Universitatea TRANSILVANIA din Brașov

Facultatea de Alimentație și Turism

Proiectarea unei sere

de flori

Student : Aldea Daniela

Grupa: Imapa LF8132

An:2016-2017
1. DATE DE IDENTIFICARE

Numele firmei: “ECOFRIEND”

Forma juridică de constituire: Societate cu răspundere limitată (SRL)

Activitatea principală a societăţii: Producerea, distribuția și vânzarea florilor

Valoarea capitalului social vărsat: 32.3071 RON

Adresa: Com. Maracineni, Jud. Buzau

Persoană de contact:Aldea Daniela

Mobil: 0746560265

E-mail: Daniela.al@yahoo.com
 2.Obiectivele planului de afaceri :
Societatea Floresa intenţionează să se impună pe piaţa buzoiana prin calitatea produselor şi a
serviciilor oferite. Obiectivele sunt stabilite pe o perioadă de 5 ani şi vizează:

Obiective specifice:
 Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea
productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei,
inclusiv a celei ecologice.
o tehnologii si procedee noi prin folosirea de frontoane placate cu policarbonat special
proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic;
o Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire cu
generatoare de aer cald, sistem de irigatii prin picurare, sistem de irigare prin
microaspersie, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor asigura
desfasurarea procesului tehnologic de cultivare florilor in conditii optime, tehnologiile
performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente
sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de
tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune;
o Dupa realizarea proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a valorifica oportunitatile
de pe piata, prin diversificarea productiei in functie de tendintele previzionate ale pietei.
 Datorita sistemului de incalzire a serei, intreprinderea individuala va putea comercializa flori
in acea perioada a anului
 Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare
Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de echipamente si instalatii
nepoluante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu
legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare
si procesare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic,
astfel:
o Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii,
aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor (obiectivul va fi
indeplinit ca urmare a achizitionarii sistemelor de ventilatie de recirculare a aerului, de
incalzire, sisteme performante de irigatii, sisteme de umbrire si antiinsecte, etc);
o Vor fi respectate conditiile de depozitare, manipulare si pastrare a florilor (obiectivul va fi
indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de depozitare dotat cu transpaleti manuali).
 Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.
o Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare a serei de flori ca urmare a
infiintarii noii capacitati de productie. Veniturile estimate de intreprinderea individuala in
perioada de functionare se regasesc in urmatorul tabel:

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Venituri din 134.400 134.400 134.400 134.400

productia
 vanduta (Lei) 134.400

o In mod evident, cultivarea florilor precum si sortarea, ambalarea, manipularea si

depozitarea in cadrul unitatii, gestionarea duratei de stocare si a perioadei de garantie
astfel incat legumele obtinute sa ajunga pe masa consumatorilor in cele mai bune
conditii, reprezinta o activitate care aduce valoare adaugata. Dupa implementarea
investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
obiectivelor operationale.
Obiective operationale
 Obiective de ordin tehnic
o Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire,
inaltime recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90
km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).
o Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de manipulare a laditelor cu flori (transpaleti
manuali), utilaje pentru pregatirea terenului (motosape manuale), etc.
 Obiective de ordin economico-financiar
o La infiintarea culturilor de flori se folosesc seminte/butasi, cu o crestere cat mai avansata,
specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la
infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt si o perioada de recoltare cat
mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea
rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.
o Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru
intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, prin orientarea spre
cultivare de flori cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin
investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a
recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune.
o Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si
platilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei.
 Obiective de mediu
o Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare astfel incat
sa asigure siguranta ,sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si
de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul
de productie.
o Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor
stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ
asupra mediului.
o Spatiul de depozitare va permite intretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia adecvata,
fiind proiectat astfel incat sa se evite formarea de condens si mucegaiurile de suprafete si
sa se excluda contaminarea produselor alimentare depozitate.
 Plan de acţiune

-Planificăm să achiziţionam echipamentul în luna ianuarie 2017.

