre echipa de audit.

3.1.11 Program de audit: ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un scop anume.

Nota: Un program de audit include toate activitatile necesare pentru planificarea, organizarea si conducerea auditurilor.

3.1.12 Plan de audit: descrierea activitatilor si pregatirilor pentru audit.

3.1.13 Domeniul auditului: extinderea si limitele unui audit

Nota:In general domeniul include o descriere a locatiei fizice, a unitatilor organizationale, a activitatilor si proceselor, ca si a perioadei de timp
acoperite.

3.1.14 Competenta: atribute personale demonstrate si demonstrarea abilitatii de a aplica cunostinte si aptitudini.

3.2. Prescurtari

RA - Raport de audit
 RACP - Raport de actiuni corective si de prevenire

4. DOCUMENTE DE REFERINTA / CONEXE

4.1. Documente de referinta

4.1.1. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4.1.2. SR EN ISO 14001:2005- Sisteme de management de mediu
4.1.3. SR OHSAS 18001: 2008- Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale
4.1.2 SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu.
4.1.3 MMI– 03- Manualul sistemului integrat de management “XYZ. SERV”
4.1.4 PS 8.3-SMI- Controlul produsului neconform
4.1.5 PS 8.5.2- SMI- Actiuni corective
4.1.6 PS 8.5.3- SMI- Actiuni preventive.

5. PROCEDURA

RSMI CONSULTAREA AUDIATILOR PENTRU Proiect program de desfasurare a

auditurilor interne
INTOCMIREA PROGRAMULUI DE
Auditati
DESFASURARE AUDITURI INTERNE

INTOCMIRE PROGRAMULUI DE
DESFASURARE A AUDITURILOR
INTERNE

APROBARE PROGRAM DE
DESFASURARE AUDITURI INTERNE
“ Program desfasurare audituri interne”
Cod: F 8.2.2-01

RSMI NU
 1

AUDITORI
NU
EXISTA

DA

INREGISTRARE NECONFORMITATE IN
RSMC
AUDITATI RNC

Raport de neconformitate,
Identificare cauze neconformitati , stabilirea de cod F 8.3.-01
actiuni corectie ,preventive si responsabilii cu
rezolvarea lor si termene.Intocmirea planului de
actiuni corective si preventive
PS 8.3-SMI Controlul
produsului neconform,

URMARIREA SI VERIFICAREA FINALIZAREA PS 8.5.2-SMI Actiuni

RSMC ACTIUNII DE CORECTIVE/ PREVENTIVE corective,
AUDITATI
PS 8.5.3-SMI Actiuni
preventive
NU
AU FOST

DA

CONSEMNARE IN RN CONCLUZII VERIFICARE

ACTIUNI CORECTIVE, PREVENTIVE ALE
AUDITULUII PRECEDENT
5.1 Evaluarea candidatilor auditori

5.1.1. Comisia de evaluare

Evaluarea candidatilor auditori se face de catre o comisie interna sau externa oranizatiei si care trebuie fie prezidata de o persoana care activeaza in mod
curent in conducerea unor activitati importante de auditare, care indeplineste recomandarile de calificare a auditorilor cuprinse in SR EN ISO 19011:2003
si care este acceptabila pentru majoritatea celorlalti membri ai comisiei si pentru conducerea oranizatiei. Membrii comisiei sunt persoane care trebuie sa
aiba cunostinte actuale si pertinente despre procesul de audit.Comisia nu poate fi formata din mai putin de doua persoane si functioneaza pe baza unor
criterii care sa nu permita ca procesul de selectare sa fie arbitrar.

5.1.2 Evaluarea candidatilor

Nivele de studii, experienta profesionala, instruire ca auditor si experienta de audit pentru auditorii interni sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Parametru Auditor Conducator al echipei de audit

Studii Studii superioare La fel ca la auditor

Experienta profesionala 5 ani La fel ca la auditor

totala

Experienta profesionala Cel putin 2 ani din cei 5 ani de La fel ca la auditor
in managementul experienta

calitatii

Instruire ca auditor 40 ore de instruire in audit La fel ca la auditor

Experienta de audit
4 audituri complete pentru un total
de cel putin 10 zile de experienta
in audit ca si auditor in curs de
instruire sub pentru unui auditor
competent ca si conducator al
echipei de audit
3 audituri complete pentru un total de
cel putin 8 zile de experienta actionand
in rolul de conducator de echipa de
audit sub orientarea si indrumarea unui
auditor competent ca si conducator de
echipa de audit

Auditurile vor fi efectuate in cadrul Auditurile vor fi efectuate ultimii 2 ani

ultimilor 3 ani consecutivi consecutivi.

 Comisia va utiliza tehnici precum: analizarea inregistrarilor prezentate de canditat, interviuri cu candidatii, discutii cu colegii, interpretarea unui rol, etc.

 Auditorul-şef stabileşte componenţa echipei de audit.

 Auditorii din echipa de audit îndeplinesc următoarele cerinţe:
a) fac parte din corpul de auditori interni;

b) au studii superioare;

c) au cunoştinţe în domeniul managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, responsabilităţii sociale, siguranţei alimentelor;

d) au certificat de auditor.
  Echipa de audit este formată din minimum două persoane. Echipa are cel puţin o persoană care cunoaşte foarte bine cerinţele SIM. Membrii echipei de
audit nu au implicaţii directe în activităţile auditate.

5.1.3 Mentinerea competentei

Comisia va evalua periodic performantele auditorilor, luand in considerare aprecierea performantelor de catre conducatorul programului de audit; orice reevaluare
a certificarii auditorilor interni va fi efectuata de aceeasi comisie.

5.1.4. Deciziile comisiei

Comisia aproba sau respinge candidatii propusi prin decizii documentate si comunicate candidatilor.

5.2 MANAGEMENTUL PROGRAMULUI DE AUDIT

5.2.1 Stabilirea programului anual de audit

1º Obiectivele programului anual de audit sunt: prioritatile managementului; cerintele sistemului de management; cerintele legale, de reglementare si
contractuale; nevoia de evaluare a furnizorilor; cerintele clientului; necesitatile altor parti interesate; riscuri pentru organizatie.

