Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
A BUGETULUI DE STAT
PE ANUL 2007
- SINTEZA -
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
0001 01
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 1
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
VENITURI - TOTAL
________________
55.575.460.000
55.133.350.000
48.984.579.373
88,8
0002
I.VENITURI CURENTE
55.496.300.000
54.607.386.000
48.345.988.577
88,5
0003
A.VENITURI FISCALE
52.185.850.000
49.787.869.000
44.824.161.152
90,0
0004
15.252.240.000
14.523.345.605
95,2
0005
JURIDICE
11.783.340.000
12.783.340.000
11.794.960.740
92,2
IMPOZIT PE PROFIT
10.382.000.000
11.382.000.000
10.528.846.059
92,5
10.017.000.000
11.017.000.000
10.230.401.526
92,8
365.000.000
365.000.000
298.444.533
81,7
1.401.340.000
1.401.340.000
1.266.114.681
90,3
412.000.000
412.000.000
544.150.602
132,0
340.000
340.000
501.871
147,6
455.000.000
455.000.000
239.932.570
52,7
40.000.000
40.000.000
-4.012.486
-10,0
DIN CAPITAL
0101
01
02
0201
01
02
Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia
consumatorului
03
04
05
06
07
2.393.117
494.000.000
494.000.000
482.557.541
97,6
50
160.609
0300 01
0301
01
2.181.700.000
2.468.790.000
2.728.267.412
110,5
13.036.500.000
13.715.500.000
13.828.831.760
100,8
216.600.000
216.600.000
370.019.167
170,8
9.879.200.000
10.069.200.000
9.717.918.228
96,5
02
430.857
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
0301 03
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 2
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
125.200.000
206.300.000
254.118.556
123,1
110,8
04
1.302.100.000
1.302.100.000
1.442.854.083
05
355.200.000
355.200.000
310.013.815
87,2
06
126.000.000
200.000.000
267.048.062
133,5
07
67.100.000
67.100.000
55.960.967
83,3
738.900.000
738.900.000
410.666.565
55,5
200.000
200.000
150.207
75,1
37.600.000
37.600.000
62.793.513
167,0
52.400.000
52.400.000
71.076.976
135,6
600.000
600.000
494.223
82,3
36.800.000
36.800.000
74.157.294
201,5
3.300.000
3.300.000
4.276.742
129,5
52.500.000
100.000.000
136.032.184
136,0
09
10
11
12
13
14
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe
baza unui contract de agent, comision
sau mandat comercial
15
16
17
18
9.025
19
268.500.000
437.327.260
162,8
-13.700.000
-13.700.000
-25.843.063
188,6
24.400.000
24.400.000
64.379.932
263,8
-99.900.000
50.000.000
175.378.024
350,7
-10.854.800.000
-11.246.710.000
-11.100.564.348
98,7
-10.854.800.000
-11.246.710.000
-11.100.564.348
98,7
110.000
110.000
117.453
106,7
50
60
Regularizari
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE
0401
01
0500
132.000.000
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 3
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
0501
110.000
110.000
117.453
106,7
50
110.000
110.000
117.453
106,7
0600 01
5.000.000
5.000.000
48.828.838
976,5
0601
5.000.000
5.000.000
48.828.838
976,5
5.000.000
5.000.000
48.828.838
976,5
01
anteriori -
0700
377.461
0701
377.461
Impozit pe terenuri
156.118
156.118
02
03
03
221.343
1000 01
36.415.735.000
32.730.664.000
29.332.787.983
89,6
1001
35.487.000.000
34.387.000.000
31.243.220.827
90,8
35.487.000.000
34.387.000.000
38.950.881.591
113,2
01
01
02
03
33.957.164.098
4.993.441.790
275.703
02
01
-8.296.322.652
03
03
Alte restituiri
01
-8.162.357.286
1101
-133.965.366
588.661.888
-12.767.915.000
-15.352.986.000
-14.552.524.541
94,7
-1.315.634.000
-1.415.634.000
-1.396.877.961
98,6
-8.368.223.000
-8.381.898.000
-7.840.678.758
93,5
-741.589.000
-738.126.000
-635.186.798
86,0
-457.799.000
-1.057.799.000
-1.004.666.548
94,9
02
04
05
06
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 4
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
1101
-1.544.670.000
-3.021.060.000
-3.006.823.149
99,5
-340.000.000
-738.469.000
-668.291.327
90,4
149.650.000
149.650.000
189.075.366
126,3
60.700.000
60.700.000
35.451.351
58,4
07
1201
PE BUNURI SI SERVICII
Impozit pe titeiul din productia interna
01
si gazele naturale
Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful
02
126.134.855
03
52.700.000
52.700.000
10.530.916
19,9
36.250.000
36.250.000
16.440.934
45,3
04
05
06
50
267.886
5.306
1401
244.118
12.402.000.000
12.402.000.000
11.207.836.675
01
energetice
01
02
6.799.366.079
6.594.959
2.175.180.465
03
3.544.851.248
04
05
06
15.750.082
09
123.131.538
08
98.640.267
07
17.626.813
5.420.255
812.170.452
02
01
alcool etilic
02
865.392.481
58.876.049
90,3
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
1401
03
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 5
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
%
4
3.999.100
05
06
3.328.091
504.558.671
43.645.485
03
din tutun
04
05
3.104.070.813
70.034.624
93.755.974
06
48.121.609
07
263.531
08
3.351
11
produselor energetice
02
03
2.184.659
09
573.669
07
121.656.977
05
51.898
04
127.345.642
396
12
2.878.043
13
14
3.733.073
16
4.701.455
71.182.159
-lei3/2
04
Prevederi
8.672.306
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 6
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
1401 17
50.137.801
18
15.771
30
50
1501
3.217.139
-42.177.133
40.593
02
50
-7.071
47.664
1601
01
03
1.145.000.000
1.145.000.000
1.245.139.063
108,7
75.000.000
75.000.000
110.722.900
147,6
226.000.000
226.000.000
135.678.157
60,0
1.700.000
1.700.000
14.851.432
873,6
04
05
06
07
de noroc
10.401.305
71.000.000
71.000.000
105.388.197
148,4
4.000.000
4.000.000
391.266
9,7
766.800.000
766.800.000
867.836.027
113,1
500.000
500.000
-130.221
-26,0
1.596.165.000
1.596.165.000
855.667.228
53,6
1.596.165.000
1.596.165.000
855.667.228
53,6
1.486.500.000
1.486.500.000
695.926.481
46,8
08
50
1700 01
TRANZACTIILE INTERNATIONALE
VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII
1701
01
agricol)
01
02
675.211.601
2.200.036
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
1701
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 7
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
03
18.513.486
04
1.358
109.665.000
109.665.000
159.740.747
145,6
1800 01
203.800.000
203.800.000
63.154.037
30,9
1801
203.800.000
203.800.000
63.154.037
30,9
02
01
02
7.335.071
03
04
39.795.468
203.800.000
203.800.000
international
05
4,1
507.786
50
8.364.900
11
7.150.801
2000 01
B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI
352.000.000
352.000.000
408.355.118
116,0
2001
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR
240.000.000
240.000.000
256.027.736
106,6
240.000.000
240.000.000
228.574.602
95,2
05
50
2101
01
112.000.000
112.000.000
152.327.382
136,0
112.000.000
112.000.000
150.856.179
134,6
50
27.453.134
1.471.203
2900 01
C.VENITURI NEFISCALE
2.958.450.000
4.467.517.000
3.113.472.307
69,6
3000
1.734.100.000
3.241.000.000
2.301.282.857
71,0
3001
1.641.400.000
3.148.300.000
1.981.647.381
62,9
241.300.000
241.300.000
73.361.368
30,4
100.000
100.000
59.796
59,7
01
02
03
05
08
50
3101
03
3300 01
3301
210.000.000
210.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
921.567.959
80,1
40.000.000
1.546.900.000
986.663.121
63,7
-4.863
92.700.000
92.700.000
319.635.476
344,8
92.700.000
92.700.000
319.635.476
344,8
1.224.350.000
1.226.517.000
812.189.450
66,2
255.140.000
255.140.000
214.642.432
84,1
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
3301 01
02
03
Taxe consulare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 8
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
3
135
177.000.000
177.000.000
134.839.084
76,1
740.000
740.000
223.215
30,1
190.000
190.000
62.661
32,9
05
06
07
bugetare
Taxe de metrologie
vamale
04
Prevederi
104.434
2.200.000
2.200.000
3.016.439
137,1
10.000
10.000
344.161
3441,6
52.500.000
52.500.000
48.717.209
92,7
12.000.000
12.000.000
13.649.239
113,7
2.700.000
2.700.000
956.049
35,4
6.800.000
6.800.000
9.831.135
144,5
26
1.000.000
1.000.000
2.162.491
216,2
29
08
09
23
25
mediului
50
240.064
496.116
3401
ELIBERARI PERMISE
01
permise si certificate
02
17.400.000
17.400.000
4.118.121
23,6
17.400.000
17.400.000
3.310.545
19,0
50
802
3501
01
380.550.000
380.550.000
370.869.209
97,4
350.000.000
350.000.000
337.214.530
96,3
2.700.000
2.700.000
1.579.767
58,5
25.000.000
25.000.000
23.334.219
93,3
350.000
350.000
435.346
124,3
2.500.000
2.500.000
6.109.380
244,3
02
806.774
03
04
05
Amenzi judiciare
06
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 9
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
3501
drogurilor si precursorilor
50
3601
01
571.260.000
220.172.544
38,5
15.000.000
15.000.000
51.877.481
345,8
250.000
250.000
810.219
324,0
10.000
10.000
90.343
903,4
05
571.260.000
04
2.085.892
03
110.075
11
13
14
1.302.231
6.000.000
6.000.000
33.530.033
558,8
2.652.002
50
Alte venituri
39.676
550.000.000
550.000.000
129.870.559
23,6
SUBVENTIILE
2.167.000
2.387.144
110,1
Donatii si sponsorizari
2.167.000
2.387.144
110,1
3701
01
3900
74.300.000
74.300.000
119.957.630
161,4
3901
74.300.000
74.300.000
119.957.630
161,4
34.800.000
34.800.000
29.311.635
84,2
4.500.000
4.500.000
8.523.600
189,4
30.000.000
30.000.000
71.804.585
239,3
5.000.000
5.000.000
9.769.535
195,3
01
02
03
06
50
4000 01
III.OPERATIUNI FINANCIARE
4001
04
05
548.275
4.860.000
4.860.000
4.385.362
90,2
4.860.000
4.860.000
4.385.362
90,2
1.500.000
1.500.000
3.308.445
220,5
60.000
60.000
100.000
100.000
3.200.000
3.200.000
1.076.917
33,6
446.804.000
421.700.052
94,3
07
08
4400 01
IV.SUBVENTII
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
4401
01
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
3/2
%
4
446.804.000
421.700.052
94,3
446.804.000
421.700.052
94,3
421.700.052
4701
-lei-
Curente
01
Pag. 10
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
92.547.752
01
92.547.752
5001
___________________________
64.630.372.000
70.640.786.838
64.373.518.140
91,1
01
CHELTUIELI CURENTE
54.122.540.000
62.264.702.607
58.446.892.464
93,8
10
12.270.964.000
13.441.879.000
13.184.277.068
98,0
20
5.255.752.000
4.580.687.892
4.133.159.560
90,2
30
2.992.913.000
2.342.516.000
2.249.013.796
96,0
852.211.000
744.800.000
699.202.222
93,8
847.600.000
743.200.000
697.619.494
93,8
4.611.000
1.600.000
1.582.728
98,9
2.107.950.000
1.566.563.000
1.519.879.080
97,0
839.698.000
740.567.000
708.196.975
95,6
1.268.252.000
825.996.000
811.682.105
98,2
32.752.000
31.153.000
29.932.494
96,0
32.752.000
31.153.000
29.932.494
96,0
3.812.347.000
5.595.042.000
4.997.767.621
89,3
30
01
30
30
01 02
30
02
30
02 01
30
30
03
30
40
TITLUL IV SUBVENTII
01
Subventii pe produse
221.783.000
394.625.000
394.625.000
100,0
40
02
Subventii pe activitati
23.138.000
25.894.000
25.891.997
99,9
40
03
314.308.000
314.153.025
99,9
900.000.000
1.044.680.000
1.017.617.690
97,4
166.068.000
166.068.000
162.236.850
97,6
46.000.000
40.000.000
38.514.744
96,2
2.000.000
2.000
30.000.000
19.800.000
18.080.299
91,3
403.900.000
405.410.000
400.951.268
98,9
40
de pret si tarif
40
04
40
05
40
40
06
Actiuni de ecologizare
08
40
12
40
13
40
14
40
15
40
16
40
18
105.800.000
44.936.000
44.468.180
98,9
1.530.608.000
2.987.768.000
2.430.105.415
81,3
100.000.000
120.500.000
120.234.632
99,7
18.946.000
19.424.000
19.424.000
100,0
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
40
30
Alte subventii
bugetare
initiale
definitive
140.709.000
775.188.000
7.342.073.000
Transferuri curente
6.011.603.000
51
51
01
51
51
51
01 03 Actiuni de sanatate
51
01 06
51
-lei3/2
%
4
11.464.521
98,6
12.058.768.715
10.997.385.347
91,1
8.706.787.715
8.281.042.460
95,1
2.037.996.000
2.487.266.715
2.352.132.242
94,5
1.560.528.000
1.680.728.000
1.680.728.000
100,0
782.651.000
737.699.000
730.298.031
98,9
700.000.000
1.342.360.000
1.323.014.198
98,5
43.426.000
31.927.067
73,5
11.850.000
11.775.000
11.722.758
99,5
50.050.000
50.012.000
1.437.896
2,8
9.000
8.271
91,9
20.746.000
704.000
580.986
82,5
50.000
215.416.000
90.442.201
41,9
51
Pag. 11
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
3
11.627.000
51
bugetare
25.384.000
50
51
Prevederi
51
01 10
51
01 11
51
51
51
30.500.000
8.918.000
8.892.307
99,7
137.901.000
77.577.000
67.438.882
86,9
101.433.000
116.637.000
105.080.215
90,0
318.378.000
468.145.000
468.145.000
100,0
9.520.000
10.974.000
10.509.871
95,7
200.000.000
569.000.000
527.334.936
92,6
50.000.000
91.100.000
87.824.545
96,4
756.000.000
746.549.194
98,7
16.361.000
15.610.316
95,4
51
51
51
51
01 36
51
51
01 38
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
51
01 40
bugetare
bugetare
initiale
definitive
51
02
Transferuri de capital
02 02
51
3/2
%
4
22.680.000
21.365.544
94,2
1.330.470.000
3.351.981.000
2.716.342.887
81,0
70.000.000
36.292.000
13.796.383
38,0
88.732.000
88.732.000
80.098.968
90,2
02 04
41.845.000
33.295.000
28.916.426
86,8
5.900.000
5.700.000
5.379.877
94,3
30.425.000
40.425.000
51
-lei-
51
Pag. 12
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
51
Prevederi
51
51
51
comunicatii in urgenta
51
2.000.000
111.997.000
35.418.135
31,6
8.500.000
7.882.000
7.847.653
99,5
475.725.000
381.381.000
364.899.178
95,6
111.651.000
227.741.000
110.601.930
48,5
investitiilor la spitale
145.381.000
202.045.000
134.947.199
66,7
112.481.000
167.481.000
164.176.802
98,0
156.637.000
43.825.000
43.224.530
98,6
1.865.790.000
1.607.429.794
86,1
134.125.000
119.336.012
88,9
270.000
270.000
100,0
10.602.149.000
9.598.024.000
9.212.294.354
95,9
6.395.924.000
5.565.344.100
5.211.632.275
93,6
29.803.000
43.588.000
43.571.955
99,9
43.789.000
31.013.000
29.085.561
93,7
773.005.000
919.098.000
868.330.596
94,4
51
51
02 11
51
51
02 13
51
02 14
51
51
51
02 17
51
5.000.000
55
55
01
A. Transferuri interne
55
55
55
01 03
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
55
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 13
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
41.660.000
19.084.000
17.650.802
92,4
23.274.000
2.734.966
2.542.420
92,9
93.500.000
9.663.000
5.483.927
56,7
108.835.000
213.204.134
202.033.377
94,7
144.291.000
170.325.000
169.764.630
99,6
322.754.000
308.594.575
95,6
155.516.000
690.000
690.000
100,0
capital de stat
1.500.028.000
2.056.485.000
1.943.085.927
94,4
55
01 13 Programe de dezvoltare
1.216.087.000
1.090.298.000
1.049.813.271
96,2
55
1.883.781.000
366.472.000
360.877.528
98,4
9.970.000
1.500.000
1.500.000
100,0
67.200.000
65.550.000
28.736.236
43,8
74.652.000
113.355.000
108.708.686
95,9
55
55
01 07
55
55
01 09 Programe ISPA
Programe SAPARD
55
01 10
55
55
01 12
55
01 15
55
55
01 18
55
01 21 Programe FEDR
7.347.000
55
01 22 Programe FSE
28.558.000
55
01 24 Programe FEADR
91.828.000
Programe FEP
55
01 25
55
28.558.000
