Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

ndrumtor:

Conf. dr. ing. ec. Alexandru Potorac Adrian MACIUCA Universitatea "tefan cel Mare" Suceava

Rezumat Lucrarea prezint specificul implementrii Sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni, respectiv particulariti privind condiiile generale, cerinele referitoare la documentaie, controlul documentelor, politica referitoare la calitate, planificarea sistemului de management al calitii, analiza efectuata de management, controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare. In final se menioneaz avantajele implementrii sistemului iso 9001 2001 i se formuleaz cteva concluzii.

1.

Particulariti rulmeni

privind

organizarea

ntreprinderilor

productoare

de

Asigurarea calitii produselor n prelucrarea de rulmeni este o component a oricrei societi productoare de rulmeni, pe toat perioada existenei sale. Activitatea de asigurare a calitii este subordonat unui Inginer ef calitate coordonat direct de Directorul General al Societii. Inginerul ef calitate coordoneaz inclusiv serviciul C.T.C., cu toate componentele sale (laboratoare, metrologie, etc.). Tot personalul cu funcii de conducere este rspunztor de aplicarea prevederilor documentelor Sistemului Calitii i de desfurarea activitilor pe baz de proceduri / instruciuni i alte documente scrise [1,2]. Conducerea strategic este reprezentat de: Adunarea General a Acionarilor; Consiliul de Administraie.

Conducerea executiv este asigurat de un DIRECTOR GENERAL avnd ataai un consilier juridic i doi consilieri tehnici.

Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

Conducerea operativ este exercitat de colectivul de directori, care conduc direciile din subordine din specificul de activitate. Colectivul de conducere operativ este format uzual din din: Director tehnic i de producie Director comercial Director economic

2. 2.1.

Specificul implementrii sistemului ISO 9001 la ntreprinderile de rulmeni Cerine generale

SMC stabilit trebuie s corespund cerintelor SR EN ISO 9001 : 2001 - Sisteme de management al calitatii - documentat, implementat si mentinut. a) Se identifica principalele procese necesare SMC incluznd : procesele de documentare SMC procesele activitatilor de management procesele de asigurare a resurselor procesele de realizare a produsului procesele de masurare, analiza si imbunatatire proceselor [3, 5]

,conform

hartii

b) S-e elaboreaz documentul harta proceselor care prezinta succesiunea si interactiunea dintre aceste procese .Pentru fiecare proces se stabilete coordonatorul de proces , care este responsabil de implementarea, gestionarea , analiza si imbunatatirea procesului respectiv . c) Pentru fiecare proces se aplica metodologia Planifica Efectueaza Verifica Actioneaza (PLAN-DO-CHECK-ACT). Procesele identificate au stabilite : i. intrarile / furnizorii si iesirile / clientii ii. obiectivele procesului derivate din politica si cerintele clienilor iii. metodele prin care se asigura tinerea sub control a proceselor, evidentiate in Fisa descriere proces d) Managementul unei firme productoare de rulmeni aloca resurse si asigura disponibilitatea informatiilor necesare desfasurarii in condiii optime a activitatilor, respectiv proceselor din cadrul societaii .Limitele si succesiunea activitatilor reprezentata prin diagrama flux stabileste necesarul de resurse pentru a sustine operarea si monitorizarea proceselor [4,5]. e) Toate procesele sunt monitorizate , masurate si analizate in mod regulat , astfel incat sa fie implementate aciuni pentru obtinerea rezultatelor planificate i imbunatatirea SMC prin : i. indicatorii de performana stabilii pentru fiecare proces identificat , ii. modul de masurare si colectare date , iii. frecvena de analiza a acestora In funcie de gradul de realizare a obiectivelor sunt stabilite actiuni corective / preventive si modalitati de imbunatatire . 2.2. Cerine referitoare la documentaie : Documentatia SMC se stabilete n funcie de :

Pag 2/10

Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

1. marimea organizaiei si tipul activitailor 2. complexitatea proceselor si interaciunea acestora 3. competena personalului i este prezentata in Structura documentelor SMC ( fig. 1) :

PO LITICA SI O BIECTIVELE CALITATII

MANUAL CALITATE MANUAL CALITATE CO MPARTIMENTAL

Descriu SM C in concordanta cu politica in dom eniul calitatii si cu obiectiv ele calitatii

PRO CEDURI

SISTEM M ANAG EM ENT CALITATE

PLQ , PL , IL , ROF, SI Documente care descriu procesele , Standarde de Firma , Documentatie tehnica , INREGISTRARI ALE CALITATII , Formulare, etc.

