Analiza procesului

Denumire proces: d/n d/n d/n

 Proces definit? Proces documentat?  Exista responsabil de proces?
 Interactiune cu alte procese cunoscuta? Proces supravegheat??  Inregistrari disponibile?
Riscurile procesului
Cu ce: (Echipament, Material): Cu cine (Personal, Instruiri, Cunostinte,
Aptitudini):

Inputs: Outputs

Indicatori de performanta: Cum (Instructiuni, Proceduri, Metode, Tehnici):

1 2 3 4 5
Proces Interactiune cu procese Capitol standard - Observatii de audit, dovezi si constatari obiective Evaluare
A/M/B (NR, OFI, nc, NC)

(NR = needs research, OFI = oportunity for improvement; nc = minor non conformity; NC = major non conformity)
Intocmitr: Riscurile procesului.DOC 1