15.000.000
55
01 27
55
55
01 29
7.800.000
468.000
466.542
99,6
80.000.000
25.000.000
24.612.533
98,4
66.744.000
32.213.709
48,2
18.760.000
13.870.000
73,9
229.225.000
200.679.900
177.653.963
88,5
229.225.000
183.679.900
160.802.416
87,5
17.000.000
16.851.547
99,1
3.977.000.000
3.832.000.000
3.823.008.116
99,7
502.672.000
431.450.000
430.410.928
99,7
82.249.000
101.833.000
97.056.559
95,3
452.193.000
543.793.000
543.694.050
99,9
55
02
55
55
02 02
55
03
55
55
03 02
55
55
55
55
55
275.340.000
289.603.000
289.602.034
99,9
2.469.235.000
2.462.245.000
2.462.244.545
100,0
181.544.000
3.076.000
13.767.000
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
B
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
57
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 14
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
10.709.847.000
11.995.710.000
11.932.247.017
99,4
57
01
Asigurari sociale
5.672.806.000
6.590.644.000
6.572.670.887
99,7
57
02
Ajutoare sociale
5.037.041.000
5.405.066.000
5.359.576.130
99,1
57
02 01
4.646.897.000
4.994.591.342
4.962.596.019
99,3
57
390.144.000
410.473.658
396.980.111
96,7
57
02 04
59
1.000
995.786.000
1.876.887.000
1.740.747.701
92,7
471.253.000
372.922.502
364.285.399
97,6
7.030.000
7.030.000
7.030.000
100,0
49.659.000
49.659.000
49.659.000
100,0
4.000.000
4.000.000
3.741.806
93,5
10.877.000
21.277.000
13.950.473
65,5
4.500.000
6.950.000
6.331.107
91,0
4.000.000
504.000.000
499.242.261
99,0
59
01
Burse
59
03
59
04
59
05
59
07
59
08
59
09
59
11
Asociatii si fundatii
59
12
Sustinerea cultelor
59
13
13.920.000
10.950.000
10.837.180
98,9
67.925.000
179.250.000
162.701.775
90,7
3.300.000
3.300.000
3.081.857
93,3
157.938.000
150.938.000
149.052.104
98,7
1.090.000
1.021.000
1.012.519
99,1
2.738.000
11.038.000
10.534.573
95,4
85.249.000
431.857.000
343.291.944
79,4
epizootiilor
26.000.000
22.244.000
17.768.361
79,8
19
Indemnizatia de merit
18.389.000
19.035.920
18.923.122
99,4
20
54.136.000
66.671.000
65.101.660
97,6
3.502.000
4.475.093
4.324.450
96,6
780.000
980.000
815.605
83,2
59
14
59
15
59
16
59
59
17
Despagubiri civile
18
59
59
59
22
59
23
59
24
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 15
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
59
59
26
28
500.000
500.000
389.432
77,8
9.000.000
7.688.485
7.688.484
100,0
850.000
850.000
100,0
250.000
134.589
53,8
59
30
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
7.820.663.000
6.080.325.231
4.164.914.935
68,4
71
7.820.663.000
5.643.510.231
3.825.118.822
67,7
75
339.796.113
77,7
2.687.169.000
2.295.759.000
2.118.656.533
92,2
6.245.000
3.719.000
3.717.144
99,9
DEZVOLTARE
79
OPERATIUNI FINANCIARE
80
81
2.680.924.000
2.292.040.000
2.114.939.389
92,2
01
2.670.102.000
2.282.772.000
2.106.774.584
92,2
01 01
2.035.687.000
1.910.348.009
93,8
81
81
de ordonatorii de credite
81
247.085.000
247.085.000
196.426.575
79,4
81
02
10.822.000
9.268.000
8.164.805
88,0
81
10.822.000
9.268.000
8.164.805
88,0
84
85
-356.945.792
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT
-356.945.792
13.397.969.000
12.350.600.387
11.117.743.588
90,0
01
CHELTUIELI CURENTE
12.881.686.000
11.829.023.387
10.701.518.165
90,4
10
1.861.173.000
1.954.723.000
1.924.584.134
98,4
20
1.206.259.000
1.058.337.672
1.004.521.122
94,9
30
1.704.935.000
1.494.329.000
1.416.208.545
94,7
50
140.709.000
775.188.000
51
562.885.000
612.715.715
537.290.949
87,6
55
7.296.590.000
5.493.862.000
5.467.293.823
99,5
59
109.135.000
439.868.000
351.619.592
79,9
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
248.156.000
256.450.000
202.007.087
78,7
71
248.156.000
239.375.000
202.007.087
84,3
5100 01
75
DEZVOLTARE
5101
17.075.000
79
OPERATIUNI FINANCIARE
268.127.000
265.127.000
214.218.336
80,7
81
268.127.000
265.127.000
214.218.336
80,7
01
268.127.000
265.127.000
214.218.336
80,7
21.042.000
18.042.000
17.791.761
98,6
247.085.000
247.085.000
196.426.575
79,4
6.928.797.000
6.792.185.000
6.660.847.205
98,0
01
01
01
01
de ordonatorii de credite
01
06
01
06
publice externe
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 16
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
01
CHELTUIELI CURENTE
6.675.456.000
6.553.519.000
6.459.515.244
98,5
10
1.666.170.000
1.827.072.000
1.797.693.163
98,3
01
1.315.815.000
1.451.785.996
1.430.992.399
98,5
10
01 01
Salarii de baza
814.479.000
786.801.709
776.688.731
98,7
10
01 02 Salarii de merit
19.111.000
20.549.327
19.874.717
96,7
10
01 03 Indemnizatie de conducere
24.304.000
26.280.776
25.832.608
98,2
10
01 04 Spor de vechime
92.188.000
115.776.064
114.015.171
98,4
10
10
01 05
25.028.000
22.528.412
21.910.736
97,2
10
01 06 Alte sporuri
57.986.000
63.146.899
62.572.753
99,0
10
01 07 Ore suplimentare
25.557.000
26.874.098
26.497.617
98,5
10
01 08 Fond de premii
94.555.000
84.718.465
83.661.630
98,7
52.123.000
102.611.969
101.562.155
98,9
53.000
757.000
743.613
98,2
1.075.000
503.000
456.250
90,7
Prima de vacanta
10
01 09
10
10
10
6.684.000
82.891.794
82.206.714
99,1
10
01 13 Indemnizatii de delegare
72.780.000
67.362.699
66.268.643
98,3
10
01 14 Indemnizatii de detasare
1.200.000
770.000
634.486
82,4
10
181.000
117.112
64,7
802.000
805.658
699.478
86,8
27.516.000
49.227.126
47.249.985
95,9
locul de munca
10
10
10
02
11.172.000
11.577.000
11.464.235
99,0
10
02 02
Norme de hrana
10.356.000
11.216.000
11.180.831
99,6
10
10
186.368
73,6
salariat si familia sa
10
02 30
10
03
Contributii
10
10
03 02
10
10
108.000
97.036
89,8
363.709.004
355.236.529
97,6
224.423.000
239.381.563
236.201.183
98,6
29.130.000
28.842.742
26.685.784
92,5
73.443.000
77.906.613
75.430.252
96,8
3.411.000
5.177.421
4.960.203
95,8
72.000
800
741
92,6
8.704.000
11.678.767
11.369.270
97,3
721.098
589.096
81,6
10
648.000
339.183.000
10
165.000
10
3.000
20
707.270.000
702.435.000
656.392.782
93,4
20
01
Bunuri si servicii
318.020.000
319.838.887
301.634.925
94,3
20
01 01 Furnituri de birou
16.046.000
21.844.367
20.288.646
92,8
20
3.994.000
3.302.769
2.874.334
87,0
20
60.702.000
56.021.690
53.505.307
95,5
6.496.000
9.081.503
7.709.420
84,8
20
01 04
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
20
01 05 Carburanti si lubrifianti
20
20
20
bugetare
initiale
definitive
-lei3/2
%
4
21.147.337
19.629.504
92,8
01 06 Piese de schimb
5.392.000
5.241.591
4.149.444
79,1
01 07 Transport
2.388.000
1.461.600
1.336.644
91,4
45.830.000
58.161.207
54.781.058
94,1
64.534.000
66.088.287
62.696.771
94,8
intretinere si functionare
85.044.000
77.488.536
74.663.797
96,3
31.016.000
32.750.000
30.881.486
94,2
01 08
20
bugetare
Pag. 17
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
27.594.000
internet
20
Prevederi
01 30
20
02
Reparatii curente
20
03
Hrana
160.000
166.000
131.221
79,0
20
03 02
160.000
166.000
131.221
79,0
20
04
317.000
248.700
191.794
77,1
20
04 01 Medicamente
220.000
204.700
176.701
86,3
20
04 02 Materiale sanitare
23.000
20.000
810
4,0
20
04 03
Reactivi
71.000
21.000
14.283
68,0
20
04 04 Dezinfectanti
3.000
3.000
20
05
18.599.000
25.554.767
23.495.191
91,9
20
05 01 Uniforme si echipament
3.000.000
1.316.000
1.225.365
93,1
20
05 03
20
20
06
20
240.000
97.000
15.959
16,4
15.359.000
24.141.767
22.253.867
92,1
97.887.000
84.557.698
79.046.005
93,4
54.667.000
40.420.999
37.861.895
93,6
43.220.000
44.136.699
41.184.110
93,3
355.000
20.000
10.488
52,4
7.636.000
7.665.400
6.313.738
82,3
20
06 02
Deplasari in strainatate
20
09
Materiale de laborator
20
11
20
12
Consultanta si expertiza
135.000
1.935.929
1.923.434
99,3
20
13
Pregatire profesionala
5.790.000
4.325.604
3.289.074
76,0
20
14
Protectia muncii
1.220.000
1.442.437
915.972
63,5
20
15
documentare
250.000
166.000
36.000
31.748
88,1
283.000
144.000
123.314
85,6
283.000
144.000
123.314
85,6
37.000
19.974
53,9
20.000
14.959
74,7
225.436.000
223.692.578
208.369.459
93,1
815.000
1.173.000
807.901
68,8
28.435.000
24.745.954
21.637.722
87,4
9.175.000
7.305.780
4.838.095
66,2
71.246.000
79.647.270
77.754.485
97,6
20
16
Studii si cercetari
20
24
20
24 01
20
25
26
20
30
Alte cheltuieli
20
30 01 Reclama si publicitate
20
30 02 Protocol si reprezentare
20
20
operationale
20
30 04
Chirii
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
20
20
30
02
bugetare
initiale
definitive
2.067.000
1.302.500
1.264.345
97,0
800.000
809.000
726.586
89,8
1.123.800
1.107.974
98,5
112.898.000
107.585.274
100.232.351
93,1
17.637.000
10.562.000
10.392.076
98,3
17.394.000
10.559.000
10.389.956
98,3
17.394.000
10.559.000
10.389.956
98,3
3/2
%
4
30
-lei-
bugetare
20
30
Pag. 18
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
20
Prevederi
03
Alte dobanzi
243.000
3.000
2.120
70,6
03 05
243.000
3.000
2.120
70,6
12.230.000
36.615.000
35.467.856
96,8
01
Transferuri curente
12.230.000
36.615.000
35.467.856
96,8
51
01 01
12.030.000
36.600.000
35.466.301
96,9
51
01 03 Actiuni de sanatate
200.000
15.000
1.555
10,3
4.269.179.000
3.975.985.000
3.959.025.215
99,5
180.934.000
39.076.100
31.679.077
81,0
17.183.000
7.013.000
5.097.446
72,6
658.000
6.448.000
3.614.476
56,0
13.126.000
3.408.100
1.908.467
55,9
30
30
51
51
55
01
A. Transferuri interne
55
01 03
55
01 07 Programe comunitare
55
55
finantare nerambursabila
55
01 11
55
55
55
01 21 Programe FEDR
55
02
55
03
03 01
55
816.451
64,9
20.950.000
20.242.237
96,6
111.245.000
104.908.900
104.338.022
99,4
111.245.000
104.908.900
104.338.022
99,4
3.977.000.000
3.832.000.000
3.823.008.116
99,7
502.672.000
431.450.000
430.410.928
99,7
82.249.000
101.833.000
97.056.559
95,3
452.193.000
543.793.000
543.694.050
99,9
275.340.000
289.603.000
289.602.034
99,9
2.469.235.000
2.462.245.000
2.462.244.545
100,0
181.544.000
3.076.000
544.152
64,0
530.000
55
03 04
55
55
1.257.000
6.812.000
55
1.440.000
55
141.185.000
55
03 07
55
59
59
Burse
01
13.767.000
2.970.000
300.000
850.000
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
59
11
Asociatii si fundatii
59
17
Despagubiri civile
59
30
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
2
2.670.000
Pag. 19
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
3
100.000
21.478
21,4
500.000
388.085
77,6
250.000
134.589
53,8
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
232.299.000
220.624.000
183.540.200
83,1
71
232.299.000
220.624.000
183.540.200
83,1
01
Active fixe
210.784.000
203.397.000
168.167.504
82,6
71
01 01
Constructii
144.796.000
133.379.325
113.836.035
85,3
71
36.839.400
27.931.620
75,8
active corporale
35.740.000
27.667.645
22.329.762
80,7
71
7.021.000
5.510.630
4.070.087
73,8
71
03
71
transport
71
21.515.000
17.227.000
15.372.696
89,2
79
OPERATIUNI FINANCIARE
21.042.000
18.042.000
17.791.761
98,6
81
21.042.000
18.042.000
17.791.761
98,6
21.042.000
18.042.000
17.791.761
98,6
81
01
81
5101 01
21.042.000
18.042.000
17.791.761
98,6
2.505.145.000
2.759.867.000
2.674.160.632
96,8
29.674.000
25.446.000
24.862.573
97,7
01
Administratia prezidentiala
02
Autoritati legislative
361.761.000
297.261.000
288.095.671
96,9
03
Autoritati executive
1.858.642.000
2.174.158.000
2.108.772.877
96,9
04
255.068.000
263.002.000
252.429.511
95,9
02
305.467.000
200.318.000
163.678.457
81,7
03
Contributia la bugetul UE
3.977.000.000
3.832.000.000
3.823.008.116
99,7
04
141.185.000
5301
DEZVOLTARE
1.697.385.000
1.656.550.387
1.634.323.513
98,6
01
CHELTUIELI CURENTE
1.681.686.000
1.637.944.387
1.615.942.129
98,6
10
92.390.000
124.852.000
124.140.972
99,4
71.542.000
96.303.642
95.691.175
99,3
10
01
10
01 01 Salarii de baza
47.617.000
61.890.867
61.742.104
99,7
10
01 02
Salarii de merit
1.073.000
1.672.524
1.669.457
99,8
10
01 03 Indemnizatie de conducere
1.711.000
2.964.863
2.917.437
98,4
10
01 04 Spor de vechime
8.279.000
12.244.946
12.121.236
98,9
10
1.746.000
3.458.531
3.455.642
99,9
4.000.000
7.172.633
7.144.251
99,6
434.000
666.060
503.835
75,6
4.890.000
5.358.988
5.347.336
99,7
171.000
489.000
484.455
99,0
62.000
44.362
71,5
652.000
131.000
108.329
82,6
1.000
1.000
591
59,1
170.000
141.230
124.651
88,2
Alte sporuri
10
01 06
10
01 07 Ore suplimentare
10
01 08 Fond de premii
10
01 09 Prima de vacanta
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
10
01 10
10
10
10
01 13
Indemnizatii de delegare
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 20
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
10
01 14 Indemnizatii de detasare
190.000
10
608.000
50.000
27.489
54,9
10
02
30.000
43.800
43.800
100,0
02 04
43.800
43.800
100,0
20.818.000
28.504.558
28.405.997
99,6
13.526.000
19.155.791
19.108.237
99,7
1.780.000
1.834.268
1.826.039
99,5
4.261.000
5.833.244
5.804.409
99,5
724.000
721.210
717.435
99,4
527.000
736.488
732.319
99,4
223.557
217.558
97,3
426.616.000
338.774.672
334.809.139
98,8
9.333.000
9.226.061
9.018.832
97,7
233.000
425.879
343.845
80,7
75.000
66.992
64.200
95,8
4.040.000
3.449.059
3.434.240
99,5
10
salariat si familia sa
Contributii
10
03
10
10
10
10
03 04
10
10
03
20
01
Bunuri si servicii
20
01 01
Furnituri de birou
20
20
20
334.000
263.685
260.381
98,7
20
01 05
Carburanti si lubrifianti
440.000
298.663
295.874
99,0
20
01 06 Piese de schimb
2.000
17.632
16.674
94,5
20
01 07 Transport
90.000
106.785
106.785
100,0
20
1.081.913
1.073.560
99,2
508.000
324.537
323.811
99,7
2.723.000
3.190.916
3.099.462
97,1
915.000
1.037.330
995.107
95,9
4.000
1.115
1.115
100,0
4.000
1.115
1.115
100,0
231.000
20
internet
20
20
20
02
Reparatii curente
20
03
Hrana
20
20
05
568.269
531.000
93,4
20
05 01 Uniforme si echipament
8.623
8.623
100,0
20
1.749
1.749
100,0
20
231.000
557.897
520.628
93,3
20
06
770.000
882.302
686.621
77,8
20
270.000
366.025
322.508
88,1
20
06 02 Deplasari in strainatate
500.000
516.277
364.113
70,5
20
09
Materiale de laborator
350.000
9.834
9.834
100,0
20
10
Cercetare-dezvoltare
384.673.000
306.541.383
304.136.901
99,2
20
11
255.000
237.706
232.393
97,7
13
Pregatire profesionala
133.000
185.742
134.824
72,5
14
Protectia muncii
14.000
45.620
45.620
100,0
20
20
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
B
Alte cheltuieli
20
30
20
30 02 Protocol si reprezentare
20
20
30 07
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 21
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
29.938.000
20.039.310
19.016.892
94,8
307.000
379.826
351.156
92,4
5.000
3.013
60,2
6.000
3.951
3.532
89,3
29.625.000
19.650.533
18.659.191
94,9
20
Prevederi
51
4.930.000
25.576.715
11.775.466
46,0
Transferuri curente
4.930.000
25.576.715
11.775.466
46,0
4.930.000
25.576.715
11.775.466
46,0
51
01
51
55
1.142.352.000
1.133.685.000
1.130.166.863
99,6
55
01
A. Transferuri interne
1.139.692.000
1.124.678.000
