TEMA 2

Având în vedere dorinţa de participare externă la lucrările de profil a S.C. VICTOR

CONSTRUCT S.R.L., raspundeti urmatoarelor cerinte (la proiect):

2.a) Credeţi că ar fi utilă certificarea unui/mai multor sisteme de management in cadrul

organizaţiei? Dacă da, pentru ce standarde (calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională,
responsabilitate socială, integrate etc.)? Motivaţi deciziile.

Certificarea organizatiei in conformitate cu sistemele de management este utilizat pentru

standardele:

ISO 9001:2000 Sisteme de management al calitatii.

Cerinte ISO 9001 specifica cerintele unui sistem de management al calitatii care poate fi
utilizat de organizatii pentru aplicarea in scopuri interne, pentru certificare, sau pentru scopuri
contractuale.

Standardul se concentreaza asupra eficacitatii sistemului de management al calitatii in

satisfacerea cerintelor clientului.Acest Standard International stabileste cerintele pentru un sistem
de management al calitatii atunci cand o organizatie:

a) Are nevoie sa demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse care sa

satisfaca cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicate;

b) Urmareste sa creasca satisfactia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv

a proceselor de imbunatatire continua a sistemului si prin asigurarea conformitatii cu cerintele
clientului si cu cele ale reglementarilor.

ISO 14001:2004 Sistem de management de mediu.

Cerinte cu ghid de utilizareAcest standard stabileste cerintele referitoare la un smm care

permite unei organizatii sa-si formuleze si sa-si implementeze plitica su obiectivele tinand seama
de cerintele legate si de ale cerinte la care organizatia subscrie si informatii referitoare la
impacturile semnificative asupra mediului. Acest standard se aplica acelor aspecte de mediu pe
care organizatia le identifica si le poate controla si pe cale le poate influenta.

Sandardul nu stabileste criterii specifice de performanta in domeniul mediului.

 Acest Standard International este aplicabil oricarei organizatii care doreste:

a) sa stabileasca, sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca un sistem de

managemet de mediu;

b) Sa se asigure de conformitate cu politica de mediu declarata;

c) Sa demonstreze conformitatea cu acest standard international.

OHSAS 18001:2007 Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca.

Specificatie.Aceasta specificatie a Seriei de Evaluari cu privire la Sanatatea si Siguranta

ocupationala (OHSAS) prezinta cerintele unui sistem de management al sanatatii si sigurantei
ocupationale (OH&S) pentru a permite unei organizatii sa-si controleze riscurile legate de
sanatate si sigurantaocupationala si sa-si imbunatateasca performanta, el nu precizeaza criterii de
performanta specifice sanatatii si sigurantei ocupationale, nici nu ofera specificatii detaliate cu
privire la tipul de sistem de management.OHSAS astfel prezentat este aplicabil in orice
organizatie care dorest sa:

- Conceapa un sistem de management al sanatatii si sigurantei ocupationale pentru a

elimina sau minimiza riscul pentru pentru angajati sau alte parti interesate care ar putea fi expuse
la riscuri legale de sanatate si siguranta ocupationala asociate activitatilor desfasurate;

- Implementeaza, mentina si imbunatatrasca permanent un sitem de management al

sanatatii si sigurantei ocupationale;

- Sa se asigure de conformitatea acestuia cu politica sa in domeniul sanatatii si sigurantei

ocupationale;- Sa demonstreze aceasta conformitate si altora;

- Sa caute certificarea/consemnarea sistemului sau de management al sanatatii si

sigurantei operationale de un organism estern;

- Sa faca o autodeterminare si declaratie de conformitate cu specificatiile OHSAS.

ISO 26000:2006 Responsabilitatea sociala a organizatiilor

Acest standard ajuta orice tip de organizatie sa:

a) Dezvolte, mentinba si imbunatateste politicile si procedurile proprii in scopul protejarii

grupurilor sociale dezavantajate (femei, tineri, gravide, etc.) sau a propriilor angajati (in
general),in masura in care ele pot controla aceste aspecte sau le influenteaza.
 b) Demonstreaza partilor interesate ca politicile, procedurile si practicile proprii sunt in
conformitate cu cerintele legate de profil si cu cerintele acestui standard.Valoarea standardelor
enumerate mai sus se reflecta in:

Competitivitatea de pret, de calitate si de siguranta ambientala a produselor realizate in

concordanta cu prevederile acestor standarde;

Reduceri ale costurilor de productie datorita optimizarii proceselor tehnologice;

Reducerea externalitatilor de mediu datorita optimizarii proceselor tehnologice si

reciclarii deseurilor de executie;

Reducerea numarului de evenimente nedorite legate de sanatate si securitate in munca;

Indentificarea si satisfacerea cerintelor explicite si implicite ale clientilor, cu tendinta

de anticipare a dorintelor viitoare ale acestora.Presiunea pietei interne si internationale impune
tot mai frecvent participarea la licitatii publice numai a arganizatiilor care au cerificare acreditat.

2.b) Credeţi că S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. ar trebui să aleagă un organism de

certificare acreditat în România (de catre RENAR) sau de către un acreditator extern?
Motivaţi decizia.

Avand in vedere necesitatea atragerii investitorilor staine in tara noastra, preluarea

standardelor europene si internationale este o problema de interesc national. Niciun investitor
serios obisnuit sa lucreze dupa standardele internationale sau europene, nu va risca sa faca o
investitie acolo unde organismele de reglementare si de supraveghere a pietei nu aplica aceleasi
standarde recunoscute pe plan international sau european.

Familia standardelor ISO 9000 reprezinta un consens internatinal privind binele practici
manageriale necesare in scopul asigurarii capabilitatii unui organism de a satisface la timp si in
mod continuu cerintele clientului referitoare la calitate precum si cerintele reglementate
aplicabile in scopul cresterii satisfactiei clientului si al realizarii imbunatatirii continue a
propriilor performante in realizarea acestor obiective .

Aceste bune practici au fost transpuse intr-un set de cerinte standardizate reprezentand
standardele ISO 9000 cu privire la sisatemul de managerment al calitatii implementat intr-o
organizatie indiferent de specificul, marimea sau tipul proprietatii acesteia.

2.c) Nominalizaţi organismul capabil şi credibil pentru acreditarea laboratorului de

încercări aparţinând staţiei de betoane.

LCB are capabilitatea tehnica, materiala si umana, autorizare ISC siacreditare RENAR
pentru incercari pentru constructii in curs de executie saupentru expertizarea betonului,
mixturilor asfaltice si a altor mareriale deconstructie din constructiile existente precum si pentru
executia ''demolarilortehnice'' utilizand tehnica diamantata (discuri, cablu si freze
diamantate),realizand taieri, decupari si perforari in beton, beton armat, zidarie cu minimderanj
(zgomot, vibratii, praf, moloz).