-Producerea o vom începe la începuutul lunii martie

-Vînzarile le vom incepe la îceputul lunii iulie

-Promovarea produsului o vom începe în luna septembrie

3.Sinteza planului de afaceri

Acest plan de afaceri a fost elaborat cu scopul evaluarii ideii de afaceri ce presupune cultivarea in sere
a florilor si a plantelor pentru gradina. Activitatea se va desfasura in localitatea Maracineni, serele si punctul
de lucru fiind plasate pe o suprafata de 2000 mp aflata in proprietatea unei asociate. Serele vor fi construite
de catre o firma specializata in asemenea constructii.

Resursele necesare demararii afacerii au fost apreciate la 323071 Ron. Acestea vor proveni atat din
surse proprii, cat si imprumutate. Astfel din sursele proprii se va asigura o suma de 265000 Ron capiatal social,
aport al asociatelor, atat in bani cat si in natura.

Sursele imprumutate sunt reprezentate de un credit bancar in valoare de 26 800 Ron, la o rata anuala
a dobanzii de 20%.

Piata tinta este formata din firmele a caror obiect de activitate il reprezinta amenajarile peisagistice,
fiind oferite de catre societate o serie de produse si servicii.
 3. 1. Descrierea ideii de afacere

Prin intermediul societatii se realizează producţia de flori şi arbuşti care să fie utilizati pentru
amenajarea grădinilor şi a spaţiilor verzi.

Ideea de afaceri a pornit de la dezvoltarea sectorului imobiliar, de la faptul că în ultima perioadă acest
sector s-a bazat foarte mult pe construcţia de case. Amenajarea grădinilor aferente locuinţei a devenit o
necesitate care permite de asemenea şi dezvoltarea societăţilor care au ca şi obiect de activitate arhitectura
peisagistică. Această afacere urmăreşte în cea mai mare măsură asigurarea cu flori, arbuşti, verdeaţă a unor
astfel de societăţi, bazându-se pe faptul că în ultima vreme tot mai multe persoane investesc în spaţiile verzi.

Misiunea noastră este să creăm o societate care să se distingă ca şi element de marcă pe piaţa
floriculturii şi să oferim cea mai simplă, convenabilă şi eficientă metodă de a satisface cerinţele clienţilor
noştri.

Strategia

Managementul companiei urmăreşte pătrunderea şi lărgirea poziţiei pe piaţă. Pe baza cunoştiinţelor

dobândite, întreprinderea va adopta o strategie îndreptată spre diferenţierea calitativă faţă de oferta
concurenţei.

- atingerea în primii 3 ani a unei cote de piaţă de 30%.

- introducerea pe piaţa românească a unor noi specii de flori şi de arbuşti

- îmbunătăţirea relaţiei de colaborare cu fiecare din clienţii noştri

- realizare de amenajări peisagistice

Pentru realizarea obiectivelor se are în vedere:

- ridicarea calităţii produsului, orientarea către satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor,

promovarea unui sistem de valori în care primează calitatea

- lărgirea sortimentului produsului

- ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
- stabilirea unui preţ convenabil
 - punerea accentului pe creşterea constantă a nivelului de pregătire teoretică şi practică a tuturor
angajaţiilor, asigurarea unei comunicări reale şi a muncii în echipă;

Suprafata construita = 1.000 mp

Obiectul de activitate
- Potrivit codului CAEN obiectul de activitate al societăţii comerciale îl constituie:

0112 ,, Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră”

0141 ,, Activităţi de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagis

4. Piata

Analiza pieţei

În ultimii ani se observă o creştere a pieţei cultivării de plante pentru amenajarea gradinilor. Deşi
momentan piaţa imobiliară stagnează, există potenţial de dezvoltare a afacerii datorită faptului că oamenii
solicită în continuare firme specializate care să le amenajeze grădinile.

Un studiu de piaţă realizat pe un eşantion de 300 de persoane care au în proprietate o casă

evidenţiază faptul că 85,6% din acestea sunt dispuse şi doresc amenajarea grădinilor plezând spre un cadru
vegetativ , ce pune firma intr-un cadru şi o piata economică sigură determinându-i activitatea într-un orizont
îndelungat şi asigurându-i astfel capacitatea de a-şi onora datoriile consistente în limita impusă de activitatea
acesteia.
 4.1.Produsele