1.121.301.327
99,6
55
01 07 Programe comunitare
68.974.000
55
22.326.000
86.771.000
86.765.874
99,9
1.045.074.000
1.037.907.000
1.034.535.453
99,6
2.660.000
9.007.000
8.865.536
98,4
2.660.000
9.007.000
8.865.536
98,4
15.398.000
15.056.000
15.049.689
99,9
2.253.000
2.999.502
2.993.192
99,7
150.000
150.000
150.000
100,0
3.885.000
4.066.920
4.066.920
100,0
110.000
151.093
151.093
100,0
9.000.000
7.688.485
7.688.484
100,0
18.606.000
18.381.384
98,7
55
capital de stat
55
55
01 13 Programe de dezvoltare
02
55
59
59
01
Burse
59
11
Asociatii si fundatii
59
19
Indemnizatia de merit
22
59
social cultural
59
3.318.000
26
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
15.699.000
71
15.699.000
18.606.000
18.381.384
98,7
71
01
Active fixe
14.839.000
17.287.481
17.078.052
98,7
71
01 01 Constructii
10.104.000
9.109.481
9.096.184
99,8
71
5.497.000
5.435.301
98,8
active corporale
240.000
476.000
447.647
94,0
2.745.000
2.205.000
2.098.920
95,1
860.000
1.318.519
1.303.332
98,8
101.322.000
107.621.730
107.542.555
99,9
publice generale
1.596.063.000
1.548.928.657
1.526.780.958
98,5
2.233.299.000
1.702.634.000
805.456.936
47,3
01
CHELTUIELI CURENTE
2.233.141.000
1.685.414.000
805.371.433
47,7
10
102.613.000
2.799.000
2.749.999
98,2
10
79.877.000
2.168.522
2.134.654
98,4
transport
71
71
71
03
5301 01
02
5401
01
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 22
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
10
01 01 Salarii de baza
1.214.000
793.280
790.178
99,6
10
01 02 Salarii de merit
20.000
22.844
22.254
97,4
10
01 03 Indemnizatie de conducere
85.000
45.462
45.377
99,8
10
01 04
Spor de vechime
100.000
78.597
75.515
96,0
10
01 06 Alte sporuri
378.000
962.115
958.888
99,6
10
01 07 Ore suplimentare
50.000
44.800
38.498
85,9
10
01 08 Fond de premii
50.000
53.400
52.500
98,3
50.000
67.150
64.486
96,0
afara unitatii
50.000
57.924
55.924
96,5
01 13 Indemnizatii de delegare
50.000
15.355
8.368
54,4
10
01 10
10
10
10
01 30
10
03
Contributii
10
10
03 02
10
10
22.666
82,1
630.478
615.345
97,5
15.153.000
407.189
400.352
98,3
1.995.000
43.165
41.583
96,3
4.789.000
132.091
129.529
98,0
200.000
8.510
8.218
96,5
599.000
34.269
31.019
90,5
5.254
4.644
88,3
13.993.000
9.848.000
9.068.939
92,0
472.000
370.281
349.009
94,2
80.000
28.083
27.614
98,3
10
27.595
22.736.000
10
77.830.000
20
Bunuri si servicii
20
01
20
01 01 Furnituri de birou
Incalzit, iluminat si forta motrica
20
01 03
33.000
26.934
26.052
96,7
20
12.000
5.848
5.321
90,9
20
01 05 Carburanti si lubrifianti
17.000
10.804
10.457
96,7
20
01 06 Piese de schimb
10.000
2.000
796
39,8
116.000
71.041
69.691
98,0
104.000
87.770
83.486
95,1
100.000
137.801
125.592
91,1
5.000
3.000
5.209
173,6
5.000
3.000
5.209
173,6
129.000
47.444
45.697
96,3
15.000
5.000
4.708
94,1
114.000
42.444
40.989
96,5
20
01 08
20
20
01 30
20
05
20
20
06
20
20
06 02 Deplasari in strainatate
20
11
25.000
10.800
10.738
99,4
20
12
Consultanta si expertiza
650.000
54.000
33.932
62,8
20
13
Pregatire profesionala
120.000
35.000
34.228
97,7
20
16
Studii si cercetari
330.000
291.500
291.493
99,9
25
20
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 23
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
966.000
271.000
197.972
73,0
8.100.661
92,4
20
30
11.296.000
8.764.975
20
30 01 Reclama si publicitate
12.000
3.000
20
30 02 Protocol si reprezentare
7.000
5.100
5.099
99,9
20
12.000
5.000
4.733
94,6
7.900.000
6.450.000
5.810.676
90,0
3.365.000
2.301.875
2.280.153
99,0
140.709.000
775.188.000
128.709.000
773.988.000
12.000.000
1.200.000
20
30 09
20
50
50
01
50
02
51
89.425.000
79.424.999
88,8
Transferuri de capital
89.425.000
79.424.999
88,8
51
02
51
55
89.425.000
79.424.999
88,8
1.885.059.000
384.192.000
378.101.745
98,4
A. Transferuri interne
1.885.059.000
367.192.000
361.250.198
98,3
1.883.781.000
366.472.000
360.877.528
98,4
1.278.000
720.000
372.670
51,7
17.000.000
16.851.547
99,1
17.000.000
16.851.547
99,1
90.767.000
423.962.000
336.025.751
79,2
7.030.000
7.030.000
7.030.000
100,0
83.737.000
416.932.000
328.995.751
78,9
55
01
55
55
01 18
55
02
55
59
59
03
59
17
Despagubiri civile
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
158.000
17.220.000
85.503
0,4
71
158.000
145.000
85.503
58,9
Active fixe
158.000
145.000
85.503
58,9
85.000
79.000
61.921
78,3
active corporale
8.000
8.000
65.000
58.000
23.582
40,6
17.224.217
97,2
71
01
71
71
71
75
01 03
5401 01
imaginii Romaniei
02
1.278.000
17.720.000
128.709.000
773.988.000
12.000.000
1.200.000
1.883.781.000
366.472.000
360.877.528
98,4
106.500.000
79.424.999
74,5
03
17.075.000
04
12
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
5401 50
5501
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 24
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
3
-lei3/2
%
4
207.531.000
436.754.000
347.930.192
79,6
SI IMPRUMUTURI
2.468.488.000
2.119.513.000
1.971.392.484
93,0
01
CHELTUIELI CURENTE
2.221.403.000
1.872.428.000
1.774.965.909
94,7
20
58.380.000
7.280.000
4.250.262
58,3
58.380.000
7.280.000
4.250.262
58,3
5.800.000
2.841.746
48,9
20
24
20
24 01
20
20
24 03
1.480.000
1.480.000
1.408.516
95,1
1.483.767.000
1.405.816.469
94,7
847.600.000
743.200.000
697.619.494
93,8
847.600.000
743.200.000
697.619.494
93,8
839.698.000
740.567.000
708.196.975
95,6
839.698.000
740.567.000
708.196.975
95,6
475.725.000
381.381.000
364.899.178
95,6
02
Transferuri de capital
475.725.000
381.381.000
364.899.178
95,6
02 10
381.381.000
364.899.178
95,6
30
01
30
02
30
51
51
51
2.600.000
1.687.298.000
30
30
54.300.000
si/sau subimprumutate
79
OPERATIUNI FINANCIARE
247.085.000
247.085.000
196.426.575
79,4
81
247.085.000
247.085.000
196.426.575
79,4
81
01
247.085.000
247.085.000
196.426.575
79,4
81
247.085.000
196.426.575
79,4
70.000.000
79.718.000
45.723.450
57,3
01
CHELTUIELI CURENTE
70.000.000
79.718.000
45.723.450
57,3
51
79.718.000
45.723.450
57,3
43.426.000
31.927.067
73,5
43.426.000
31.927.067
73,5
70.000.000
36.292.000
13.796.383
38,0
70.000.000
36.292.000
13.796.383
38,0
70.000.000
36.292.000
13.796.383
38,0
43.426.000
31.927.067
73,5
publice externe
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE
5601
51
01
51
51
02
51
Transferuri de capital
5601 01
05
5701
84
-356.945.792
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 25
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
3/2
%
4
-lei-
-356.945.792
85
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT
85
01
-356.945.792
-356.945.792
5701 01
-356.945.792
6000
SIGURANTA NATIONALA
14.626.934.000
15.059.289.000
14.251.922.039
94,6
01
CHELTUIELI CURENTE
11.997.985.000
12.889.728.220
12.496.275.226
96,9
10
8.990.802.000
9.911.498.000
9.710.192.324
97,9
20
2.039.241.000
1.861.345.220
1.700.780.000
91,3
30
135.995.000
89.080.000
88.970.154
99,8
51
671.334.000
900.857.000
888.339.116
98,6
55
117.921.000
67.203.000
48.673.904
72,4
57
41.132.000
47.044.000
46.676.487
99,2
59
1.560.000
12.701.000
12.643.241
99,5
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
2.066.850.000
1.716.940.780
1.326.380.155
77,2
71
2.066.850.000
1.716.940.780
1.326.380.155
77,2
79
OPERATIUNI FINANCIARE
562.099.000
452.620.000
429.266.658
94,8
562.099.000
452.620.000
429.266.658
94,8
559.173.000
451.248.000
427.895.470
94,8
559.173.000
451.248.000
427.895.470
94,8
2.926.000
1.372.000
1.371.188
99,9
81
01
01
01
01
01
de ordonatorii de credite
02
02
01
2.926.000
1.372.000
1.371.188
99,9
APARARE
5.388.418.000
4.659.763.000
4.157.543.810
89,2
01
CHELTUIELI CURENTE
3.864.186.000
3.520.944.000
3.396.056.544
96,4
10
2.500.856.000
2.411.413.000
2.397.859.871
99,4
10
01
1.723.250.000
1.615.756.000
1.611.948.226
99,7
10
01 01 Salarii de baza
699.633.000
621.022.000
620.471.352
99,9
10
01 02 Salarii de merit
23.015.000
30.918.000
30.875.088
99,8
10
01 03 Indemnizatie de conducere
14.408.000
18.347.000
18.289.080
99,6
10
01 04
Spor de vechime
139.626.000
133.880.000
133.767.305
99,9
10
143.849.000
163.385.000
163.078.486
99,8
10
01 06 Alte sporuri
11.111.000
101.802.000
101.723.698
99,9
10
01 07 Ore suplimentare
2.334.000
2.051.000
2.036.877
99,3
6001
Fond de premii
10
01 08
137.442.000
76.753.000
76.137.250
99,1
10
01 09 Prima de vacanta
442.000
529.000
484.609
91,6
10
358.000
333.000
332.803
99,9
10
48.000
93.000
92.240
99,1
52.000
15.000
10.780
71,8
10
01 12
10
01 13 Indemnizatii de delegare
183.153.000
116.878.000
115.170.346
98,5
10
01 14 Indemnizatii de detasare
33.029.000
989.000
908.602
91,8
334.750.000
348.761.000
348.569.710
99,9
10
01 30
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
B
Cheltuieli salariale in natura
10
02
10
02 02 Norme de hrana
10
10
02 05
10
10
03
10
Contributii
stat
10
10
10
03 05
bugetare
initiale
definitive
-lei3/2
%
4
502.661.000
577.343.000
568.177.018
98,4
346.418.000
388.949.000
387.576.765
99,6
78.596.000
75.193.000
74.779.787
99,4
6.488.000
6.445.000
6.154.672
95,4
71.159.000
106.756.000
99.665.794
93,3
274.945.000
218.314.000
217.734.627
99,7
145.578.000
110.197.000
110.029.149
99,8
18.433.000
12.221.000
12.115.619
99,1
104.956.000
90.037.000
89.827.221
99,7
448.000
1.000
5.530.000
5.376.000
5.304.330
98,6
482.000
458.308
95,0
1.147.757.000
895.965.000
804.019.740
89,7
707.648.000
617.006.000
555.106.852
89,9
7.774.000
9.141.000
8.832.661
96,6
5.569.000
4.211.000
4.015.946
95,3
188.522.000
136.820.000
135.085.510
98,7
10
bugetare
Pag. 26
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
10
Prevederi
03
20
01
Bunuri si servicii
20
01 01
Furnituri de birou
20
20
20
29.522.000
24.165.000
23.572.273
97,5
20
01 05
Carburanti si lubrifianti
213.667.000
160.110.000
153.679.099
95,9
20
01 06 Piese de schimb
80.655.000
72.076.000
61.754.826
85,6
20
01 07 Transport
9.340.000
8.885.000
8.710.397
98,0
20
20.215.000
19.167.910
94,8
125.921.000
175.137.000
134.618.649
76,8
20
internet
20
20
8.163.000
6.246.000
5.669.581
90,7
27.329.000
50.901.000
47.058.830
92,4
123.818.000
37.961.000
36.175.316
95,2
122.749.000
36.711.000
34.937.894
95,1
03 02
1.069.000
1.250.000
1.237.422
98,9
04
8.822.000
4.819.000
4.212.474
87,4
8.369.000
4.398.000
3.843.647
87,3
04 02 Materiale sanitare
327.000
241.000
209.861
87,0
Reactivi
63.000
18.000
17.999
99,9
63.000
162.000
140.967
87,0
101.907.000
104.181.000
89.477.053
85,8
74.803.000
79.781.000
67.174.778
84,1
20
02
Reparatii curente
20
03
Hrana
20
20
20
20
04 01 Medicamente
20
20
04 03
20
04 04 Dezinfectanti
20
05
20
05 01 Uniforme si echipament
20
05 03
20
20
06
20
20
06 02
Deplasari in strainatate
606.000
1.385.000
842.369
60,8
26.498.000
23.015.000
21.459.906
93,2
79.537.000
26.496.000
25.011.519
94,3
20.622.000
8.318.000
8.051.658
96,7
58.915.000
18.178.000
16.959.861
93,2
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
20
09
Materiale de laborator
20
10
Cercetare-dezvoltare
20
11
20
12
Consultanta si expertiza
20
13
Pregatire profesionala
20
14
Protectia muncii
15
20
20
24
24 01
25
-lei-
bugetare
bugetare
initiale
definitive
5.151.000
4.045.000
4.031.955
99,6
1.489.000
1.361.000
1.231.738
90,5
17.000
5.000
500.000
355.000
274.460
77,3
2.101.000
1.823.000
1.669.910
91,6
27.849.000
6.730.000
3.721.265
55,2
511.000
1.477.000
1.424.815
96,4
511.000
1.477.000
1.424.815
96,4
3.000
2.078
69,2
61.065.000
38.802.000
34.621.475
89,2
336.000
20.000
7.100
35,5
3/2
%
4
13.000
20
Pag. 27
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
20
Prevederi
20
30
20
30 01 Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
20
30 02
20
20
30 04 Chirii
20
6.734.000
4.579.000
4.034.905
88,1
10.129.000
6.263.000
3.465.777
55,3
3.471.000
3.055.000
2.867.132
93,8
40.395.000
24.885.000
24.246.561
97,4
30.780.000
29.683.000
29.680.836
99,9
30.780.000
29.683.000
29.680.836
99,9
30.780.000
29.683.000
29.680.836
99,9
60.836.000
87.351.000
86.050.376
98,5
01
Transferuri curente
58.803.000
86.698.000
85.833.634
99,0
51
01 03
Actiuni de sanatate
58.803.000
86.698.000
85.833.634
99,0
51
02
Transferuri de capital
2.033.000
653.000
216.742
33,1
51
653.000
216.742
33,1
86.203.000
54.489.000
36.754.792
67,4
86.203.000
54.489.000
36.754.792
67,4
30
30
02
30
51
51
investitiilor la spitale
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
55
55
02
55
57
86.203.000
54.489.000
36.754.792
67,4
37.754.000
42.043.000
41.690.929
99,1
Ajutoare sociale
37.754.000
42.043.000
41.690.929
99,1
37.624.000
41.886.000
41.540.519
99,1
57
02
57
57
02 02
130.000
157.000
150.410
95,8
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
1.309.470.000
924.057.000
563.700.528
61,0
71
1.309.470.000
924.057.000
563.700.528
61,0
01
Active fixe
1.282.470.000
897.462.000
541.695.992
60,3
01 01
Constructii
63.582.000
44.007.000
30.057.197
68,3
71
71
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
71
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 28
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
71
Prevederi
13.000.000
24.516.000
5.971.863
24,3
19.000.000
34.788.000
3.968.387
11,4
71
1.186.888.000
794.151.000
501.698.545
63,1
71
03
27.000.000
26.595.000
22.004.536
82,7
79
OPERATIUNI FINANCIARE
214.762.000
214.762.000
197.786.738
92,0
81
214.762.000
214.762.000
197.786.738
92,0
214.762.000
214.762.000
197.786.738
92,0
de ordonatorii de credite
214.762.000
214.762.000
197.786.738
92,0
Administratie centrala
309.564.000
189.879.000
168.829.096
88,9
4.673.008.000
4.204.030.000
3.735.787.242
88,8
81
01
81
6001 01
02
Aparare nationala
03
333.017.000
222.039.000
211.891.256
95,4
25
36.792.000
25.821.000
24.828.978
96,1
50
36.037.000
17.994.000
16.207.238
90,0
9.238.516.000
10.399.526.000
10.094.378.229
97,0
01
CHELTUIELI CURENTE
8.133.799.000
9.368.784.220
9.100.218.682
97,1
10
6.489.946.000
7.500.085.000
7.312.332.453
97,4
4.233.424.000
5.101.968.509
5.009.807.264
98,1
6101
10
01
10
01 01 Salarii de baza
2.172.653.000
2.127.902.276
2.118.987.189
99,5
10
01 02 Salarii de merit
50.986.000
64.100.871
61.961.975
96,6
Indemnizatie de conducere
10
01 03
10
01 04 Spor de vechime
10
10
35.197.000
37.928.769
36.664.876
96,6
50.454.000
160.130.574
158.191.096
98,7
546.745.000
740.044.251
738.296.193
99,7
01 06 Alte sporuri
279.460.000
504.911.634
503.537.593
99,7
Ore suplimentare
10
01 07
20.039.000
28.373.247
27.377.885
96,4
10
01 08 Fond de premii
426.012.000
355.684.541
354.786.167
99,7
10
01 09 Prima de vacanta
111.078.000
246.407.686
246.010.128
99,8
10
1.235.000
145.000
125.136
86,3
195.000
37.668
31.995
84,9
10
01 11
10
100.000
10
01 13 Indemnizatii de delegare
24.556.000
18.096.858
16.223.360
89,6
10
01 14
Indemnizatii de detasare
1.715.000