Descriu procesele intercorelate si activitatile cerute pentru planificare , operare, control si implementare SM C Inregistrari si documente de lucru

Fig. 1 Structura documentelor SMC

Documentatia SMC include : 1. Politica societii productoare de rulmeni referitoare la Calitate si Obiectivele calitatii , 2. Manualul Calitatii , Manual Calitate Compartimental 3. Proceduri documentate cerute de SR EN ISO 9001 : 2001 - Sisteme de management al calitatii, ce se regasesc in Lista cu proceduri SMC 4. Documente de planificare : documente care descriu procesele , proceduri (PL) , Planuri de operatii, Programe de fabricatie , Planul calitatii la solicitarea clientului (PLQ) , etc [7] 5. Inregistrari cerute de standardul aplicat care fac dovada implementarii si mentinerii SMC Manualul calitatii este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001 : 2001 Sisteme de management al calitatii i include : domeniul de aplicare al SMC referiri la procedurile documentate pentru SMC descrierea interaciunii dintre procese

2.3. Controlul documentelor Se implementeaz proceduri documentate pentru asigurarea controlului tuturor documentelor i a modificarilor efectuate astfel : a. Documentele SMC sunt aprobate inainte de emitere de catre personal desemnat b. Sunt stabilite functii responsabile cu analiza , actualizarea si reaprobarea documentelor in Matricea responsabilitatilor ( fig.2)

Pag 3/10

Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

Document Responsabil Director General Director Tehnic Producie Director comercial Director economic Dept. Calitate Comp. Tehnic Comp. MQ Comp. Metrologie Comp. Laboratoare Receptie Comp. Management Personal Dept. / comp. /secii / ateliere Ac = Accepta Verificat . ; i de

Politica

biecti ve

MCC

PS MC

LQ

OCUM. EHNICA

ROF, OI

Ap p Ac Ac Ac E c Ac Ac c Ac Ac Ac Ac c c c c c c c c n / An / An / An c c c c c /V c c c c /V c c n n n c p p p / Ap c c c c c c c p c c c p p c c c p/E p/E p p p p p p p p p p p p c c c p c c c

An = Analizare

Ap = Aprobare

E = Elaborare

; V =

Fig.2. Matricea rsponsabilitilor c. Sunt identificate modificarile si este inregistrat stadiul reviziilor curente ale documentelor la nivelul fiecarui sector de activitate. Documentele modificate urmeaza aceeai metodologie de analizare si aprobare ca si documentele iniiale. d. Difuzarea documentelor in locurile de utilizare se efectueaza prin registre de distribuire, liste de difuzare si reeaua de calculatoare interna . e. Documentele utilizate sunt lizibile si identificate in conformitate cu procedurile documentate. Utilizatorii au responsabilitai in ceea ce priveste inlocuirea documentelor nelizibile / perimate . f. Documentele de provenienta externa ii pastreaza datele de identificare, sunt inregistrate in liste si difuzate controlat . g. In momentul difuzarii editiei in vigoare a unui document sunt retrase documentele nevalabile ( perimate ) . h. Documentele perimate pastrate in alte scopuri sunt identificate adecvat, pentru a preveni utilizarea acestora [6]. 2.4. Politica referitoare la calitate Directorul General stabilete Angajamentul sau si Politica referitoare la calitate : 1. Declaratia de politica a unei societi productoare de rulmeni referitoare la calitate este adecvata scopului organizatiei . 2. Angajamentul Directorului General prevede implementarea, mentinerea, dezvoltarea SMC si continua imbunatatire a eficacitaii sale, precum si satisfacerea cerinelor clientului .

