2013 1 Cuprins: 1. Scurta prezentare a societatii auditate 2. ro!ramu" de audit 3. Sta#i"irea ni$e"u"ui de competenta a auditoru"ui %. Sta#i"irea fisei c&estionar '. Sta#i"irea p"anu"ui de audit (. Scenariu" de desfasurare a auditu"ui ). Rapoarte"e de neconformitate *. Raportu" de audit +. Conc"uzii 10.,i#"io!rafie. 2 1.Scurta prezentare a societatii auditate Compania farmaceutica FARMO-TIC astzi prezint unul din liderii recunoscui pe piaa de desfacere i lirare a produselor farmaceutice i parafarmaceutice din ROMA!IA"" #epozitul farmaceutic FARMO-TIC este distri$uitor oficial al productorilor strini cu renume european si mondial% &a'er(Mer) *+aA(Almirall(,C& c-t i a celor auto.toni%/asco0e)( 1lant-23tra)t( &iofarm(4icomed(4indan" 0irarea produselor se efectuiaza zilnic i acopera tot teritoriul tarii"
-M-S-./01 /21STR1 : S1 31 -/F2RM1M S- S1 31 2F0R-M T2T C0 0ST0 M1- /2.4 M1- 0F-C-0/T4 L1 C01 M1- -/1LT1 C1L-T1T04 .R-T1T0 S- D25167. -Cum realizam misiunea de mai sus5 -Oferind numai produse de calitate incontesta$ila impreuna cu editoriale si informari periodice pe mail 6pentru cei care si-au desc.is cont7 pentru a a tine la curent cu noutatile in materie de medicina alternatia" rincipii 8 Misiunea companiei Crearea -naltei caliti de distri$uie i lirare a produselor farmaceutice i parafarmaceutice9 Respectarea condiiilor contractelor9 #ezoltarea conceptului de parteneriat cu clienii i furnizorii companiei" Calitate( si:uran( -ncredere( parteneriat( spirit de ec.ip( soluii inoatoare( scopuri comune i leaders.ip" 2#iecti$e"e or!anizatiei: 0o:istica companiei se desfasoara in 4i$iu( unde sunt $irourile si depozitul central( in cadrul departamentelor% import( mar)etin:( anzari( financiar-conta$ilitate si operatiuni" FARMO-TIC are in edere dezoltarea de noi produse proprii la standarde internationale de calitate( care sa corespunda neoilor pietei romanesti atat printr-o calitate superioara cat si printr-un pret scazut" 4ediul companiei este amplasat ( pe o suprafa total de 21;; m 2 ( i dispune de un sediu modern cu 1;;; m 2 spaii administratie i 11;; m 2 spaii depozitare" 4"C FARMO-TIC se a diferentia de alte firme concurente prin% -produse de calitate incontesta$ila impreuna cu editoriale si informari periodice pe mai" 8pentru cei care si-au desc&is cont9 pentru a $a tine "a curent cu noutati"e in materie de medicina a"ternati$a. -principii% Calitate( si:uran( -ncredere( parteneriat( spirit de ec.ip( soluii inoatoare( scopuri comune i leaders.ip" 0"emente de identificare a"e a!entu"ui economic Denumirea firmei 4C FARMO<TIC 4"R"0 2,-0CT.L S- D2M0/-.L D0 1CT-3-T1T0: Transportul(depozitarea si comercializarea produselor farmaceutice" Clasificare conform nomenclatorului C"A"2"! Cod Actiitate => Comert cu ridicata =? Comert cu amanuntul ?;12 Transport depozitare si comunicatii 4ectorul economic 4"C" FARMO-TIC"4R0( face parte din urmatoarele sectoare economice% = 4ericii -colectarea de produse farmaceutice Comert @ comercializarea produselor farmaceutice 2. ro!ramu" de audit 2#iecti$u" !enera" a" auditu"ui este de a a edea cum sunt respectate Re:ulile de $un practic in depozitulde produse farmaceutice" de a o$sera cum este condus i or:anizat acest depozit( aAnd -n edere importana e3cepional a acestuia pentru populaie" 2#iecti$e"e specifice ce se $or urm:rii : Infrastructura depozitului% spaiu( compartimentare( materiale( ec.ipamente( pentru cele care reflect actiitatea depozitului% dotarea cu personal( aproizionarea( recepia( depozitarea( preluarea( pre:tirea( lirarea comenzilor( rezolarea reclamaiilor( autoinspecia" Bn plus( se propun i indicatori pentru performanele economice ale depozitului% mrimea zonei acoperite( numr de clieni( ritmicitatea aproizionrii etc" C 1entru a corecta