827.916
652.283
78,7
10
2.197.000
1.218.300
55,4
4.437.000
6.087.000
5.942.359
97,6
locul de munca
10
10
01 30
10
02
10
10
10
506.959.000
809.093.218
739.800.729
91,4
1.127.112.000
1.146.716.737
1.083.894.101
94,5
02 02 Norme de hrana
823.365.000
806.012.150
798.203.454
99,0
270.845.000
309.611.725
256.321.861
82,7
1.200.000
19.700
16.579
84,1
2.329.000
2.124.785
1.948.358
91,6
29.373.000
28.948.377
27.403.849
94,6
529.639.000
591.073.754
558.517.953
94,4
02 04
10
10
10
03
Contributii
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
10
10
03 05
%
4
238.053.000
242.219.243
218.219.765
90,0
29.456.000
30.388.516
27.629.093
90,9
251.690.000
300.509.602
296.239.803
98,5
4.766.000
6.111.454
5.677.373
92,8
11.364.823
10.342.647
91,0
480.116
409.272
85,2
100.000
10
3/2
10
definitive
10
bugetare
initiale
-lei-
10
bugetare
Pag. 29
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
10
Prevederi
03
5.574.000
891.484.000
965.380.220
896.760.260
92,8
01
Bunuri si servicii
423.208.000
481.697.725
436.001.600
90,5
20
01 01
Furnituri de birou
24.148.000
20.321.801
19.444.294
95,6
20
2.749.000
3.156.723
2.862.259
90,6
20
112.558.000
102.199.637
98.766.422
96,6
20
14.308.000
17.419.637
16.911.231
97,0
20
01 05
Carburanti si lubrifianti
96.642.000
129.351.454
95.089.054
73,5
20
01 06 Piese de schimb
17.739.000
29.906.547
29.387.178
98,2
20
01 07 Transport
1.688.000
732.611
620.460
84,6
20
115.871.343
111.402.272
96,1
34.160.000
42.466.437
41.620.272
98,0
20
20
internet
20
20
21.415.000
20.271.535
19.898.158
98,1
20
02
Reparatii curente
52.708.000
56.896.203
54.394.032
95,6
20
03
Hrana
10.407.000
6.830.000
6.640.908
97,2
20
8.367.000
4.009.000
3.864.504
96,3
20
03 02
2.040.000
2.821.000
2.776.404
98,4
20
04
2.536.000
2.850.000
2.640.971
92,6
20
04 01 Medicamente
1.957.000
2.429.000
2.229.939
91,8
20
04 02 Materiale sanitare
279.000
202.000
198.362
98,1
20
04 03
Reactivi
270.000
208.000
206.321
99,1
20
04 04 Dezinfectanti
30.000
11.000
6.349
57,7
20
05
36.108.000
42.983.433
38.526.490
89,6
20
05 01 Uniforme si echipament
18.744.000
12.817.000
9.478.325
73,9
20
05 03
20
20
06
20
396.000
390.000
338.624
86,8
16.968.000
29.776.433
28.709.541
96,4
43.089.000
39.270.803
37.963.243
96,6
23.536.000
23.233.229
22.570.579
97,1
20
06 02
Deplasari in strainatate
19.553.000
16.037.574
15.392.664
95,9
20
09
Materiale de laborator
700.000
771.738
679.913
88,1
20
10
Cercetare-dezvoltare
250.000
242.000
236.785
97,8
20
11
3.365.460
2.979.571
88,5
documentare
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
20
12
Consultanta si expertiza
20
13
20
20
definitive
3/2
%
4
3
17.097.579
95,8
Pregatire profesionala
6.080.000
1.872.228
1.454.035
77,6
14
Protectia muncii
2.180.000
2.013.402
1.789.047
88,8
15
6.715.500
6.647.946
98,9
3.595.000
4.477.000
4.396.013
98,1
3.595.000
4.477.000
4.396.013
98,1
5.010.000
4.397.321
4.293.422
97,6
105.861.000
122.195.407
115.012.340
94,1
707.000
527.000
443.940
84,2
24
24 01
20
bugetare
initiale
-lei-
17.831.000
imprumuturilor
20
bugetare
Pag. 30
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
19.567.000
20
Prevederi
25
20
30
20
30 01 Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
20
30 02
2.535.000
2.478.253
2.303.785
92,9
20
13.712.000
14.687.000
12.956.182
88,2
20
30 04 Chirii
15.321.000
16.950.695
16.697.306
98,5
20
20
30
414.312
407.669
98,3
87.138.147
82.203.458
94,3
105.215.000
59.397.000
59.289.318
99,8
4.444.000
1.433.000
1.417.728
98,9
4.444.000
1.433.000
1.417.728
98,9
88.407.000
45.316.000
45.294.602
99,9
88.407.000
45.316.000
45.294.602
99,9
Alte dobanzi
12.364.000
12.648.000
12.576.988
99,4
12.364.000
12.648.000
12.576.988
99,4
610.498.000
813.506.000
802.288.740
98,6
Transferuri curente
610.498.000
802.824.000
792.878.287
98,7
541.785.000
747.783.000
739.176.755
98,8
47.717.000
54.138.000
52.985.837
97,8
150.000
75.000
22.758
30,3
50.000
12.000
479
3,9
9.000
8.271
91,9
704.000
580.986
82,5
30
30
392.000
73.194.000
01 02
30
02
30
02 02
30
03
30
51
51
01
51
51
01 03
51
51
51
51
01 10
51
01 11
20.746.000
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 31
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
51
51
02
Transferuri de capital
02 12
50.000
investitiilor la spitale
103.000
103.201
100,1
10.682.000
9.410.453
88,0
10.682.000
9.410.453
88,0
31.718.000
12.714.000
11.919.112
93,7
01
A. Transferuri interne
27.670.000
10.703.000
9.969.282
93,1
55
01 03
17.890.000
2.049.000
2.021.489
98,6
55
5.914.000
5.208.244
88,0
287.000
287.000
100,0
2.680.000
2.453.000
2.452.549
99,9
4.048.000
2.011.000
1.949.830
96,9
4.048.000
2.011.000
1.949.830
96,9
55
55
finantare nerambursabila
55
55
55
02
55
57
3.378.000
5.001.000
4.985.558
99,6
57
02
Ajutoare sociale
3.378.000
5.001.000
4.985.558
99,6
57
3.363.000
5.001.000
4.985.558
99,6
57
12.701.000
12.643.241
99,5
59
59
11
Asociatii si fundatii
59
17
Despagubiri civile
200.000
172.740
86,3
12.501.000
12.470.501
99,7
757.380.000
792.883.780
762.679.627
96,1
71
757.380.000
792.883.780
762.679.627
96,1
71
01
Active fixe
639.954.000
555.131.102
529.069.712
95,3
71
01 01 Constructii
102.875.000
119.027.322
106.217.326
89,2
71
349.830.204
344.609.286
98,5
active corporale
67.085.000
24.101.976
22.195.521
92,0
71
17.263.000
14.873.600
13.585.884
91,3
71
02
Stocuri
120.000
120.000
119.994
99,9
71
02 01
120.000
120.000
119.994
99,9
71
03
53.632.678
49.492.902
92,2
01 03
fixe
79
OPERATIUNI FINANCIARE
347.337.000
237.858.000
231.479.920
97,3
81
347.337.000
237.858.000
231.479.920
97,3
344.411.000
236.486.000
230.108.732
97,3
81
01
81
344.411.000
236.486.000
230.108.732
97,3
81
02
2.926.000
1.372.000
1.371.188
99,9
81
2.926.000
1.372.000
1.371.188
99,9
771.950.000
479.548.000
453.868.577
94,6
Ordine publica
3.703.311.000
4.407.743.000
4.302.719.841
97,6
Politie
2.238.382.000
2.626.150.000
2.591.739.772
98,6
Administratia centrala
01
200.000
1.360.000
CHELTUIELI DE CAPITAL
71
03
1.560.000
70
transport
6101 01
15.000
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
6101
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 32
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
02
Jandarmerie
728.921.000
960.030.000
902.083.712
93,9
03
736.008.000
821.563.000
808.896.357
98,4
1.434.848.000
1.660.294.000
1.638.305.110
98,6
713.050.000
749.822.000
713.254.100
95,1
1.400.583.000
1.755.819.000
1.654.753.271
94,2
557.027.000
743.758.000
736.628.018
99,0
1.250.000
361.000
361.000
100,0
04
Siguranta nationala
05
06
Autoritati judecatoresti
07
Penitenciare
25
50
656.497.000
602.181.000
594.488.312
98,7
23.097.705.000
26.376.422.451
24.041.443.497
91,1
01
CHELTUIELI CURENTE
18.468.604.000
23.485.687.000
22.290.655.612
94,9
10
929.309.000
878.911.000
860.188.896
97,8
20
1.446.579.000
1.210.177.000
1.007.645.663
83,2
30
117.205.000
94.985.000
89.751.286
94,4
51
4.287.809.000
8.296.717.000
7.475.685.488
90,1
55
176.988.000
172.700.000
126.404.416
73,1
57
10.668.715.000
11.948.666.000
11.885.570.530
99,4
59
841.999.000
883.531.000
845.409.333
95,6
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
4.343.742.000
2.628.863.451
1.509.076.267
57,4
71
4.343.742.000
2.628.863.451
1.509.076.267
57,4
79
OPERATIUNI FINANCIARE
285.359.000
261.872.000
241.711.618
92,3
80
245.000
165.000
163.430
99,0
81
285.114.000
261.707.000
241.548.188
92,2
01
285.114.000
261.707.000
241.548.188
92,2
01
01
01
01
de ordonatorii de credite
285.114.000
261.707.000
241.548.188
92,2
INVATAMANT
8.220.494.000
7.830.014.000
6.470.472.625
82,6
01
CHELTUIELI CURENTE
4.065.840.000
5.431.165.000
5.008.804.929
92,2
10
573.142.000
537.676.000
524.970.992
97,6
421.856.000
405.783.000
398.092.256
98,1
6500 01
6501
10
01
10
01 01 Salarii de baza
170.200.000
173.152.400
172.906.663
99,8
10
01 02 Salarii de merit
8.478.000
9.966.000
9.917.242
99,5
Indemnizatie de conducere
10
01 03
9.578.000
10.408.000
10.382.532
99,7
10
01 04 Spor de vechime
33.256.000
32.389.000
32.205.763
99,4
10
13.391.000
15.978.000
15.892.780
99,4
10
01 06 Alte sporuri
11.749.000
19.888.000
19.722.589
99,1
Ore suplimentare
10
01 07
10
01 08 Fond de premii
10
10
4.991.000
5.665.000
4.842.737
85,4
25.328.000
13.980.100
13.697.939
97,9
01 09 Prima de vacanta
1.886.000
5.448.500
5.312.944
97,5
2.886.000
3.899.000
3.890.826
99,7
100.642.000
68.882.000
68.562.026
99,5
52.000
96.000
92.117
95,9
10
01 11
10
10
01 13 Indemnizatii de delegare
7.606.000
7.276.000
2.156.052
29,6
10
Indemnizatii de detasare
428.000
215.000
95.346
44,3
01 14
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
10
10
10
02
10
02 02
10
10
3/2
%
4
76,9
31.235.000
38.455.000
38.349.329
99,7
36.108.000
33.460.000
33.198.145
99,2
Norme de hrana
26.210.000
24.783.000
24.746.073
99,8
7.511.000
5.547.000
5.532.626
99,7
53.000
195.000
159.598
81,8
02 05
10
03
10
Contributii
stat
10
10
79.000
60.000
55.986
93,3
2.255.000
2.875.000
2.703.862
94,0
101.843.000
84.798.000
80.047.606
94,3
62.835.000
47.325.000
46.856.351
99,0
9.809.000
7.248.500
5.513.381
76,0
25.913.000
25.142.000
23.457.157
93,2
712.000
1.636.000
1.560.310
95,3
2.574.000
2.649.600
2.157.829
81,4
796.900
502.578
63,0
10
definitive
65.371
10
10
bugetare
initiale
-lei-
85.000
10
03 04
bugetare
Pag. 33
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
150.000
salariat si familia sa
10
Prevederi
03
813.049.000
439.873.000
345.040.132
78,4
01
Bunuri si servicii
319.882.000
84.287.000
72.331.149
85,8
20
01 01
Furnituri de birou
11.455.000
5.929.500
4.491.892
75,7
20
4.993.000
1.739.500
1.713.138
98,4
20
60.790.000
28.179.000
26.528.447
94,1
20
14.562.000
5.839.000
5.572.185
95,4
20
01 05
Carburanti si lubrifianti
7.954.000
5.421.000
3.336.430
61,5
20
01 06 Piese de schimb
4.185.000
2.319.000
2.128.206
91,7
20
01 07 Transport
176.000
408.000
363.594
89,1
20
10.635.500
6.883.319
64,7
186.930.000
9.772.000
9.676.208
99,0
20
20
internet
20
20
17.604.000
14.044.500
11.637.730
82,8
20
02
Reparatii curente
16.491.000
15.337.000
14.655.469
95,5
20
03
Hrana
24.906.000
17.193.000
17.055.050
99,1
20
24.642.000
17.141.000
17.011.235
99,2
20
03 02
20
04
20
04 01 Medicamente
20
04 02 Materiale sanitare
20
04 03
Reactivi
20
05
20
20
20
264.000
52.000
43.815
84,2
1.224.000
674.000
385.456
57,1
1.013.000
506.000
295.953
58,4
192.000
159.000
81.673
51,3
19.000
9.000
7.830
87,0
314.242.000
207.996.000
162.654.655
78,2
05 01 Uniforme si echipament
6.833.000
6.383.100
5.972.616
93,5
1.495.000
830.000
827.518
99,7
305.914.000
200.782.900
155.854.521
77,6
05 30
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
B
Deplasari, detasari, transferari
20
06
20
20
06 02 Deplasari in strainatate
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 34
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
19.359.000
15.029.000
12.221.310
81,3
16.463.000
12.559.000
10.346.840
82,3
75,8
2.896.000
2.470.000
1.874.470
272.000
76.000
65.714
86,4
264.000
41.000
41.000
100,0
44.155.000
33.542.219
75,9
20
09
Materiale de laborator
20
10
Cercetare-dezvoltare
20
11
41.715.000
11.408.000
5.037.000
365.676
7,2
43.709.000
31.448.000
15.713.653
49,9
319.000
376.000
216.550
57,5
30.000
201.000
200.501
99,7
64.000
10.000
9.550
95,5
350.000
350.000
287.962
82,2
350.000
350.000
287.962
82,2
5.000
4.951
99,0
16.579.000
15.450.000
13.086.807
84,7
72.000
73.000
70.636
96,7
262.000
341.000
192.948
56,5
533.000
495.000
483.785
97,7
2.369.000
1.768.000
1.629.277
92,1
20
12
Consultanta si expertiza
20
13
Pregatire profesionala
20
14
Protectia muncii
20
15
20
16
Studii si cercetari
20
24
20
24 01
20
25
20
30
20
30 01 Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
20
30 02
20
20
30 04 Chirii
20
14.000
21.000
12.136
57,7
13.329.000
12.752.000
10.698.025
83,8
65.791.000
57.408.000
54.551.812
95,0
45.646.000
38.906.000
37.198.426
95,6
45.646.000
38.906.000
37.198.426
95,6
03
Alte dobanzi
20.145.000
18.502.000
17.353.386
93,7
03 05
20.145.000
18.502.000
17.353.386
93,7
1.757.708.000
3.773.942.000
3.492.688.040
92,5
01
Transferuri curente
1.757.708.000
1.908.152.000
1.885.258.246
98,8
51
01 01
197.178.000
227.422.000
204.529.046
89,9
51
1.680.728.000
1.680.728.000
100,0
2.000
2.000
1.200
60,0
1.865.790.000
1.607.429.794
86,1
1.865.790.000
1.607.429.794
86,1
20
30
30
02
30
30
30
51
51
superior
51
01 03 Actiuni de sanatate
Transferuri de capital
51
02
51
55
70.666.000
23.783.000
20.556.495
86,4
55
A. Transferuri interne
69.003.000
23.547.000
20.338.635
86,3
01
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
55
55
55
01 18
55
02
55
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 35
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
3.041.000
810.000
810.000
100,0
9.977.000
4.269.000
1.236.160
28,9
55.985.000
18.468.000
18.292.475
99,0
1.663.000
236.000
217.860
92,3
57
1.663.000
236.000
217.860
92,3
321.292.000
232.516.000
213.786.977
91,9
Ajutoare sociale
321.292.000
232.516.000
213.786.977
91,9
84.627.000
79.063.000
73.739.578
93,2
57
02
57
57
Prevederi
02 02
59
59
01
59
15
236.665.000
153.453.000
140.047.399
91,2
464.192.000
365.967.000
357.210.481
97,6
Burse
455.720.000
356.943.000
348.312.207
97,5
1.090.000
1.021.000
1.012.519
99,1
10.000
331.000
323.163
97,6
4.280.000
4.280.000
4.170.592
97,4
59
17
Despagubiri civile
59
19
Indemnizatia de merit
59
22
3.092.000
3.392.000
3.392.000
100,0
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
4.115.331.000
2.365.333.000
1.428.750.051
60,4
71
4.115.331.000
2.365.333.000
1.428.750.051
60,4
01
Active fixe
3.327.106.000
2.184.018.000
1.338.067.954
61,2
71
01 01
Constructii
2.459.689.000
1.439.409.000
1.078.702.987
74,9
71
232.673.200
66.076.587
28,3
active corporale
477.321.000
442.760.800
125.549.732
28,3
71
130.807.000
69.175.000
67.738.648
97,9
71
03
71
transport
71
788.073.000
181.178.000
90.545.552
49,9
79
OPERATIUNI FINANCIARE
39.323.000
33.516.000
32.917.645
98,2
81
39.323.000
33.516.000
32.917.645
98,2
39.323.000
33.516.000
32.917.645
98,2
81
01
81
39.323.000
33.516.000
32.917.645
98,2
Administratie centrala
213.593.000
25.489.690
22.256.839
87,3
02
319.254.000
2.425.500.000
1.967.754.760
81,1
03
3.250.000
2.693.000
2.625.222
97,4
6501 01
01
Invatamant prescolar
3.250.000
2.693.000
2.625.222
97,4
1.297.724.000
708.209.000
580.433.916
81,9
257.404.000
320.500.000
259.910.132
81,0
02
1.039.908.000
340.709.000
282.220.295
82,8
03
Invatamant profesional
Invatamant secundar
04
01
412.000
47.000.000
38.303.489
81,4
41.099.000
47.941.000
47.887.517
99,8
Invatamant superior
5.074.838.000
3.501.257.282
3.060.604.674
87,4
01
Invatamant universitar
