Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
PROCEDURA
OPERATIONALA
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 1 din
16
Exemplar nr.1
0
1.1
1.2.
1.3
ELEMENTE
PRIVIND
RESPONSABIL
II/
OPERATIUNEA
1
ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT
NUMELE SI
PRENUMELE
FUNCTIA
3
SECRETAR
DIRECTOR
DIRECTOR
DATA
SEMNATUR
A
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 2 din
16
Exemplar nr.1
2.n
1
Ediia 1
Revizia 1
Revizia
Revizia
Ediia II
Ia 1
Componenta
revizuit
Modalitate
a
reviziei
2
x
3
x
Data la care se
aplic
prevederile
ediiei sau
reviziei ediiei
4
16.03.2009
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 3 din
16
Exemplar nr.1
Ex.n
r.
Compartim
ent
Funcia
1
3.1
2
aplicare
4
secretariat
5
secretar
3.2
informare
Personal
didactic
director
3.3
informar
e
informar
e
conducere
16.03.200
9
16.03.200
9
informar
e
Informar
e
evidena
arhivare
secretariat
3.9
Alte
scopuri
secretar
directo
r
Preedi
ntele CA
secreta
r
secreta
r
secreta
r
16.03.200
9
16.03.200
9
3.7
.
3.8
Personal
did.
auxiliar
Personal
nedidactic
Consiliul de
administrai
e
secretariat
directo
r
directo
r
3.4
3.5
3.6
Numele
i
prenumel
e
6
Data
primirii
Semn
tura
7
16.03.200
9
16.03.200
9
16.03.200
9
16.03.200
9
16.03.200
9
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 4 din
16
Exemplar nr.1
4.SCOPUL PROCEDURII :
stabilete modul de realizare a activitatii, compartimentele i
persoanele implicate;
d asigurari cu privire la existena documentelor adecvate derulrii
activitilor;
asigur continuitatea activitatii, sprijin auditul i/sau alte organe
abilitate n aciuni de auditare i/sau control iar pe manager n luarea
deciziei, stabilete sarcini privind circuitul documentelor necesare.
alte scopuri specific procedurii operaionale
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 5 din
16
Exemplar nr.1
5.DOMENIUL DE APLICARE
5.1-Precizarea activittii la care se refer PO(evidenierea prezenei
angajailor,a nvoirilor a CO n baza cererilor,stabilirea etapelor i activitailor
ce se vor desfura, paii de urmat n cadrul evidenei prezenei n cadrul
instituiei)
5.2-Delimitarea
activitatii
n
cadrul
portofolliului
de
activitati
desfurate(toate etapele ce vor fi parcurse privind prezena, nvoirile,
concediile de odihn)
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 6 din
16
Exemplar nr.1
6.DOCUMENTE DE REFERINTA
Reglementri internaionale :standade internaionale de
management/control intern
a)legislaie primar : Codul Muncii ( legea nr.53/2003 cu completrile
ulterioare,
H.G.nr.250/1992 actualizat (concediul de odihn, alte concedii din
unitile bugetare);
H.G. nr.578/1992 pt.modificarea H.G.nr.250/1992;
H.G. nr.314/1995(completarea i modificarea H.G. nr.250/1992_
O.U.G nr.65/29 iunie 2005 privind modificarea i completarea Legii
nr.53/2003;
Ordonana nr.29/18.08.1995(cu completarile i modificrile privind
drepturile cuvenite salariailor adin administraia public, alte uniti
buigetare);
LEGE nr.133/29.12.1995( care completeaz prevederile Ordonanei
nr.29/1995);
DECRET NR.92/1976 privind carnetul de munc.
b)legislaie secundar:
Ordinul M.E.N. nr.3251/1998 privind aprobarea normelor
metodolodie pentru efectuarea concediului de odihna a personalului
didactic;
c)alte documente :
Circuitul documentelor;
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 7 din
16
Exemplar nr.1
7.Definiii i abrevieri :
a) definiii :
procedur operaional :prezentarea formalizat, n scris a tutror
pailor ce trebuie urmai, a metodelor i procedelor cu privire la
aspectul procesual;
Ediie : forma iniial sau actualizat a unei procedure operaionale
Revizie n cadrul unei ediiiactiune de modificare a uneia sau mai
multor component ale PO.