aceast lacun( se propune o metod de ealuare cantitati a actiitii unui depozit de medicamente( pe $aza preederilor +.idului priind $una practic de distri$uie an:ro" 4e acord puncte pentru criteriile care reflect infrastructura depozitului% spaiu( compartimentare( materiale( ec.ipamente( pentru cele care reflect actiitatea depozitului% dotarea cu personal( aproizionarea( recepia( depozitarea( preluarea( pre:tirea( lirarea comenzilor( rezolarea reclamaiilor( autoinspecia" Bn plus( se propun i indicatori pentru performanele economice ale depozitului% mrimea zonei acoperite( numr de clieni( ritmicitatea aproizionrii etc" 1unctele o$inute -n urma ealurii permit o apreciere :eneral( o$iecti( a actiitii depozitului( dar i o radio:rafiere a dierselor domenii de actiitate din structura acestuia" Metoda reprezint un instrument de lucru util pentru autoinspeciile periodice pe care este o$li:at s le fac persoana responsa$il cu mana:ementul calitii din depozit( pentru depozitele cu acoperire naional care tre$uie s-i ealueze sucursalele din ar( dar i pentru personalul Inspeciei farmaceutice" Metoda a fost aplicat la ealuarea a dou depozite de medicamente( scorurile o$inute reflectAnd o$iecti actiitatea celor dou depozite" Cuinte c.eie% metod de ealuare( depozit de medicamente( Re:uli de $un practic de depozitare( autoinspecie" #epozitul de medicamente este unitatea sanitar care are ca o$iect de actiitate distri$uia an:ro a medicamentelor "2ste eri:a ce face le:tura intre productorii de medicamente( pe de o parte i distri$uitorii cu amnuntul farmacii i dro:.erii7( pe de alt parte " Bn anul 2;;D( Ministerul 4ntii 1u$lice a ela$orat +.idul priind $una practic de distri$uie an:ro a medicamentelor Acordarea autorizaiei de funcionare unui depozit de medicamente se face doar dac acesta respect condiiile impuse de aceste re:uli" Mana:ementul calitii in actiitatea unui depozit de medicamente are ca sarcin permanent urmrirea modului in care( in timpul actiitii depozitului( sunt respectate re:ulile menionate" 1An in prezent( dup cunotinele autorilor( nu s-a ela$orat nici o metod o$iecti( concret( de ealuare a actiitii unui depozit de medicamente( a modului de implementare i respectare a condiiilor cerute de Re:ulile de $un practic" #e aceea( propunem o metod ori:inal ( lucru care permite o apreciere o$iecti :eneral i parial a actiitii depozitului de medicamente( identificAnd aspectele mai puin performante din actiitatea acestuia i oferind( astfel( posi$ilitatea corectrii lor" 3. Sta#i"irea ni$e"u"ui de competenta a auditoru"ui" Bn prezent( nu e3ist nici o metod de apreciere o$iecti a actiitii unui depozit de medicamente( pentru a edea cum sunt respectate Re:ulile de $un practic de distri$uie an:ro a medicamentelor" > Metoda de ealuare propus poate seri ca instrument de lucru pentru actiitile de autoealuareE autoinspecie i ealuareEinspecie a depozitelor farmaceutice efectuate de mana!erii responsa#i"i cu asi!urarea ca"it:;ii in depozit sau de inspectorii farmaciti - #escrierea sistemului de mana:ement al calitii cu priire la modul de aplicare a cerinelor 4R 2! I4O F;;1%2;;D referitoare la sistemul de mana:ement al calitii -n cadrul depozitului - Asi:urarea continuitii sistemului de mana:ement al calitii i a cerinelor referitoare la acesta -n cazul modificrii circumstanelor actuale9 - #emonstrarea capacitii de a furniza -n mod consecent sericii medicale ce -ntrunesc cerinele clientului cerinele le:ale si de re:lementare aplica$ile9 - #emonstrarea orientrii spre -m$untirea continu a eficacitii 4istemului de Mana:ement al Calitii -n conformitate cu cerinele standardului 4R 2! I4O F;;1%2;;D" - Crearea unei $aze documentate pentru ealuarea 4istemului de Mana:ement al Calitii de ctre pacienti i de ctre