Denumire Aspect Sădire Plantare Înflorire Perioada de Temperatura

în germinare de
grădină germinare

Ageratum Plantă anuală cu tulpina mică- Februarie din Mai- 6-12 zile 18-20oC
Houstonianum mijlocie, gen tufă de culoare – martie aprilie octombrie
albastră, iubeşte pământul
( pufuleţi)
hrănitor şi însorit

Begonia- Plantă anuală cu tulpină mică, Ianuarie- din Mai- 10-14 zile 20-24oC
Semperflorens- gen tufă de culori multiple, Februarie martie octombrie
Hybriden iubeşte pământul însorit, dar şi
cu umbră parţială

Godetia Plantă anuală cu petale Februarie- din mai Iunie- 7-12 zile 15-16oC
grandiflora delicate, frunze mici, aspect de martie septembrie
tufă, preferă pământ calcaros
(azalee de
şi nisipos
grădină)

Impatiens Plantă anuală, 40-60 cm, Martie din mai Iulie- 14 zile 15-18oC
Balsaminae aspect de copăcel, cu flori mari septembrie
simple sau involte
(balsamina)

Iberis Plantă anuală, culoare mix de Martie- din mai Iunie- 10-14 zile 15-18oC
Umbrellata roşu, alb şi lila, preferă solul august
Aprilie
calcaros uscat cu puţină umbră
(lilicele pitice)

Limonium Plantă anuală, de culori Martie- din mai Iulie- 12-20 zile 15oC
Sinuatum diferite, preferă lumina intensă aprilie septembrie
(saraturica) și solul calcaros, nisipos

Lobelia Erinus Plantă anuală cu aspect de Februarie- din Iunie- 7-14 zile 18oC
tufă, 70 cm, preferă locurile Martie aprilie septembrie
luminate și solul bogat

Lobularia Plantă anuală cu formă de tufă, Aprilie din mai Iunie- 8-10 zile 18oC
Maritima multe flori mici parfumate, 10- septembrie
(ciucușoara) 20cm, preferă solul sărac

Petunia Plantă bienală curgătoare, cu Februarie din Aprilie- 10-14 zile 18oC
Hybriden flori multe și colorate, preferă și Iunie martie octombrie
loc însorit și pământ nisipos

Tagetes x Patula Plantă anuală de 20 cm , aspect Februarie- din Aprilie- 10-14 zile 18-20oC
(crăița) de tufă, preferă locul însorit și Mai martie noiembrie
sol bogat

Viola tricolor Plantă bienală de 10 cm , Noiembrie- din februarie- 10-14 zile 18-20oC
( panseluța) aspect de tufă,culori multiple, decembrie februarie iunie
preferă locul însorit și sol bogat și august
Iunie-iulie august-
septembrie
 Denumirea Tipul de butășire Temperatura de Lunile în care se Perioada de
înrădăcinare realizează înflorire
butășirea

Azaleea indică Prin butași de vârfuri 10-20oC Februarie- martie; Noiembrie

iulie-septembrie Martie

Begonia rex Prin Frunze 20-22oC Ianuarie- august

Ficus elastica Prin butași de vârfuri 24-25oC Martie-aprilie

Hibiscus rosa- Prin butași de lăstari 16-18oC Februarie-aprilie; Tot anul

sinensis august-
septembrie

Nerium oleander Prin butași 20-22oC Martie- mai; Mai-octombrie

semilemnificați august

Cotinus Prin butași de vârf 20-22oC Martie-mai

Pelargonium Prin butășirea 18-20oC Martie-iunie Tot timpul anului

petatum
 (mușcata) lăstarilor terminali

Gardenia Prin butășirea 18-20oC Februarie Martie-

jasminoides semilemnificați octombrie

Euphorbia Prin butași de frunze 18-20oC Octombrie Noiembrie-

pulcherrima decembrie

Societatea urmăreşte atragerea clienţilor prin varieteatea plantelor cultivate. Actuala structură a
ofertei poate fi urmărită în tabelul de mai sus.
 Servicii oferite
- plantarea de căre specialişti

- amplasarea stilistică pe baza proiectelor clientului

- întreţinerea pe perioade nedeterminate sau de comun acord cu clientul

- serviciu de consiliere privind întreţinerea de catre client

3.4. Distribuţia

Modalitatea de distibuţie este cea directă, sitaţie în care clientul cumpără direct de la client. Astfel, distribuţia
se realizează cu costuri minime. Se va acorda o importanţă deosebită satisfacerii cu promptitudine a cererilor de
livreare la domiciliu. În acest scop se va achiziţiona un autoturism cu care se va face transportul de la sere la client.