4.501.886.000
3.455.359.282
3.014.812.692
87,2
02
Invatamant postuniversitar
572.952.000
45.898.000
45.791.982
99,7
05
Invatamant postliceal
06
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
B
Invatamant nedefinibil prin nivel
6501 07
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 36
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
100.287.000
60.948.179
50.408.739
82,7
5.520.000
3.192.000
3.065.065
96,0
94.767.000
57.756.179
47.343.674
81,9
387.367.000
454.637.471
383.156.491
84,2
04
129.753.000
156.680.000
141.666.223
90,4
30
257.614.000
297.957.471
241.490.268
81,0
55.000
70.000
69.421
99,1
01
calificare si recalificare
Biblioteci centrale, universitare si
02
pedagogice
11
25
invatamant
Alte cheltuieli in domeniul
50
invatamantului
783.027.000
603.268.378
355.275.046
58,8
SANATATE
2.124.312.000
2.414.580.451
1.752.898.071
72,5
01
CHELTUIELI CURENTE
1.717.530.000
1.987.308.000
1.504.014.385
75,6
10
230.377.000
223.350.000
222.302.474
99,5
10
01
177.855.000
171.327.000
170.691.079
99,6
10
01 01 Salarii de baza
98.668.000
94.083.000
93.934.132
99,8
10
01 02 Salarii de merit
3.400.000
2.917.000
2.892.278
99,1
10
01 03 Indemnizatie de conducere
3.623.000
3.319.000
3.295.578
99,2
10
01 04
Spor de vechime
18.574.000
17.991.000
17.968.349
99,8
10
13.979.000
13.717.000
13.694.217
99,8
10
01 06 Alte sporuri
3.299.000
3.317.000
3.296.251
99,3
10
01 07 Ore suplimentare
6.634.000
4.401.000
4.341.006
98,6
6601
Fond de premii
10
01 08
17.759.000
13.214.000
13.146.514
99,4
10
01 09 Prima de vacanta
4.367.000
11.998.000
11.867.339
98,9
10
1.671.000
1.335.000
1.321.841
99,0
10
2.769.000
2.955.000
2.932.156
99,2
10
01 13 Indemnizatii de delegare
1.094.000
391.000
319.920
81,8
10
01 14 Indemnizatii de detasare
10.000
7.000
6.377
91,1
10
36.000
10
01 30
10
02
10
02 02 Norme de hrana
10
10
02 05
10
10
03
10
Contributii
stat
10
10
10
03 04
1.675.121
99,5
1.044.000
1.021.545
97,8
1.398.000
918.000
916.278
99,8
191.000
103.000
83.873
81,4
40.000
23.000
21.394
93,0
50.891.000
50.979.000
50.589.850
99,2
33.969.000
33.490.000
33.436.249
99,8
4.450.000
3.528.000
3.508.156
99,4
10.784.000
10.671.000
10.487.330
98,2
433.000
1.463.000
1.445.382
98,7
1.255.000
1.596.000
1.519.660
95,2
2.000
10
1.682.000
1.631.000
10
1.972.000
03
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
bugetare
bugetare
initiale
definitive
creantelor salariale
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
20
Prevederi
Pag. 37
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
3
231.000
193.073
83,5
257.491.000
240.027.000
171.719.222
71,5
62.082.000
52.808.000
44.696.305
84,6
01
Bunuri si servicii
20
01 01
Furnituri de birou
2.359.000
3.128.000
2.591.984
82,8
20
1.113.000
909.000
691.331
76,0
20
8.756.000
9.033.000
7.838.838
86,7
20
1.292.000
1.379.000
1.135.782
82,3
20
01 05
Carburanti si lubrifianti
3.608.000
3.546.000
3.213.552
90,6
20
01 06 Piese de schimb
1.021.000
937.000
565.761
60,3
20
01 07 Transport
13.000
6.000
4.142
69,0
20
4.786.000
4.170.103
87,1
23.695.000
9.835.000
7.650.803
77,7
15.421.000
19.249.000
16.834.009
87,4
6.178.000
7.585.000
5.006.820
66,0
13.466.000
8.055.000
7.245.069
89,9
13.400.000
7.989.000
7.199.412
90,1
20
internet
20
20
20
02
Reparatii curente
20
03
Hrana
20
20
03 02
20
04
20
66.000
66.000
45.657
69,1
129.932.000
119.560.000
73.914.687
61,8
04 01 Medicamente
73.740.000
58.562.000
36.631.602
62,5
20
04 02 Materiale sanitare
32.295.000
13.466.000
8.904.926
66,1
20
04 03
Reactivi
23.026.000
46.780.000
27.941.018
59,7
20
04 04 Dezinfectanti
871.000
752.000
437.141
58,1
20
05
4.846.000
9.212.000
6.491.691
70,4
20
05 01 Uniforme si echipament
12.000
21.000
7.571
36,0
20
05 03
20
20
06
20
20
06 02
Deplasari in strainatate
20
09
Materiale de laborator
20
11
18.000
12.000
9.416
78,4
4.816.000
9.179.000
6.474.704
70,5
3.176.000
3.382.000
2.203.659
65,1
2.069.000
2.275.000
1.634.069
71,8
1.107.000
1.107.000
569.590
51,4
15.434.000
4.842.000
3.305.809
68,2
632.000
608.000
307.591
50,5
20
12
Consultanta si expertiza
376.000
370.000
1.145
0,3
20
13
Pregatire profesionala
913.000
1.433.000
939.309
65,5
20
14
Protectia muncii
425.000
477.000
227.373
47,6
20
24
4.088.000
1.338.000
932.313
69,6
4.088.000
1.338.000
932.313
69,6
5.000
5.000
15.828.000
30.344.000
26.440.310
87,1
2.000
26.000
25.119
96,6
20
20
25
20
20
30
Alte cheltuieli
30 01
Reclama si publicitate
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
20
30 02 Protocol si reprezentare
20
20
30 04 Chirii
20
30 30
30
30
02
02 02
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 38
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
10.000
9.000
8.965
99,6
3.000
3.000
2.000
66,6
252.000
426.000
374.861
87,9
15.561.000
29.880.000
26.029.365
87,1
38.212.000
34.307.000
32.107.505
93,5
38.212.000
34.307.000
32.107.505
93,5
38.212.000
34.307.000
32.107.505
93,5
1.187.342.000
1.482.563.000
1.075.807.674
72,5
851.150.000
947.115.000
804.467.605
84,9
37.320.000
41.018.000
39.603.602
96,5
675.929.000
596.846.000
591.475.805
99,1
215.313.000
90.339.000
41,9
77.577.000
67.438.882
86,9
16.361.000
15.610.316
95,4
336.192.000
535.448.000
271.340.069
50,6
81.193.000
111.997.000
35.418.135
31,6
111.651.000
227.741.000
110.601.930
48,5
143.348.000
190.710.000
125.320.004
65,7
30
Prevederi
51
51
01
51
51
01 03 Actiuni de sanatate
51
51
51
01 38
137.901.000
51
51
02
Transferuri de capital
02 08
51
51
02 12
51
02 17
55
4.051.000
6.954.000
1.992.958
28,6
A. Transferuri interne
1.551.000
4.454.000
1.103.354
24,7
1.127.000
827.000
584.079
70,6
424.000
2.427.000
519.275
21,3
55
01
55
55
01 08
55
5.000.000
55
02
55
1.200.000
2.500.000
889.604
35,5
57
2.500.000
2.500.000
889.604
35,5
57.000
107.000
84.552
79,0
Ajutoare sociale
57.000
107.000
84.552
79,0
57
02
57
57.000
107.000
84.552
79,0
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
168.646.000
206.226.451
47.003.405
22,7
71
168.646.000
206.226.451
47.003.405
22,7
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 39
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
71
01
Active fixe
159.948.000
191.863.451
34.757.302
18,1
71
01 01 Constructii
59.267.000
71.668.451
19.986.305
27,8
71
2.897.000
2.446.531
84,4
active corporale
65.771.000
117.154.000
12.322.743
10,5
648.000
144.000
1.723
1,1
7.688.000
3.441.000
1.324.865
38,5
transport
71
71
71
03
79
OPERATIUNI FINANCIARE
238.136.000
221.046.000
201.880.281
91,3
81
238.136.000
221.046.000
201.880.281
91,3
81
01
238.136.000
221.046.000
201.880.281
91,3
81
221.046.000
201.880.281
91,3
de ordonatorii de credite
Administratia centrala
6601 01
22.200.000
16.763.000
12.917.936
77,0
02
488.000.000
152.061.000
144.240.776
94,8
04
2.750.000
05
medicale multifunctionale
2.750.000
06
01
cu paturi
65.681.000
70.513.451
51.620.581
73,2
Spitale generale
65.681.000
70.513.451
51.620.581
73,2
130.000.000
96.097.000
89.548.241
93,1
74.400.000
117.683.000
90.881.718
77,2
6.131.000
5.444.000
5.224.893
95,9
1.335.150.000
1.956.019.000
1.358.463.926
69,4
08
09
10
50
50
1.335.150.000
1.956.019.000
1.358.463.926
69,4
1.197.121.000
1.664.080.000
1.550.172.303
93,1
01
CHELTUIELI CURENTE
1.165.763.000
1.622.065.000
1.522.957.174
93,8
10
43.155.000
43.845.000
42.065.051
95,9
10
01
34.361.000
35.514.084
33.954.623
95,6
10
01 01 Salarii de baza
22.767.000
21.830.522
20.545.148
94,1
10
01 02 Salarii de merit
316.000
390.593
386.145
98,8
10
01 03 Indemnizatie de conducere
807.000
880.626
875.477
99,4
10
01 04
Spor de vechime
2.386.000
2.807.073
2.795.554
99,5
10
302.000
355.076
353.177
99,4
10
01 06 Alte sporuri
1.825.000
2.358.591
2.348.102
99,5
10
01 07 Ore suplimentare
901.000
1.280.000
1.276.258
99,7
6701
Fond de premii
10
01 08
1.814.000
1.471.808
1.378.145
93,6
10
01 09 Prima de vacanta
946.000
988.000
911.376
92,2
10
120.000
125.000
121.822
97,4
10
180.000
1.286.687
1.272.975
98,9
10
01 13 Indemnizatii de delegare
428.000
387.708
370.010
95,4
10
01 14 Indemnizatii de detasare
50.000
10
17.000
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
10
10
10
02
02 04
10
salariat si familia sa
Contributii
10
03
10
10
10
10
03 04
bugetare
initiale
definitive
-lei3/2
%
4
3
14.000
13.819
98,7
1.338.400
1.306.615
97,6
8.779.000
8.330.916
8.110.428
97,3
5.737.000
5.390.034
5.313.825
98,5
754.000
626.992
560.795
89,4
1.889.000
1.771.930
1.746.929
98,5
187.000
198.055
185.098
93,4
212.000
282.957
259.208
91,6
60.948
44.573
73,1
1.502.000
15.000
15.000
10
bugetare
Pag. 40
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
10
Prevederi
03
266.268.000
364.554.000
338.227.675
92,7
01
Bunuri si servicii
202.992.000
305.146.208
288.733.206
94,6
20
01 01
Furnituri de birou
640.000
1.333.061
1.104.012
82,8
20
155.000
139.000
132.692
95,4
20
1.905.000
2.133.114
1.859.726
87,1
20
370.000
304.468
271.103
89,0
20
01 05
Carburanti si lubrifianti
832.000
740.000
712.040
96,2
20
01 06 Piese de schimb
54.000
269.000
124.130
46,1
20
01 07 Transport
20.000
40.000
25.860
64,6
20
1.965.587
1.879.982
95,6
195.116.000
290.756.693
277.455.620
95,4
intretinere si functionare
2.200.000
7.465.285
5.168.041
69,2
5.627.000
1.418.000
1.077.368
75,9
60.000
20.000
489
2,4
20
20
internet
20
20
20
02
Reparatii curente
20
04
20
04 01 Medicamente
20
04 02
Materiale sanitare
20
05
20
20
30.000
20.000
489
2,4
1.721.000
2.356.725
1.804.708
76,5
05 01 Uniforme si echipament
1.000
1.000
975
97,5
1.720.000
2.355.725
1.803.733
76,5
3.359.000
3.461.752
2.299.589
66,4
983.000
1.370.752
700.636
51,1
2.376.000
2.091.000
1.598.953
76,4
20.000
10.000
1.939
19,3
1.302.000
764.000
404.161
52,9
20
06
20
20
06 02 Deplasari in strainatate
20
09
Materiale de laborator
11
20
30.000
documentare
20
12
Consultanta si expertiza
110.000
100.000
25.753
25,7
20
13
Pregatire profesionala
475.000
599.000
354.072
59,1
14
Protectia muncii
87.000
64.000
37.094
57,9
20
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
20
15
bugetare
bugetare
initiale
definitive
25
Pag. 41
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
20
Prevederi
11.000
10.907
99,1
81.000
1.180.000
129.005
10,9
50.434.000
49.423.315
43.349.384
87,7
30
Alte cheltuieli
20
30 01
Reclama si publicitate
20
30 02 Protocol si reprezentare
20
20
30 04 Chirii
20
20
30 06
67.000
54.000
9.120
16,8
686.000
651.000
504.639
77,5
9.000
362.000
161.158
44,5
2.050.000
4.768.000
4.370.702
91,6
80.000
820.000
816.187
99,5
3.000
3.000
2.259
75,3
47.539.000
42.765.315
37.485.319
87,6
7.784.000
948.000
913.705
96,3
7.784.000
948.000
913.705
96,3
7.784.000
948.000
913.705
96,3
419.105.000
633.565.000
597.614.393
94,3
Transferuri curente
419.105.000
613.595.000
581.778.032
94,8
419.105.000
613.595.000
581.778.032
94,8
19.970.000
15.836.361
79,3
19.700.000
15.566.361
79,0
270.000
270.000
100,0
20
20
30 30
30
30
02
30
02 02
51
51
01
51
51
02
51
Transferuri de capital
51
61.674.000
71.219.000
65.559.991
92,0
01
A. Transferuri interne
60.339.000
69.882.000
64.740.139
92,6
01 02
31.013.000
29.085.561
93,7
55
55
55
55
2.400.000
900.000
549.346
61,0
55
01 07 Programe comunitare
8.785.000
50.000
32.206
64,4
2.347.000
37.919.000
35.073.026
92,4
1.335.000
1.337.000
819.852
61,3
1.335.000
1.337.000
819.852
61,3
367.777.000
507.934.000
478.576.359
94,2
55
01 08
55
55
02
55
3.018.000
59
59
04
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 42
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
59
49.659.000
49.659.000
49.659.000
100,0
4.000.000
4.000.000
3.741.806
93,5
10.877.000
21.277.000
13.950.473
65,5
4.500.000
6.950.000
6.331.107
91,0
900.000
900.000
900.000
100,0
67.925.000
179.250.000
162.701.775
90,7
3.300.000
3.300.000
3.081.857
93,3
157.938.000
150.938.000
149.052.104
98,7
2.738.000
11.038.000
10.534.573
95,4
19
Indemnizatia de merit
10.224.000
10.689.000
10.685.610
99,9
20
54.136.000
66.671.000
65.101.660
97,6
300.000
932.000
781.357
83,8
780.000
980.000
815.605
83,2
500.000
500.000
389.432
77,8
05
59
07
59
08
59
11
Asociatii si fundatii
59
12
Sustinerea cultelor
13
59
59
14
59
59
59
16
59
22
59
23
59
24
59
28
850.000
850.000
100,0
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
30.440.000
41.392.000
26.607.984
64,2
71
30.440.000
41.392.000
26.607.984
64,2
01
Active fixe
19.540.000
40.639.000
26.407.245
64,9
71
01 01
Constructii
12.600.000
19.216.000
6.185.019
32,1
71
9.848.000
9.146.579
92,8
active corporale
5.014.000
10.621.000
10.177.892
95,8
71
513.000
954.000
897.755
94,1
71
03
71
transport
71
10.900.000
753.000
200.739
26,6
79
OPERATIUNI FINANCIARE
918.000
623.000
607.145
97,4
81
918.000
623.000
607.145
97,4
918.000
623.000
607.145
97,4
918.000
623.000
607.145
97,4
81
01
81
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 43
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
Administratie centrala
46.546.000
26.389.000
19.619.595
74,3
02
29.174.000
35.018.000
31.883.603
91,0
03
Servicii culturale
6701 01
205.207.000
309.721.000
309.040.361
99,7
01
13.900.000
11.513.000
11.172.291
97,0
03
Muzee
55.384.000
96.493.000
96.413.070
99,9
04
158.980.000
158.957.000
99,9
2.827.000
1.984.000
1.984.000
100,0
26.650.000
34.124.000
34.124.000
100,0
4.340.000
5.627.000
5.627.000
100,0
1.000.000
1.000.000
763.000
76,3
249.476.000
327.731.000
301.531.958
92,0
01
Sport
238.676.000
312.731.000
288.253.077
92,1
02
Tineret
concerte
11
Edituri
12
14
Centre culturale
16
05
06
Servicii religioase
50
10.800.000
15.000.000
13.278.881
88,5
229.163.000
334.338.000
315.685.736
94,4
437.555.000
630.883.000
572.411.050
90,7
11.555.778.000
14.467.748.000
14.267.900.498
98,6
01
CHELTUIELI CURENTE
11.519.471.000
14.445.149.000
14.254.879.124
98,6
10
82.635.000
74.040.000
70.850.379
95,6
01
64.395.000
57.202.150
55.187.672
96,4
10
01 01
Salarii de baza
35.039.000
32.514.090
31.800.975
97,8
10
01 02 Salarii de merit
1.121.000
1.087.650
1.040.978
95,7
10
01 03 Indemnizatie de conducere
1.778.000
1.710.690
1.614.963
94,4
10
01 04 Spor de vechime
5.918.000
5.593.620
5.442.728
97,3
6801
10
10
01 05
200.000
175.620
107.839
61,4
10
01 06 Alte sporuri
1.112.000
1.078.550
969.913
89,9
10
01 07 Ore suplimentare
2.812.000
1.993.360
1.889.103
94,7
10
01 08 Fond de premii
8.919.000
4.670.710
4.401.647
94,2
2.808.028
96,5
Prima de vacanta
10
01 09
2.440.000
2.909.240
10
22.000
14.000
10
88.000
88.000
44.880
51,0
10
170.000
255.750
240.913
94,1
10
01 13 Indemnizatii de delegare
1.022.000
454.440
309.305
68,0
10
3.754.000
4.656.430
4.516.400
96,9
10
02
215.000
212.760
151.928
71,4
10
02 02
Norme de hrana
101.000
100.000
96.700
96,7
10
62.760
44.381
70,7