Echipa manageriala si personalul societatii, are o preocupare permanenta ina oferi servicii
de calitate, in deplina concordanta cu solicitarile clientilor,precum si a normelor romanesti si
europene in vigoare.

ARCA LABORATOR SRL

Laborator de incercari materiale de constructii.

ALBIN SUCEAVA SRL

Laboratorul de incercari materiale de constructii.

Nr. Certificat LI 1062. Organismul capabil si credibil pentru acreditarea laboratorului de

incercari este RENAR.Acreditarea, ca mijloc de stabilire a increderii, indeplineste o sarcina
importanta pentru Piata Unica Europeana, mentinand o infrastructura eficace si competenta a
incercarilor si evaluarii conformitatii.In economia de piata, este foarte important credibilitatea pe
piata a unui produs/serviciu, a furnizorului acestuia chiar a unei persoane.

Cu cat credibilitatea unui produs este ridicata, cu atatAceasta va circula mai usor intre
diferite tari si chiar se vinde mai bine, intrucat autoritatile publice si consumatorii vor avea o mai
mare incredere.Acreditarea este o procedura prin care un organism de acreditare redenumeste
oficial si atesta in scris faptul ca o anumita organizatie este competenta sa efectueze anumite
cerinte specifice.

Acreditarea poate conditiona anumite avantaje si facilitati considerabil libera circulatie a

produselor.

Pe ansamblul Europei, unele organisme nationale de acreditare ( de exemplu, cele

membre ale EA- european) au inventat acordurile de recunoastere multilaterala facilitate de
existenta unor referentiale si proceduri comune si care le permit sa comuice in timp util
acordarea si retragerea acreditarilor.

In scopul imbunatatirii propriei credibilitati pe piata- pe langa acreditarea nationala

organismele de certificaresi laboratoarele de incercari din orice stat pot participa la acorduri
internationale multinationale de recunoastere.

2.d) Enumeraţi care ar fi avantajele posibile ale certificării unui/unor sisteme de

management pentru activităţile din cadrul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Este in avantajul unei organizatii sa se acrediteze deoarece poate primi finantare,in

special bugetare, poate obtine noi clienti,colaborari dar si facilitarea considerabila in ceea ce
priveste libera circulatie a marfurilor/produselor.
 De asemenea in unele state ale U.E,guvernele nationale recunosc organizatiile acreditate
de organismele nationale de acreditare si le notifica altor guverne. Acreditarea:

- Conferă încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor

care efectuează evaluarea conformităţii;

- Contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor și persoanelor, în

contextul globalizării pieţelor;

- Contribuie la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor serviciilor și

persoanelor;

- Promovează protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului şi

apărarea intereselor consumatorilor.

2.e) Accesând sistemul de navigare pe internet, alegeţi un organism de certificare sisteme

de management acreditat şi exersati completarea unei cereri pentru certificarea
sistemelor de management propuse. Utilizaţi formularul anexat (anexa 1) şi ataşaţi-l
proiectului. Motivaţi selectarea organismului de certificare (credibilitate, pret,
recunoastere etc.) şi validaţi organismul de acreditare al acestuia.
ANEXA 1
Pt. contract x Pt. oferta

CERERE DE CERTIFICARE

CAP.1 DATE DE CONTACT

Numele organizaţiei: S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Adresa sediu social: Botoşani, strada Ion Pillat nr. 18

Adresa corespondenţă: Botoşani, strada Ion Pillat nr. 18

Oraş: Botoşani

e-mail: victor@qatt.ro

CAP.2 DATE GENERALE PRIVIND ORGANIZAŢIA

CERTIFICĂRI ŞI/SAU ALTE RECUNOAŞTERI DEJA OBŢINUTE:

Standardul /
Normativul
Nr. certif
Data certificarii
Organismul de
certificare

ALTE PARTICULARITĂŢI CARE AR TREBUI CUNOSCUTE:

Există particularităţi NU DA
care ar putea
x Cares
influenţa auditul? sunt?
(ex:necesitatea d
c ....................................................................
traducerii, condiţii c z
de securitate etc) d
Nota: Se va anexa copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului cu anexele sale sau act
constatator legal valabil, dinxcare să reiasă cu claritate activitatea, locaţiile şi adresele aferente, dupa caz.
x
Data: 06/10/2018 Semnatura/Stampila:
x _____________________
*INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE:
 Informatiile continute in aceasta cerere vor fi considerate confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte
parti fara consimtamantul solicitantului.
 Cererea va fi completata de persoane competente, delegate de catre conducerea organizatiei
solicitante.
Pentru un sistem de management (SM) : Se vor completa:
Calitate (ISO 9001:2008) / Capitolele 1, 2, 3 şi 4**
Securitatea informatiilor (27001:2005)
Mediu (ISO:14001:2004) Capitolele 1,2,3, 4** si Anexa 1
Sanatate si securitate ocupationala Capitolele 1,2,3, 4** si Anexa 2
(OHSAS 18001:2007)
Siguranta alimentului (ISO 22000:2005) Capitolele 1,2, 3, 4** si Anexa 3
Pentru un sistem de management Integrat Capitolele 1,2, 3, 4** si Anexa
(SMI) 4 si in functie de SMI Anexele
aferente sistemului
** Se va asigura completarea distinctă a câte unui astfel de tabel pentru fiecare locaţie inclusă în
domeniul de audit.
În cazul în care cererea este destinată încheierii contractului de certificare se va transmite obligatoriu cu
semnătura şi ştampila reprezentantului legal.

CAP.3 DOMENIUL DE ACTIVITATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ CERTIFICAREA :

Certificarea betoanelor şi a profilelor de PVC cu geam termopan

Va rugam sa mentionati toate adresele la care aceste activitati se desfasoara: sediu social,
filiala, sucursala, puncte de lucru, inclusiv punct de lucru temporar, alte adrese in care se
desfasoara activitati suport pentru domeniul de certificare (depozite/magazii, laborator, atelier
de reparatii, birouri etc ) :
Adresa: oraşul Activitate desfasurata Nr. personal
Botoşani,
strada Ion Pillat
nr. 18,

Sed. Soc. :

PL/locatie 1

CAP. 4 **DATE NECESARE PENTRU CALCULAREA DURATEI DE AUDIT - se va completa

integral pentru sediul social si fiecare filiala, sucursala, puncte de lucru, inclusiv punct de lucru
temporar, alte adrese in care se desfasoara activitati suport pentru domeniul de certificare
(depozite/magazii, laborator, atelier de reparatii, birouri etc )
Adresă locaţie oraşul Botoşani, strada Ion Pillat nr. 18
Se va bifa dacă este sediu social: Nu Da
x
Se lucrează în Nu Da x
schimburi?
Vă rugăm să bifaţi în câte 1 2 3
schimburi:

Vă rugăm să precizaţi numărul

de persoane pe fiecare
schimb:
Vă rugăm să
precizaţi data Luna octombrie
preconizată Numai pt SMSA: anotimp toamna, zi (ora) 20
pentru auditul
de certificare:
Vă rugăm să Personal angajat Personal Personal
precizaţi permanent (full-time) nepermanent angajat cu
numărul (sezonier, temporar) normă redusă
efectiv de (part-time)
personal la -se va preciza
data norma
preconizată
pentru auditul
de certificare:

Structura personal pe meserii:

Denumire meserie Nr. Denumire meserie Nr.
(ex: sofer, strungari etc.) angajati (ex: sofer, strungari etc.) angajati
operator 1
automatist 1
electrician 1
mecanic 1

Structura de Vă rugăm să anexaţi organigrama menţionând numărul de

personal angajaţi aferent fiecărui compartiment.
conform
organigramei
Locaţia are Nu Da
caracter
temporar?
Standarde de ISO 9001:2008 ] [ ISO 14001:2004 ] [
referinta OHSAS18001:2007] [ ISO 22000:2006 [ ]
pentru care se ISO 27 001:2005 [ ] Alt standard / directiva : ……………..
solicita
certificarea/
recertificarea:
Procese,
sectoare, …………………………………………………………..............
produse sau ……………………………………………………………………
servicii ……………………….............................................................
neincluse în
domeniul de
certificare
Procese
subcontractate
care ar putea ……………………………………………………………………
influenţa …………………...….............................................................
conformitatea
cu cerinţele
Cod/coduri …………………………………………………………………
CAEN ……………………………………………………………………
aferente
domeniului de
certificare
Produsele/
serviciile ……………………………………………………………………
incluse în ……………………...........................................................…..
domeniul de
certificare Dacă spaţiul nu permite, se va anexa lista acestora.
Contextul Tehnologie Tehnologie Domeniu Domeniu slab
tehnologic şi avansată simplă puternic reglementat
de reglementat
reglementare

Numărul de Procese puţine Procese multe

procese
 Vă rugăm să anexaţi lista proceselor sistemului de
management.
Aveti procese Nu Da
externalizate?
Vă rugăm să precizaţi procesele
externalizate.
Procesele Nu Da
diferă de la un
schimb la Vă rugăm să precizaţi procesele desfăşurate
altul? în fiecare schimb.
Caracterizarea Procese repetitive Procese Includ proiectarea
tipului de unice
procese
principale
Vă rugăm să
precizaţi numărul de
personal implicati in
procesul de
proiectare:

Anexa 1a / Cerere de certificare

INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU ORGANIZATIILE CARE DORESC CERTIFICAREA
UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU
Factori de mediu Mediu Nivel de impact asupra mediului1)
Inalt Mediu Scazut Limitat
1 2 3 4
Emisii atmosferice aer
Ape uzate apa x
Sol poluat sol x
Deseuri solide deseuri
nepericuloase
Consum de apa Resurse x
Consum de energie Resurse x
Utilizare/depozitare subst. Mat. x
periculoase periculoase
Generare/eliminare subst. Mat. x
periculoase periculoase
Impact asupra florei Ecosistem x
Impact asupra faunei Ecosistem x
Zgomot / vibratii Zgomot/vibr. x
Sensibilitati ale Parti x
comunitatii (nemultumiri) interesate
Se bifeaza in coloana corespunzatoare nivelului de impact specific organizatiei.

Anexa 1.b / Cerere de certificare

INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU ORGANIZATIILE CARE DORESC CERTIFICAREA
UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA
Clasa de NIVEL DE RISC NIVEL DE RISC SSO CALCULAT
 risc SSO POSIBIL DE ORGANIZATIE 2)

Clasa 1. MINIM
Clasa 2. FOARTE MIC
Clasa 3. MIC
Clasa 4. MEDIU
Clasa 5. MARE
Clasa 6. FOARTE MARE
Clasa 7. MAXIM
1) Se bifeaza in coloana corespunzatoare nivelului de risc.

Anexa 1c / Cerere de certificare

INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU ORGANIZATIILE CARE DORESC CERTIFICAREA

UNUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT(SMI) *
Nr. Informaţii solicitate: A se completa de către
crt. organizaţie:
Da Nu Alte mentiuni:
1. Exista o abordare integrata a x
politicilor si obiectivelor in cadrul
SMI al organizatiei?
2. Organizatia are o abordare x
integrata a proceselor aferente
sistemelor de management?
3. Organizatia dispune de un set de x
documente integrate incluzand si
instructiuni de lucru la un nivel bun
de lucru?
4. Exista o abordare integrata a x
auditurilor interne?
5. Analiza de Management reflecta x
planul si strategia afacerii in
intregul acesteia?
6. Exista in cadrul SMI al organizatiei x
o abordare integrata a
mecanismelor de
imbunatatire(actiuni corective si
preventive, masuri si imbunatatire
continua)?
7. Exista o abordare integrata a x
planificarii, cu o buna utilizare a
abordarilor privind managementul
riscului la nivelul intregii afaceri?
8. Responsabilitatile si sustinerea x
manageriala sunt unificate ?
9. Organizatia are personal instruit x
capabil sa furnizeze informatii
despre fiecare standard de sistem
de management.
*- Sistemul integrat de management (SMI) este acel sistem unic de management utilizat de o organizaţie
pentru a manageria aspecte multiple ale performantei organizationale, cu scopul de a indeplini cerintele
mai multor standarde pentru sisteme de management [de exemplu SMC şi SMM şi/sau SMSSO (sisteme
de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale) şi/sau SMSA şi/sau SMSI (sisteme de
management al securităţii informaţiei) etc.
 TEMA 3
Presupunând că S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. alege varianta certificării unui sistem de
management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, elaboraţi un manual al
caltăţii adecvat şi procedura de sistem referitoare la “Controlul produsului neconform”.

Pentru manualul calităţii utilizaţi următoarea structură:

 pagina de gardă (lista de control a manualului calităţii)

 cuprins
 politica în domeniul calităţii
 descrierea activităţii S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
 descrierea excluderilor faţă de cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 şi motivarea
acestora
 organigrama
 descrierea responsabilităţilor funcţiilor din organigramă (de ex. Administrator, reprezentantul
managementului pentru calitate, şef staţie de betoane etc.)
 definirea hărţii de procese care să includă procesele cheie şi procesele suport
 descrierea succintă a modului în care se aplică SR EN ISO 9001:2008 activităţii S.C.
VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Pentru procedura de sistem “Controlul produsului neconform” utilizaţi următoarea

structură:

 scopul procedurii (De ce a fost creată procedura? În mod paticular, în ce constă produsul
neconform în cadrul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.)
 domeniu de aplicare (Cine va utiliza procedura?)
 documente de referinţă
 termeni şi definiţii
 abrevieri
 definirea reasponsabilităţilor celor implicaţi în identificarea şi tratarea produsului neconform
 descrierea procedurii (detalierea cu specificitate pentru S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.,
a identificării, analizării, tratării şi verificării produsului neconform)
 lista înregistrărilor care sunt asociate procedurii.
 SR ISO 9001:2008

MANUALUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

CUPRINS

1. Introducere

1.1 Prezentarea generala a firmei

1.2 Prezentarea generala a sistemului calitatii

2.Referinte

3. Definitii si abrevieri

4. Sistemul de management al calităţii

4.1 Generalităţi

4.2 Documentaţia

5. Responsabilitatea managementului

5.1 Angajamentul managementului

5.2 Orientarea către client

5.3 Politica în domeniul calităţii

5.4 Planificare

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

5.6 Analiza efectuată de management

6. Managementul resurselor

6.1 Asigurarea resurselor

6.2 Resurse umane

6.3 Infrastructură

6.4 Mediu de lucru

7. Realizarea produsului
 7.1 Planificarea realizării produsului

7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul

7.3 Proiectare si dezvoltare ( neaplicabil )

7.4 Aprovizionare

7.5 Producţie

7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire

8.1 Generalităţi

8.2 Monitorizare şi măsurare

8.3 Controlul produsului neconform

8.4 Analiza datelor

8.5 Îmbunătăţire

1. INTRODUCERE

Prezentul manual al calităţii explică şi face cât mai accesibil persoanelorinteresate

sistemul de management la calităţii.Manualul calităţii este un document care prezintă politica în
domeniulcalităţii şi descrie sistemul de management al calităţii

Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SC VICTOR CONSTRUCTSRL este
o expunere a politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecareelement din SR EN ISO
9001:2008.

Utilizarea principiilor, procedurilor şi instrucţiunilor reprezintă o directive obligatorie în

producţia şi comercializarea produselor SC VICTOR CONSTRUCTSRL. şi se aplică la toate
nivelele specificate, atât la nivel managerial cât şi lanivel de executanţi.

1.1 Prezentarea generală a firmei

SC VICTOR CONSTRUCT SRL

 SC VICTOR CONSTRUCT SRL ,ROMANIA, BOTOSANI str. Ion Pillat nr. 18Cod
Postal 710326 În cadrul laboratorului intern de inspecţii şi încercări, se efectuează încercăripe
materia primă şi produsul finit, respectând specificaţiile standardelornaţionale şi internaţionale
din domeniu.

1.2 Prezentarea generala a Sistemului de management al Calitatii

Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SC VICTOR CONSTRUCTSRL. este
o expunere a politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecareelement din

SR EN ISO 9001:2008.

2. REFERINŢE

Elaborarea prezentului manual al calităţii, a procedurilor de sistem , aprocedurilor

operaţionale, se bazează pe următoarele standarde dereferinţă :• SR EN ISO 9001:2008 (ISO
9001:2001)- Sisteme de management alcalităţii.Cerinţe.• ISO 9000:2001 - Sisteme de
management al calităţii. Principiifundamentale şi vocabular.

3.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Abrevieri :

SMC – Sistem de management al calităţii

M.C. – Manualul Calităţii

P.S. – Procedură de system

P.O. - Procedură operaţională

4.2.3 Controlul documentelor

Toate documentele SMC-ului şi cele referitoare la calitatea produsului suntţinute sub

control, în conformitate cu procedura PS-01,

Controlul documentelor, în care se detaliază tipul de documente, modul deelaborare,

verificare, aprobare, difuzare şi arhivare al acestora.Redactarea, emiterea şi verificarea
documentelor prevăzute de Sistemul deCalitate intră în sarcina Managerului Calitate, care are în
grijă şi distribuireaacestora în mod controlat, pentru a permite fiecărui Responsabil să
fieposesorul ultimei versiuni a documentaţiei.Aprobarea Manualului Calităţii a Procedurilor
operaţionale şi de sistem şi estede competenţa conducerii.Pentru redactarea procedurilor şi
instrucţiunilor, Serviciul de Asigurare aCalităţii analizează documentele, împreună cu personalul
autorizat, apoi lesupune aprobării conducerii.

4.2.4 Controlul înregistrărilor

Tipurile de înregistrări ale calităţii, eliberate pentru a demonstra atingereacalităţii cerute

şi eficacitatea SMC-ului adoptat, rezultă din formulareleprevăzute în procedura de sistem PS-02

Controlul înregistrărilor .

Procedura de referinţă furnizează informaţiile referitoare la modalitatea

şiresponsabilitatea pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea,aducerea la zi, conservarea
şi eliminarea înregistrărilor. Toate înregistrările calităţii sunt arhivate şi conservate în spaţii
adecvate,pentru a reduce la minim deteriorarea acestora şi pentru a evita pierderile. Timpii de
conservare a registrelor calităţii sunt stabiliţi şi prevăzuţi înprocedura PS-02

Controlul înregistrărilor calităţii .

Când se prevede prin contract, înregistrările calităţii sunt puse la dispoziţiaclientului, sau
la un reprezentant al său, pentru evaluare, pentru o perioadădeterminată.

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului

Declaraţia Directorului General , arată angajamentul său pentru dezvoltareaşi

implementarea SMC-ului precum şi pentru îmbunătăţirea continuă aeficacităţii acestuia.În
analiza periodică, efectuată de management este investigat modul în careeste respectat
angajamentul managementului, respectiv dacă estecomunicată în cadrul organizaţiei importanţa
satisfacerii cerinţelor clienţilor,a cerinţelor legale şi a celor de reglementare; dacă politica şi
obiectivele îndomeniul calităţii sunt adecvate şi au fost atinse; dacă au fost alocateresursele
necesare pentru derularea în condiţii optime a proceselor.

5.2 Orientarea către client

În cadrul procesului referitor la relaţia cu clientul (determinarea şi analizacerinţelor

referitoare la produs; satisfacţia clientului ) sunt identificatecerinţele clientului iar prin controlul
efectuat asupra proceselor ulterioareeste menit să se asigure satisfacerea cerinţelor clienţilor.
Satisfacţia clienţiloreste monitorizată, aşa cum s-a stabilit prin procedura operaţională

Evaluarea gradului de satisfacţie a clientului

PO – 13.

5.3 Politica în domeniul calităţii.

 Conducerea Societăţii SC VICTOR CONSTRUCT SRL., reprezentată deDirectorul
Executiv, are în vedere faptul că viitorul şi succesul firmei depindnu doar de competitivitatea
economică a produselor introduse pe piaţă, darmai ales depind de calitatea lor .

5.4 Planificare

5.4.1 Obiectivele calităţii

Obiectivele calităţii sunt documentate în declaraţia de politică, carereprezintă şi declaraţia

de angajament a managementului de la cel mai înaltnivel. Obiectivele calităţii sunt în
concordanţă cu politica referitoare lacalitate şi sunt exprimate în termeni măsurabili şi vizează
următoarele .

Obiectivele principale în domeniul calităţii sunt:

• Oferirea de produse care să satisfacă integral şi eficient Necesităţileclienţilor.