2º Cuprinsul unui program anual de audit este prezentat in F 8.2.2-01.

NOTE: 1. Fiecare compartiment inclus in sistem va fi auditat cel putin o data pe an.

2. In functie de rezultatele auditurilor planificate si de alte neconformitati aparute pe parcurs se pot efectua si audituri suplimentare ,
neplanificate.

3º Responsabilitatea pentru administrarea programului anual de audit este a RM.

Acesta defineste in luna decembrie a anului in curs, implementeaza, monitorizeaza, analizeaza si imbunatateste programul anual de audit, precum si identificarea si
furnizarea resurselor necesare pentru acesta.
 4º Resursele necesare programului de audit sunt: financiare; tehnici de audit; auditori competenti; disponibilitatea auditorilor; timpul pentru desfasurarea
auditurilor.

5º Prezenta procedura stabileste activitatile necesare desfasurarii programului anual de audit, cu aplicarea principiului PDCA.

La stabilirea Programului de audit se au în vedere riscurile asociate acestuia, cum ar fi:

 eşecul în stabilirea obiectivelor relevante ale auditului şi determinarea amplorii programului de audit;
 alocarea unui timp insuficient pentru elaborarea programului de audit sau pentru efectuarea auditului;
 selectarea unor auditori şefi şi/sau audituri în echipele de audit care nu posedă competentele necesare efectuării auditului în mod eficace;
 disponibilitate auditori
 disponibilitate organizatie auditata
 comunicarea ineficace a programului de audit;
 neprotejarea înregistrărilor aferente auditurilor;
 monitorizarea ineficace a rezultatelor programului de audit.

Grila de evaluare a frecvenţei de apariţie a riscurilor şi a impactului / consecinţelor

a) Evaluarea frecvenţei de apariţie a riscurilor

Nivel frecventa Explicatie

1 Rar  Este foarte puţin probabil să se întâmple pe perioada unui ciclu de audit
 Nu s-a întâmplat până în prezent
2 Puţin  Este puţin probabil să se întâmple pe perioada unui ciclu de audit
probabil  S-a întâmplat de foarte puţine ori până în prezent

3 Posibil  Este probabil să se întâmple pe perioada unui ciclu de audit

 S-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani
4 Foarte  Este probabil să se întâmple pe perioada unui ciclu de audit
probabil  S-a întâmplat de câteva ori în ultimul ciclu de audit

5 Aproape  Este foarte probabil să se întâmple pe perioada unui ciclu de audit

sigur  S-a întâmplat de mai multe ori în ultimul ciclu de audit

b) Evaluarea impactului riscurilor

 Nivel impact Explicatie

1 Nesemnificativ  Cu impact foarte scăzut asupra activităţilor de audit şi îndeplinirii

2 Minor
3 Moderat
4 Major
5 Critic
obiectivelor şi/sau fără impact financiar
 Cu impact scăzut asupra activităţilor de audit şi îndeplinirii
obiectivelor şi/sau cu impact financiar foarte scăzut
 Cu impact mediu asupra activităţilor de audit şi îndeplinirii
obiectivelor şi/sau cu impact financiar mediu
 Cu impact major asupra activităţilor de audit şi îndeplinirii
obiectivelor şi/sau cu impact financiar major
 Cu impact major asupra activităţilor de audit şi îndeplinirii
obiectivelor şi/sau cu impact financiar semnificativ

c) Stabilire scor general risc

= frecvenţă x impact

5 10 15 20 25
FRECVENT

4 8 12 16 20
A

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5

IMPACT

d) Stabilirea nivelului de tolerare

 Nivel de tolerare Explicatie

1-4 Tolerabil  Nu necesită nici o măsură de control

5-8 Tolerabilitate  Necesită măsuri de control pe termen mediu / lung

ridicată

9-12 Tolerabilitate  Necesită măsuri de control pe termen scurt

scăzută

13-25 Intolerabil  Necesită măsuri de control urgente

Pentru riscurile clasificate ca intolerabile este stabilit un program de măsuri pentru minimizarea acestora. Urmărirea realizării acestui program este responsabilitatea
RM.

5.2.2 Implementarea programului anual de audit

Implementarea programului de audit include:

 comunicarea programului de audit partilor relevante;

 coordonarea si programarea auditurilor si a altor activitati de audit;stabilirea si mentinerea procesului pentru evaluarea initiala a auditorilor si
evaluarea continua a nevoilor de instruire si dezvoltarea profesionala continua a auditorilor;
 asigurarea stabilirii echipei de audit;
 furnizarea resurselor necesare echipei de audit;
 asigurarea efectuarii auditului conform programului de audit;
 asigurarea controlului înregistrarilor activitatilor de audit;
 asigurarea analizei si aprobarea rapoartelor de audit si asigurarea distribuirii lor;
 asigurarea auditului / activitatilor de urmarire, daca este aplicabil;

5.2.3 Inregistrarile programului de audit

1º Înregistrari individuale/specifice ale auditului:

 programul anual de audit intern;

 planuri de audit;
 rapoarte de audit;
  rapoarte de actiuni corective si preventive;
 chestionare de audit – cu scop de consultare de catre auditori pe parcursul auditului.
 protocoale de audit.
2º Rezultate ale analizei programului de audit;

3º Înregistrari ale personalului utilizat în audit, cum sunt:

 evaluarea competentei si a performantelor auditorului;

 stabilirea echipei de audit;
 mentinerea si imbunatatirea competentei.

5.2.4 Monitorizarea si analiza programului anual de audit

1º Indeplinirea programului anual de audit este monitorizata lunar, iar analiza indeplinirii acestuia se face trimestrial; rezultatele sunt raportate managementului cu ocazia
analizelor periodice ale acestuia.
2º Monitorizarea se realizeaza prin utilizarea indicatorilor de performanta care masoara, de exemplu:

 abilitatea echipelor de audit de a implementa planul de audit;

 conformitatea cu programele de audit si planurile de audit;
 feedback-ul de la auditati si auditori;
 timpul luat pentru a închide actiunile corective ale programului de audit.
3º Analiza programului anual de audit ia în consideratie, de exemplu:

 rezultate si tendinte din monitorizare;

 conformitatea cu procedurile;
 asteptarile partilor interesate;
 inregistrarile programului de audit;
 practici noi sau alternative de audit;
 consistenta in performante intre echipele de audit in situatii similare.
4º Rezultatele analizei programului anual de audit conduc la actiuni corective si preventive si la îmbunatatirea programului de audit.

