V 1.

0
ELABORARE DOCUMENTE
Exemplar nr.

Cod: PS 01 IL 01 Pagina 1 din 6

Procedura PS 01 IL1 - ELABORARE DOCUMENTE

corespunde cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015
ales ca modele de referinţă pentru implementarea
sistemului de management
 V 1.0
ELABORARE DOCUMENTE
Exemplar nr.

Cod: PS 01 IL 01 Pagina 2 din 6

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a

reviziei în cadrul ediției procedurii
Elemente privind
Numele și
Nr. responsabilii/operațiu Funcția Data Semnătura
prenumele
crt. nea
1 2 3 4 5
1. Elaborat RM 01.04.2019

2. Verificat Administrator 01.04.2019

3. Aprobat Administrator 01.04.2019

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Data de la care se
Versiunea în aplică
Nr. Componenta revizuită Modalitatea reviziei
cadrul ediției prevederile
crt.
versiunii
1 2 3 4
1. 1.0 Document initial - 01.04.2019
2. 1.1 Document initial - -
3. 1.2 - - -
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din
cadrul ediției procedurii
Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare,
informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)
Scopul Ex. Nume și Data
Nr. Compartiment Funcția Semnătura
difuzării nr. prenume primirii
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Informare Reprezentant
1. 1 RM 01.04.2019
si aplicare management
 V 1.0
ELABORARE DOCUMENTE
Exemplar nr.

Cod: PS 01 IL 01 Pagina 3 din 6

4. SCOP
Prezenta procedură stabileşte structura, forma şi modul de elaborare, precum şi
competenţele de elaborare, verificare, aprobare şi modificare a documentelor incluse în
SM.
5. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică la elaborarea tuturor documentelor incluse în SM al
organizatiei.
6. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI
6.1 Terminologie
6.1.1 Document = informaţie prezentată sub formă scrisă şi/sau pe suport
informatic care descrie activităţi, procese, cerinţe şi responsabilităţi.
6.1.2 Procedură = mod specific de a descrie o activitate în cadrul unui sistem de
management.
6.2 Abrevieri
Conform capitol 3 din MSM – Manualul Sistemul de Management
7. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
8. RESPONSABILITĂŢI
8.1 Responsabil de proces = RM
8.2 Echipa de proces = A/DG, RA
 V 1.0
ELABORARE DOCUMENTE
Exemplar nr.

Cod: PS 01 IL 01 Pagina 4 din 6

9. DESCRIEREA PROCESULUI
 V 1.0
ELABORARE DOCUMENTE
Exemplar nr.

Cod: PS 01 IL 01 Pagina 5 din 6

INTRĂ
RI RESPON- IEŞIRI
DESCRIEREA PROCESULUI
Procese SABILITĂŢI Procese aval
amonte
- Standardul La stabilirea regulilor de elaborare a documentelor- RM- decide
de referinta
PLANIFICARE

SM se tine cont de prevederile standardelor de

referinta.

1. Elaborarea Manualului Sistemului de - A/DG - decide

DESFĂŞURARE

Management -RM –
MSM se elaborează conform respectând cerinţele executa
standardului de referintă
Codul Manualului Sistemului de Management este
MSM 01.
2. Elaborarea procedurilor - Elaboratorul - Model
La elaborarea procedurilor SM (PS, PP, PO) se procedurii, pagina de
conform garda
respectă următoarele reguli:
Anexei 1 din - Model
Redactarea procedurilor procedura PS pagina de
Primele 2 pagini trebuie să conţină elemente din 01 procedura
Anexa 1. PS 01
Începând din pag. 3, vor fi detaliate capitolele
enumerate în Anexa 2.
Toate paginile procedurii trebuie să conţină în
partea de sus a formatului tabloul de identificare a
procedurii si in partea de jos a formatului data
versiunii – conform Anexa 1.
La sfârşitul procedurii se anexează formularele
utilizate pentru înregistrări.
La redactarea procedurilor se pot utiliza abrevieri. - RM- decide - Lista
În MSM – capitolul 3 este prezentată Lista abrevieri
MSM cap. 3
abrevierilor utilizate în cadrul documentaţiei SM .
Codificarea procedurilor - Elaboratorul
Regula de codificare a procedurilor: procedurii
- PS/PP/PO/IL– nr.
Cu excepţia versiunii 1.0, toate procedurile SM se - RM- decide -
elaborează sub formă de proiect urmând a fi Proiect de
procedură
analizate de toate funcţiile implicate.
 V 1.0
ELABORARE DOCUMENTE
Exemplar nr.

Cod: PS 01 IL 01 Pagina 6 din 6

În situaţia în care o procedură descrie activităţi ce

se desfăşoară în diferite compartimente, se
procedează astfel:
- Proiect de Proiectele de proceduri se transmit spre a fi - Elaboratorul -
procedura analizate la compartimentele implicate. Proiectul procedurii- Procedura
de procedură este analizat, se formulează executa definitivată
-RA implicaţi-
observaţii care se transmit la elaboratorul colab
procedurii. Odată cu observaţiile se transmite şi
proiectul de procedură.
- Toate observaţiile sunt analizate şi se decide
forma finală a procedurii.
După stabilirea formei finale a procedurii se - RM- decide - PS 01
VERIF. SI IMB.

parcurg etapele de verificare şi aprobare, de - Elaboratorul

emitere şi difuzare, de modificare şi arhivare, aşa procedurii
-executa
cum este precizat în procedura PS 01 -Controlul
documentelor.
3. Elaborarea documentelor organizatorice şi -Elaborator -
tehnice doc- Documente
La elaborarea documentelor organizatorice conform
Anexa 1 din PS
DESFĂŞURARE

(Organigrama, Fise Post) şi a documentelor tehnice 01 - execută

(cataloage) se respectă următoarele reguli:
Redactarea documentelor organizatorice şi tehnice -Elaborator -
Conţinutul documentelor tehnice şi organizatorice document- Documente
execută
este specific fiecărui tip de document.
Codificarea documentelor tehnice şi organizatorice
Regula de codificare a documentelor tehnico-
organizatorice:
- Organigrama / Fise Post / - nr.
După elaborarea documentului se parcurg etapele - RM- decide - PS
VER. SI

de verificare şi aprobare, de emitere şi difuzare, de - Elaborator 01

modificare şi arhivare, aşa cum este precizat în doc-executa
IMB.

14. EVIDENŢE, ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

10.1 Pagină de gardă pentru documente, conform Anexa 1
10.2 Conţinutul documentelor incluse în SM , conform Anexa 2
15. DIFUZARE
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor pe suport de hartie conform
Listei de difuzare.