Aprobat,

DIRECTOR
Ing. Evelina CATANĂ

TITLU:

ACŢIUNI CORECTIVE

Tip doc: PROCEDURĂ

Cod: PG – 05
Ed. 4, Act. 0

Intocmit: M. Stamatopol _______________ 29.01.2013

(Nume și prenume) (Semnătură) (Dată)

Document controlat. Multiplicarea şi difuzarea

acestuia fără avizul societăţii este interzisă.

Exemplar nr. Pag.1

___________
PG-01-01, act. 0
 SC Tip doc: Procedură Cod doc.: PG-05 Pag. 2
CES TOP Titlu: Acţiuni corective Ed. 4
INSTAL
SRL Descrierea modificărilor Act. 0

Pag. nr. Paragraf nr. Nr. Descrierea modificării

act.
1-6 Toate 0 Actualizare impusă de modificari ale structurii organizatorice

PG-05-01 Al. 7; Al 13 3 RM este inlocuit cu Dir. Tehnic/ Sef comp./ Sef echipa; RM
este inlocuit cu Responsabil CM

____________
PG-01-02, act. 0
 SC Pag. 3
Tip doc: Procedură Cod doc.: PG-05
CES TOP
INSTAL Ed. 4
SRL Titlu: Acţiuni corective
Act. 0

1. SCOP
Stabilirea responsabilităţilor şi descrierea cerinţelor privind identificarea şi corectarea
neconformităţilor referitoare la calitate şi la mediu si implementarea acţiunilor corective în
scopul eliminării cauzelor şi prevenirii reapariţiei acestora.
2. DOMENIU
Procedura se aplică la iniţierea, implementarea şi confirmarea acţiunilor corective.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1 Definiţii
 Cerinţă – nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie
 Caracteristică – trăsătura distinctivă
 Calitate – măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele
 Conformitate – îndeplinirea unei cerinţe
 Neconformitate – neîndeplinirea unei cerinţe
 Acţiune corectivă – acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei
situaţii nedorite
 Corecţie – acţiune de eliminare a unei neconformităţi detectate
3.2 Prescurtări
 RAC - Raport de Acţiuni Corective
 SM – CM - Sistem de Management al Calităţii si Mediului
 Responsabil CM – Responsabil Calitate - Mediu
 RA – Raport de Audit
Restul definiţiilor şi prescurtărilor sunt conform Manualului Sistemului de Management al
Calită ții si Mediului, cod MSM - CM - CTI, cap. 3
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 Manualul Sistemului de Management al Calită ții si Mediului, cod MSM - CM - CTI
4.2 SR EN ISO 9001: 2008, Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe
4.3 SR EN ISO 14001:2005, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
4.4 Procedura PO-10, Monitorizarea şi măsurarea proceselor
4.5 Procedura PG-03, Audit intern
4.6 Procedura cod PO-03, Monitorizarea satisfacţiei clientului
NOTA: Documentele la care se face referire în text vor fi utilizate în ultima versiune, dacă
în această secţiune nu se specifică altfel.
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1 Director
5.1.1 Dispune acţiunile corective iniţiate, pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor
identificate.

_______________
PG-01-03, act. 0
 SC Pag. 4
Tip doc: Procedură Cod doc.: PG-05
CES TOP
INSTAL Ed. 4
SRL Titlu: Acţiuni corective
Act. 0

5.1.2 Evaluează procesul de acţiuni corective, cu ocazia analizei efectuate de management,

stabilind măsurile de îmbunătăţire a acestuia.
5.2 Director Tehnic
5.2.1 Asigura initierea actiunilor corective pentru neconformitatile depistate (daca este cazul).
5.2.2 Analizează reclamaţiile şi sesizările clienţilor şi ale altor păr ți interesate si iniţiază, după
caz, acţiuni corective pentru înlăturarea cauzelor neconformităţilor sesizate de aceştia.
5.2.3 Evalueaza procesul si propune masuri de imbunatatire conform prevederilor procedurii
cod PO-10.
5.3 Responsabil CM
5.3.1 Asigura inregistrarea Rapoartelor de actiuni corective.
5.3.2 La termenele stabilite, verifica si confirma solutionarea actiunilor corective dispuse.
5.3.3 Arhiveaza Rapoartele de actiuni corective conform prevederilor procedurii cod PG-02.
5.4 Şefii compartimentelor/ Responsabilii de procese
5.4.1 Propun corec țiile si ac țiunile corective necesare pentru înlăturarea neconformită ților
si prevenirea repetării lor.
5.4.2 Implementează acţiunile corective dispuse pentru înlăturarea cauzelor neconformităţilor
identificate, la termenele stabilite în RAC.
5.4.3 Participă (dacă sunt convocaţi) la analizele efectuate de management propunând acţiuni
de îmbunătăţire a SM - CM.
6. MOD DE LUCRU
6.1 Constatarea apariţiei deficienţelor sau altor situaţii nedorite
6.1.1 În cadrul SC CES TOP INSTAL SRL, apariţia deficienţelor este constatată de către
conducerea societăţii, ca urmare a desfăşurării următoarelor activităţi:
 Evaluarea neconformităţilor depistate
 Supravegherea activităţilor
 Audituri externe
 Audituri interne
 Feedback-ul de la clienţi
 Analiza efectuată de management
 Sesizări ale personalului si ale altor păr ți interesate
6.1.2 Deficienţele sau alte situaţii nedorite pot fi:
 Neconformităţi repetate sau de cauză comună
 Documente şi proceduri inadecvate
 Nerespectare prevederi SM - CM
 Metode de analiză inadecvate
 Produse/ servicii furnizate neconforme