b) abrevieri ale temenilor:
PO procedur operaional
E- elaborare;
V-verificare;
A-aprobare
Ap.-aplicare
Ah-arhivare
P-predare
N- numirea
P-prezentarea
MEN Ministerul Educaiei Naionale
L lege
UOG-ordonana de Urgena a Guvernului
OU-Ordonana de Urgen
O-ordonant
D-decret
CO concediu de odihn
CM- carnet de munc
REVISAL- registru de evidena a salariailor
FCP foaie colectiv de prezena
RI Regulement intern
RM resurse material
OS- ore suplimentare
RU- resurse umane
CP-condica de prezena
CFP-concediu fra plata
OPC ordonator principal de credite
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 8 din
16
Exemplar nr.1
8.Descrierea procedurii
a) documente utilizate :
1-condica de prezent
2-FCP
3-carnetul de munc
4-REVISAL
b)Coninutul i rolul documentelor
1.Condica de prezena :
a.servete ca document obligatoriu n care angajatul semneaz la nceputul i sfritul
programului consemnarea orelor suplimentare, orelor de noapte, concedii de odihn, concedii
boal, accidente n munca, maternitate, nvoiri, concediu fr salariu, absene nemotivate;
b.se ntocnete ntr-un singur exemplar de compartimentul resurse umane dib cadrul
instituiei;
c. nu circul;
d.se arhiveaz la compartimentul resurse umane din cadrul instituiei publice;
e.conine minim obligatoriu :denumirea instituiei, secia pentru care se ntocmete
documentul, n interior se vor scrie numele i prenumele salariailor , funcia ziua luna anul,
semntura ora plecrii, absene nemotivate (pentru personalul didactic auxiliar i nedidactic)
pentru personalul didactic cindica de prezena cuprinde Orarul claselor pe zile ore specialitai,
subiectele leciilor ., semnatura profesorilor, confirmarea directorului i a secretarului.
2.Foaia colectiv de prezen:
a..Servete ca :
document centralizator privind evidena timpului de munc a salariatului, a orelor
suplimentare, orelor de noapte, concediu de odihn, concedii de boal, maternitate, nvoiri
i concediu fra salariu, absene nemotivate;
b.Se ntocmete ntr-un singur exemplar care st la baza ntocmirii statelor de plat
c. Circul :la persoana care l ntocmete;
conducerea unitii care l aprob;
document justificativ care st la baza ntocmirii statelor de plat;
d.Se arhiveaz la serviciul financiar contabil /secretariat;
e.Coninutul minim obligatoriu :
denumirea unitii;
secia pentru care se ntocmete;
luna pentru care se ntocmete;
abrevieri ce stau la baza ntocmirii documentelor;
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 9 din
16
Exemplar nr.1
lucrate ore suplimentare cu 75% i respectiv cu 100% i orele de noapte, total ore nelucrate,
orele de ntrerupere, ultima coloan este mprita i cuprind4 concedii de boal, accidente de
munc, nvoiri, concediu fra salariu, absene nemotivate.
3.Carnetul de munc : este actul official prin care se dovedete : cechimea
n munc, vechimea n unitate, timpul lucrat la locurile de munc, meseria,
specialitatea, drepturile salariale al angajailor, timpul lucrat n condiii
deosebite de munc.Se ntocmete doar pentru persoanela care au un
contract de muc.Cu prinde 2 prti
a) prima parte trebuie s cuprind date de identificare a salariatul;ui,
pregtirea profesional i de specialitate.
b)a dua parte :timpul lucrat, temeiul legal al contractului de munca,
fucntia deinut ,drepturile salariale,semntura si tampila persoanei
autorizate care face nscrisul.cu prinde de asemenea si o parte destinat
corecturilor facute nscrisurilor ronate, semnatura si stampila persoanei
autorizate.
4.REVISAL- are urmtoarele elemente :
elemente de identificare a salariatului
data angajrii
funcia/ocupaia
tipul contractului de munc
data i temeiul ncetarii contr.de munca
seria i nr. Carnetului de munc
se arhiveaz dupa normela n vigoare.
Circuitul documentelor- conf.anexei
Resurse materiale cf.listei de inventor
Resurse umane-cf.staleor de functii anexate
Resurse financiare cf.bugetului aprobat.