• Mentinerea prestigiului organizatiei pe piaţa naţională de polietilenă.

• Creşterea vânzărilor cu 20% fata de anul 2009, prin activităţi susţinute şibine
coordonate de managementul societatii

• Scăderea cu 5% a neconformităţilor, şi a reclamaţiilor din parteaclienţilor.

• Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management alcalitatii

• Asigurarea permanentă de resurse materiale, financiare, dar mai alesumane, care bine
instruite să menţină şi să îmbunătăţească proceselestabilite

• Numirea unui reprezentant in cadrul organizatiei pentru ManagementulCalitatii

• Analizarea periodica a obiectivelor calitatii si a modului in care au fostintelese si

realizate

5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii

SC VICTOR CONSTRUCT SRL defineşte şi stipulează cum trebuie satisfăcutecererile

privitoare la calitate în cadrul firmei.Planificarea calităţii are în vedere modul în care sunt
îndeplinite obiectivelecalităţii, politica în domeniul calităţii, dacă este asigurată identificarea
,definirea şi realizarea proceselor şi resurselor necesare pentru realizareaobiectivelor ; dacă
integritatea sistemului este menţinută când au locschimbări, dacă este elaborată documentaţia
necesară.Planificarea calităţii devine coerentă având în vedere toate celelaltecaracteristici ale
propriului sistem de management al calităţii şi estestipulată astfel încât să corespundă propriilor
exigenţe operative.

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

 5.5.1 Responsabilitate şi autoritate

Modul de organizare a SC VICTOR CONSTRUCT SRL. este redat schematic

înorganigrama firmei, prezentată în Anexa 2.În fişele de post se prezintă detaliat,
responsabilitatea, autoritatea şiinterdependenţa personalului cu atribuţii în domeniul calităţii.

5.5.2 Reprezentantul managementului

Responsabilitatea generală a Managerului Calitate este de a asigura căactivităţile tuturor

compartimentelor sunt conforme cu prezentul manual alcalităţii şi cu procedurile de sistem şi
operaţionale asociate.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Asigurarea resurselor

Organizaţia asigură resursele adecvate prin personal instruit şi tehnologie deproducţie,

inspecţii şi încercări performantă, pentru a da asigurări căprodusele SC VICTOR CONSTRUCT
SRL. sunt realizate conform obiectivelorprivind calitatea şi pentru a creşte satisfacţia clientului
prin îndeplinireacerinţelor sale.

Directorul Executiv identifică condiţiile referitoare la resurse şi asigurăresursele

adecvate, având în vedere şi necesarul de instruire pentrupersonalul destinat oricărei activităţi de
gestiune, execuţie sau care se ocupăde auditurile interne ale calităţii.Adecvarea resurselor este
analizată în cursul analizelor managementului.

6.2 Resurse umane

Personalul este selectat şi angajat pe baza unor evaluări ce au în vederecriterii bine

definite. Totodată sunt efectuate evaluări periodice ale activităţiiangajaţilor.În funcţie de
necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentruefectuarea de cursuri, participări la
seminarii, etc. Eficacitatea acestora esteevaluată în funcţie de beneficiile obţinute de organizaţie,
în urma acestoracţiuni.

6.3 Infrastructură

Responsabilul Producţie procedează la fiecare început de an la realizareaunui plan anual

de întreţinere şi mentenenţă.În mod normal, planul prevede două opriri ale maşinilor în luna
Decembrie şio altă lună, stabilită de conducere.Cu această ocazie, se vor efectua operaţii
generale de întreţinere a utilajelor.Operaţiile periodice de întreţinere (lunare, semestriale, etc.)
efectuate subcontrolul Responsabilului Producţie, vor fi înregistrate în formularele de întreţinere.
 6.4 Mediu de lucru

Personalul din hala de producţie beneficiază de căşti de protecţie fonică, demănuşi

termice, de duşuri şi de orice alte mijloace necesare desfăşurării înbune condiţii a muncii.
Personalul din birouri beneficiază de ecrane deprotecţie împotriva radiaţiilor monitoarelor, de
birouri şi fotolii ergonomice,munca desfăşurându-se într-un mediu adecvat, ferit de factori
perturbatori,iar responsabilitatea păstrării igienei şi curăţeniei în hala de producţie cât şila birouri
revine fiecărui angajat.

7. REALIZAREA PRODUSULUI

7.1 Planificarea realizării produsului

Organizaţia planifică şi dezvoltă procesele necesare pentru realizareaprodusului.

Planificarea realizării produsului este compatibilă cu cerinţeleimpuse pentru celelalte procese ale
SMC-ului.

7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs

Organizaţia determină, prin intermediul comenzilor primite de la clienţicerinţele acestora,

inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de livrare şipost livrare. În cazul în care comenzile
primite nu conferă informaţiisuficiente, este sarcina compartimentului Comercial să discute cu
clienţii şisă propună acestora soluţiile cele mai avantajoase din punct de vederetehnic şi
financiar. Toate valorile relevate sunt înregistrate în formulare specifice, aflate îndotarea Şefilor
de Tură şi care sunt gestionate în conformitate cu procedurade referinţă

Controlul Înregistrărilor P.S.-02.

Este sarcina Responsabilului de Laborator să preleveze la fiecare început deproducţie şi

apoi cu o anumită frecvenţă prestabilită eşantioanele pentrucontrolul principalelor caracteristici
ale tubului în producţie.

7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs

Contractele, ofertele pentru licitaţii sunt supuse unei analize şi se desfăşoară în

conformitate cu procedura operaţională

Analiza cerinţelor referitoarela produs

PO-05.În acelaşi timp Responsabilul Desfacere, din cadrul CompartimentuluiComercial

se asigură că :- Sunt comunicate, în scris, clientului, eventualele abateri de la cerinţeleclientului
şi cele notate în ofertă.Funcţiile implicate în analiza contractului şi a ofertei de licitaţie
suntResponsabilul Aprovizionare şi Responsabilul Desfacere cu colaborareaManagerului
Calitate pentru asigurarea cerinţelor referitoare la calitate.Aprobarea finală este dată de către
conducerea societăţii.Redactarea noilor liste sau modificarea celor existente este de
competenţaResponsabilului Comercial.

7.2.3 Comunicarea cu clientul

Comunicarea cu clientul are în vedere informaţii referitoare la :• Identificarea cerinţelor

clientului;• Informaţii referitoare la produs;• Cereri de ofertă, comenzi, contracte;Modul de
desfăşurare a procesului de comunicare cu clientul este prezentat în procedura operaţională

Comunicare PO-01.

