Proiectul Comuna, promotor al dezvoltrii spiritului antreprenorial n mediul rural, ID 58447

PLAN DE AFACERI
Sprijinire ferm apicol de semisubzisten

Susu Marius-Gheorghe Comuna Maciuca jud Valcea Programul Competene Antreprenoriale

DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE Persoana fizica Susu Marius isi desfasoara activitatea de crestere si exploatare a albinelor in comuna Maciuca sat Botorani Jud Valcea. Si-a inceput activitatea in anul 2008 cu 20 familii de albine, in decursul anilor a marit numarul acestora, astfel incat in 2011 a ajuns la un numar de 60 familii. Baza de productie in anul 0 este de 60 familii de albine. OBIECTIVELE RESTRUCTURARII SI DETALIEREA INVESTITIILOR Cresterea exploatatiei apicole prin marirea numarului de familii de la 60, cate sunt in prezent, la 100 de familii in anul 3, astfel incat sa se poata indeplini obiectivul general al masurii privind cresterea competitivitatii exploatatiei apicole sub impactul concurentei pietei. De asemenea se urmareste realizarea obiectivelor specifice, prin cresterea volumului productiei destinate comercializarii, pentru ca ferma de semi-subzistenta sa devina viabila economic, precum si diversificarea productiei in functie de cerintele pietii. Acest lucru se realizeaza prin marirea numarului de familii, care conduce la - cresterea dimensiunii exploatatiei de la 4,98UDE la 8,3UDE - cresterea volumului productiei de miere comercializata de la 900 kg la 1500 kg - cresterea productiei unor produse secundare polenul Nr. crt. Denumire/ Tip utilaj/echipament An 1 1 2 3 4 5 Stupi etajati Nuclee imperecheat Colector polen Fumizor inox Sita inox pentru filtrare miere Total An 2 1 2 3 4 5 Stupi etajati Banc descapacit din inox Dalta apicola Topitor ceara solar Masca apicultor Total An 3 1 2 Bluza apicultor cu masca Centrifuga inox electrica si manuala 2 1 101 2100 24 504 125 2604 20 1 2 1 2 1009 756 17 294 42 2118 242 181 4 71 10 508 1251 937 21 365 52 2626 20 10 10 1 1 1009 252 162 55 42 1520 242 60 39 13 10 364 1251 312 201 68 52 1884 Buc. Valoare fara TVA ron TVA ron Total cu TVA ron

3 4 5

Perie indepartat albine din par natural Cutit descapacit electric Pinten lipire faguri Total An 4

2 1 1

17 46 8 2272 151 46 17 67 281

4 11 2 545 36 11 4 16 67

21 57 10 2817 187 57 21 83 348

1 2 3 4

Ondulator pentru sarma cu roti de rezerva Varojet pentru tratament Dispozitiv prins matca Gratie Haneman din plastic perforat Total TOTAL

In vederea realizarii obiectivelor propuse este necesar a se cumpara 40 stupi etajati, rame, nuclee imperecheat, colector polen, faguri artificiali, fumizor inox, topitor ceara solar, banc descapacit din inox, sita inox pentru filtrare miere, centrifuga inox electrica si manuala tangentiala cu 4 rame, dalta apicola, masca apicultor, bluza apicultor cu masca, sarma inox, perie indepartat albine din par natural, cutit descapacit electric, ondulator pentru sarma cu roti de rezerva, pinten lipire faguri, varojet pentru tratament, dispozitiv prins matca. Utilajele nou achizitionate au o productivitate ridicata inlocuirea centrifugii cu 3 rame manuala cu una de patru rame electrica asigura scaderea timpului de extractie, ceea ce duce la micsorarea perioadei de disconfort a familiei de albine. Finantarea acestei investitii se va asigura din surse proprii rezultate din comercializarea unei parti a productiei de miere si polen precum si din sprijinul nerambursabil public obtinut prin accesarea fondurilor structurale FEADR. Principalii furnizori de materiale sunt Denumire furnizor materiale ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ALBINE Produs furnizat An 1 Medicamente Rame Faguri artificiali Sarma inox Utilaje TOTAL 2164 40 140 5 1884 4233 Valoare An 2 2705 40 140 5 2626 5516 Ron An 3 2705 40 140 5 2817 5707 An 4 2705 40 140 5 348 3238 An 5 2705 40 140 5 0 2890

Piata de desfacere este asigurata de urmatoarele firma Nr. crt. 1 SC Propolis SRL A.C.A. Client Pastorala Apicola S.R.L Valoare ron AN 1 2100 2100 2100 Valoare ron AN2-5 2670 2670 2670

Planul de productie al fermei apicole de semi-subzistenta Specii

Fam.

An 0
Prod tone Comer Real cializa izat t

An 1
Fam. Produ ctie tone

An 2
Fam Produ ctie tone Fam.