Pag 4/10

Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

3. Declaratia de politic referitoare la calitate si angajamentul Directorului General prezinta cadrul pentru stabilirea obiectivelor specifice la nivelul fiecarui sector de activitate , proces sau angajat . 4. Politica referitoare la calitate este afiata vizibil in toate sectoarele de activitate si implementata tuturor angajatilor organizaiei prin edinte susinute la toate nivelurile . 5. Politica referitoare la calitate si obiectivele calitatii sunt analizate din punct de vedere al adecvarii si al gradului de indeplinire la nivelul organizatiei in cadrul sedintelor de analiza efectuate de management . 2.5. Obiectivele calitatii

Managementul organizatiei stabilete obiectivele calitatii [9,10] pentru funciile relevante ale organizaiei, un exemplu fiind prezentat n tabelul urmtor [2,5]: Nr crt 0 1. Obiectiv stabilit 1 Implementarea sistemului de management al calitatii si obtinerea certificatului conform cerintelor SR EN ISO 9001-2001 Realizarea indicatorilor de referinta, obiectivelor si criteriilor de performanta pentru administrarea societatii Imbunatatirea produsului realizat continua a calitatii Responsabil 3 Director general Reprez.managementului

2.

Director general Dir.general Dir. th.si prod. Dir. comercial Dir.economic Dir.general Dir. th.si prod. Dir. comercial Dir.economic Dir.general Dir. th.si prod. Dir.comercial Dir.economic Dir.general Dir. th.siprod. Dir.comercial Dir.economic Dir.general Dir. th.si prod. Dir.comercial Dir.economic Dir.general Dir. th.si prod. Dir.comercial Dir.economic

3.

4. 5

Cresterea eficacitatii si profitabilitatii Valorificarea activelor disponibilizate in urma aplicarii programului de restructurare Realizarea de produse care sa satisfaca cerintele clientului

6.

7. Valorificare stoc piese cu miscare lenta 8.

Asimilarea reperului

Obiectivele calitatii sunt detaliate in descrierile principalelor procese , pentru care sau stabilit indicatori de performanta necesari pentru masurarea gradului de indeplinire a acestora. La stabilirea obiectivelor s-au luat in calcul : 1. declaratia de politica referitoare la calitate

Pag 5/10

Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

cerinte client nevoile curente si viitoare ale organizatiei rezultatele analizelor efectuate de management performantele produsului si ale proceselor evaluarile rezultatelor obinute resurse necesare pentru atingerea obiectivelor necesitati de imbunatatire, pentru care se prevad durata realizarii si responsabili

2.6. Planificarea sistemului de management al calitatii Planificarea SMC se efectueaza la nivel strategic si operationa [1,2,3] . La nivel strategic se stabilesc obiectivele, orientarile, procesele si resursele ( financiare , umane , materiale ) necesare indeplinirii obiectivelor stabilite . La nivel operational in cadrul fiecarui proces se stabilesc activitatile desfasurate, documentele care se intocmesc , inregistrarile care se pastreaza si responsabilitatile alocate in vederea indeplinirii obiectivelor . Planificarea calitatii are in vedere modul in care sunt indeplinite politica referitoare la calitate , obiectivele calitatii , identificarea , definirea si realizarea proceselor si resursele necesare pentru realizarea obiectivelor . Schimbarile SMC nu afecteaza integritatea sistemului , deoarece acestea sunt planificate si implementate [7]: Planul de afaceri Program lunar / anual de fabricatie, revizii si reparatii, audit, instruire , verificare si confirmare metrologica a dispozitivelor de masurare si monitorizare Planul de control la solicitarea clientului Plane de operatii Descrieri ale procedurilor / proceselor Fise ale posturilor Planuri calitate

