Anexa bugetul detaliat al proiectului

Bugetul proiectului
Cheltuieli

1. Resurse umane
1.1 Salarii (cost total, personal
local)
1.1.1. Personal full time
1.1.2. Personal part time
1.2. Diurna pentru
deplasri/cltorii
Subtotal Resurse umane
2. Transport
2.1. Transport internaional
2.2. Transport local
Subtotal Transport
3. Echipamente i bunuri
3.1. Cumprri sau nchirieri de
vehicule
3.2. Mobilier, echipamente,
computere, echipamente de
instruire etc.
3.3. Piese de
schimb/echipamente pentru
maini, scule
3.4. Altele
Subtotal Echipamente i
bunuri
4. Costuri birou local
proiect
4.1. Costuri vehicule (benzin,
verificri tehnice, etc.)
4.2. Chirie birou
4.3. Consumabile rechizite
birou
4.4. Alte servicii
- tel/fax, internet, elctricitate,
nclzire, ntreinere;

Unitate

Pe lun
Pe lun
Pe lun

Anul 1
Cost
Nr. de
unitar
uniti
(n
EUR)

12
12
-

Pe zbor
Pe lun

Pe
vehicul
Buci

Pe
vehicul

Costuri
(n
EUR)

2200
75
-

26400
900

1175

17400

50
50

600
600

4000

4000
4000

300

300

8300

Pe lun

12

80

960

Pe lun
Pe lun

12
12

300
50

3600
600

Pe lun

12

410

4920

Bugetul proiectului
Cheltuieli

Unitate

Anul 1
Cost
Nr. de
unitar
uniti
(n
EUR)

- alte servicii de birou;

- materiale promoionale:
brouri, cri, pliante, adres
internet, etc.
Subtotal costuri birou local
proiect
5. Alte costuri, servicii
5.1. Publicaii
5.2. Studii, cercetri
5.3. Costuri de audit (costuri de
auditare a proiectului)
5.4. Costuri de evaluare
5.5.Traduceri, interprei
5.6. Servicii financiare (garanii
financiare, etc.)
5.7. Costul
conferinelor/seminariilor
Subtotal Alte costuri,
servicii
6. Altele
6.1. Sprijin material pentru
familii
6.2. Sprijin pentru beneficiari
(haine, rechizite, jocuri,
produse igienico-sanitare,
medicamente)
6.3. Hran pentru beneficiari
Subtotal Altele
7. Imobile i construcii
7.1. Achiziionri de teren
7.2. Achiziionri de cldiri
7.3. Lucrri de construcii,
amenajri, renovri
Subtotal Imobile i
construcii
8. Total costuri proiect

Costuri
(n
EUR)

10080

Pe lun

100

200

600

600

Pe lun

10

100

1000

numr

100

200
2000

Pe lun

400

2000

Pe lun

11

1200

13200

Pe lun

11

1600

17600
32800

Camere

250

2000

Surse de finanare anticipate pentru proiect

2000
73180

Bugetul ateptat

Nume

Suma
(Euro)

1. Contribuia solicitat
finanatorului

62680

1 vehicul = 4000 Euro

2. Contribuia
1 copiator = 200 Euro
aplicantului
1 psiholog = 1800
Euro
3. Contribuia
Chirie sediu = 3600
partenerilor (Direcia
Euro
1 buctar = 900 Euro
de Asisten Social)
Total general

% din
suma
total a
proiectulu
i
85,65

6000

8,2

4500

6,15

73180

100

Detalierea categoriilor cuprinse n buget

Salarii
Coordonator program
Asisteni sociali (3)
Psiholog (1)
Asistent medical (1)
Psihopedagog
Contabil (1) (part time)
Supraveghetor de noapte (2)
Buctar (1)
Total

Lun
300 Euro
3 x 150 Euro = 450
Euro
150 Euro
100 Euro
150 Euro
75 Euro
2 x 75 Euro = 150
Euro
75 Euro
1375 Euro

900 Euro
17400 Euro

Lun
15 Euro
10 Euro
10 Euro
15 Euro
50 Euro

12 luni
180 Euro
120 Euro
120 Euro
180 Euro
600 Euro

Transport
Asistent social
Psiholog
Psihopedagog
Coordonator program
Total

12 luni
3600 Euro
5400 Euro
1800 Euro
1200 Euro
1800 Euro
900 Euro
1800 Euro

Echipamente i bunuri
1
1
2
2
4

vehicul
copiator
calculatoare + 2 imprimante
telefoane fax
birouri

4000
200
1500
250
100

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

20 paturi
Mochet
2 televizoare color
10 mese
Piese de schimb/echipamente pentru maini
Total
Costuri birou local proiect
Lun
80 Euro
Costuri vehicule (benzin,
verficri tehnice, etc.)
Chirie birou
300 Euro
Consumabile rechizite birou
50 Euro
Alte servicii:
410 Euro
Tel/fax
100 Euro
Internet
10 Euro
300 Euro
Elctricitate, nclzire,
ntreinere
Total
840 Euro
Alte costuri, servicii
Brouri, pliante
Costuri de audit (costuri de auditare a
proiectului)
Costuri de evaluare
Costul conferinelor/seminariilor
Total
Altele (cheltuieli directe
beneficiari)
Sprijin material pentru familii
Sprijin pentru beneficiari (haine,
rechizite, jocuri, produse
igienico-sanitare, medicamente)
Hran pentru beneficiari
Total
Imobile i construcii
Lucrri de construcii, amenajri,
renovri
Total

1000 Euro
200 Euro
500 Euro
250 Euro
300 Euro
8300 Euro
12 luni
960 Euro
3600
600
4920
1200
120
3600

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

10080 Euro

200 Euro
600 Euro
1000 Euro
200 Euro
2000 Euro

20 familii x 20 Euro x 5 luni = 2000

Euro
40 beneficiari x 30 Euro x 11 luni =
13200 Euro
20 beneficiari x 80 Euro x 11 luni =
17600 Euro
32800 Euro

8 camere x 250 Euro = 2000 Euro

2000 Euro