5.3 ACTIVITATILE AUDITULUI

5.3.1 Initierea auditului

1º Definirea obiectivelor auditului, a domeniului de aplicare si ale criteriilor:

  obiectivele auditului sunt definite de catre RM.
 domeniul de aplicare al auditului si criteriile trebuie sa fie definite între RM si auditorul sef în concordanta cu programul anual de audit.
 orice modificari ale obiectivelor, domeniului de aplicare sau a criteriilor trebuie sa fie convenite între aceleasi parti.
2º Obiectivele unui audit pot include:

 determinarea gradului de conformitate a sistemului de management al auditatului sau a partilor acestuia, cu criteriile de audit;
 evaluarea capabilitatii sistemului de management de a asigura îndeplinirea cerintelor legale, de reglementare si contractuale;
 evaluarea eficacitatii sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate;
 identificarea zonelor de potential de îmbunatatire a sistemului de management
3º Domeniul de aplicare al auditului descrie extinderea / întinderea si limitele auditului cum sunt: locatiile fizice, unitatile organizationale, activitatile si
procesele care vor fi auditate si perioada de timp acoperita de audit.

4º Criteriile de audit includ documente de referinta, precum: politici aplicabile, proceduri, standarde, legi si reglementari, cerinte ale sistemului de
management, cerinte contractuale sau coduri de buna practica ale unor domenii de afaceri.

5º Determinarea fezabilitatii auditului se face de catre RM prin luarea in considerare a factorilor:

 Informatii suficiente si corespunzatoare pentru planificarea auditului;

 Disponibilitatea unei cooperari adecvate a auditatului;
 Timpul si resurse adecvate.
6º Stabilirea echipei de audit

La stabilirea marimii si componentei echipei de audit se iau în consideratie urmatoarele:

 obiectivele, domeniul de aplicare , criteriile si durata estimata a auditului;
 competenta globala a echipei de audit necesara pentru realizarea obiectivelor auditului;
 cerintele legale, reglementare, contractuale si de certificare, dupa cum este aplicabil;
 necesitatea de a asigura independenta echipei de audit de activitatile care sunt auditate si de a evita conflictele de interese;
 abilitatea membrilor echipei de audit de a interactiona eficace cu auditatul si de a lucra împreuna;
7º Stabilirea contactului initial cu auditatul

Scopul contactului initial este sa:

 stabileasca canalele de comunicare;

 confirme echipa de audit;
 furnizeze informatii despre perioada de timp propusa;
 solicite accesul la documentele relevante, inclusiv înregistrari;
 determine regulile de securitate aplicabile zonei;
 stabileasca acordurile pentru efectuare auditului (ex. detalii legate de deplasari, cazare, etc. cand auditul se desfasoara in diferite locatii ale
organizatiei) ;
 convina reciproc asupra necesitatii persoanelor însotitoare cum sunt: observatorii sau ghizii echipei de audit.
5.3.2 Efectuarea analizei documentelor

1º Documentatia auditatului este analizata pentru a determina conformitatea sistemului, din punctul de vedere al documentelor, cu criteriile de audit.

2º Documentatia poate include atât documente relevante ale sistemului de management si înregistrari, cât si rapoarte de audit anterioare.

Stabilirea documentelor de referinta , care , in functie de zona auditata , pot fi : SR EN ISO 9001 : 2008; SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008,
manualul calitatii; procedurile de sistem ; procedurile/ instructiunile operationale;alte documente de referinta din sistem.

3º Analiza ia în considerare marimea, natura si complexitatea compartimentelor, proceselor, obiectivele si domeniul de aplicare al auditului.

4ºDaca documentatia este considerata inadecvata, auditorul sef anunta in scris pe sefii compartimentelor ce vor fi auditate si pe RM despre problemele
constatate.

5.3.3 Pregatirea activitatilor auditului la fata locului

1º Pregatirea planului de audit se face de catre auditorul sef.

2º Structura planului de audit este prezentata in F 8.2.2-02.

3º Planul trebuie transmis pentru analiza si acceptare de catre auditat înainte cu minim 5 zile de începerea activitatilor de audit la fata locului.

4º Alocarea activitatilor si responsabilitatilor în echipa de audit se face de catre auditorul sef, avandu-se in vedere necesitatea de independenta, competenta
si utilizare eficace a resurselor auditorului ca si rolurile diferite si responsabilitatile auditorilor, auditorilor în curs de formare si a expertilor tehnici.

5º Schimbari ale activitatilor alocate pot fi facute pe masura desfasurarii auditului pentru a se asigura realizarea obiectivelor auditului.

6º Documentele de lucru ce trebuie pregatite si utilizate sunt:

 Chestionare de audit cod F8.2.2-03;

 Formulare- pentru înregistrarea informatiilor.
Documentele care implica informatii confidentiale sau proprietate sunt pastrate corespunzator tot timpul de catre membrii echipei de audit.

5.3.4 Desfasurarea activitatilor de audit la fata locului

1º Desfasurarea sedintei de deschidere

 Participanti: conducerea auditatului sau atunci când este cazul, cu acei responsabili de functiile si procesele auditate.
Scopul sedintei de deschidere este:

 Confirmarea planului de audit;

 Furnizarea unui scurt sumar al modului de desfasurare a activitatilor de audit;
 Confirmarea canalelor de comunicare;
 Furnizarea unei oportunitati pentru auditat sa puna întrebari.
Structura recomandata a unei sedinte de deschidere este prezentata in SR EN ISO 19011:2003 cap.6.5.