3.5. Promovarea

Modul de formare a imaginii societăţii şi modalitatea prin care societatea va încerca să atragă grupul ţintă
constă în:

- publicitate prin intermediul materialelor promoţionale (afişe, broşuri, cărţi de vizită, inscripţionarea
autoturismului ce distibuie produsele)

- publicitate în presa scrisă (ziare, reviste)

- publicitate pe site-uri şi pagina pe pagina Web www.Ecofriend.com unde se găsesc informaţii cu privire la
produse, preţuri, modalităţi de achiziţie

Bugetul previzionat ce va fi alocat promovării în primul an de previziune cuprinde:

Tip de promovare Valoare Detalii

Apariţii în reviste şi publi- caţii de 700 Revista Totul despre grădina ta şi Cum să ai o casă perfectă periodic pe toată
specialitate durata anului

Apariţii ziare 500 Ziarul Adevărul şi Buzau Express

Pliante cu oferta de produse 600 Realizate la tipografia Copy Center Buzau

(fluturaşi, afişe) livra livrate la domiciliu sau la birourile firmelor

Pe acest teren vor fi construite de către S.C. Gama Construct SRL 4 sere, cu o suprafaţă de 320 mp fiecare.

Costul unei sere este de 80 Ron /m 2. El include și montarea sistemului de irigare achiziționat de către
societate.

Serele sunt de tip modul, având următoarele caracteristici:

- lățime travee 8m
- lungime travee 40 m
- distanța dintre stâlpi 2,5m
- înălțime la jgheab 3 m
- înălțime la bara suport cultură 2,5m
- înălțime la vârf 3,85m
- acoperire cu folie dublă gonflabilă care rezistă 5 ani
- ventilație laterală
- panouri fotovoltaice
- ușă față, ușă spate
- structura metalica, acoperita cu policarbonat si folie triplustrat
- sisteme de irigatii prin picurare
- instalatie de incalzire
- sistem de umbrire
- antiinsecte
- sisteme de ventilatie si incalzire
- Fiecare seră este prevăzută cu 12 mese pe care sunt plasate ghivecele. Acestea sunt dispuse
pe trei rânduri paralele astfel:

- distanța față de pereții serei 0,5m

- distanța pe lățime dintre mese 1,5m
- distanța pe lungime dintre mese 2m
- (transpaleti manuali), utilaje pentru pregatirea terenului (motosape manuale), etc.
-
4.Organizarea activităţilor

Etapele operaţionale ce vor defini implementarea planului investiţional sunt cuprinse în diagrama următoare:

Operaţiuni Anul I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aprobări, avize X X

Amenajare spaţiu X X

Achiziţie utilaje, X

Autovehicule

Transport, montare X

utilaje /Arat/Semanat

Recrutare şi angajare X X

Personal

Instruire şi verificare X

Personal
 4.1. Procesul de producţie

Dupa procurarea seminţelor sau a butașilor societatea urmăreşte prin mijloacele sale cultivarea acestora în
cadrul serelor de care aceasta dispune. Scopul final este asigurarea unei producţii cât mai mari într-un timp

delimitat,fară a afecta calitatea acestora ca specie ,precum şi modul de dezvoltare natural al acestora.

Procesul de producție are următoarele etape:

1. Pregătirea pământului: se va folosi un substrat universal vegetal care conține amestec de pământ de pădure,
pământ de frunze(turbă), mranița și nisip. Pentru plantele care preferă solul mai nisipos, cantitatea de nisip va fi mai
mare.

2. Însamânțarea: Semințele se vor pune în pahare care au dmensiunea de 8 cm înălțime și 9 cm diametru.În

fiecare pahar se vor introduce aproximativ 250 g pământ și 2 semințe . Semințele se apăsa în pământ după care sunt
acoperite cu un stat de aproximativ 5 mm de pământ. Paharele sunt plasate grupat pe mesele din interiorul serii,
ținându-se seama de specii și sunt acoperite cu o folie. Rolul foliei este de a crește temperatura astefel încât să
favorizeze încolțirea cât mai rapidă a semințelor și perioada de răsărire a plantei.