50.000
50.000
10.847
21,6
18.025.000
16.625.090
15.510.779
93,2
12.011.000
10.649.590
10.341.440
97,1
1.579.000
1.492.590
1.167.984
78,2
salariat si familia sa
10
10
03
10
10
10
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
B
sanatate
10
-lei-
bugetare
bugetare
initiale
definitive
3.796.000
3.629.910
3.234.711
89,1
158.000
252.900
235.585
93,1
481.000
563.100
509.905
90,5
37.000
21.154
57,1
109.771.000
165.723.000
152.658.634
92,1
17.472.000
19.029.990
16.075.781
84,4
2.124.000
1.857.480
1.452.530
78,1
146.000
155.860
118.854
76,2
3/2
%
4
03 06
10
Pag. 44
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
10
Prevederi
20
Bunuri si servicii
20
01
20
01 01 Furnituri de birou
20
20
01 03
3.627.000
2.746.420
2.133.022
77,6
20
375.000
318.820
278.504
87,3
20
01 05 Carburanti si lubrifianti
1.540.000
1.398.260
945.912
67,6
20
01 06 Piese de schimb
350.000
311.710
185.586
59,5
97.000
74.450
34.234
45,9
3.691.000
5.623.540
5.391.737
95,8
603.000
693.600
395.906
57,0
intretinere si functionare
4.919.000
5.849.850
5.139.496
87,8
02
Reparatii curente
3.049.000
758.310
617.569
81,4
20
04
75.000
26.000
22.789
87,6
20
04 01 Medicamente
52.000
14.000
14.366
102,6
20
04 02 Materiale sanitare
14.000
10.000
6.378
63,7
20
04 03 Reactivi
Transport
20
01 07
20
20
20
20
20
04 04
Dezinfectanti
20
05
20
20
1.000
8.000
2.000
2.045
102,2
2.845.000
3.534.320
2.219.384
62,7
47.000
7.000
6.414
91,6
2.798.000
3.527.320
2.212.970
62,7
20
06
5.571.000
2.686.450
2.013.506
74,9
20
1.891.000
1.668.270
1.069.414
64,1
20
06 02 Deplasari in strainatate
3.680.000
1.018.180
944.092
92,7
20
11
documentare
245.000
509.860
311.104
61,0
352.000
276.820
82.169
29,6
1.385.000
513.060
287.052
55,9
18.256
46,7
20
12
Consultanta si expertiza
20
13
Pregatire profesionala
20
14
Protectia muncii
64.000
39.010
20
16
Studii si cercetari
405.000
405.000
20
24
560.000
543.092
96,9
525.000
560.000
543.092
96,9
200.000
180.580
80.430
44,5
imprumuturilor
20
20
25
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
20
26
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 45
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
20
Prevederi
30
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
2.000
77.583.000
137.201.600
130.387.502
95,0
20
30 01
425.000
426.000
2.534
0,5
20
30 02 Protocol si reprezentare
177.000
165.530
60.670
36,6
20
125.000
421.790
178.438
42,3
20
30 04 Chirii
1.660.000
3.660.070
3.374.009
92,1
70.722.000
121.559.000
120.244.780
98,9
32.000
32.000
9.516
29,7
20
30 06
20
20
30 09
20
1.000
421
42,1
10.936.210
6.517.134
59,5
5.418.000
2.322.000
2.178.264
93,8
5.418.000
2.322.000
2.178.264
93,8
5.418.000
2.322.000
2.178.264
93,8
923.654.000
2.406.647.000
2.309.575.381
95,9
Transferuri curente
923.654.000
2.406.647.000
2.309.575.381
95,9
10.521.000
16.170.000
12.604.268
77,9
700.000.000
1.342.360.000
1.323.014.198
98,5
11.700.000
11.700.000
11.700.000
100,0
50.000.000
50.000.000
1.437.417
2,8
101.433.000
116.637.000
105.080.215
90,0
50.000.000
91.100.000
87.824.545
96,4
756.000.000
746.549.194
98,7
22.680.000
21.365.544
94,2
30
30
50.000
4.392.000
02
30
51
51
01
51
51
51
51
51
51
01 36
51
51
01 40
55
40.597.000
70.744.000
38.294.972
54,1
A. Transferuri interne
39.900.000
70.047.000
37.826.654
54,0
55
01
55
2.160.000
300.000
55
01 07 Programe comunitare
1.808.000
1.808.000
1.066.000
58,9
7.059.000
38.811.000
36.479.954
93,9
capital de stat
315.000
570.000
280.700
49,2
Programe FSE
28.558.000
28.558.000
55
01 08
55
55
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
55
02
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 46
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
55
Prevederi
697.000
697.000
468.318
67,1
57
697.000
697.000
468.318
67,1
10.347.366.000
11.716.043.000
11.671.699.001
99,6
57
01
Asigurari sociale
5.672.806.000
6.590.644.000
6.572.670.887
99,7
57
02
Ajutoare sociale
4.674.560.000
5.125.399.000
5.099.028.114
99,4
57
02 01
4.521.226.000
4.868.534.342
4.842.245.812
99,4
57
153.334.000
256.863.658
256.782.302
99,9
57
02 04
59
1.000
10.030.000
9.630.000
9.622.493
99,9
10.000.000
9.600.000
9.592.962
99,9
30.000
30.000
29.531
98,4
15.912.000
6.714.827
42,1
59
11
Asociatii si fundatii
59
17
Despagubiri civile
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
29.325.000
71
29.325.000
15.912.000
6.714.827
42,1
71
01
Active fixe
19.325.000
12.289.000
5.201.511
42,3
71
01 01 Constructii
10.000.000
100.000
100.000
100,0
71
4.490.000
2.250.989
50,1
active corporale
3.975.000
5.400.000
2.374.393
43,9
2.330.000
2.299.000
476.129
20,7
10.000.000
3.623.000
1.513.316
41,7
6.982.000
6.687.000
6.306.547
94,3
245.000
165.000
163.430
99,0
245.000
165.000
163.430
99,0
6.737.000
6.522.000
6.143.117
94,1
01
6.737.000
6.522.000
6.143.117
94,1
01 01
6.522.000
6.143.117
94,1
Administratie centrala
83.106.000
107.671.020
64.145.206
59,5
02
82.654.000
86.003.980
82.813.976
96,2
03
5.319.178.000
6.575.547.000
6.559.057.247
99,7
05
1.383.074.000
1.352.913.527
97,8
1.010.146.000
1.383.074.000
1.352.913.527
97,8
3.687.347.000
4.408.747.000
4.384.755.693
99,4
125.817.000
196.004.000
190.922.860
97,4
589.000
679.000
676.926
99,6
transport
71
71
71
03
79
OPERATIUNI FINANCIARE
80
80
02
de refugiat
81
81
81
de ordonatorii de credite
6801 01
invaliditati
01
02
160.000
06
copii
Ajutoare la trecerea in rezerva,
08
09
15
971.425.000
1.343.722.000
1.325.891.002
98,6
01
Ajutor social
870.000.000
1.303.740.000
1.290.103.125
98,9
03
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
Pag. 47
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei-
bugetare
bugetare
initiale
definitive
2.500.000
1.045.000
1.034.730
99,0
35.000.000
3.735.000
2.251.771
60,2
63.925.000
35.202.000
32.501.376
92,3
1.293.000
1.298.000
969.781
74,7
274.063.000
365.002.000
305.754.280
83,7
3/2
%
4
6801
de refugiat
04
Servicii sociale
50
25
50
si asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
7000 01
2.018.000.000
1.897.766.000
1.761.056.347
92,7
01
CHELTUIELI CURENTE
980.395.000
836.323.000
802.459.001
95,9
10
114.446.000
116.301.000
115.616.176
99,4
20
124.164.000
80.449.000
72.830.572
90,5
30
200.147.000
136.113.000
134.556.866
98,8
40
TITLUL IV SUBVENTII
23.725.000
9.968.000
9.960.811
99,9
51
322.759.000
225.391.000
210.081.066
93,2
55
195.042.000
268.094.000
259.409.010
96,7
59
112.000
7.000
4.500
64,2
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
698.104.000
781.402.000
686.130.841
87,8
71
698.104.000
711.662.000
616.572.946
86,6
75
DEZVOLTARE
69.740.000
69.557.895
99,7
79
OPERATIUNI FINANCIARE
339.501.000
280.041.000
272.466.505
97,2
81
339.501.000
280.041.000
272.466.505
97,2
01
339.501.000
280.041.000
272.466.505
97,2
01
01
01
01
de ordonatorii de credite
339.501.000
280.041.000
272.466.505
97,2
1.463.930.000
1.590.111.000
1.486.009.913
93,4
7001
PUBLICA
01
CHELTUIELI CURENTE
545.358.000
593.473.000
572.685.638
96,4
20
34.580.000
19.849.000
19.403.665
97,7
20.000.000
17.148.000
17.139.999
99,9
14.580.000
2.701.000
2.263.666
83,8
14.580.000
2.701.000
2.263.666
83,8
198.084.000
136.113.000
134.556.866
98,8
198.084.000
136.113.000
134.556.866
98,8
20
22
20
24
20
30
30
02
externe
30
136.113.000
134.556.866
98,8
40
TITLUL IV SUBVENTII
23.725.000
9.968.000
9.960.811
99,9
Alte subventii
23.725.000
9.968.000
9.960.811
99,9
161.122.000
180.796.000
166.225.945
91,9
16.145.000
20.187.000
19.638.369
97,2
40
30
51
51
01
Transferuri curente
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
51
51
51
01
Transferuri de capital
51
02
51
bugetare
initiale
definitive
-lei3/2
%
4
1.125.000
595.000
535.543
90,0
5.500.000
8.618.000
8.592.955
99,7
9.520.000
10.974.000
10.509.871
95,7
144.977.000
160.609.000
146.587.576
91,2
88.732.000
88.732.000
80.098.968
90,2
41.845.000
33.295.000
28.916.426
86,8
5.900.000
5.700.000
5.379.877
94,3
8.500.000
7.882.000
7.847.653
99,5
25.000.000
24.344.652
97,3
51
bugetare
Pag. 48
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
51
Prevederi
51
51
55
127.847.000
246.747.000
242.538.351
98,2
A. Transferuri interne
127.847.000
246.747.000
242.538.351
98,2
49.360.000
53.476.000
50.303.912
94,0
70.087.000
166.875.000
165.840.571
99,3
600.000
25.928.000
25.927.326
99,9
55
01
55
55
55
55
7.800.000
468.000
466.542
99,6
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
579.071.000
716.597.000
640.857.770
89,4
71
579.071.000
646.857.000
571.299.875
88,3
01
Active fixe
579.071.000
646.857.000
571.299.875
88,3
71
01 01
Constructii
578.571.000
646.357.000
570.802.875
88,3
71
500.000
500.000
497.000
99,4
69.740.000
69.557.895
99,7
71
75
79
OPERATIUNI FINANCIARE
339.501.000
280.041.000
272.466.505
97,2
81
339.501.000
280.041.000
272.466.505
97,2
339.501.000
280.041.000
272.466.505
97,2
de ordonatorii de credite
339.501.000
280.041.000
272.466.505
97,2
Locuinte
376.671.000
453.984.000
448.161.869
98,7
376.671.000
453.984.000
448.161.869
98,7
tehnice
632.521.000
697.844.000
613.816.613
87,9
Amenajari hidrotehnice
632.521.000
697.844.000
613.816.613
87,9
454.738.000
438.283.000
424.031.431
96,7
PROTECTIA MEDIULUI
554.070.000
307.655.000
275.046.434
89,4
Dezvoltare
7001 03
01
02
7401
01
81
05
50
81
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 49
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
01
CHELTUIELI CURENTE
435.037.000
242.850.000
229.773.363
94,6
10
114.446.000
116.301.000
115.616.176
99,4
01
88.004.000
89.719.000
89.420.857
99,6
10
01 01
Salarii de baza
51.052.000
54.295.000
54.293.098
99,9
10
01 02 Salarii de merit
2.208.000
1.894.000
1.886.464
99,6
10
01 03 Indemnizatie de conducere
2.676.000
2.738.000
2.664.586
97,3
10
01 04 Spor de vechime
8.678.000
9.472.000
9.394.497
99,1
10
10
01 05
1.276.000
1.237.000
1.198.504
96,8
10
01 06 Alte sporuri
2.010.000
1.175.000
1.172.878
99,8
10
01 07 Ore suplimentare
3.240.000
2.821.000
2.791.770
98,9
10
01 08 Fond de premii
10.694.000
6.799.000
6.737.642
99,0
4.589.000
7.562.000
7.560.705
99,9
555.000
251.000
248.089
98,8
1.000.000
857.000
854.914
99,7
21.000
618.000
617.710
99,9
26.442.000
26.582.000
26.195.319
98,5
17.147.000
17.633.000
17.540.913
99,4
2.175.000
2.121.000
2.009.970
94,7
6.044.000
5.600.000
5.457.912
97,4
446.000
521.000
502.014
96,3
630.000
667.000
665.297
99,7
40.000
19.213
48,0
Prima de vacanta
10
01 09
10
10
01 13 Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
10
01 14
10
10
03
10
Contributii
stat
10
10
10
03 04
10
10
5.000
03
89.584.000
60.600.000
53.426.907
88,1
01
Bunuri si servicii
39.658.000
25.215.000
24.324.915
96,4
20
01 01
Furnituri de birou
2.190.000
2.313.000
1.848.715
79,9
20
92.000
36.433
39,6
20
4.418.000
3.239.000
3.238.267
99,9
20
310.000
455.000
351.423
77,2
20
01 05
Carburanti si lubrifianti
1.956.000
3.356.000
3.354.413
99,9
20
01 06 Piese de schimb
937.000
459.000
372.402
81,1
20
01 07 Transport
30.000
750
2,5
20
3.302.000
3.156.107
95,5
21.052.000
7.607.000
7.605.625
99,9
intretinere si functionare
4.835.000
4.362.000
4.360.780
99,9
3.126.000
1.633.000
1.329.443
81,4
200.000
50.000
36.576
73,1
200.000
50.000
36.576
73,1
50.000
28.732
57,4
20
20
internet
20
20
20
02
Reparatii curente
20
03
Hrana
20
20
04
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 50
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
20
04 02 Materiale sanitare
20.000
20
04 03 Reactivi
30.000
28.732
95,7
20
05
5.627.000
2.617.000
2.475.959
94,6
20
05 01
Uniforme si echipament
1.980.000
208.000
69.001
33,1
20
3.647.000
2.409.000
2.406.958
99,9
20
06
5.618.000
7.032.000
5.004.234
71,1
20
2.438.000
3.747.000
3.159.274
84,3
20
06 02
Deplasari in strainatate
20
10
Cercetare-dezvoltare
20
11
3.180.000
3.285.000
1.844.960
56,1
20.820.000
12.826.000
12.129.540
94,5
1.140.000
500.000
342.282
68,4
3.960.000
2.288.000
2.022.241
88,3
395.000
258.572
65,4
424.000
934.000
885.191
94,7
424.000
934.000
885.191
94,7
3.000
1.861
62,0
44.000
43.281
98,3
8.361.000
6.992.000
4.544.080
64,9
5.000.000
2.863.000
1.212.271
42,3
200.000
126.000
41.775
33,1
200.000
844.000
578.952
68,5
2.300.000
2.326.000
2.111.164
90,7
111.000
11.000
7.254
65,9
821.000
592.664
72,1
161.637.000
44.595.000
43.855.121
98,3
5.000.000
770.000
630.591
81,8
5.000.000
770.000
630.591
81,8
156.637.000
43.825.000
43.224.530
98,6
156.637.000
43.825.000
43.224.530
98,6
20
12
Consultanta si expertiza
20
13
Pregatire profesionala
20
14
Protectia muncii
300.000
20
16
Studii si cercetari
350.000
24
20
imprumuturilor
20
20
21.000
25
20
26
20
30
20
30 01 Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
20
30 02
20
20
30 04 Chirii
20
20
20
30
30
02
externe
30
1.000
550.000
2.063.000
2.063.000
2.063.000
51
51
01
51
51
02
51
02 14
Transferuri de capital
Programe multianuale de mediu si
gospodarire a apelor
55
67.195.000
21.347.000
16.870.659
79,0
55
A. Transferuri interne
57.695.000
18.032.000
13.958.282
77,4
01
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
Pag. 51
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
bugetare
bugetare
initiale
definitive
-lei3/2
%
4
55
6.400.000
1.338.000
1.337.117
99,9
55
01 07 Programe comunitare
6.408.000
1.357.000
771.245
56,8
55
7.700.000
7.534.664
97,8
4.400.000
1.078.256
24,5
3.237.000
3.237.000
100,0
9.500.000
3.315.000
2.912.377
87,8
9.500.000
3.315.000
2.912.377
87,8
112.000
7.000
4.500
64,2
finantare nerambursabila
55
55
01 12
capital de stat
55
55
02
8.461.000
55
11.013.000
59
59
Despagubiri civile
17
112.000
7.000
4.500
64,2
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
119.033.000
64.805.000
45.273.071
69,8
71
119.033.000
64.805.000
45.273.071
69,8
01
Active fixe
111.583.000
58.088.000
41.010.044
70,5
71
01 01
Constructii
43.776.000
24.667.000
20.684.329
83,8
71
6.786.000
2.671.233
39,3
active corporale
33.605.000
26.296.000
17.610.480
66,9
71
500.000
339.000
44.002
12,9
71
03
71
transport
71
7.450.000
6.717.000
4.263.027
63,4
Administratie centrala
108.444.000
122.234.000
100.629.069
82,3
03
424.456.000
172.595.000
162.287.902
94,0
25
12.826.000
12.129.463
94,5
11.489.764.000
14.956.709.000
13.558.298.461
90,6
9.793.870.000
13.223.941.000
12.155.984.460
91,9
7401 01
mediului
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
8000 01
01
CHELTUIELI CURENTE
10
375.234.000
580.446.000
573.695.538
98,8
20
439.509.000
370.379.000
347.382.203
93,7
30
40
TITLUL IV SUBVENTII
51
834.631.000
528.009.000
519.526.945
98,3
3.788.622.000
5.585.074.000
4.987.806.810
89,3
1.497.286.000
2.023.088.000
1.885.988.728
93,2
55
2.815.608.000
3.596.165.000
3.310.513.201
92,0
59
42.980.000
540.780.000