NOTA : La inceputul sedintei de deschidere se completeaza Lista participantilor la sedinta de deschidere- cod F8.2.2-06.

2º Comunicarea pe parcursul auditului

 In cadrul echipei de audit: schimb periodic de informatii, evaluarea desfasurarii auditului si -dupa caz- realocarea de activitati între auditori.
 Pe parcursul auditului, auditorul sef comunica periodic, stadiul auditului si orice nelamuriri auditatului .
 Dovezile colectate în audit care sugereaza un risc imediat si semnificativ (ex.: securitate, sau calitate) trebuie raportate/anuntate fara întârziere
auditatului.
 In cazul in care dovezile de audit disponibile indica ca obiectivele auditului nu sunt atinse, auditorul sef trebuie sa raporteze motivele auditatului
pentru a determina actiuni corespunzatoare.
3º Rolul si responsabilitatile ghizilor si observatorilor

Ghizii si observatorii pot însoti echipa de audit, dar nu fac parte din ea; ei nu trebuie sa influenteze sau sa interfere în desfasurarea auditului. Ghizii
asista echipa de audit si actioneaza la cererea auditorului sef.

4º Colectarea si verificarea informatiilor

 Informatiile legate de obiectivele auditului, domeniu si criterii, interfete intre functii, activitati si procese sunt colectate si verificate.
 Dovezile de audit sunt bazate pe mostre de informatii utilizate si exista astfel un element de incertitudine inerent în toate auditurile si utilizatorii
concluziilor auditului ar trebui sa acorde atentie acestei incertitudini.
 Metodele de colectare a informatiilor includ:
1. Interviuri;
2. Observatii ale activitatilor
3. Analiza documentelor
Exemple de surse de informare si modalitati de realizare a interviurilor sunt prezentate in SR EN ISO 19011:2003 cap. 6.5.

5º Constatarile auditului
  Constatarile de audit indica conformitatea sau neconformitatea fata de criteriile de audit. Daca este specificat in obiectivele auditului, constatarile
auditului pot identifica si oportunitati de imbunatatire.
 Echipa analizeaza constatarile auditului, la stadii corespunzatoare ale auditului si în special anterior sedintei de închidere cu auditatul.
 Conformitatile trebuie rezumate cel putin la a indica locurile, functiile sau procesele auditate.
 Neconformitatile si dovezile de audit – suport sunt inregistrate in protocoalele de audit si in rapoartele de actiuni corective/ preventive.
 Neconformitatile vor analizate cu auditatul.
 Este necesar a se încerca a rezolva orice divergente de opinie privind dovezile de audit si/sau constatari , iar punctele nerezolvate ar trebui
înregistrate.
6º Pregatirea concluziilor auditului

Echipei de audit se întruneasca înainte de sedinta de închidere, pentru a:

 analiza constatarile si orice alte informatii corespunzatoare colectate în timpul auditului;

 acceptarea concluziilor auditului, luand in considerare incertitudinea inerenta in procesul de audit.
 pregatire recomandari, daca este cerut în planul de audit;
 pregati o lista completa a constatarilor auditului;
 discuta actiuni post audit, ca de ex. verificarea indeplinirii actiunilor stabilite.
7º Efectuarea sedintei de inchidere

 Sedinta de inchidere este condusa de auditorul sef;

 Scop: Prezentarea constatarilor si a concluziilor auditului;
 Participanti: Auditatul, dupa caz, clientul auditului, alte parti interesate.
 Orice opinii divergente importante între echipa de audit si auditat trebuie discutate si, daca este posibil, rezolvate; daca nu sunt rezolvate, ambele
opinii trebuie sa fie înregistrate.
 Daca este cerut prin obiectivele auditului, domeniu sau proceduri documentate, auditorul sef poate prezenta recomandarile echipei pentru
îmbunatatiri. Ar trebui accentuat ca recomandarile nu sunt obligatorii. Este la latitudinea auditatului sa determine amploarea, modul si mijloacele
pentru actiunile de îmbunatatire.
 Daca este posibil, cu ocazia sedintei de inchidere- reprezentantii auditatului stabilesc actiunile corective / preventive sau de imbunatatire.
 La sedinta de inchidere se completeaza formularul Lista participantilor la sedinta de inchidere- cod F8.2.2-07

5.3.5 Pregatirea, aprobarea si difuzarea raportului de audit

1º Pregatirea raportului de audit

Auditorul sef este responsabil pentru pregatirea si continutul raportului de audit.

Structura raportului de audit este prezentata in F 8.2.2-04.

Dupa caz, raportul de audit va include sau va face referire la urmatoarele:

 Incertitudini si/sau orice obstacole întâlnite care ar putea sa scada valabilitatea concluziilor auditului.
  Orice sfera neacoperita, fata de domeniul auditului;
 Orice opinie divergenta nerezolvata intre echipa si auditat;
2º Aprobarea si difuzarea raportului de audit

 Raportul de audit trebuie redactat în max.3 zile de la data incheierii auditului. Raportul auditului este datat si semnat de catre auditorul sef si
trebuie analizat si aprobat de catre manager.
 Raportul de audit aprobat va fi difuzat la destinatarii de clientul auditului.
 Continutul raportului este confidential si trebuie respectat si asigurat corespunzator de catre membrii echipei de audit si toti destinatarii raportului.
5.3.6 Incheierea auditului

 Auditul este încheiat când au fost parcurse toate activitatile din planul
de audit, inclusiv distribuirea raportului aprobat al auditului.

 Documentele apartinând auditului sunt pastrate sau distruse conform cu cele prevazute la cap. “Inregistrari”.

5.3.7 Realizarea auditului de urmarire sau a actiunilor de verificare

 Daca actiunile corective/ preventive sau de imbunatatire nu au fost stabilite de catre auditat odata cu sedinta de inchidere , atunci acestea sunt
decise si intelese de catre auditat in cadrul unui interval de timp acceptat si nu sunt considerate ca parte a auditului.
 Incheierea si eficacitatea actiunilor corective va fi verificata in cadrul unor actiuni specifice sau printr-un audit de urmarire.
 Rezultatele actiunilor intreprinse vor fi analizate si transmise auditatului , precum si managementului , cu ocazia analizelor acestuia.