_______________
PG-01-03, act. 0
 SC Pag. 5
Tip doc: Procedură Cod doc.: PG-05
CES TOP
INSTAL Ed. 4
SRL Titlu: Acţiuni corective
Act. 0

6.2 Iniţierea acţiunilor corective

La constatarea apariţiei unei deficiente sau altei situaţii nedorite se procedează astfel:
6.2.1 Directorul Tehnic/ Sefii de compartimente/ Sefii de echipe iniţiază Raportul de Acţiuni
Corective prin completarea rubricilor corespunzătoare („Localizarea deficienţei”, „Descrierea
deficienţei”, „Cauza deficienţei”.
6.2.2 Pentru determinarea cauzelor deficienţelor, analiza se extinde asupra cerinţelor
clientului, metodelor şi procedurilor de lucru, aptitudinilor şi instruirii personalului, materialelor şi
echipamentelor.
6.2.3 Raportul de Acţiuni corective este înregistrat într-un registru ce conţine următoarele
rubrici:
 nr. crt. (care este şi nr. RAC)
 data înregistrării
 deficienţa
 acţiunea corectivă şi/ sau corecţia iniţiată
 responsabil implementare
 termen
 observaţii
6.2.4 Șefii de compartimente si/ sau responsabilii de lucrări completează rubricile „Corecţii
propuse”, „Acţiuni corective propuse” ale formularului PG-05-01.
6.2.5 În continuare, Directorul dispune acţiunea corectivă prin semnarea rubricii
corespunzătoare a RAC care va fi difuzat celor implicaţi, pentru implementare.
6.2.6 Reclamaţiile si/ sau sesizările clientului si ale altor păr ți interesate sunt tratate conform
prevederilor procedurii cod PO-03. Dacă este cazul se iniţiază acţiuni corective.
6.3 Implementarea şi confirmarea acţiunilor corective
6.3.1 Responsabilii de implementare iau măsurile necesare soluţionării corecţiilor/ acţiunilor
corective în condiţiile şi la termenele prevăzute.
6.3.2 La termenele stabilite, Responsabilul Calitate – Madiu/ iniţiatorul RAC verifică
implementarea acţiunilor corective şi confirmă în rubrica corespunzătoare a RAC.
6.3.3 Responsabilul CM consemnează stadiul acţiunilor corective prin completarea rubricii
„Observaţii” cu stadiul real: ”Rezolvat”, „Amânat - termen nou”, după caz, în registrul evidenţă
acţiuni corective.
6.4 Evaluarea procesului de acţiuni corective
6.4.1 Obiectivele procesului de acţiuni corective sunt eliminarea cauzelor neconformităţilor
identificate şi prevenirea reapariţiei acestora.
6.4.2 Indicatorii de performanţă ai procesului de acţiuni corective sunt următorii:
 Iacţiuni corective = Nr. RAC soluţionate la termen/ Nr. RAC iniţiate = 1
 Ieficacitate ac ț . corective = nr. neconf. repetate = 0

_______________
PG-01-03, act. 0
 SC Pag. 6
Tip doc: Procedură Cod doc.: PG-05
CES TOP
INSTAL Ed. 4
SRL Titlu: Acţiuni corective
Act. 0

6.4.3 Evaluarea eficicacităţii procesului de acţini corective se face de către responsabilul de

proces (Directorul Tehnic) prin monitorizarea şi calcularea indicatorilor de performanţă. Dacă
indicatorii de performanţă nu sunt îndepliniţi se dispun măsuri de îmbunătăţire a procesului de
acţiuni corective cu ocazia analizei efectuate de management.
7. ÎNREGISTRĂRI
7.1 Raport de Acţiuni corective, formular cod PG-05-01
7.2 Registrul de evidenţă a Rapoartelor de Acţiuni Corective.

_______________
PG-01-03, act. 0
SC CES TOP INSTAL SRL Nr. înregistrare: RAC -
PITEŞTI Data:
RAPORT DE ACŢIUNI CORECTIVE
LOCALIZAREA DEFICIENŢEI:

ENTITATE ORGANIZATORICĂ:
SR EN ISO 9001:2008/ SR EN ISO 14001: 2005
CLAUZA:
SURSA (RN, Sesizări, reclamații, monitorizare, etc.):

DESCRIEREA DEFICIENŢEI:

CAUZA DEFICIENŢEI:

Dir. Tehnic/ Sef comp./ Sef echipa:

____________________ ____________ ________
(Nume şi prenume) (Semnătură) (Dată)

CORECŢII:

RESPONSABIL: TERMEN:

ACŢIUNI CORECTIVE:

RESPONSABIL: TERMEN:

Sef comp./ Sef echipa:

____________________ ____________ ________
(Nume şi prenume) (Semnătură) (Dată)

CONFIRMARE:

Responsabil CM:
____________________ ____________ ________
(Nume şi prenume) (Semnătură) (Dată)

_____________
PG-05-01, act. 3