An 3
Productie (tone) Comer cializat

An 4
Fam. Produc tie

An 5
Fam. Produc tie

Realizat

Albine Miere Polen

60 0,6 0,5

80 1,6

100 2,0

100 2,0 0,08 1,5 0,01

100 2,0 0,08

100 2,0 0,08

MANAGEMENT SI PREGATIREA PROFESIONALA VIZATA Obiectivul principal este acela de a mari numarul de familii de albine astfel incat exploatatia sa dobandeasca o reputatie pe piata, sa ajunga a fi recunoscuta de catre clientii nostri ca un producator serios, care respecta normele de calitate drept pentru care dotarea cu utilaje noi va fi in conformitate cu cerintele impuse de normele europene. Odata cu marirea numarului de familii de albine, deci marirea dimensiunii economice a exploatatiei apicole, se urmareste si diversificarea productiei, respectiv valorificarea polenului. In conditiile actuale productia realizata de exploatatie este de 0,6 tone de miere, urmand ca in viitor anul 3 de la accesarea fondurilor FEADR aceasta sa ajunga la 1,5 tone, la care sa se adauge si 0,01 tone de polen. Exploatatia, dupa cum s-a mentionat mai sus, are legaturi de colaborare cu mai multe firme de achizitie miere din tara si urmareste ca aceasta retea sa se extinda astfel incat sa aiba asigurata desfacerea marfii in toate zonele unde se practica culesul pastoral. Mentuonam ca o parte din productia de miere o vindem en-detail la piata, targuri, etc. Prin intermediul Asociatiei Crescatorilor de Albine, filiala judeteana, cu care colaboram, ne asiguram mai mult de 80% din materialele necesare bunei functionari a exploatatiei noastre.

VIABILITATEA ECONOMICA A EXPLOATATIEI APICOLE An 0 Cantitate realizata kg 600 0

Nr. crt. 1 2 Miere Polen Total

Produs

Numar familii 60 60

Cantitate comercializata kg 500 0

Pret lei 7 18

Valoare productie lei 3500 0 3500

Nr. crt. 1 2 Miere Polen Total

Produs

Numar familii 80 80

An 1 Cantitate realizata kg 1600 64

Cantitate comercializata kg 1200 0

Pret lei 7 18

Valoare productie lei 8400 0 8400

Nr. crt. 1 2 Miere Polen Total

Produs

Numar familii 100 100

An 2 Cantitate realizata kg 2000 80

Cantitate comercializata kg 1500 10

Pret lei 7 18

Valoare productie lei 10500 180 10680

Nr. crt. 1 2 Miere Polen Total

Produs

Numar familii 100 100

An 3 Cantitate realizata kg 2000 80

Cantitate comercializata kg 1500 10

Pret lei 7 18

Valoare productie lei 10500 180 10680

Nr. crt. 1 2 Miere Polen Total

Produs

Numar familii 100 100

An 4 Cantitate realizata kg 2000 80

Cantitate comercializata kg 1500 10

Pret lei 7 18

Valoare productie lei 10500 180 10680

Nr. crt. 1 2 Miere Polen Total

Produs

Numar familii 100 100

An 5 Cantitate realizata kg 2000 80

Cantitate comercializata kg 1500 10

Pret lei 7 18

Valoare productie lei 10500 180 10680

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Anul 1 2 3 4 Venit realizat lei 8400 10680 10680 10680 Venit sprijin lei 6491 6491 6491 6491 Total venit lei 14894 17171 17171 17171 17171 Cheltuieli lei 4165 5409 5595 3225 2890 Profit lei 10729 11762 11576 13946 14281

5 10680 6491 Curs euro 4,3275 lei la data de 22.01.2011

Productia medie realizata este de 10 kg miere pe stup, iar cea comercializata este de 8,3 kg miere pe stup. Fata de numarul total de UDE stabilit in anul 0, se previzioneaza o crestere cu cel putin 3 UDE a dimensiunii exploatatiei agricole si se va demonstra cresterea cu cel putin 20% a productiei destinate comercializarii.

EVOLUTIA EXPLOTATIEI APICOLE Specificatie Numar familii de albine (valoare UDE) Miere (kg ) Polen (kg) Anul 0 60(4,98) 500 0 Anul 3 100(8,3) 1500 10

Exploatatia apicola in anul 0 a vandut 500 kg de miere, iar pentru anul 3 previzioneaza ca productia comercializata sa fie de 1500 kg de miere si de 10 kg de polen uscat. Preturile medii estimate la miere sunt de 7 lei/kg, iar la polen de 18 lei/kg. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI Trebuie mentionat ca realizarea planului de afaceri este mult influentat de ritmicitatea procesului de aprovizionare si de desfacere a productiei, dar pentru ca exploatatia este inscrisa la ACA, asigurarea materialelor necesare bunei desfasurari a lucrarilor in stupina este buna si nu prezinta sincope. In ceea ce priveste desfacerea, in general, nu sunt probleme, atat datorita asocierii exploatatiei la ACA, cat si existentei altor beneficiari din tara cu care colaboram, deoarece practicam culesul pastoral.