5.3.8. Audituri neplanificate initial in programul anual

Administratorul si/sau reprezentantul managementului pot dispune efectuarea de audituri neplanificate in urmatoarele situatii:

 Inainte de incheierea unui anumit contract, penru a verifica eficacitatea aplicarii prevederilor sistemului de management al calitatii propriu.
 Cand au avut loc modificari ale structurii organizatorice sau ale unor procese ;
 Cand au avut loc modificari ale documentelor de referinta pentru sistemul calitatii adoptat si aplicat;
 Pregatirea in vederea unui audit cerut si efectuat de 35orrec sau de organismul de certificare;
 Cand deficientele aparente ale sistemului de management al calitatii ar genera neincredere in calitatea serviciilor.
 Pentru a obtine date obiective suplimentare necesare analizarii de catre management a eficacitatii sistemului de management .

6. RESPONSABILITATI

6.1 Managerul :
6.1.1. Aproba programul 36orrec de audituri interne , rapoartele de audit si rapoartele de actiuni 36corective si preventive.

6.1.2. Dispune efectuarea de audituri suplimentare, neplanificate, in situatiile prezentate .

6.1.3. Numeste comisia de evaluare a candidatilor auditori.

6.2 Comisia de evaluare are responsabiliatea de a evalua candidatii auditori, conform prevederilor prezentei procedure.

6.3. Reprezentantul managementului:

6.3.1 Defineste, implementeaza, monitorizeaza, analizeaza si imbunatateste programul de audituri interne;

6.3.2 Aproba echipa de audit propusa de auditorul sef.
6.3.3 Dispune efectuarea de audituri neplanificate;
6.3.4 Pastreaza inregistrarile rezultate din audituri interne.

6.4. Auditorii din echipa de audit:

6.4.1. Documenteaza si se conformeaza cu cerintele aplicabile ale auditului.

6.4.2. Participa la analiza documentelor;

6.4.3. Elaboreaza chestionare de audit; completeaza protocoale de audit; intocmesc-dupa caz- planuri de esantionare.
6.4.4. Clarifica si comunica cerintelor auditului personalului din zona auditata.
6.4.4. Documenteaza observatiile si neconformitatile .

6.4.5. Raporteaza rezultatele auditului .

6.4.6. Pastreaza in siguranta documentele referitoare la audit.

6.3.8. Auditorul sef:

6.5.1 Coordoneaza desfasurarea auditului intern si face efectiva utilizarea resurselor in timpul auditului.
6.5.1. Propune spre aprobare reprezentantului managementului componenta echipei de audit.
6.3.9. Programeaza auditul si elaboreaza planul de audit.
6.5.3. Coordoneaza analiza documentelor;
6.5.4. Stabileste sarcini pe fiecare membru al echipei de audit si ii directioneaza inmactivitati.
6.5.5. Directioneaza si ghideaza 37orrectiv in curs de instruire.
6.5.6. Conduce sedintele de deschidere si inchidere ale auditului.
6.5.7. Informeaza auditatul in cazurile in care obiectivele auditului nu pot fi atinse si stabilesc actiuni in consecinta;
6.5.8. Stabileste neconformitatile si observatiile;
6.5.9. Pregateste, incheie si prezinta raportul de audit.
6.5.10. Urmareste si verifica eficacitatea actiunilor corective si preventive.

6.6. Conducerea compartimentului auditat

6.6.1. Informeaza personalul implicat despre domeniul si obiectivele auditului si intreprinde actiuni de verificare prealabila.

6.6.2. Stabileste responsabilitatiile nominale pentru persoanele care insotesc echipa de audit.

6.6.3. Asigura conditiile necesare pentru buna desfasurare a activitatii echipei de audit.

6.6.4. Asigura accesul la documente si in toate zonele solicitate de echipa de audit.

6.6.5. Participa la sedintele echipei de audit, analizeaza observatiile rezultate si initiaza actiuni corective si de prevenire

6.6.6. Coopereaza cu echipa de audit pentru a asigura realizarea obiectivelor auditului .

6.3.10. Informeaza auditorul sef asupra finalizarii actiunilor 37orrective si preventive si asigura buna desfasurare a activitatii echipei care efectueaza auditul de
urmarire.

7. INREGISTRARI

Nr. Identifi- Denumire inregistrare Nr. Emitent Difuzare Durata

pastrare
Crt. care Ex.
(ani)

1. F 8.2.2-01 Program anual de audituri “n” Reprez. Compart. 3

interne
Manag. Implicate

2. F 8.2.2-03 Chestionar de audit 1 Auditor sef Echipa audit 3

3. F 8.2.2-04 Raport de audit intern 2 Auditor sef Auditat 3

 Dosar audit

4. F 8.3-01 Raport de neconformitate 2 Auditor sef Auditat 3

Dosar audit

5. F 8.2.2-02 Plan de audit intern 2 Auditor sef Auditat 3

Dosar audit

6. - Dovezi ale evaluarii 1 Comisia de Dosar 3

auditorilor evaluare auditori

7. F 8.2.2-06 Lista participantilor la 1 Auditor sef Echipa de 3

deschidere audit

8. F 8.2.2-07 Lista participantilor la 1 Auditor sef Echipa de 3

inchidere audit

8.ANEXE

Plan de audit intern

Chestionar de audit

Raport de neconformitate
ANEXA1

Catre : SC PALPLAST SA

In atentia domnului Director General

Stimate domn,

Prezentul „Plan de audit” contine activitatile programate a se desfasura la societatea Dvs., perioada auditului si componenta echipei de audit.

Daca in termen de 3 zile de la primirea prezentului plan de audit nu aveti observatii, atunci acesta se considera acceptat. Daca sunt observatii referitoare la
planul de audit va rugam sa ni le comunicati in cel mai scurt timp posibil.

Pe perioada auditului, societatea Dvs. trebuie sa asigure toate conditiile necesare desfasurarii acestuia, inclusiv plata integrala si in avans.

