REGISTRUL RISCURILOR

Zone de
risc
(domeniu,
comparti
ment)

Obiective

Risc inerent

Descriere a
riscului

Circumstanele
care favorizeaz
apariia riscului

Responsabil cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expune
re

Strategia
adoptat
pentru risc
(aciuni
pentru
tratarea
riscurilor)

Instrumentele
de
control
intern

Termenul
de punere
n oper

Data ultimei
revizuiri i
stadiul
aciunii

10

11

12

Risc rezidual
Probabilitate

Impact

Expune
re

13

14

15

Eventuale
riscuri
secundare

Observaii

16

17