531.071.035
98,2
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
463.811.000
696.669.000
441.320.585
63,3
71
463.811.000
346.669.000
171.082.367
49,3
75
270.238.218
77,2
DEZVOLTARE
79
OPERATIUNI FINANCIARE
1.232.083.000
1.036.099.000
960.993.416
92,7
80
6.000.000
3.554.000
3.553.714
99,9
81
1.226.083.000
1.032.545.000
957.439.702
92,7
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
8000
B
Rambursari de credite externe
01
01
01
01
01
02
02
01
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 52
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
1.218.187.000
1.024.649.000
950.646.085
92,7
1.218.187.000
1.024.649.000
950.646.085
92,7
7.896.000
7.896.000
6.793.617
86,0
7.896.000
7.896.000
6.793.617
86,0
1.225.540.000
1.072.215.000
845.586.036
78,8
8001
COMERCIALE SI DE MUNCA
01
CHELTUIELI CURENTE
948.940.000
862.091.000
774.080.569
89,7
10
73.116.000
48.950.000
47.856.828
97,7
59.481.000
39.078.000
38.288.040
97,9
37.527.000
23.587.000
23.510.485
99,6
10
01
10
01 01 Salarii de baza
10
01 02
Salarii de merit
523.000
446.000
442.620
99,2
10
01 03 Indemnizatie de conducere
1.519.000
1.059.000
1.046.554
98,8
10
01 04 Spor de vechime
5.373.000
3.600.000
3.585.154
99,5
10
1.550.000
2.078.000
2.072.001
99,7
2.082.000
651.000
644.450
98,9
862.000
727.000
720.953
99,1
Alte sporuri
10
01 06
10
01 07 Ore suplimentare
10
01 08 Fond de premii
3.384.000
3.280.000
3.061.399
93,3
10
01 09 Prima de vacanta
2.227.000
1.337.000
1.316.007
98,4
afara unitatii
1.646.000
733.000
618.989
84,4
10
01 13 Indemnizatii de delegare
2.166.000
1.295.000
1.246.743
96,2
10
01 14 Indemnizatii de detasare
29.000
10
01 12
10
01 30
10
03
Contributii
10
593.000
285.000
22.685
7,9
13.635.000
9.872.000
9.568.788
96,9
stat
8.984.000
6.440.000
6.376.628
99,0
1.179.000
768.000
695.077
90,5
2.941.000
2.087.000
1.989.674
95,3
157.000
173.000
169.537
97,9
35.000
28.000
24.846
88,7
339.000
330.000
269.478
81,6
46.000
43.548
94,6
123.036.000
100.319.000
97.029.032
96,7
40.796.000
28.820.000
28.365.869
98,4
1.638.000
850.000
758.920
89,2
324.000
187.000
163.040
87,1
5.855.000
2.861.000
2.822.235
98,6
10
03 02
10
10
10
10
10
20
20
01
Bunuri si servicii
20
01 01 Furnituri de birou
20
20
20
01 04
640.000
334.000
318.018
95,2
20
01 05 Carburanti si lubrifianti
2.550.000
1.521.000
1.481.215
97,3
20
01 06 Piese de schimb
779.000
567.000
560.584
98,8
20
2.567.000
2.415.775
94,1
internet
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
20
20
02
Reparatii curente
20
03
Hrana
20
20
04
20
04 01 Medicamente
20
05
20
05 01 Uniforme si echipament
20
05 03
20
20
06
20
20
06 02
Deplasari in strainatate
20
11
13
Pregatire profesionala
20
14
Protectia muncii
20
21
Meteorologie
20
23
20
bugetare
bugetare
initiale
definitive
5.994.000
3.756.000
3.699.112
98,4
18.333.000
16.177.000
16.146.970
99,8
3.061.000
2.934.000
2.767.075
94,3
11.000
9.000
6.050
67,2
11.000
9.000
6.050
67,2
6.000
5.000
4.245
84,9
6.000
5.000
4.245
84,9
1.337.000
1.002.000
950.650
94,8
41.000
37.000
35.922
97,0
3/2
%
4
24
26.000
28.000
26.955
96,2
1.270.000
937.000
887.773
94,7
7.909.000
4.399.000
3.978.871
90,4
1.576.000
1.053.000
636.557
60,4
6.333.000
3.346.000
3.342.314
99,8
488.000
277.000
145.659
52,5
1.025.000
475.000
424.984
89,4
262.000
256.000
254.857
99,5
50.357.000
50.357.000
50.357.000
100,0
6.403.000
6.403.000
4.737.261
73,9
44.000
17.000
6.501
38,2
44.000
17.000
6.501
38,2
20
-lei-
20
Pag. 53
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
20
Prevederi
20
30
11.337.000
5.365.000
5.030.010
93,7
20
30 01 Reclama si publicitate
205.000
19.000
7.059
37,1
20
30 02 Protocol si reprezentare
658.000
149.000
146.366
98,2
20
130.000
184.000
166.975
90,7
4.150.000
1.486.000
1.385.570
93,2
16.000
4.000
6.178.000
3.523.000
3.324.040
94,3
8.033.000
5.102.000
4.781.346
93,7
8.033.000
5.102.000
4.781.346
93,7
Chirii
20
30 04
20
20
30
30
02
30
8.033.000
5.102.000
4.781.346
93,7
403.900.000
405.410.000
400.951.268
98,9
403.900.000
405.410.000
400.951.268
98,9
40.075.000
13.033.000
9.843.738
75,5
01
Transferuri curente
40.075.000
13.033.000
9.843.738
75,5
01 01
15.075.000
12.733.000
9.544.386
74,9
TITLUL IV SUBVENTII
40
40
13
51
51
51
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
51
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 54
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
25.000.000
300.000
299.352
99,7
55
300.780.000
289.277.000
213.618.357
73,8
55
01
A. Transferuri interne
297.679.000
288.049.000
212.545.067
73,7
55
150.000
212.000
141.571
66,7
55
41.660.000
19.084.000
17.650.802
92,4
Programe comunitare
6.142.000
147.212.000
147.212.000
100,0
403.000
403.000
100,0
4.697.000
3.197.000
3.123.640
97,7
171.013.000
52.391.000
15.277.818
29,1
67.200.000
65.550.000
28.736.236
43,8
1.228.000
1.073.290
87,4
55
01 07
55
55
55
55
01 13
55
55
01
55
02
21 Programe FEDR
(catre organizatii internationale)
55
6.817.000
3.101.000
1.228.000
1.073.290
87,4
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
226.336.000
163.528.000
28.908.071
17,6
71
226.336.000
163.528.000
28.908.071
17,6
01
Active fixe
61.006.000
37.643.000
17.867.094
47,4
71
01 01
Constructii
48.686.000
28.107.000
11.104.450
39,5
71
8.208.000
6.687.981
81,4
active corporale
2.440.000
1.061.000
74.663
7,0
71
800.000
267.000
71
02
156.457.000
117.109.000
4.235.920
3,6
71
156.457.000
117.109.000
4.235.920
3,6
8.873.000
8.776.000
6.805.057
77,5
71
transport
71
71
03
Stocuri
79
OPERATIUNI FINANCIARE
50.264.000
46.596.000
42.597.396
91,4
80
6.000.000
3.554.000
3.553.714
99,9
80
6.000.000
3.554.000
3.553.714
99,9
01
81
44.264.000
43.042.000
39.043.682
90,7
81
01
44.264.000
43.042.000
39.043.682
90,7
81
43.042.000
39.043.682
90,7
1.225.368.000
1.072.060.000
845.585.637
78,8
137.573.000
57.677.910
52.424.223
90,8
de ordonatorii de credite
Actiuni generale economice si comerciale
8001 01
01
Administratie centrala
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
8001
Prevederi
Pag. 55
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
bugetare
bugetare
initiale
definitive
-lei3/2
%
4
02
10.000.000
9.736.000
7.256.607
74,5
03
Meteorologie
92.368.000
89.170.000
85.215.745
95,5
05
41.660.000
19.084.000
17.650.802
92,4
06
6.453.000
4.737.261
73,4
403.900.000
405.410.000
400.951.268
98,9
67.200.000
65.550.000
28.736.236
43,8
sociala
177.830.000
200.006.000
162.892.818
81,4
11
242.257.000
202.412.090
69.629.616
34,4
30
16.561.000
16.091.061
97,1
172.000
155.000
399
0,2
172.000
155.000
399
0,2
COMBUSTIBILI SI ENERGIE
641.395.000
1.273.570.000
1.229.376.678
96,5
01
CHELTUIELI CURENTE
641.395.000
1.273.570.000
1.229.376.678
96,5
40
TITLUL IV SUBVENTII
208.600.000
381.920.000
381.920.000
100,0
Subventii pe produse
192.600.000
365.442.000
365.442.000
100,0
16.000.000
16.478.000
16.478.000
100,0
200.000.000
569.000.000
527.334.936
92,6
Transferuri curente
200.000.000
569.000.000
527.334.936
92,6
200.000.000
569.000.000
527.334.936
92,6
232.795.000
322.650.000
320.121.742
99,2
01
A. Transferuri interne
232.795.000
322.650.000
320.121.742
99,2
01 12
322.650.000
320.121.742
99,2
245.600.000
400.704.000
400.704.000
100,0
gheturi
Sustinerea exportului,a mediului de
07
09
mijlocii
Programe de dezvoltare regionala si
10
economice si comerciale
Actiuni generale de munca
02
04
somajului
8101
40
01
40
18
51
51
01
51
55
55
55
capital de stat
Carbune si alti combustibili minerali
8101 02
solizi
04
Combustibil nuclear
7.397.000
7.397.000
7.397.000
100,0
05
Energie electrica
160.000.000
266.920.000
266.920.000
100,0
06
Energie termica
200.000.000
569.000.000
527.334.936
92,6
28.398.000
29.549.000
27.020.742
91,4
CONSTRUCTII
506.311.000
544.884.000
502.041.888
92,1
01
CHELTUIELI CURENTE
350.261.000
404.150.000
362.952.202
89,8
20
888.000
862.000
859.635
99,7
888.000
862.000
859.635
99,7
888.000
862.000
859.635
99,7
50
si energia
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI
8201
20
24
20
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
B
TITLUL III DOBANZI
30
30
02
02 02
40
40
3/2
%
4
99,2
83.060.000
69.110.000
68.622.352
99,2
83.060.000
69.110.000
68.622.352
99,2
148.624.000
172.238.000
171.972.377
99,8
29.183.000
29.183.000
29.183.000
100,0
495.000
609.000
608.745
99,9
16.000.000
19.000.000
19.000.000
100,0
100.000.000
120.500.000
120.234.632
99,7
2.946.000
2.946.000
2.946.000
100,0
30.425.000
40.425.000
Transferuri de capital
30.425.000
40.425.000
30.425.000
40.425.000
TITLUL IV SUBVENTII
01
Subventii pe produse
03
40
06
Actiuni de ecologizare
40
16
18
definitive
68.622.352
de pret si tarif
40
bugetare
initiale
-lei-
69.110.000
40
bugetare
Pag. 56
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
83.060.000
externe
30
Prevederi
51
51
02
51
55
87.264.000
121.515.000
121.497.838
99,9
55
01
A. Transferuri interne
87.264.000
121.515.000
121.497.838
99,9
55
29.803.000
43.588.000
43.571.955
99,9
55
626.000
624.883
99,8
55.429.000
77.231.000
77.231.000
100,0
450.000
70.000
70.000
100,0
finantare nerambursabila
55
01 12
55
79
OPERATIUNI FINANCIARE
156.050.000
140.734.000
139.089.686
98,8
81
156.050.000
140.734.000
139.089.686
98,8
156.050.000
140.734.000
139.089.686
98,8
156.050.000
140.734.000
139.089.686
98,8
minerali
74.079.000
95.401.000
95.401.000
100,0
02
Industria prelucratoare
29.929.000
50
402.303.000
449.483.000
406.640.888
90,4
PISCICULTURA SI VANATOARE
3.729.783.000
5.900.867.000
5.241.322.112
88,8
01
CHELTUIELI CURENTE
3.505.753.000
5.776.526.000
5.124.247.547
88,7
10
265.808.000
492.754.000
489.137.849
99,2
207.298.000
381.785.000
379.333.167
99,3
81
01
81
8201 01
AGRICULTURA, SILVICULTURA,
8301
10
01
10
01 01 Salarii de baza
152.310.000
154.070.000
154.062.892
99,9
10
01 02 Salarii de merit
1.600.000
6.685.000
6.611.103
98,8
Indemnizatie de conducere
10
01 03
10
01 04 Spor de vechime
10
10
10
3.500.000
9.053.000
8.901.530
98,3
12.100.000
40.860.000
40.852.442
99,9
1.500.000
3.499.000
3.420.871
97,7
01 06 Alte sporuri
9.500.000
54.500.000
54.473.942
99,9
1.500.000
27.000.000
26.928.294
99,7
01 07
Ore suplimentare
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
10
01 08 Fond de premii
10
01 09 Prima de vacanta
10
10
01 13 Indemnizatii de delegare
10
10
03
Contributii
03 01
10
stat
10
10
10
bugetare
initiale
definitive
-lei3/2
%
4
8.488.000
32.200.000
32.143.935
99,8
14.300.000
39.300.000
39.280.185
99,9
500.000
801.800
801.710
99,9
2.000.000
1.202.000
1.066.864
88,7
12.614.200
10.789.399
85,5
58.510.000
110.969.000
109.804.682
98,9
39.007.000
74.123.000
73.455.344
99,0
5.132.000
8.603.000
8.443.791
98,1
12.318.000
23.213.000
22.898.074
98,6
513.000
1.781.100
1.759.489
98,7
1.540.000
3.222.000
3.221.108
99,9
26.900
26.876
99,9
91,9
10
bugetare
Pag. 57
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
10
Prevederi
20
140.401.000
144.321.000
132.759.429
20
01
Bunuri si servicii
101.630.000
87.094.512
83.506.882
95,8
20
01 01 Furnituri de birou
2.050.000
4.615.408
4.615.408
100,0
20
2.400.000
457.177
457.177
100,0
20
17.000.000
5.850.000
5.832.810
99,7
20
01 04
14.000.000
832.000
807.008
96,9
20
01 05 Carburanti si lubrifianti
10.000.000
7.130.000
7.084.527
99,3
20
01 06 Piese de schimb
2.000.000
1.006.549
1.006.549
100,0
20
01 07 Transport
800.000
331.414
331.414
100,0
6.800.000
8.885.900
8.875.808
99,8
39.034.000
36.386.064
32.962.302
90,5
intretinere si functionare
7.546.000
21.600.000
21.533.879
99,6
7.000.000
3.900.000
3.874.063
99,3
20
01 08
20
20
01 30
20
02
Reparatii curente
20
03
Hrana
300.000
118.526
104.057
87,7
20
03 01
200.000
32.000
21.704
67,8
20
100.000
86.526
82.353
95,1
20
04
800.000
91.725
83.588
91,1
20
04 01 Medicamente
200.000
16.128
9.991
61,9
Materiale sanitare
20
04 02
300.000
13.910
11.910
85,6
20
04 03 Reactivi
100.000
40.542
40.542
100,0
20
04 04 Dezinfectanti
200.000
21.145
21.145
100,0
20
05
3.500.000
11.101.378
8.449.062
76,1
20
05 01
Uniforme si echipament
200.000
1.201.927
1.074.288
89,3
20
100.000
16.019
16.019
100,0
20
3.200.000
9.883.432
7.358.755
74,4
20
06
4.200.000
6.404.672
6.245.699
97,5
06 01
2.500.000
4.306.672
4.246.372
98,5
20
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
bugetare
definitive
2.098.000
1.999.327
95,2
7.541
7.541
100,0
650.000
627.322
96,5
5.570
5.570
100,0
1.300.000
1.297.893
99,8
39.414
36.414
92,3
14.000.000
24.374.000
20.614.328
84,5
1.320.000
1.320.000
816.843
61,8
imprumuturilor externe
1.320.000
1.320.000
816.843
61,8
Alte cheltuieli
5.150.000
7.913.662
7.090.167
89,5
100.000
179.000
144.672
80,8
20
06 02 Deplasari in strainatate
20
09
Materiale de laborator
20
11
20
12
Consultanta si expertiza
20
13
Pregatire profesionala
20
14
Protectia muncii
18
24
24 01
30
20
30 01 Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
20
30 02
20
30 04 Chirii
20
30 07
30
30
02
externe
30
40
TITLUL IV SUBVENTII
40
03
40
06
Actiuni de ecologizare
08
40
12
150.000
480.565
480.565
100,0
600.000
3.301.174
2.710.564
82,1
150.000
150.000
50.000
10.238
10.238
100,0
4.100.000
3.792.685
3.744.128
98,7
7.850.000
7.850.000
6.552.920
83,4
7.850.000
7.850.000
6.552.920
83,4
7.850.000
7.850.000
6.552.920
83,4
1.830.833.000
3.342.269.000
2.781.244.738
83,2
238.225.000
313.699.000
313.544.280
99,9
30.000.000
21.000.000
19.514.744
92,9
2.000.000
2.000
40
1.401.000
20
1.100.000
20
20
1.700.000
3/2
20
-lei-
initiale
B
20
Pag. 58
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
bugetare
20
Prevederi
40
15
30.000.000
19.800.000
18.080.299
91,3
1.530.608.000
2.987.768.000
2.430.105.415
81,3
785.962.000
755.039.000
706.552.429
93,5
Transferuri curente
783.962.000
755.039.000
706.552.429
93,5
783.962.000
755.039.000
706.552.429
93,5
51
51
01
51
51
02
51
Transferuri de capital
55
444.899.000
506.493.000
489.909.147
96,7
A. Transferuri interne
440.899.000
503.993.000
488.471.969
96,9
17.300.000
11.850.000
11.068.939
93,4
23.274.000
2.734.966
2.542.420
92,9
01
55
2.000.000
55
55
2.000.000
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
55
55
bugetare
bugetare
initiale
definitive
34.742.000
3/2
%
4
487.034
100,0
322.754.000
308.594.575
95,6
01 12
141.167.000
141.166.468
99,9
80.000.000
25.000.000
24.612.533
98,4
4.000.000
2.500.000
1.437.178
57,4
55
01 24 Programe FEADR
91.828.000
55
01 25 Programe FEP
15.000.000
55
01 27
Programe FEGA
55
02
59
59
-lei-
487.034
01 10 Programe SAPARD
capital de stat
55
Pag. 59
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
55
Prevederi
09
4.000.000
2.500.000
1.437.178
57,4
30.000.000
527.800.000
518.091.035
98,1
4.000.000
504.000.000
499.242.261
99,0
1.556.000