or:anismele de certificare" #OM2!I, #omeniul de aplicare al sistemului de mana:ement al calitatii este% sericii de depozitare stocare si distri$utie(lo:istica ( mentenanta ( transport" 1reederile prezentului manual se aplic la toate procesele( sectiile( compartimentele si functiile depozitului " !u sunt e3cluderi fata de preederile standardului" D2C.M0/T0 D0 R0F0R-/<= 02+2A nr"FC % 2;;> priind reforma -n domeniul sntii O,+ nr" >FE2;;F pentru modificarea si completarea 0e:ii nr" FCE2;;> priind reforma in domeniul sanatatii 4R 2! I4O F;;; % 2;;> @ 4isteme de mana:ement al calitii" 4R 2! I4O F;;1 % 2;;D @ 4isteme de mana:ement al calitii" 4R 2! I4O 1F;11 % 2;;8 @ +.id pentru auditarea sistemelor de mana:ement al calitii iEsau mediu 4R I4O IGA-1%2;;F- 4isteme de mana:ement al calitii" 0inii directoare pentru -m$untiri de proces -n or:anizaiile de sericii de sntate " ? Codul de deontolo:ie medicala ROF- 2ditia ;1";8"2;;2 - Re:ulamentul de Or:anizare si Functionare al 4,,& Re:ulamentul de Ordine Interioara al 4,,& 6ultima editie7 %.Sta#i"irea !ri"ei c&estionar D
F 1; 11 12 Modul de acordare a punctaHului este indicat inTa$elul nr" 1" Bn cadrul :rilei de ealuare( pe care o propunem( toate procedurile au notate cu 2; de puncte( iar instruciunile cu 1; puncte" 4eciunea A 6infastructura depozitului7 reprezint I 2;J( seciunea & 6functionarea depozitului7 I CC ->;J( iar seciunea C I 2; @ 2CJ din totalul punctaHului" O procedur este un document care speci este un document care specific modul de efectuare si control al actiitatii E proces" 1rocedurile pot fi de sistem sau operationale 1rocedurile de sistem denumite i proceduri :enerale sau proceduri de calitate sunt procedurile documentate cerute e3pres de I4O F;;1" Titlul acestor proceduri este de cele mai multe ori similar cu denumirea procesului pe care il prezinta controlul documentelor ( auditul" intern al calitii( aciuni corectie( aciuni preentie"1rocedurile operaionale sunt menite s asi:ure 1lanificarea operarea si controlul produselor" #e e3emplu% procesele de aproizionare( manipulare( depozitare( trasa$ilitate etc" 3. Sta#i"irea p"anu"ui de audit 1" Bn prezent( nu e3ist nici o metod de apreciere o$iecti a actiitii unui depozit de medicamente( pentru a edea cum sunt respectate Re:ulile de $un practic de distri$uie an:ro a medicamentelor" 2" 4e propune o metod de ealuare cantitati a actiitii unui depozit de medicamente( pe $aza preederilor si a re:ulilor de $un practic de distri$uie an:ro i a unor indicatori de performanta 8" Metoda const intr-o :ril de ealuare in care se acord puncte pentru infrastructura depozitului pentru aspectele ce reflecta $una functionare a depozitului i pentru performantele economice ale depozitului" =" Metoda a fost aplicata la ealuarea si diferentierea a dou depozite de medicamente" C" Metoda de ealuare propus poate seri ca instrument de lucru pentru actiitile de autoealuareE autoinspecie i ealuareEinspecie a depozitelor farmaceutice efectuate de mana:erii responsa$ili cu asi:urarea calitii in depozit sau de inspectorii farmaciti %. Scenariu" de desfasurare a auditu"ui Ca material de lucru s-au utilizat +.idul priind +.idul priind $una practic de distri$uie an:ro a medicamentelor i !ormele priind in infiinarea( or:anizarea i funcionarea unitilor de distri$uie an:ro de medicamente de uz uman " Metoda de ealuare( pe care o propunem( a " etoda de ealuare( pe care o propunem( a fost 18 ela$orat pe $aza acestor re:uli" Criteriile cerute de Re:ulile de $un practic de distri$uie an:ro a medicamentelor au fost imprite in dou seciuni% A i &" 4eciunea A se refer la infrastructura depozitului adic dotrile depozitului care asi:ur cadrul de desfurare ( a actiitii acestuia% spaiu( compartimentare( ec.ipamente( materiale( sisteme