Organizarea unei societati cu specific n ceea ce privete producerea de rulmeni este structurata pe patru nivele : Nivelul I este reprezentat de Directorul General care stabileste Politica Societii referitoare la calitate, angajamentul si obiectivele calitatii , iar prin Reprezentantul Mangementului se asigura de implementarea si eficacitatea SMC . Nivelul II este reprezentat de catre Directorii executivi care stabilesc obiectivele si procesele , se asigura de implementarea SMC si imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia, aproba documentele SMC elaborate de sectoarele de activitate subordonate si asigura mijloacele necesare mentinerii SMC . Nivelul III este reprezentat prin sefii de dept. / comp. / sectii si ateliere care aplica prevederile SMC, verifica si raporteaza stadiul implementarii SMC, elaboreaza documente specifice activitatilor pe care le desfasoara , urmaresc realizarea la timp a tuturor prevederilor acestora si in conformitate cu conditiile SMC si organizeaza activitatea desfasurata de personalul din subordine . Nivelul IV este personalul de executie din toate sectoarele de activitate care realizeaza produsul / activitati in conformitate cu proceduri / instructiuni si alte documente ale SMC .

Pag 6/10

Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

2.7.

Analiza efectuata de management

Anual membrii echipei de conducere, reprezentantul managementului i invitati analizeaza in sedinta efectuata de management daca SMC este in continuare corespunzator , adecvat si eficace. In aceasta sedinta , condusa de Directorul General , sunt evaluate oportunitatile de imbunatatire si necesitatile de schimbare in SMC, inclusiv Politica referitoare la calitate si Obiectivele calitatii . Trimestrial , in sedintele de analiza ale Consiliului Calitatii se analizeaza functionarea SMC, problemele de calitate a produselor , oportunitatile de imbunatatire si stadiul rezolvarii masurilor stabilite in sedinta anterioara . 1. Elemente de intrare ale analizei sunt informatii , rapoarte i situatii referitoare la : a. b. c. d. e. rezultatele auditurilor centralizate pe intreg anul feedback-ul de la client performanta proceselor si conformitatea produsului stadiul indeplinirii actiunilor corective si preventive stadiul rezolvarii masurilor stabilite in sedinta anterioara de analiza efectuata de management f. eventualele schimbari care ar putea sa influenteze SMC g. propuneri pentru imbunatatirea SMC 2. Elemente de iesire ale analizei efectuate de management sunt inregistrate intr-un raport care cuprinde problemele analizate , masurile stabilite si responsabilul / termen de realizare, deciziile si actiunile referitoare la : a. imbunatatirea eficacitatii SMC si a proceselor sale , b. imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului , c. necesitatea de resurse , etc 2.8. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

Pe perioada proiectarii produselor , a proiectrii tehnologice si omologrii produselor si proceselor , se stabilesc inspeciile si incercrile necesare , precum si dispozitivele de msurare si monitorizare adecvate , necesare a fi utilizate pentru a verifica si demonstra conformitatea produselor si capabilitatea procesului [4]. Sunt stabilite procese prin care se asigura ca monitorizarile si msurarile sunt efectuate cu dispozitivele prevazute in documentatie , confirmate metrologic si in concordanta cu cerintele de monitorizare si masurare . Verificrile si confirmrile metrologice ale dispozitivelor de masurare si monitorizare sunt realizate de personal autorizat in cadrul organizatiei sau in laboratoarele externe autorizate (sunt pastrate rezultatele confirmarilor metrologice efectuate atat in laboratoarele interne cat si externe ). Mijloacele de masurare si monitorizare sunt etalonate sau verificate si confirmate metrologic la intervale specificate i planificate, reglate conform necesitatilor, identificate, protejate, etc. Atunci cand mijloacele de msurare sunt depistate ca neconforme , se analizeaza impactul asupra msuratorilor anterioare i se stabilesc aciuni pentru eliminarea efectelor negative atat asupra echipamentului cat si asupra produsului . Software-ul instalat pe echipamentele de monitorizare si masurare este verificat, confirmat din punct de vedere al capabilitatii si reconfirmat daca este necesar . Prin decizie interna , aprobata de Directorul General, sunt planificate si implementate procese necesare de monitorizare , masurare , analiza si imbunatatire pentru a se verifica daca : a) este asigurata conformitatea produsului in raport cu cerintele specificate ,