7.3 Proiectare şi dezvoltare (neaplicabil)7.4 Aprovizionare7.4.1 Procesul de

aprovizionare

SC VICTOR CONSTRUCT SRL. se asigură că produsele sau serviciileachiziţionate sunt

conforme cu necesităţile organizaţiei şi condiţiilespecificate în documentaţia de
aprovizionare.Procesul de aprovizionare este detaliat în procedura operaţională

Aprovizionare

PO-04.SC VICTOR CONSTRUCT SRL. efectuează aprovizionarea cu materie

primă,produse şi servicii, care au influenţă asupra calităţii, făcând apel la furnizoriiconsideraţi
acceptabili.Alegerea şi evaluarea, în consecinţă, a furnizorilor, va fi realizată pe bazacapacităţii
lor de a satisface condiţiile din contracte, inclusiv condiţiilesistemului calităţii şi oricare condiţii
specifice referitoare la asigurareacalităţii. Se va ţine cont, în selecţia furnizorilor, de rezultatele
încercărilorpentru proiecte asemănătoare sau experienţa publicată de către alţiutilizatori.Criteriul
principal de selectare şi evaluare este acela de determinare afiabilităţii raportului de furnizare,
existent pentru furnizorii cunoscuţi, în timpce pentru cei noi, se utilizează un chestionar
informativ de evaluare şiexecutare a unor furnizări de probă.

7.4.2 Informaţii pentru aprovizionare

Comenzile de aprovizionare, care trebuie trimise unui furnizor , suntelaborate de către

Responsabilul Aprovizionare şi aprobate de cătreconducere.Responsabilul Aprovizionare trebuie
să analizeze, înainte de emiteredocumentele de aprovizionare, pentru a confirma dacă sunt
corespunzătoarecondiţiilor specificate.Documentele de aprovizionare sunt arhivate de către
ResponsabilulAprovizionare. Conducerea decide acceptarea materiei prime sau a altormateriale,
care nu sunt conforme cu caracteristicile specificate, prinintermediul unui acord cu furnizorii.

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat

 Atunci când se propune verificarea la furnizor a produsului, se va specifica,
îndocumentele de aprovizionare, înţelegerile referitoare la verificarea şimetoda de eliberare a
produsului.În cazul în care sunt necesare vizite la furnizori, responsabilii pentruplanificarea si
executarea acestor vizite sunt Responsabilul Aprovizionare şiManagerul Calitate, care pot
colabora şi cu alţi responsabili de funcţieinteresaţi.

7.5 Producţie şi furnizare de servicii

7.5.1 Controlul producţiei

Modul de desfăşurare a procesului de controlul producţiei este descris în moddetaliat în

procedura operaţională

Controlul producţiei

PO-07.În fiecare an, se elaborează o programă de mentenanţă corespunzătoare

aechipamentelor, pentru a asigura capabilitatea permanentă a proceselor.Cartelele de funcţionare
a maşinii, programarea producţiei, programa dementenanţă şi registru de înregistrare a operaţiilor
înregistrate sunt arhivatede către Responsabilul de Producţie.

7.5.2 Validarea proceselor de producţie

Organizaţia a elaborat o procedură de validare, pentru procesele pentru careelementele de

ieşire rezultate nu pot fi verificate prin măsurare saumonitorizare ulterioară. Validarea
demonstrează capabilitatea acestorprocese de a obţine rezultatele planificate.

Organizaţia a stabilit măsuri preliminare pentru aceste procese :• Criterii definite pentru
analiza şi aprobarea proceselor;• Aprobarea echipamentului şi calificarea personalului;•
Utilizarea de metode şi proceduri specifice;• Cerinţe referitoare la înregistrări;• Revalidarea.

7.5.3 Identificare şi trasabilitate

S-a stabilit şi se menţine procedura operaţională Identificare şi trasabilitatePO-06

. În această procedură se descriu activităţile ce sedesfăşoară pentru asigurarea identificării

şi trasabilităţii produsului, începândde la recepţie şi pe parcursul tuturor etapelor de producţie şi
livrare.Când Managerul Calitate primeşte semnalări de produse neconforme de laproducţie sau
direct de la client, este necesară efectuarea unor controale adocumentelor referitoare la produsele
în chestiune, pentru a căuta să seajungă la cauzele care au generat problema.

Pentru a efectua o asemeneaactivitate, Managerul Calitate are nevoie de informaţii

fundamentale, caresunt reprezentate de numărul de producţie al tubului.Funcţia responsabilă
pentru realizarea identificării şi atrasabilităţii produsuluisemnalat este Managerul Calitate.În
cazuri particulare, marcajul tubului poate conţine şi alte informaţii, înfuncţie de cerinţele
clientului.
 7.5.4 Proprietatea clientului

În unele cazuri materialele pot fi furnizate de către client, ca o parte acontractului. Chiar
şi în acest caz s-a prevăzut un proces de inspecţie abunurilor la primire, pentru a ne asigura de
faptul că produsul primit esteacceptabil din punct de vedere calitativ, că nu s-a deteriorat în
timpultransportului şi că poate fi utilizat pentru scopul propus.

7.5.5 Păstrarea produsului

Pentru a demonstra conformitatea produsului pe parcursul procesăriiinterne , până la

livrare s-a elaborat şi se respectă procedura operaţională

Stadiul inspecţiilor şi încercărilor PO-10

Angajaţii din producţie pot preleva din magazie, pentru procesul productiv,numai
material controlat, marcat cu carton verde.Produsele care nu depăşesc inspecţiile şi/sau
încercările prevăzute suntamplasate în spaţii speciale, fiind evidenţiate ca materiale neconforme.

Manipulare

Este sarcina Şefilor de Tură şi a Responsabilului Magaziei să adopte măsurilenecesare în

timpul manipulării produselor în interiorul halei şi în curteaexternă, astfel încât să nu se producă
daune şi/sau deteriorări ale acestora.Asemenea măsuri de prevedere constau în utilizarea unor
mijloace şi metodecum ar fi :- Utilizarea unor rastele din lemn ca bază de sprijin, pentru tuburile
în bare, în cadrul magaziei externe, având grijă să se controleze ca suprafaţa acestorrastele să nu
prezinte asperităţi de orice tip (cuie ieşite în afară, aşchii delemn).- Evitarea deteriorării tuburilor,
în timpul manipulării în magazie, având grijăsă nu fie izbite de suprafeţe ieşite în afară şi/sau
abrazive, care pot cauzazgârieturi ţevilor.- Manipularea se va face prin intermediul unor
elevatoare cu braţe; pentrutransportul tuburilor de la linia de producţie până la ieşirea din hală,
seutilizează cărucioare cu roţi, cu tracţiune manuală sau cu elevatoare.

Depozitare

Magazia de produse finite este amplasată în curtea externă halei deproducţie, suprafaţa pe
care se vor sprijini tuburile trebuie să fie realizată cumateriale lise de tipul conglomeratului
bituminos şi/sau rastele de lemn,astfel încât să nu prezinte asperităţi care să deterioreze suprafaţa
externă atuburilor. Pentru toate celelalte produse comercializate, există un loc specialde
depozitare, amenajare ce conferă protecţia necesară împotrivadeteriorărilor.Ieşirea din magazie a
produselor finite este autorizată de cătreCompartimentul Comercial - Responsabilul Desfacere,
după completareafacturii; avizul de expediţie este completat de Responsabilului
Magaziei.Condiţiile de depozitare vor fi verificate la intervale prestabilite, pentru aobserva
conformităţile cu cerinţele specificate de către normele de referinţă în relevarea şi tratamentul
oricărei pierderi, daune şi/sau deteriorări.