Data:

Intocmit,

Conducatorul echipei de audit:

............................................
ORGANIZAŢIA: SC PALPLAST SA

SEDIUL:

SCOPUL AUDITULUI: mentinerea cerintelor SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001 :2004, SR OHSAS
18001 :2007 si implementare actiuni corective

OBIECTIVELE AUDITULUI: Evaluarea conformitatii sistemului de management in raport cu criteriile de audit.

Evaluarea abilitatii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerintele legale, de reglementare
si contractuale. Evaluarea eficacitatii sistemului de management de a asigura indeplinirea, in mod continuu, a
obiectivelor organizatiei. Identificarea zonelor sistemului de management ce pot fi imbunatatite..

DOMENIU DE CERTIFICARE/COD CAEN/LOCATIE:

DOMENIU DE AUDIT:

Activitate principala

DOMENIILE AUDITATE/COD CAEN/LOCATIE:

1. Activitati la sediul social:

2. Activitati desfasurate in afara sediului social : Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, n.c.a.- CAEN
7490, Activitate secundara: comert cu amanuntul, cu vanzare predominanta de produse nealimentare- CAEN
4719

CRITERII DE AUDIT: - Standardul de referinta: SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001 :2004,

SR OHSAS 18001 :2007

- Documentatia in vigoare a sistemului de management a organizatiei

- Cerinte legale, de reglementare si contractuale aplicabile, in vigoare

Nr.crt Criterii de audit / cod Referenţiale -denumire Ediţie Dată

 MMI -03 MMI [calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala] 1/0 01.08.2016
1.
PS 4.2.3-SMI Control documente 1/0 01.08.2016
2.
PS 4.2.4-SMI Control inregistrari 1/0 01.08.2016
3.
PS 4.3.2-MS Prevederi legale si alte cerinte(mediu+ssm) 1/0 01.08.2016
4.
PS 4.3.1-M Identificare aspecte de mediu 1/0 01.08.2016
5.
PS 4.3.1-SSM Identificare pericole & evaluare nivel de risc 1/0 01.08.2016
6.
PS 4.5.1-MS Monitorizare & masurare performante 1/0 01.08.2016
7.
PS 4.5.2-M Evaluarea conformarii de mediu 1/0 01.08.2016
8.
Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de 1/0 01.08.2016
PS 4.4.7-MS
9. raspuns

PS 5.5.3-MS Comunicare 1/0 01.08.2016

10.
PS 8.2.2-SMI Audit intern 1/0 01.08.2016
11.
PS 8.3-SMI Controlul produsului neconform 1/0 01.08.2016
12.
PS 8.5.2-SMI Actiuni corective 1/0 01.08.2016
13.
PS 8.5.3-SMI Actiuni preventive 1/0 01.08.2016
14.
SSM- SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

MS- MEDIU+SANATATE

M-MEDIU

SMI- SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT

AUDIT: intern

TIPUL AUDITULUI: verificare

PERIOADA AUDITULUI:

LOCUL AUDITULUI:
ECHIPA DE AUDIT

LIMBA IN CARE SE DESFASOARA AUDITUL: romana

DIFUZAREA PLANULUI DE AUDIT LA:

Administrator (ex 1), Conducator serviciu extern (ex 2)

Notă: Personalul din zonele de auditat trebuie să fie informat asupra desfăşurării auditului.

Auditor Sef:

Numele: Semnătura: Data:

ANEXA2

Editia : 4
CHESTIONAR DE AUDIT SMC Revizia : 1

Anexa 1 POC 04 Pagina 1 / 19

ORGANIZAŢIA:

CONTRACT NR. :

CERTIFICARE (RECERTIFICARE) SUPRAVEGHEREA I SUPRAVEGHEREA II

data auditului............................... data auditului............................... data auditului..............................

auditor şef...................................................... auditor şef........................................................ auditor şef........................................................

PRESCURTĂRI:

AD - analiză documente;
C/R - certificare / recertificare;

SI - supravegherea I;

S II - supravegherea II;

APRECIERI : aprecierile sunt rezultate urmare a auditului efectuat si se consemnează în căsuţa corespunzătoare TIPULUI AUDITULUI, şi se prescurtează
după cum urmează:

C - conform cu cerinţa;

X - cerinţă neevaluată (numai în cazul supravegherilor, când anumite cerinţe nu sunt în planul de audit)

DOVEZI OBIECTIVE, NOTE ŞI OBSERVAŢII ALE AUDITULUI CARE VOR FI INSCRISE IN CONTINUAREA CHESTIONARULUI

1. Dovezile obiective se vor consemna in prezentul chestionar pentru toate tipurile de audituri, (AD - analiză documente; C/R - certificare / recertificare; S I -
supravegherea I; S II - supravegherea II), si se vor identifica in mod clar cărui tip de audit corespund.
2. Dovezile obiective pot fi documente ( proceduri, manuale, proiecte, desene, standarde, legislaţ ie etc.), înregistrări analizate sau utilizate, precum
si răspunsuri la interviuri, observări şi urmăriri directe ale resurselor, infrastructurii , mediului de lucru şi proceselor,.
3. În cazul în care se constată neconformităţi, dovezile obiective se consemnează şi în fişele de neconformitate, in rubrica de Aprecieri trecandu-se Nr. fisei
de neconformitati/observatii.
 Editia : 4
CHESTIONAR DE AUDIT SMC Revizia : 1

Anexa 1 POC 04 Pagina 2 / 19

Nr. Cerinţa din SR EN ISO 9001 Aprecieri la evaluarea de:

Secţ. AD C/R SI S II

4 SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

4.1 Cerinţe generale

4.1 Organizaţia trebuie să stabilească, să documenteze, să implementeze şi să menţină un sistem de management al calităţii şi să îmbunătăţească continuu eficacitatea

acestuia în conformitate cu cerinţele din SR EN ISO 9001.

4.1 a Organizaţia trebuie să identifice procesele necesare sistemului de management al calităţii şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie (a se vedea 1.2).

4.1 b Organizaţia trebuie să determine succesiunea şi interacţiunea acestor procese.