Pag 7/10

Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

b) este asigurata conformitatea SMC in raport cu standardul SR EN ISO 9001 : 2001 c) sunt analizate performanele procesului si stabilite aciuni pentru imbunatatirea obiectivelor si rezultatelor procesului

3. Monitorizare si masurare 3.1. Auditul intern

Auditurile interne sunt desfaurate conform programului de audit intern si determina daca : a) SMC este conform cu modalitatile planificate, cu cerintele din standardul SR EN ISO 9001 : 2001 Sistemul de management al calitatii b) exista dovezi obiective ale implementarii si mentinerii in mod eficace a SMC La intocmirea programului de audit anual se iau in considerare starea si importana proceselor si zonelor care trebuie auditate, precum si rezultatele auditurilor precedente . Se implementeaz o procedura documentata pentru desfasurarea auditului intern , ce descrie criteriile , domeniul de aplicare , frecventa si metoda auditurilor , responsabilitati pentru planificarea si efectuarea auditurilor, precum i pentru raportarea rezultatelor si pstrarea inregistrrilor. Auditorii utilizai in procesul de audit intern sunt certificati si independenti . Sunt stabilite actiuni pentru eliminarea neconformitilor detectate i a cauzelor acestora de catre eful zonei auditate si sunt inregistrate in RNAC/P (Raport de neconformitate si actiuni corective / preventive) . Se desfasoara audituri de urmarire pentru verificarea actiunilor intreprinse de catre conducatorul zonei auditate in vederea eliminarii neconformitatii . Rezultatele auditului sunt prezentate periodic echipei de conducere in cadrul sedinelor de analiz . Sunt pstrate inregistrrile care prevd planificarea , efectuarea i raportarea rezultatelor. 3.2. Monitorizarea si masurarea proceselor

Toate procesele stabilite in ntreprinderile de rulmeni sunt monitorizate prin Fisa descriere proces ce stabileste metodele si caracteristicile prin care este masurata performanta proceselor . Se stabilesc indicatori de performan msurabili pentru a urmri gradul in care obiectivele planificate pentru fiecare proces au fost atinse . Aceti indicatori sunt analizai periodic de catre echipa de conducere . Coordonatorii de proces raspund de stabilirea datelor necesare , colectarea i analiza periodica a acestora precum si implementarea de actiuni ulterioare in functie de rezultatele obtinute , respectiv actiuni corective si masuri de imbunatatire proces pentru a se asigura conformitatea produsului. Datele provenite din monitorizarea si masurarea proceselor SMC sunt analizate in vederea stabilirii msurilor ce vizeaza imbunatirea performantelor si implicit a eficacitii SMC 3.3. Monitorizarea si masurarea produsului

Pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la produs sunt monitorizate si masurate caracteristicile produsului .

Pag 8/10

Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

In timpul efecturii autocontrolului , controlului pe flux si controlului final caracteristicile produsului sunt inspectate pe toat perioada realizarii produsului , de la recepia materialelor pn la livrarea produsului , in conformitate cu specificatiile pentru produs, documentatia tehnica, planul de operatii, planul de control si procedurile specifice. Responsabilitile personalului , criteriile de acceptare si modul de inregistrare a conformittii produsului sunt descrise in PL / IL , standarde si tehnologii . Produsul este eliberat pentru operatia urmatoare numai dupa efectuarea tuturor operatiilor de control ( inspectii ) planificate. Executantul efectueaza autocontrolul operatiei executate . In cazul in care se depisteaza produse neconforme se aplica procedura referitoare la tratarea produsului neconform si se obtine acceptul persoanelor autorizate, inclusiv acceptul clientului , atunci cand exista intelegeri in acest sens . Sunt mentinute si pastrate inregistrarile care indica persoana responsabila cu eliberarea produsului si dovezile conformitatii produsului .