Livrare

Când este prevăzut prin contract, SC VICTOR CONSTRUCT SRL asigurăprotecţia

calităţii produsului finit până la predarea la sediul sau şantierulclientului, adoptând măsurile
necesare în timpul transportului şi furnizând indicaţiile necesare pentru operaţiile de descărcare,
măsuri care să împiedice apariţia unor deteriorări ale produsului.

7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

Pentru a furniza dovezi ale conformităţii produsului cu cerinţele specificate,SC VICTOR

CONSTRUCT SRL a elaborat şi respectă prevederile proceduriioperative

Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare PO-9.

Când se cere prin contract, pot fi aduse la cunoştinţa clientului dateletehnice referitoare la
aparatele şi instrumentele de inspecţie, măsurare şi încercare. Aceasta se realizează prin
prezentarea unui registru general custarea calibrării având, eventual, ca anexe ultimele cartele de
calibrare ainstrumentelor respective.

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

8.1 Generalităţi

Organizaţia a planificat şi a implementat procesele necesare demonitorizare, măsurare,

analiză şi îmbunătăţire :• pentru a demonstra conformitatea produsului;• pentru a asigura
conformitatea SMC-ului;• pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC-ului;Metodele aplicate
pentru determinarea, supravegherea şi verificareacapabilităţii proceselor sunt analizele
(diagramele) Pareto şi reprezentările grafice.

8.2 Monitorizare şi măsurare

8.2.1 Satisfacţia clientului

Se utilizează, în relaţia cu clienţii chestionare de evaluare a gradului desatisfacţie a

clientului. Datele colectate sunt analizate periodic în vedereastabilirii de acţiuni menite să
sporească nivelul de satisfacţie al clientului.Procedura operaţională

Evaluarea gradului de satisfacţie al clientului PO-13, prezintă modul în care sunt

colectate şi procesate aceste date.
 8.2.2 Audit intern

Auditurile interne ale SMC-ului se desfăşoară planificat, sunt documentatecorespunzător

şi au ca scop verificarea conformităţii activităţilor legate decalitate cu reglementările stabilite şi a
determina eficienţa SMC-ului.

8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor

Organizaţia aplică metode adecvate pentru monitorizare şi acolo unde esteaplicabil,

măsurarea proceselor sistemului de management la calităţii.Aceste metode trebuie să
demonstreze capabilitatea proceselor de a obţinerezultatele planificate. Atunci când rezultatele
planificate nu sunt obţinute,sunt întreprinse corecţii şi acţiuni corective, după cum este adecvat,
pentru ase asigura conformitatea produsului.

8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului

Inspecţii şi încercări la primire; înregistrări.

Inspecţiile şi încercările, precum şi înregistrările care trebuie făcute, suntspecificate în

procedura de referinţă.Materia primă, la primire, va fi supusă unor inspecţii şi încercări, din
partearesponsabililor de funcţie interesaţi. În determinarea anvergurii şi tipurilor deinspecţii şi
încercări efectuate la primirea materialului, se ia în considerareanvergura controlului efectuat
iniţial de către furnizor şi disponibilitateadocumentelor de înregistrare a calităţii.

Inspecţii şi încercări în cursul fabricaţiei; înregistrări.

Toate valorile sunt înregistrate în formulare adecvate şi sunt arhivate, pringrija

Responsabilului Laboratorului de Probe, în arhiva laboratorului. Aceste înregistrări trebuie să
indice clar că produsul a fost sau nu a fost admis lainspecţii, în conformitate cu criteriile de
acceptare definite. Atunci cândprodusul nu a fost admis la una din inspecţii, se va anunţa
ManagerulCalitate, care va aplica procedura pentru controlul produselor neconforme.Intră în
sarcina Responsabilului Laboratorului de Probe să procedeze, lafiecare început de producţie şi
apoi succesiv cu o anumită frecvenţăprestabilită, la prelevarea unor eşantioane, pentru realizarea
încercărilor.

Inspecţii şi încercări finale; înregistrări.

Este atribuţia Responsabilului Laboratorului de Probe să realizeze, peeşantioanele de tub

prelevate în timpul producţiei, încercările prevăzute denormele de referinţă şi/sau specificările
tehnice ale clienţilor, cu frecvenţaspecificată.

O asemenea procedură de rechemare constă în eliberarea produsului, înainte de termenii

de execuţie a unor încercări, firma noastră asumându-şieventualele returnări, cu acordul
clientului.Responsabilul de Laborator are responsabilitatea eliberării produselorconforme în
magazia de produse finite

8.3 Controlul produsului neconform

Modalitatea de identificare, documentare, evaluare, tratare a produselorneconforme şi

atribuţiile şi responsabilităţile funcţiilor implicate sunt descrise în procedura de system Controlul
produsului neconform PS –04.

În acest mod se elimină posibilitatea utilizării produselor neconforme.Fiecare semnalare

de neconformitate va fi înregistrată şi examinată de cătreManagerul Calitate şi de Responsabilii
de funcţie interesaţi, pentru a definitratamentul produselor neconforme şi a transmite deciziile
părţilorinteresate.Atunci ând un produs neconform este reprelucrat, pentru a satisfacecondiţiile
specificate, este supus unei reverificări, pentru a demonstraconformitatea cu cerinţele.

Autoritatea asupra deciziei finale, asupraproduselor neconforme aparţine Managerului

Calitate.Când prin contract se prevede o propunere scrisă de utilizare a produselorneconforme,
aceasta va fi trimisă clientului sau reprezentantului său de cătreManagerul Calitate, pentru a
obţine confirmarea.Acceptarea sau refuzul din partea clientului va fi înregistrată şi arhivată.

8.4 Analiza datelor

Datele relevante sistemului calităţii trebuie colectate şi analizate pentru a seasigura

adecvarea şi eficacitatea SMC-ului. Datele colectate în urmaproceselor de măsurare şi
monitorizare sunt analizate în mod regulat în vederea evaluării eficienţei SMC-ului şi
identificării oportunităţii de îmbunătăţire.Analiza datelor este efectuată şi coroborată cu analiza
efectuată demanagement.In acest sens este elaborata Procedura operationala de referinta

Analiza datelor PO-12.