4.1 c Organizaţia trebuie să determine criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi controlul acestor procese sunt eficace.

4.1 d Organizaţia trebuie să se asigure de disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi
monitorizarea acestor procese.

4.1 e Organizaţia trebuie să monitorizeze, să măsoare şi să analizeze aceste procese .

4.1 f Organizaţia trebuie să implementeze acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a acestor procese.

4.1 Atunci când organizaţia decide să utilizeze procese din afara ei, procese care influenţează conformitatea produsului cu cerinţele, trebuie să se asigure de controlul

asupra unor astfel de procese.

4.1 Controlul asupra unor asemenea procese externe trebuie să fie identificat în cadrul sistemului de management al calităţii.
4.2 Cerinţe referitoare la documentaţie

4.2.1 Generalităţi

4.2.1 a Documentaţia sistemului de management al calităţii trebuie să includă declaraţii documentate ale politicii referitoare la calitate şi ale obiectivelor calităţii.

4.2.1 b Documentaţia sistemului de management al calităţii trebuie să includă un manual al calităţii.

4.2.1 c Documentaţia sistemului de management al calităţii trebuie să includă proceduri documentate cerute în SR EN ISO 9001.

4.2.1 d Documentaţia sistemului de management al calităţii trebuie să includă documente necesare organizaţiei pentru a se asigura de eficacitatea

planificării, operării şi controlului proceselor sale.

4.2.1 e Documentaţia sistemului de management al calităţii trebuie să includă înregistrări cerute de SR EN ISO 9001 (a se vedea 4.2.4).

4.2.2 Manualul calităţii

4.2.2 a Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină un manual al calităţii care să includă domeniul de aplicare al sistemului de management al calităţii, inclusiv detalii şi
 Editia : 4
CHESTIONAR DE AUDIT SMC Revizia : 1

Anexa 1 POC 04 Pagina 3 / 19

Nr. Cerinţa din SR EN ISO 9001 Aprecieri la evaluarea de:

Secţ. AD C/R SI S II
justificări ale oricăror excluderi (a se vedea 1.2).

4.2.2 b Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină un manual al calităţii care să includă procedurile documentate stabilite pentru sistemul de management al calităţii

sau o referire la acestea.

4.2.2 c Organizaţ ia trebuie să stabilească şi să menţină un manual al calităţii care să includă o descriere a interacţiunii
dintre procesele sistemului de management al calităţii

4.2.3 Controlul documentelor

4.2.3 Documentele cerute de sistemul de management al calităţii trebuie controlate.

4.2.3 Înregistrările sunt un tip special de documente şi trebuie controlate conform cerinţelor de la 4.2.4.

4.2.3 a Trebuie stabilită o procedură documentată care să definească controlul necesar pentru a aproba documentele, înainte de emitere, în ceea ce priveşte adecvarea

acestora

4.2.3 b Trebuie stabilită o procedură documentată care să definească controlul necesar pentru a a analiza, a actualiza, dacă este cazul, şi a reaproba documentele.

4.2.3 c Trebuie stabilită o procedură documentată care să asigure că sunt identificate modificările şi stadiul revizuirii curente ale documentelor,

4.2.3 d Trebuie stabilită o procedură documentată care să asigure că versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare,

4.2.3 e Trebuie stabilită o procedură documentată care să asigure că documentele rămân lizibile şi identificabile cu uşurinţă,
4.2.3 f Trebuie stabilită o procedură documentată care să asigure că documentele de provenienţă externă sunt identificate şi distribuţia lor este controlată şi

4.2.3 g Trebuie stabilită o procedură documentată care să prevină utilizarea neintenţionată a documentelor perimate şi a le aplica o identificare adecvată dacă sunt păstrate

indiferent în ce scop.

4.2.4 Controlul înregistrărilor

4.2.4 Trebuie stabilite şi menţinute inregistrări pentru a furniza dovezi ale conformităţii cu cerinţele şi ale funcţionării eficace a sistemului de management al calităţii.

4.2.4 Înregistrările trebuie să rămână lizibile, identificabile şi regăsibile cu uşurinţă.

4.2.4 Trebuie stabilită o procedură documentată care să definească controlul necesar pentru identificarea, depozitarea,
protejarea, regăsirea, durata de păstrare şi eliminarea înregistrărilor.

5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului

5.1 a Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să prezinte dovezi ale angajamentului său pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii

precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia prin comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, precum şi a
Nr. Cerinţa din SR EN ISO 9001 Aprecieri la evaluarea de:

Secţ. AD C/R SI S II

menţinută atunci când schimbările sistemului de management al calităţii sunt planificate şi implementate.

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

5.5.1 Responsabilitate şi autoritate

5.5.1 Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să se asigure că responsabilităţile şi autorităţile sunt definite şi comunicate în cadrul organizaţiei.

5.5.2 Reprezentantul managementului

5.5.2 a Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să numească un membru al managementului care, în afara altor responsabilităţi, trebuie să aibă responsabilitate şi

autoritate pentru a se asigura că procesele necesare sistemului de management al calităţii sunt stabilite, implementate şi menţinute.

5.5.2 b Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să numească un membru al managementului care, în afara altor responsabilităţi, trebuie să aibă responsabilitate şi

autoritate pentru a raporta managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea sistemului de management al calităţii şi despre orice necesitate de

îmbunătăţire.

5.5.2 c Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să numească un membru al managementului care, în afara altor responsabilităţi, trebuie să aibă responsabilitate şi

autoritate pentru a se asigura că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului.

5 5.3 Comunicarea internă

5 5.3 Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să se asigure că, în cadrul organizaţiei, sunt stabilite procese adecvate de
comunicare şi că această comunicare se referă la eficacitatea sistemului de management al calităţii.

5.6 Analiza efectuată de management

5.6.1 Generalităţi
5.6.1 Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze la intervale planificate sistemul de management al calităţii din organizaţie, pentru a se asigura că este în

continuare corespunzător, adecvat şi eficace..