informatice" 4eciunea & ealueaz criteriile care permit funcionarea depozitului% dotarea cu personal( aproizionarea( recepia( depozitarea( preluarea( pre:tirea i lirarea comenzilor( rezolarea reclamaiilor( autoinspecia i mana:ementul calitii" 1entru fiecare preedere a Re:ulilor de $un practic de distri$uie an:ro a medicamentelor s-a acordat un punctaH( inAndu-se cont de importana acesteia" 4-a considerat c infrastructura i lo:istica funcionrii depozitului( prezute de Re:ulile de $un practic de distri$uie an:ro a medicamentelor( nu reflect pe deplin actiitatea unui depozit i de aceea s-a adu:at i 4eciunea C care cuprinde criterii ce refect perfrmanele economice ale depozitului " Ki acestor criterii li s-a acordat un punctaH( inAndu-se cont de aloarea lor in cdrul perfmanelor economice ale depozitului" '. Rapoarte"e de neconformitate 4-a considerat c infrastructura i lo:istica funcionrii depozitului( prezute de Re:ulile de $un practic de distri$uie an:ro a medicamentelor( nu reflect pe deplin actiitatea unui depozit i de aceea s-a adu:at i 4eciunea C care cuprinde criterii ce reflect performanele economice ale depozitului 1= (. Raportu" de audit 1C 1> 1? 1D 1F 2; Rezu"tate >i discu;ii 2aluarea cantitatia conform :rilei de produse s-a efectuat la dou depozite% depozitul A i depozitul & din CluH-!apoca " #epozitul A a o$inut un total :eneral de 8?FC(D puncte( iar depozitul &( 8=F; puncte" Total punctaH #epozit A% 8?FF"D puncte - sectiunea A% ?F8"= puncte I 2;J - sectiunea &% 21D>"= puncte I CDJ - sectiunea C% D2; puncte I 22J Total punctaH #epozit &% 8"=FD puncte - seciunea A% ?2C puncte I2;J - seciunea &% 1"F>8 puncte I CCJ - seciunea C% D1; puncte I 2CJ din punctaHul o$tinut" 21 ). Conc"uzii 1" Bn prezent( nu e3ist nici o metod de apreciere o$iecti a actiitii unui depozit de medicamente( pentru a edea cum sunt respectate Re:ulile de $un practic de distri$uie an:ro a medicamentelor" 2" 4e propune o metod de ealuare cantitati a o metod de ealuare cantitati aactiitii unui depozit de medicamente( pe $aza preederilor si a re:ulilor de $un practic de distri$uie an:ro i a unor indicatori de performanta 8" Metoda const intr-o :ril de ealuare in care se acord puncte pentru infrastructura depozitului pentru aspectele ce reflecta $una $unctionare a depozitului i pentru performantele economice ale depozitului" =" Metoda a fost aplicata la ealuarea si diferentierea a dou depozite de medicamente" C" Metoda de ealuare propus poate seri ca instrument de lucru pentru actiitile de autoealuareE autoinspecie i ealuareEinspecie a depozitelor farmaceutice efectuate de mana:erii responsa$ili cu asi:urarea calitii in depozit sau de inspectorii farmaciti " 22 *. ,i#"io!rafie 1" +.id priind $una practic de distri$uie an:ros a medicamentelor( Monitorul Oficial( 1artea I( nr" D>C din 22"12"2;;D" 6OM41 nr" 1F>8E2 decem$rie 2;;D7 2" &randa$ur R"% 1articulariti ale distri$uiei produselor farmaceutice( disponi$il pe .ttp%EELLL"$i$lioteca-di:itala"ase"roE $i$liotecaEcarte2"asp5idM 2?CNid$M( citat la data de 28";?"2;;F 8" !orme priind infiintarea or:anizarea si functionarea unitatii de distri$uie an:ro de medicamente de uz uman( Monitorul Oficial( 1artea I( nr" DCC din 22"12"2;;D" 6OM41 nr" 1F>=E2 6OM41 nr" 1F>=E2 decem$rie 2;;D7 =" Cio$nau M"% Analiza situaiilor financiare( Annales ,niersitatis Apulensis 4eries Oeconomica( D 627( 2;;>% 1-C C" (Indicatori economico-financiari( disponi$il pe .ttp%EE tradepedia"tradeille"euELi)iEIndicatori<economico-financiari( citat la data de 28"1;"2;;F >" Mrculescu 2u:en( 4trate:ia mana:ementului la o societate comercial farmaceutic in etapa de trecere la economia de pia( Tez de doctorat( CluH-!apoca( 2;;> ?" 2urop.arm +la3o4mit.*line( documente interne 28