Planificarea operaiunilor
Evidenierea prezenei nvoirilor i concediilor :
-procurarea condicii de prezena a personalului
-ntocmirea procesului verbal pe ultima fil
-nscrierea salariailor n CP
-desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu CP
-stabilirea programului de lucru*pt.persd.nedidactic i didactic auxiliar)
i a orarului scolii pt.personalul didactic
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 10 din
16
Exemplar nr.1
-ntocmirea FCP
-ntocmirea cererilor de nvoire;
-nscrierea concediului fra plat n CP i FCP
-nregistrarea cererii pentru acordarea de zile libere platite;
-aprobarea cererii de ctre conductorul unitaii
-ntocmirea unei evidene zilele libere platite
-ntocmirea cererii de concediu fra plat
-nregistrarea, aprobarea i emirerea deciziei pentru aceasta
-predarea unui exemplar sub semntur privat solicitantului
-ntocmirea evidenei zilelor de concediu fr plat pentru fiecare
salariat
-nscrierea n FCP a concediului fra plat;
-anuntrea instituie n cazul concediilor medicale ;
-vizarea, prezentarea, aprobarea concediilkor medicale de ctre
conductorul unitaii
-ntocmirea evidenai concediilor medicale pentru fiecare salariat
IDENTIFICAREA RISCURILOR- RESURSE UMANE
OBIECTE AUDITABILE
RISCURI SEMNIFICATIVE
1.Procurarea CP a personalului
2.Numerotarea filelor CP
Omiterea numerotrii
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
OBIECTE AUDITABILE
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 11 din
16
Exemplar nr.1
RISCURI SEMNIFICATIVE
Nentocmirea FCP
Neaprobarea
11.nregistrarea cererii
nenregistrarea
12.Aprobarea cererii
Neaprobarea
13.nscrierea nvoirii n CP
14.Planificarea concediilor de
odihna CO
15.ntocmirea cererii de CO
16.nregistrarea cererii
17.Aprobarea cdererii CO
18.ntocmirea evidenei CO
19.nregistrarea n evidena a
CO
20.nscrierea zilelor de CO n
CP
21.nscrierea zilelor de CO
pt.fiecare salariat
22.emiterea deciziei de
aprobare a CO
23.Semnarea deciziei de ctre
conductorul unitaii
24.predarea unui exemplar din
decizie salariatului sub
semnatura privat
25.ntocmirea cererii de
concediu fara plata CFP
26.Inregistrarea ,aprobarea,
emiterea semnarea deciziei
pentru CFP,predarea
salariatului sub semntur
privat a unui exemplar
nenscrierea
Omisiunea planificarii
Nentocmirea cererii
Nentocmirea cererii
nenregistrarea
Neaprobarea cererii
Nentocmirea evidenei
Nenregistrarea
Omierea nscrierii
Omiterea nscrierii
Omiterea deciziei
Nesemnarea deciziei
8
Nepredarea
Nentocmirea cererii
Neemiterea documentelor
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
OBIECTE AUDITABILE
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 12 din
16
Exemplar nr.1
RISCURI SEMNIFICATIVE
27.Intocmirea, nregistrarea
unei evidene a CFP
28.nscrierea n CM ,FCP a CFS,
Nentocmirea documentelor
29.Intocmirea ,
nregistrarea,aprobarea,
evidentei cerererii de acordare
a zilelor libere,
30.Inregistrarea n FCP a zilelor
libere
31.Anunarea instituiei n
termen de 3 zile a Concediului
medical
32.Vizarea, aprobarea,
intocmirea evidenti concediilor
medicale
33.nregistrarea n evidena
deschis a concediilor medicale
Neemiterea documentelor
Omitertea nscrierii
Omiterea nregistrrii
Neanunarea instituiei
Neemiterea documentelor
Nenregistrarea
Operaiuni desfurate
2
Achiziionarea CP tipizat pt.fiecare loc de
munc
Numerotarea filelor
ntocmirea procesului verbal
Efectuarea nscrierilor
Se emite decizie din partea conductorului
unitatii i nmnat persoanei n cauz
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
OBIECTE AUDITABILE
6.stabilirea programului de lucru
7.Semnarea CP
8.Intocmirea FCP la sfritul lunii
9.Aprobarea FCP de ctre
conductorul unitaii