Butași vor fi plantați în ghivece care au 9 cm înălțime și 12 cm diametru. În aceste ghivece se va introduce o
cantitate de pământ de aproximaiv 500g. Butașii sunt plantați astfel încât sa le fie acoperită rădăcina. Pentru primul an
de activitate butașii vor fi obținuți prin achiziționare, urmând ca apoi sa fie produși de către societate. Ghivecele sunt
plasate apoi pe mese ținându-se seama de soiul plantelor.

3. Irigarea: după ce semințele au fost plantate acestea vor fi udate în fiecare zi până cand planta va răsări. Butașii
vor fi și ei de asemena udați în funcție de caracteristicile lor. Irigarea se face prin sistemele de irigare cu care este
prevăzută sera. Sursa de apa o constituie o fantana, aflata la 30 m de sera. După ce răsadurile au răsărit, intervalul de
timp în care plantele vor fi udate va depinde de caracteristicile lor.

4. Lucrări de întreținere: în situația în care răsar în ghici mai multe flori, acestea vor fi replantate, astfel încât în
fiecare ghiveci sa se afle o singură plantă. Se vor curăța plantele de eventualele buruieni care pot să apară și de
frunzele uscate. Arbuștilor li se va da un aspect plăcut prin tăierea unor ramuri. Plantele vor fi tratate în cazul apariției
unor boli sau a unor paraziți.
 Calendarul activitatiilor este prezentat mai jos:

Luna Activitaţi

Ianuarie - se sădește Begonia-Semperflorens-Hybriden și butași de Begonia Rex

- se comercializează Floarea Crăciunului

Februarie - se sădesc Ageratum Houstonianum, Godetia grandiflora ,Lobelia Erinus, Petunia

Hybriden, Tagetes x Patula și butași de Azaleea indică, Gardenia jasminoides

- se comercializează Viola tricolor

Martie - se continuă semănatul plantelor început în februarie și se mai sădesc Impatiens

Balsaminae, Iberis Umbrellata, Limonium Sinuatum, butași de Ficus elastica,

Cotinus, Pelargonium petatum

- se comercializează Ageratum Houstonianum, Godetia grandiflora ,Lobelia Erinus,

Petunia Hybriden, Tagetes x Patula și butași de Azaleea indică, Gardenia jasminoides

Aprilie - se efectuează lucrări de întreținere a plantelor răsărite

- se sădesc Iberis Umbrellata, Limonium Sinuatum, Lobularia Maritima, Tagetes x Patula

și se plantează butași de Begonia rex, Ficus elastica, Hibiscus rosa-sinensis, Nerium
oleander, Cotinus, Pelargonium petatum, Viola tricolor

-se comercializează Begonia-Semperflorens-Hybriden, Hibiscus rosa-sinensis, Begonia

rex, Azaleea indică, Tagetes x Patula, Lobelia Erinus, Ageratum Houstonianum

Mai -se realizează lucrări de întreținere a plantelor răsărite

- se plantează Tagetes x Patula, Begonia rex, Nerium oleander, Cotinus, Pelargonium

petatum

- se comercializează Ageratum Houstonianum, Begonia-Semperflorens-Hybriden,

Godetia grandiflora , Impatiens Balsaminae, Iberis Umbrellata, Limonium Sinuatum,
Lobelia Erinus, Lobularia Maritima, Tagetes x Patula, Petunia Hybriden, Azaleea indică,
Begonia rex, Ficus elastica, Hibiscus rosa-sinensis, Nerium oleander, Cotinus,
 Pelargonium petatum, Gardenia jasminoides

Iunie - se plantează Petunia Hybriden, Begonia rex, Pelargonium petatum, Violo tricolor

-se realizează lucrări de îngrijire a plantelor

-se comercializează Ageratum Houstonianum, Begonia-Semperflorens-Hybriden,

Godetia grandiflora , Impatiens Balsaminae, Iberis Umbrellata, Limonium Sinuatum,
Lobelia Erinus, Lobularia Maritima, Tagetes x Patula, Petunia Hybriden, Azaleea indică,
Begonia rex, Ficus elastica, Hibiscus rosa-sinensis, Nerium oleander, Cotinus,
Pelargonium petatum, Gardenia jasminoides