5.6.1 Această analiză trebuie să includă evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul de
management al calităţii, inclusiv politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii

5.6.1 Trebuie menţinute înregistrări ale analizelor efectuate de management (a se vedea 4.2.4).

5.6.2 Elemente de intrare ale analizei

5.6.2 a Elementele de intrare ale analizei efectuate de management trebuie să includă informaţii referitoare la rezultatele auditurilor.

5.6.2 b Elementele de intrare ale analizei efectuate de management trebuie să includă informaţii referitoare la feedback-ul de la
client,

5.6.2 c Elementele de intrare ale analizei efectuate de management trebuie să includă informaţii referitoare la performanţa
11.AUDIT DE CONFORMITATE

Criterii de audit

Legislaţie naţională Legislaţie UE

HG 1218/06.09.2006 privind stabilirea Directiva 98/24/CE

cerinţelor minime de securitate şi sănătate
în muncă pentru asigurarea protecţiei Directiva 91/322/CEE
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
Directiva 2000/39/CE
prezenţa agenţilor chimici
Directiva 2006/15/CE

A/N – aplicabil/ neaplicabil

Cod Indicator A N

C.9.1. Angajatorul a luat măsuri pentru eliminarea sau X

reducerea la minimum a riscului pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesul
de muncă, indus de un agent chimic periculos.

art.11

C.9.2. Angajatorul a asigurat evaluarea riscurilor care X

decurg din prezenţa agenţilor chimici periculoşi
la locul de muncă, luând în considerare şi
rezultatele măsurătorilor atunci când acestea
sunt necesare.

art.12, 13, 14(1), 14(3), 14(4), 23(1)

C.9.3. Evaluarea riscurilor este actualizată, în special, X

dacă s-au produs schimbări semnificative din
cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci
când rezultatele supravegherii stării de sănătate
fac necesar acest lucru.

art.14(2)
Cod Indicator A N

C.9.4. În cazul unei activităţile noi, care implică agenţi X

chimici periculoşi, procesul de muncă începe
numai după ce a fost realizată o evaluare a
riscului acelei activităţi şi după luarea măsurilor
de prevenire identificate ca necesare.

art.15

C.9.5. Dacă rezultatele evaluării au arătat că, datorită X

cantităţii de agent chimic periculos prezent la
locul de muncă există doar un risc redus pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor au fost luate
măsuri de diminuare sau eliminare a riscului.

art.17, 18(2)

C.9.6. Dacă rezultatele evaluării riscurilor au indicat X

prezenţa unui risc pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, au fost luate măsuri
specifice de protecţie şi prevenire.

art.18(1), 19, 20, 24

C.9.7. Măsurile specifice de protecţie şi prevenire sunt X

completate cu măsuri de supraveghere a stării
de sănătate, dacă natura riscului o cere.

art.18(1), 21, 38-42

C.9.8. Dacă nu demonstrează clar că au fost luate X

măsuri adecvate de prevenire şi protecţie,
angajatorul efectuează măsurările necesare ale
agenţilor chimici care pot prezenta un risc
pentru sănătatea lucrătorului la locul de muncă,
în mod regulat şi ori de câte ori se produce vreo
schimbare a condiţiilor care pot afecta
expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în
special cu privire la valorile limită de expunere
profesională.

art.18(1), 22
 Cod Indicator A N

C.9.9. Dacă este depăşită o valoare limită de expunere X

profesională stabilită efectiv la nivel naţional,
angajatorul ia măsuri imediat, ţinând cont de
natura acelei limite, pentru a remedia situaţia,
prin aplicarea măsurilor de prevenire şi
protecţie.?

art.18(1), 23(2)

C.9.10. Angajatorul a stabilit măsuri sau planuri de X

acţiune care să fie aplicate în cazul producerii de
accidente, incidente sau urgenţe şi care să
includă exerciţii de protecţie adecvate.?

art.25

C.9.11. Angajatorul asigură mijloace adecvate de prim

ajutor.?

art.25

C.9.12. Angajatorul asigură efectuarea la intervale X

regulate a exerciţiilor de protecţie prevăzute în
măsurile sau planurile de acţiune pentru
accidente, incidente sau urgenţe?

art.25

Masuri de imbunatatire:

Dacă este depăşită o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel naţional, angajatorul ia
măsuri imediat, ţinând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situaţia, prin aplicarea măsurilor de
prevenire şi protecţie

Angajatorul asigură efectuarea la intervale regulate a exerciţiilor de protecţie prevăzute în măsurile sau planurile
de acţiune pentru accidente, incidente sau urgenţe
 Raport de neconformitate

12……100% aplicabil

2……x % neaplicabil

12x=100*2

12x=200/12

X= 16,66% neconformitate
 LISTA PARTICIPANTILOR LA SEDINTA DE DESCHIDERE

NUME PRENUME FUNCTIE ADRESA DE MAIL TELEFON

AVRAM MIHAIL DIRECTOR avrammihail@palplast.com 0723.623.453

GENERAL

CHIRITA ANDREI SEF DE chiritaandrei@palplast.com 0733.352.556

DEPARTAMENT

PARSOT RALUCA SEF AUDITOR parsotraluca@yahoo.com 0754.532.532

EXTERN

ANDRONACHE MIHAELA AUDITOR andronachemihaela@yahoo.com 0767.897.583

MIHAILA NICOLAE AUDITOR mihailanicolae@yahoo.com 0762.294.353

 LISTA PARTICIPANTILOR LA SEDINTA DE INCHIDERE

NUME PRENUME FUNCTIE ADRESA DE MAIL TELEFON

AVRAM MIHAIL DIRECTOR avrammihail@palplast.com 0723.623.453

GENERAL

CHIRITA ANDREI SEF DE chiritaandrei@palplast.com 0733.352.556

DEPARTAMENT

PARSOT RALUCA SEF AUDITOR parsotraluca@yahoo.com 0754.532.532

EXTERN

ANDRONACHE MIHAELA AUDITOR andronachemihaela@yahoo.com 0767.897.583

MIHAILA NICOLAE AUDITOR mihailanicolae@yahoo.com 0762.294.353