1.080.413
69,4
59
17
Despagubiri civile
59
18
26.000.000
22.244.000
17.768.361
79,8
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
210.000.000
110.311.000
108.194.609
98,0
71
210.000.000
110.311.000
108.194.609
98,0
01
Active fixe
202.000.000
109.911.000
107.856.185
98,1
71
01 01
Constructii
104.500.000
24.918.000
24.116.446
96,7
71
35.359.000
34.709.206
98,1
71
transport
71
25.000.000
15.553.000
15.369.965
98,8
71
7.500.000
34.081.000
33.660.568
98,7
71
03
8.000.000
400.000
338.424
84,6
79
OPERATIUNI FINANCIARE
14.030.000
14.030.000
8.879.956
63,2
81
14.030.000
14.030.000
8.879.956
63,2
14.030.000
14.030.000
8.879.956
63,2
81
01
81
14.030.000
14.030.000
8.879.956
63,2
Administratie centrala
268.168.000
95.463.417
90.783.719
95,0
02
819.513.000
779.816.084
734.948.996
94,2
03
Agricultura
2.287.392.000
3.796.411.737
3.465.931.174
91,2
6.221.000
6.221.000
5.798.882
93,2
269.014.000
400.532.010
399.654.866
99,7
46.401.000
49.288.000
26.726.928
54,2
1.774.630.000
2.665.802.727
2.462.894.334
92,3
29.870.000
46.768.000
30.779.242
65,8
8301 01
01
02
03
04
05
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
8301
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 60
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
30
agriculturii
161.256.000
627.800.000
540.076.922
86,0
04
Sivilcultura
166.580.000
173.900.000
110.591.673
63,5
50
1.055.275.762
839.066.550
79,5
TRANSPORTURI
5.197.122.000
6.030.761.000
5.616.748.401
93,1
01
CHELTUIELI CURENTE
4.191.443.000
4.783.696.000
4.549.916.855
95,1
10
30.711.000
33.530.000
31.571.181
94,1
23.819.000
25.756.000
24.240.686
94,1
8401
10
01
10
01 01 Salarii de baza
13.144.000
14.013.000
14.336.782
102,3
10
01 02 Salarii de merit
521.000
429.000
430.878
100,4
Indemnizatie de conducere
10
01 03
10
01 04 Spor de vechime
10
10
01 06 Alte sporuri
Ore suplimentare
10
01 07
10
01 08 Fond de premii
10
01 09 Prima de vacanta
10
848.000
727.000
683.758
94,0
2.576.000
2.426.000
2.358.248
97,2
611.000
1.230.000
1.238.128
100,6
1.562.000
2.069.000
1.462.066
70,6
370.000
806.000
714.361
88,6
1.398.000
1.888.000
1.551.398
82,1
760.000
935.000
736.976
78,8
afara unitatii
14.000
48.000
21.191
44,1
10
01 13 Indemnizatii de delegare
532.000
516.000
409.911
79,4
10
1.483.000
669.000
296.989
44,3
10
03
Contributii
6.892.000
7.774.000
7.330.495
94,2
03 01
5.245.000
5.073.030
96,7
582.000
549.000
536.504
97,7
1.397.000
1.578.000
1.518.892
96,2
127.000
173.000
155.728
90,0
171.000
167.000
30.044
17,9
62.000
16.297
26,2
10
stat
10
10
10
10
10
20
67.775.000
32.434.000
27.212.134
83,9
20
01
Bunuri si servicii
12.551.000
10.516.000
9.479.158
90,1
20
01 01 Furnituri de birou
695.000
386.000
220.069
57,0
20
200.000
150.000
21.351
14,2
20
1.838.000
1.417.000
1.170.217
82,5
20
01 04
216.000
126.000
80.000
63,4
20
01 05 Carburanti si lubrifianti
500.000
1.650.000
1.672.551
101,3
20
01 06 Piese de schimb
500.000
688.000
701.459
101,9
20
01 07 Transport
14.000
338
2,4
2.228.000
1.270.000
1.007.625
79,3
3.289.000
2.291.000
2.380.462
103,9
20
01 08
20
20
01 30
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
3/2
%
4
88,1
2.556.000
1.750.000
1.488.205
85,0
5.000
4.000
400
10,0
04
20
04 01
Medicamente
20
05
20
20
5.000
4.000
400
10,0
245.000
505.000
358.901
71,0
05 01 Uniforme si echipament
10.000
53.000
12.914
24,3
10.000
12.000
855
7,1
20
05 30
20
06
20
20
225.000
440.000
345.132
78,4
4.034.000
3.123.000
2.138.152
68,4
1.450.000
1.368.000
772.250
56,4
06 02 Deplasari in strainatate
2.584.000
1.755.000
1.365.902
77,8
192.000
235.000
148.162
63,0
2.400.000
665.000
280.089
42,1
460.000
398.000
253.097
63,5
72.000
58.000
26.522
45,7
250.000
197.000
292.534
148,4
23.045.000
10.105.000
9.327.775
92,3
23.028.000
10.088.000
9.327.775
92,4
17.000
17.000
1.135.837
97,4
2.283.302
86,0
11
20
12
Consultanta si expertiza
20
13
Pregatire profesionala
20
14
Protectia muncii
20
17
24
20
definitive
2.225.086
20
20
bugetare
initiale
2.524.000
Reparatii curente
20
bugetare
-lei-
3.085.000
02
20
Pag. 61
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
intretinere si functionare
20
20
Prevederi
25
20
26
1.165.000
20
30
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
20
30 01
20
30 02 Protocol si reprezentare
20
30 04 Chirii
20
20
30
30
30
01
01 02
30
02
02 02
40
40
2.654.000
15.000
10.000
128
1,2
254.000
178.000
39.560
22,2
10.000
7.000
3.291
47,0
30.000
23.000
17.402
75,6
21.656.000
2.436.000
2.222.921
91,2
722.588.000
437.642.000
433.079.728
98,9
167.000
167.000
165.000
98,8
167.000
167.000
165.000
98,8
722.421.000
437.475.000
432.914.728
98,9
722.421.000
437.475.000
432.914.728
98,9
1.196.665.000
1.283.237.000
1.251.718.427
97,5
23.138.000
25.894.000
25.891.997
99,9
40
21.965.000
30
1.059.000
02
Subventii pe activitati
04
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
B
feroviar public de calatori
40
05
bugetare
initiale
definitive
%
4
97,4
cu metroul
166.068.000
166.068.000
162.236.850
97,6
105.800.000
44.936.000
44.468.180
98,9
1.659.000
1.659.000
1.503.710
90,6
440.824.000
645.591.000
642.257.625
99,4
Transferuri curente
328.343.000
478.110.000
478.080.823
99,9
9.965.000
9.965.000
9.935.823
99,7
318.378.000
468.145.000
468.145.000
100,0
112.481.000
167.481.000
164.176.802
98,0
14
30
Alte subventii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
51
51
01
51
51
51
02
Transferuri de capital
02 13
55
112.481.000
167.481.000
164.176.802
98,0
1.719.900.000
2.338.282.000
2.151.097.760
91,9
A. Transferuri interne
1.718.327.000
2.337.531.000
2.150.352.957
91,9
641.919.000
828.185.000
787.020.697
95,0
6.394.000
2.350.000
822.696
35,0
144.291.000
170.325.000
169.764.630
99,6
925.723.000
1.251.167.000
1.146.661.225
91,6
66.744.000
32.213.709
48,2
18.760.000
13.870.000
73,9
1.573.000
751.000
744.803
99,1
1.573.000
751.000
744.803
99,1
55
01
55
55
01 09 Programe ISPA
55
55
55
01 29
02
55
3/2
1.017.617.690
40
55
-lei-
1.044.680.000
40
55
bugetare
Pag. 62
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
900.000.000
51
Prevederi
12.980.000
12.980.000
12.980.000
100,0
Burse
12.980.000
12.980.000
12.980.000
100,0
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
19.190.000
420.576.000
301.982.230
71,8
71
19.190.000
70.576.000
31.744.012
44,9
71
01
Active fixe
18.540.000
23.762.000
17.627.520
74,1
71
01 01 Constructii
3.827.000
8.153.000
3.817.701
46,8
71
15.386.000
13.784.498
89,5
active corporale
200.000
200.000
2.500
1,2
71
23.000
23.000
22.821
99,2
71
03
650.000
46.814.000
14.116.492
30,1
350.000.000
270.238.218
77,2
59
59
01
transport
71
01 03
75
DEZVOLTARE
79
OPERATIUNI FINANCIARE
986.489.000
826.489.000
764.849.316
92,5
81
986.489.000
826.489.000
764.849.316
92,5
978.593.000
818.593.000
758.055.699
92,6
978.593.000
818.593.000
758.055.699
92,6
7.896.000
7.896.000
6.793.617
86,0
81
01
81
81
02
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
bugetare
definitive
7.896.000
7.896.000
6.793.617
86,0
364.100.000
235.985.000
227.910.545
96,5
Transport rutier
2.135.193.000
2.465.457.000
2.215.730.749
89,8
Drumuri si poduri
2.135.193.000
2.465.457.000
2.215.730.749
89,8
Transport feroviar
2.309.838.000
2.695.126.000
2.567.161.621
95,2
1.934.087.000
2.149.672.000
2.041.285.096
94,9
03
01
04
01
-lei-
initiale
B
8401 01
Pag. 63
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
bugetare
81
Prevederi
3/2
%
4
Transport cu metroul
375.751.000
545.454.000
525.876.525
96,4
05
Transport pe apa
120.751.000
121.570.000
115.792.988
95,2
06
Transport aerian
267.240.000
512.623.000
490.152.498
95,6
Aviatia civila
251.442.000
494.029.000
471.558.498
95,4
02
02
Zboruri speciale
03
15.798.000
18.594.000
18.594.000
100,0
COMUNICATII
27.980.000
21.673.000
18.467.054
85,2
01
CHELTUIELI CURENTE
24.610.000
20.122.000
16.933.906
84,1
10
5.162.000
4.719.000
4.661.795
98,7
01
3.993.000
3.690.000
3.647.064
98,8
10
01 01
Salarii de baza
2.453.000
2.039.000
2.038.330
99,9
10
01 02 Salarii de merit
100.000
70.000
68.252
97,5
10
01 03 Indemnizatie de conducere
135.000
112.000
109.785
98,0
10
01 04 Spor de vechime
250.000
243.000
238.885
98,3
8501
10
Alte sporuri
10
01 06
100.000
60.000
57.740
96,2
10
01 07 Ore suplimentare
200.000
270.000
262.330
97,1
10
01 08 Fond de premii
300.000
346.000
339.182
98,0
10
01 09 Prima de vacanta
136.000
136.000
130.252
95,7
afara unitatii
20.000
35.000
24.256
69,3
10
01 13 Indemnizatii de delegare
150.000
83.000
82.234
99,0
10
149.000
296.000
295.818
99,9
1.169.000
1.029.000
1.014.731
98,6
759.000
680.000
679.363
99,9
96.000
76.000
69.177
91,0
265.000
217.000
215.626
99,3
21.000
19.000
14.271
75,1
28.000
37.000
36.294
98,0
2.808.000
2.220.000
2.200.603
99,1
01
Bunuri si servicii
1.210.000
973.000
963.143
98,9
20
01 01
Furnituri de birou
150.000
148.000
147.791
99,8
20
70.000
38.000
37.849
99,6
20
200.000
198.000
197.632
99,8
20
20.000
13.000
12.099
93,0
20
01 05
Carburanti si lubrifianti
90.000
56.000
54.751
97,7
20
01 06 Piese de schimb
80.000
25.000
23.597
94,3
20
65.000
63.797
98,1
10
01 12
Contributii
10
03
10
10
10
10
10
03 06
20
20
internet
20
01 30
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 64
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
intretinere si functionare
400.000
430.000
425.627
98,9
20
02
Reparatii curente
100.000
21.000
20.871
99,3
20
05
100.000
116.000
115.374
99,4
20
05 30
100.000
116.000
115.374
99,4
20
06
600.000
501.000
499.689
99,7
20
200.000
143.000
142.020
99,3
20
06 02 Deplasari in strainatate
400.000
358.000
357.669
99,9
50.000
47.000
46.682
99,3
100.000
55.000
50.843
92,4
428.000
347.000
346.402
99,8
imprumuturilor externe
428.000
347.000
346.402
99,8
Alte cheltuieli
20
11
20
13
20
14
Protectia muncii
24
20
imprumuturilor
20
10.000
20
30
210.000
160.000
157.599
98,4
20
30 01 Reclama si publicitate
70.000
18.000
17.228
95,7
20
30 02 Protocol si reprezentare
40.000
8.000
7.034
87,9
20
100.000
134.000
133.337
99,5
1.140.000
345.000
344.554
99,8
1.140.000
345.000
344.554
99,8
30
30
02
30
55
1.140.000
345.000
344.554
99,8
15.500.000
12.838.000
9.726.954
75,7
A. Transferuri interne
14.800.000
12.138.000
9.396.000
77,4
14.075.000
12.138.000
9.396.000
77,4
700.000
330.954
47,2
55
01
55
55
01 07
Programe comunitare
55
02
55
725.000
700.000
700.000
700.000
330.954
47,2
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
3.370.000
1.551.000
1.533.148
98,8
71
3.370.000
1.551.000
1.533.148
98,8
01
Active fixe
3.370.000
1.551.000
1.533.148
98,8
01 02
302.000
301.938
99,9
2.970.000
969.000
954.641
98,5
71
71
transport
71
71
01 30
280.000
280.000
276.569
98,7
27.980.000
21.673.000
18.467.054
85,2
ECONOMIC
80.717.000
74.481.000
73.886.604
99,2
01
CHELTUIELI CURENTE
80.302.000
73.778.000
73.184.077
99,1
10
437.000
493.000
467.885
94,9
336.000
390.968
365.853
93,5
8501 01
Comunicatii
8601
10
01
10
01 01 Salarii de baza
280.000
265.565
240.450
90,5
10
Salarii de merit
5.000
8.153
8.153
100,0
01 02
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 65
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
10
01 03 Indemnizatie de conducere
10.000
18.487
18.487
100,0
10
01 04 Spor de vechime
21.000
39.784
39.784
100,0
10
2.000
5.045
5.045
100,0
2.000
7.775
7.775
100,0
13.000
6.359
6.359
100,0
2.000
39.800
39.800
100,0
101.000
102.032
102.032
100,0
64.000
67.129
67.129
100,0
8.000
6.946
6.946
100,0
21.000
20.879
20.879
100,0
4.000
3.459
3.459
100,0
4.000
2.819
2.819
100,0
800
800
100,0
75.365.000
69.675.000
69.674.789
99,9
74.000
87.089
87.089
100,0
Alte sporuri
10
01 06
10
01 07 Ore suplimentare
10
01 08 Fond de premii
10
01 13 Indemnizatii de delegare
Contributii
10
03
10
10
10
10
10
03 06
10
1.000
20
Bunuri si servicii
20
01
20
01 01 Furnituri de birou
2.000
2.000
2.000
100,0
20
1.000
2.089
2.089
100,0
20
01 03
16.000
27.000
27.000
100,0
20
7.000
6.000
6.000
100,0
20
01 05 Carburanti si lubrifianti
2.000
2.000
2.000
100,0
20
5.000
5.000
100,0
16.000
18.000
18.000
100,0
27.000
25.000
25.000
100,0
internet
20
20
20
02
Reparatii curente
2.000
20
05
4.000
5.000
5.000
100,0
20
4.000
5.000
5.000
100,0
3.000
29.000
29.000
100,0
3.000
19.000
19.000
100,0
10.000
10.000
100,0
44.948.000
29.639.850
29.639.850
100,0
1.000
2.000
2.000
100,0
30.333.000
39.912.061
39.911.850
99,9
20
06
20
20
06 02 Deplasari in strainatate
20
10
Cercetare-dezvoltare
11
20
documentare
Alte cheltuieli
20
30
20
55
30.333.000
39.912.061
39.911.850
99,9
4.500.000
3.610.000
3.041.403
84,2
55
01
A. Transferuri interne
4.500.000
3.610.000
3.041.403
84,2
55
4.500.000
3.610.000
3.041.403
84,2
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
415.000
703.000
702.527
99,9
71
415.000
703.000
702.527
99,9
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 66
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
-lei3/2
%
4
71
01
Active fixe
415.000
703.000
702.527
99,9
71
01 01 Constructii
300.000
623.000
622.527
99,9
71
15.000
80.000
80.000
100,0
33.387.000
21.794.000
21.199.754
97,2
38.350.000
44.695.000
44.695.000
100,0
8.980.000
7.992.000
7.991.850
99,9
80.916.000
38.258.000
30.869.688
80,6
01
CHELTUIELI CURENTE
51.166.000
30.008.000
25.292.626
84,2
20
29.236.000
20.548.000
17.646.581
85,8
2.556.000
20.338.000
17.441.076
85,7
56.000
20.338.000
17.441.076
85,7
260.000
210.000
205.505
97,8
260.000
210.000
205.505
97,8
11.960.000
7.960.000
6.146.045
77,2
11.960.000
7.960.000
6.146.045
77,2
11.960.000
7.960.000
6.146.045
77,2
9.970.000
1.500.000
1.500.000
100,0
01
A. Transferuri interne
9.970.000
1.500.000
1.500.000
100,0
01 15
9.970.000
1.500.000
1.500.000
100,0
transport
71
100.000
8601 02
03
04
combustibilului si energiei
8701
Bunuri si servicii
20
01
20
20
intretinere si functionare
20
24
20
20
20
30
Alte cheltuieli
26.420.000
30 30
26.420.000
30
30
02
30
02 02
55
55
55
70
CHELTUIELI DE CAPITAL
4.500.000
71
4.500.000
01
Active fixe
4.500.000
71
01 01
Constructii
4.300.000
71
71
active corporale
8701 01
2.500.000
200.000
79
OPERATIUNI FINANCIARE
25.250.000
8.250.000
5.577.062
67,6
81
25.250.000
8.250.000
5.577.062
67,6
25.250.000
8.250.000
5.577.062
67,6
de ordonatorii de credite
25.250.000
8.250.000
5.577.062
67,6
23.810.000
15.342.000
11.517.603
75,0
81
01
81
Anexa nr. 1 / 1
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol
Prevederi
neat
Denumire indicator
8701 04
05
9800 01
Prevederi
bugetare
bugetare
initiale
definitive
Pag. 67
Incasari
realizate/
Plati
efectuate
3
-lei3/2
%
4
Turism
33.476.000
20.338.000
17.441.076
85,7
23.630.000
2.578.000
1.911.009
74,1
-9.054.912.000
-15.507.436.838
-15.388.938.767
99,2
EXCEDENT/DEFICIT