Iulie - se plantează Begonia rex, Pelargonium petatum, Azaleea indică, Viola Tricolor

- se realizează lucrări de întreținere a plantelor

- se comercializează Petunya Hybriden, Ageratum Houstonianum, Begonia-

Semperflorens-Hybriden, Godetia grandiflora , Impatiens Balsaminae, Iberis Umbrellata,
Limonium Sinuatum, Lobelia Erinus, Lobularia Maritima, Tagetes x Patula, Begonia rex,
Ficus elastica, Hibiscus rosa-sinensis, Nerium oleander, Cotinus, Pelargonium petatum,
Gardenia jasminoides

August - se plantează Nerium oleander, Hibiscus rosa-sinensis, Begonia rex, Azaleea indică

- se comercializează Petunya Hybriden Ageratum Houstonianum, Begonia-

Semperflorens-Hybriden, Godetia grandiflora , Impatiens Balsaminae, Iberis
Umbrellata, Limonium Sinuatum, Lobelia Erinus, Lobularia Maritima, Tagetes x Patula,
Petunia Hybriden, Azaleea indică, Begonia rex, Ficus elastica, Hibiscus rosa-sinensis,
Nerium oleander, Cotinus, Pelargonium petatum, Gardenia jasminoides, Viola tricolor

- se execută lucrări de întreținere prentru plantele răsărite

Septembrie - se plantează Hibiscus rosa-sinensis, Azaleea indică

- se comercializează Ageratum Houstonianum, Begonia-Semperflorens-Hybriden,

Godetia grandiflora, Impatiens Balsaminae, Limonium Sinuatum,

Lobelia Erinus, Tagetes x Patula, Azaleea indică, Hibiscus rosa-sinensis, Nerium oleander

- se execută lucrări de întreținere a plantelor

Octombrie - se plantează Steaua Crăciunului

- se comercializează Nerium oleander, Gardenia jasminoides, Ageratum Houstonianum,

Hibiscus rosa-sinensis, Begonia-Semperflorens-Hybriden

- se execută lucrări de întreținere a plantelor

Noiembrie - se comercializează Steaua Crăciunului și Tagetes x Patula

- se seamănă Viola tricolor

- se execută lucrări de întreținere a plantelor

Decembrie - se comercializează Steaua Crăciunului și Tagetes x Patula

- se execută lucrări de întreținere a plantelor

- se execută lucrări de dezinfectare a serei și de reamenajare

 4.3. Utilaje şi echipamente

Pentru desfăşurarea activităţii societatea achiziţionează următoarele echipamente şi utilaje:

1. Sistem de irigare cu microaspersie

Componente: - pompă acționată electric

- sistem filtrare apă

- seturi microaspersie tip rotor, stabilizator, fitiguri

Sistemul de irigare este achiziționat de la firma S.C. Hiroparc S.r.l la un preț de 2500 Ron.

Celelalte echipamente ( sistem de ventilație, sistem de încălzire,panouri fotovoltaice) sunt achiziționate și monate de
firma care construiește sera, costul lor fiind inclus în costul de monare a serei.

Echipamente birou

Echipament Cantitate Preţ Furnizor

Calculator cu imprimanta 1 2000 S.c. Compieftin Srl

Telefon cu fax 1 250 S.c. Telecom Srl

Casă de marcat 1 300 S.c. Xpa S.r.l.

 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

Valoare fara
Nr. Denumire/Tip Numar TVA Total cu TVA
TVA
crt utilaj/echipament bucati/set LEI LEI
LEI

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

1. Sistem de irigatii 1 7.807 1.874 9.680

2. Sistem de ventilatie 1 3.253 781 4.033

3. Sisteme de incalzire 1 43.370 10.409 53.779

Total Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

54.429 13.063 67.492
cu montaj (procurare)

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

1. Motosapa 2 1.952 468 2.420

2. Transpalet manual 2 2.169 520 2.689

Total Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de

4.120 989 5.109
transport, alte achizitii specifice

Dotari

1. Transpalet 1 2.169 520 2.689

Total Dotari 2.169 520 2.689

TOTAL 60.718 14.572 75.290

 Estimarea cheltuielilor cu pamantul pentru plante

Pamantul utilizat pentru plantarea florilor cat si a arbustilor este pamantul universal. Acesta contine pamant
de padure, pamant de frunze, mranita si nisip. Pamantul este achizitionat de la S.C. Frunza S.r.l. in saci de 50 kg la un
pret de 10 Ron/ sac.