4.

Avantajele implementrii sistemului ISO 9001 2001 Dintre avantajele implementrii sistemului ISO 9001 2001 se pot meniona [8,9]: reducerea costurilor interne i a noncalitii creterea segmentului de pia, a veniturilor i profitului firmei oferirea de noi produse si intrarea o pia noua (TIMKEN, FAG) raportul castig/cost dat de satisfactia clientului este favorabil si pentru societate avantaje in directia creterii satisfactiei clientului, in imbunatatirea produsului si a procesului. modificarea atitudinii angajatilor societatii si dorinta de a aplica tehnicile managementului calitatii in vederea atingerii scopului propus

Sistemul de management al calitii este poarta de ptrundere pe pia. Acesta asigur satisfacia, fidelitatea i creterea numrului clienilor contribuind astfel la dezvoltarea organizaiei pe termen lung. Implementarea sistemului de management al calitii aduce beneficii directe prin economisirea resurselor, diminuarea numrului de produse neconforme, creterea gradului de contientizare i instruire al angajailor . 5. Concluzii

Un sistem de management al calitii trebuie s asigure controlul factorilor tehnic, organizatoric i uman i s influeneze pozitiv calitatea produselor i evitarea erorilor printr-un sistem transparent de procese i relaii clar definite. POLITICA referitoare la calitate la ntreprinderile de rulmeni va avea n vedere: Proiectarea, implementarea i certificarea Sistemului de management al calitii Proiectarea, dezvoltarea, execuia, comercializarea produselor care s satisfac integral cerinele i ateptrile clienilor privind calitatea precum i cerinele legale, lund n considerare efeciena economic a activitii ntreprinse mbuntirea continu a calitii prin programe care s permit fiecrui angajat s-i ndeplineasc corect i de prima dat sarcinile Angajamentul CA de a asigura resursele necesare pentru funcionarea, meninerea i mbuntirea Sistemului de management al calitii n scopul obinerii unor performane optime n relaia cu clienii Implicarea CA, efilor de departamente , compartimente, secii i ateliere pentru :

Pag 9/10

Particulariti privind implementarea sistemului ISO 9001 la ntreprinderile productoare de rulmeni

Asigurarea c politica i obiectivele calitii sunt cunoscute i aplicate de ntregul personal ; Asigurarea instruirii personalului n scopul motivrii implicrii individuale i colective n activitatea de optimizare a calitii produciei i a produselor mbuntirea continu a Sistemului de management al calitii pentru ndeplinirea politicii i realizarea obiectivelor propuse Monitorizarea, msurarea i mbuntirea continu a nivelului satisfaciei clienilor ntregul personal este angajat ntr-un proces continuu de management al calitii

6. Bibliografie 1. CIOCODEIC M. / UNCTAD / ISO Manualul sistemului calitii Editura Tehnic , Bucureti 1998 2. Ciurea S. i Drgnescu N. Managementul Calitii Totale Editura Economic 3. Ra V. i Ra D. i Ciobanu Calitatea produselor industriale Editura Bren Bucuresti 2002 4. TRANDAFIR. M., ANTONESCU.V.Of.Inf.Documentar pt. Ind. Constructoare de Maini , Bucureti , 1994 5. CIOBANU M., Igineria calitii , Ed.Printech , 1999 6. PANAITE V., MUNTEANU R., Control statistic i fiabilitate E.D.P. Bucureti 1982 7. GAFIANU M., NSTASE D.,CREU SP., OLARU D Rulmeni Proiectare i Tehnologie Editura Tehnic Bucureti 1985 8. Calitate i management nr.3.6.8.11.12 / 2003 Bucureti 9. Analiza calitii produselor (Ghid profesional) Editura Tribuna Economica Bucureti 2002 Editura Tribuna Economic

Pag 10/10