10.Intocmirea,
nregistrarea,aprobarea cererii de
nvoire
11.Inscrierea nvoirii n CP,FCP
12.Planificarea CO
13.Intocmirea,
inregistrarea,aprobarea cererii
de CO
14.Intocmirea unei evidene
separate a CO
15.Inscrierea zilelor de CO n CP
i In FCP pentru fiecare angajat
16.Intocmirea,nregistrarea,apro
barea i emiterea deciziei pentru
CFS
17.Semnarea deciziei, predarea
uni exemplar sub semntur
private salariatului
18.Intocmirea unei evidene a
CFS
19.Inscrierea CFS n CP, FCP
20.Intocmirea,
Inregistrarea,aprobarea cererii
pentru acordarea de zile libere
pltite
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 13 din
16
Exemplar nr.1
Operaiuni desfurate
Stabilirea programului
Semnarea CP
Intocmirea FCP la sfrsiul lunii dup CP
(evidenierea orelor de CO. CFP, concediu
medical , ore suplimentare
Aprobarea sub semntura de ctre
conductorul unitii
Cererea de nvoire se aprob de conductorul
unitii, dp ce a fost nregistrat i I s-a dat n
numr
Orele de nvoire se nscrieu n dreptul fiecrui
angajat
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
OBIECTE AUDITABILE
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 14 din
16
Exemplar nr.1
Operaiuni desfurate
concediilor
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 15 din
16
Exemplar nr.1
9. RESPONSABILITATI
9.1. DIRECTORUL
1.Desemneaz prin decizie persoana responsabila cu CP;
2.Stabilete programul de lucru prin Regulamentul intern
3.Aproba : FCP, cererile de nvoire, CO, CFS, zile libere platite, concedii
medicale, ore suplimentare;
11
4.Emite decizii pentru : cererile de nvoire, CO, CFS, ore suplimentare,
zile libere pltite;
5.Planifica CO n baza cererilor nregistrate;
6.Procur CP formulare tipizate specifice fiecrui punct de lucru.
7.Urmrete respectarea programului de lucru prin semnarea CP
9.2. SECRETARUL
1.Numeroteaz filele CP i ntocmete procesul verbal la sfrit;
2.Inscrie n CP salariaii (nedidactic i didactic auxiliary) orarul scolii la
personalul didactic;
3.Intocmete FCP;
4.Inrefistreaz :cererile de CO,CFS, nvoire, zile libere pltite, ore
suplimentare(OS);
5.Tne evidena pe fiecare salariat pentru : zile CO,CFS,OS, concedii
medicare, nvoiri;
6.Pred sub semntur privat un exemplar din deciziile emise de
conductorul unitii, dup ce le-a nregistrat n Registrul de decizii al
unitii.
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 16 din
16
Exemplar nr.1
Denumire
anex
Elabora
tor
Aprob
at
1.
Circuitul
document
elor
Lista de
inventar
Resurse
umane
direct
or
Comisia
de
inventa
r
Financi
ar
contabil
Resurse
umane
2.
3.
Bugetul
4.
Statul de
funcii
Num
r
exem
pl
1
Difuza
re
Arhivare
Loc
Per
person
al
secr
et
Per
m
direct
or
gestio
nar
secr
et
3
ani
Direct
or
OPC
Direct
or
ISJ SV
person
al
secr
et
3
ani
person
al
Secr
et.
3
ani
Alt
e
el
Unitatea de
invmnt
______________________
DEPARTAMENT
SECRETARIAT
PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor
COD : P.O. 25
Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :.
Nr.ex.:
Pagina 17 din
16
Exemplar nr.1
11. Cuprins
Numarul
componen
tei
in cadrul
procedurii
operation
ale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si
aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor si a reviziilor n cadrul ediiilor
procedurii operaionale
Lista cupriznd persoanele la care se difuzeaz ediia
sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii
operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
Documentele
de
referinta
aplicabile
activitatii
procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti si rspunderi n derularea activittii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins
Pagina
1
1
1-2
2
2-3
3-4
4-5
5-11
11-12
13
13