Luna Nr. Saci Cost unitar Cost total

Ianuarie 7 10 70

Februarie 16 10 160

Martie 14 10 140

Aprilie 25 10 250

Mai 18 10 180

Iunie 13 10 130

Iulie 13 10 130

August 9 10 90

Septembrie 8 10 80

Octombrie 5 10 50

Noiembrie 11 10 110
 Decembrie 13 10 130

TOTAL 1520

Previziunea costurilor cu energia direct productiva

Energia direct productiva este cea care asigura functionarea sistemului de ventilatie si incalzire a serei, precum
si functionarea pompei de apa. Se estimeaza ca apar lunar costuri cu energia in valoare de 500 Ron.

o Cheltuieli cu energia si agentul termic necesare pentru sustinerea desfasurarii activitatii

solicitantului, in valoare de 11.932 lei/an.

Consumuri Pret unitar Plati totale

Energia si apa UM Consumuri unitare anuale per (TVA inclus) anuale
sera LEI/UM LEI/UM

877 kw/luna (415 kW/luna - anexa

Energie electrica KW depozitare, 348 kw/luna sera; 114 10.524 0,5 5.262
kw/luna pt.exterior)

aprox. 12.128 kW/luna iarna X 5

Incalzire sera kWh 60.640 0,11 6.670
luni/an

Total plati cu energia si apa 11.932

o Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 14.400 lei/an.

Costuri salariale lunare

Plati totale
Personal Nr. pers. anuale
Inclusive contributii la
LEI
asigurari sociale

Muncitori sera 6 1.200*6=7.200 86.400

Total plati cu personalul 86.400

o Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 4,700 lei/an.

 Plati totale
Alte plati anuale
LEI

Cheltuieli cu asigurarile 500

Cheltuieli cu distributia produselor 2.400

Cheltuieli administrative 1.800

Total alte plati 4.700

– Alte plati contine valorile aferente impozitelor si taxelor locale, cheltuielile cu contributiile fiscale
datorate de Intreprinderea Individuala, TVA-ului de plata in urma realizarii situatiei lunare a incasarilor si
platilor din cadrul serei, impozitul pe venit net, in valoare de: 24.061 lei.

Plati totale anuale

Impozite si taxe locale
LEI

Impozite si taxe locale 2.993

Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 7.579

TVA 3.254

Impozit pe venit net 10.235

Total alte plati 24.061

o Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si constructie;

o Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost

estimate la 5,5% pentru CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si 31,3%
pentru CAS (Contributii la Asigurari Sociale).

o Intreprinderea individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24% conform
legislatiei in vigoare.
o Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea cladirii
si a echipamentelor achizitionate.
 Previziunea costurilor totale cu materialele directe pe an
calendaristic
Costurile lunare si anuale sunt previzionate atat in varianta optimista cat si pesimista. Varianta optimista
reflecta costurile lunare cu materiale directa calculate anterior. Varianta pesimista cuprinde eventualele costuri care
pot sa apara in cadrul desfasurarii activitatii( ruperea de pahare sau ghivece, situatia in care nu rasar sau nu se prind
plantele, consum mai mare de energie).

Luna Cost cu seminte Cost cu pahare Cost cu pamant Cost cu energia Total

Si butasi Si ghivece pentru plante direct productiva

O P O P O P O P O P

Ianuarie 60 70 242 300 70 90 500 600 872 1060

Februarie 672 690 1203 1210 160 200 500 600 2535 2700

Martie 1346 1360 449 500 140 180 500 600 2435 2640

Aprilie 2016 2030 844 900 250 320 500 600 3610 3850

Mai 1363 1400 582 600 180 220 500 600 2625 2820

Iunie 1026 1050 426 500 130 160 500 600 2082 2310

Iulie 980 1000 454 500 130 160 500 600 2064 2260

August 315 350 330 400 90 118 500 600 1235 1468

Septembrie 173 185 264 300 80 100 500 600 1017 1185

Octombrie 500 550 138 200 50 75 500 600 1188 1425

Noiembrie 1005 1100 303 320 110 140 500 600 1918 2160
 Decembrie 1205 1250 363 400 130 160 500 600 2198 2310

TOTAL 10661 11035 5598 6130 1520 1923 2400 3000 20179 22088

Previziunea costurilor cu promovarea

Pana cand societatea va reusi sa isi atraga si sa isi fidelizeze clientii, se considera ca este important sa se
demareze actiuni specifice de cunoastere de catre potentialii clienti a produselor si serviciilor pe care le ofera. Astfel,
pe perioada primelor 3 luni de functionare promovarea se va face prin: - aparitia in reviste si publicatii de specialitate
: 700 ron- aparitia in ziare: 500 ron- pliante cu oferte de produse: 600 ron- costurile totale cu promovarea pe cele trei
luni sunt de 1800 ron.

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)

Masura 121

Cheltuieli Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli Total
eligibile neeligibile

EUR EUR EUR

1 2 3 4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total,

0 0 0
din care:

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 3.300 0 3.300

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din

2.998 0 2.998
care:
 Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)

Masura 121

Cheltuieli Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli Total
eligibile neeligibile

EUR EUR EUR

1 2 3 4

3.1 Studii de teren 200 0 200

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 328 0 328

3.3 Proiectare si inginerie 1.470 0 1.470

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 0 0 0

3.6 Asistenta tehnica 1.000 0 1.000

Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de

Verificare incadrare cheltuieli cap 3
8%

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 43.073 0 43.073

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 43.073 0 43.073

4.1 Constructii si instalatii 28.873 0 28.873

4.2 Montaj utilaj tehnologic 200 0 200

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 12.550 0 12.550

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii

950 0 950
specifice

4.5 Dotari 500 0 500

4.6 Active necorporale 0 0 0

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0

Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0

Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0 0

Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0 0

 Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)

Masura 121

Cheltuieli Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli Total
eligibile neeligibile

EUR EUR EUR

1 2 3 4

Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 629 4.633 5.262

5.1 Organizare de santier 400 0 400

5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 400 0 400

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0

5.2 Comisioane, taxe 229 4.633 4.862

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0

Procent cheltuieli diverse si neprevazute

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL GENERAL 50.000 4.633 54.633

Actualizare mai mica de 5% din valoarea

Verificare actualizare
eligibila

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 50.000 50.000

Valoare TVA 11.866 11.866

Total general inclusiv TVA 66.499

Data intocmirii Studiului de

Fezabilitate/Memoriului 17.05.2013
Justificativ
VALOAREA PROIECTULUI
Curs EUR 4,3370

LEI EUR
 Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)

Masura 121

Cheltuieli Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli Total
eligibile neeligibile

EUR EUR EUR

1 2 3 4

VALOARE TOTALA 288.407 66.499

VALOARE ELIGIBILA 216.850 50.000

VALOARE NEELIGIBILA 71.557 16.499

Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar Total
eligibile neeligibile

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 20.000 20.000

Cofinantare privata, din care: 30.000 16.499 46.499

- autofinantare 16.499 16.499

- imprumuturi 30.000 30.000

TOTAL PROIECT 50.000 16.499 66.499

Procent contributie publica 40%

Avans solicitat 10.000

Suma avans mai mica de 50%

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50%
din ajutorul public

5.1.Previzionarea veniturilor

Pentru estimarea veniturilor totale la nivelul afacerii, pe perioade diferite de prognoză, vom porni de la
estimarea acestora pe diferite surse de venituri.

La nivelul afacerii noastre apar următoarele categorii de venituri:

 - venituri din vânzarea florilor și a arbuștilor
- venituri din prestarea serviciilor către clienti

Estimarea veniturilor pentru luna ianuarie

Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată

1. Europhonia Pulcherrima 6 1800 10800

TOTAL 10800

Estimarea veniturilor pentru luna februarie

Nr. Crt. Denumire Preț/ buc Bucăți Valoare estimată

1. Europhonia Pulcherrima 6 800 4800

2. Viola tricolor 3 1600 4800

TOTAL 9600