8.5 Îmbunătăţire

8.5.1 Îmbunătăţirea continuă

SMC –ul şi eficacitatea acestuia este continuu îmbunătăţită . Se ia înconsiderare modul în

care sunt utilizate informaţiile referitoare la analizaneconformităţilor, inclusiv a rapoartelor de
audituri interne şi externe,politica şi obiectivele calităţii, analiza nivelului de satisfacţie al
clientului,analiza efectuată de management.Având în vedere convingerea că implementarea şi
menţinerea unui SMCreprezintă doar o primă etapă în competiţia continuă de satisfacere la
unnivel superior a cerinţelor clienţilor, firma îşi propune lărgirea varietăţiipreocupărilor în
domeniul calităţii prin abordarea pe viitor a diferiteloraspecte menite să adaoge valoare
produselor, proceselor şi afacerii în sine.

8.5.2 Acţiuni corective şi preventive

 Sunt stabilite acţiuni prin care vor fi eliminate cauzele neconformităţiloridentificate,
pentru a preveni reapariţia acestora. Într-un stadiu adecvat, esteanalizat dacă s-a redus nivelul
apariţiei neconformităţilor. În acelaşi timpsunt stabilite, în măsura în care este posibil, acţiuni
pentru a elimina cauzeleunor lucruri care ar putea afecta calitatea produselor sau
proceselor,respectiv prevenirea apariţiei acestora.Amănuntele investigaţiei neconformităţii,
incluzând cauzele, corecţiilenecesare şi acţiunile corective sunt incluse în fişa de neconformitate,
careeste deschisă la apariţia unei neconformităţi.

Cu scopul de a asigura îndeplinirea corectă şi eficacitatea acţiunilor corective întreprinse,

Managerul Calitate procedează la efectuarea unor audituriinterne, împreună cu alţi auditori
interni.Dacă rezultatul unei astfel de audit este pozitiv, se procedează la înregistrarea şi arhivarea
generală.

Dacă rezultatul este negativ, se procedează, în colaborare cu responsabilulariei interesate,

la un examen al cauzelor, aducându-se modificărilenecesare acţiunii deja realizate.Pe baza
analizei realizate, se procedează la evaluarea importanţei diferitelorprobleme evidenţiate şi a
priorităţii de intervenţie, prin intermediul unormetode statistice.Pentru fiecare problemă
evidenţiată va fi determinată relaţia cu toate potenţialele cauze considerate. Managerul Calitate
precum şi personalul din compartimentele organizaţiei se întâlnesc la intervale regulate, în cadrul
şedinţelor de analiză efectuate demanagement pentru a analiza acţiunile corective şi preventive şi
pentru aevalua eficienţa lor.
 PROCEDURA DE SISTEM Editia: 1/ 5.08.2018
S.C. VICTOR Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. Cod: PS-04
Pagina:1

PROCEDURA INSTRUCTIUNE DE LUCRU

Controlul produsului neconform

Controlat x

Difuzat în regim:

Informativ

Nume si prenume: Semnatura: Data:

Intocmit Bibicu Alexandra 9.10.2018
Verificat
Aprobat
S.C.VICTOR PROCEDURA DE SISTEM Editia: 1/ 5.08.2018
CONSTRUCT S.R.L. Cod: PS-04 Revizia: 0
Pagina:2

Difuzarea

Nr. Destinatarul documentului Nume Semnatura Data

exemplare Prenume
1 Presedintele Consiliului de Dumitru 10.09.2018
Administratie Anton
1 Director cu Calitatea Andronache 10.09.2018
Ana
1 Sef compartiment AQ Olteanu Dan 11.09.2018
1 Sef sectie montaj Sirbu Ion 11.09.2018
1 Arhiva Chivu Maria 11.09.2018

Nume si prenume: Semnatura: Data:

Intocmit Bibicu Alexandra 9.10.2018
Verificat
Aprobat
S.C.VICTOR PROCEDURA DE SISTEM Editia: 1/ 5.08.2018
CONSTRUCT S.R.L. Cod: PS-04 Revizia: 0
Pagina:3

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul Elaborat/data Verificat/data Avizaat/data Aprobat/data

crt. reviziilor
1
2
3

Nume si prenume: Semnatura: Data:

Intocmit Bibicu Alexandra 9.10.2018
Verificat
Aprobat
S.C.VICTOR PROCEDURA DE SISTEM Editia: 1/ 5.08.2018
CONSTRUCT S.R.L. Cod: PS-04 Revizia: 0
Pagina:4

1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE

Procedura descrie activităţile efectuate pentru identificarea, documentarea, evaluarea,

separarea, tratarea produselor/serviciilor neconforme şi înştiinţarea funcţiilor sau
părţilor implicate pentru a se asigura că nu este permisă utilizarea sau livrarea
neintenţionată a produselor neconforme cu condiţiile specificate.
Procedura este aplicată de către toate compartimentele din cadrul Directiei
Administrative USAMV Cluj-Napoca.

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

2.1. MSMC - Manualul de management al calitatii ;

2.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
2.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1. TERMENI ŞI DEFINIŢI

Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 şi

MSMC.
Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri se reţine termenul:
• Produs = rezultat al unui proces (SR EN ISO 9000:2006).

3.2. PRESCURTĂRI

DGA - Director General Administrativ;

RM- Reprezentant Management Calitate ;
SMC- Sistem de management al calitatatii ;

Nume si prenume: Semnatura: Data:

Intocmit Bibicu Alexandra 9.10.2018
Verificat
Aprobat
S.C.VICTOR PROCEDURA DE SISTEM Editia: 1/ 5.08.2018
CONSTRUCT S.R.L. Cod: PS-04 Revizia: 0
Pagina:5

MSMC- Manualul sistemului de management al calitatii ;

PS- Procedură de sistem calitate ;
RSMC Responsabil al sistemului de managemental calitatii ;
RNAc/Ap - Raport de neconformităţi, acţiuni corective/acţiuni preventive.
DA- Directia Administrativa
RN- Raport de neconformitate

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

5.1. Identificarea produsului/serviciului neconform

Identificarea de produs/serviciu neconform are loc în urmatoarele situaţii:
• la recepţia materialelor sau alte produse aprovizionate;
• la controlul pe flux sau final al produsului/serviciului;
• la furnizarea produsului/serviciului.
Identificarea se face de către:
• comisia de recepţie pentru produse aprovizionate;
• seful serviciului, la controlul pe flux sau final;

5.2. Analiza şi tratarea produsului neconforme

5.2.1 La receptie
În cazul în care la recepţia materialelor sau altor produse aprovizionate se identifică
produs neconform se analizează de către comisia de recepţie.
Produsele neconforme depistate la receptie sunt izolate in spatii amenajate, identificate
si marcate astfel incat sa existe asigurarea ca acestea nu se utilizeaza.

5.3. Necesitatea de acţiuni corective

Dacă analiza produsului/serviciului neconform demonstrează că există cauze
sistematice acesta putând să reapară se aplică PS-05: "Acţiuni corective şi preventive".

Nume si prenume: Semnatura: Data:

Intocmit Bibicu Alexandra 9.10.2018
Verificat
Aprobat
S.C.VICTOR PROCEDURA DE SISTEM Editia: 1/ 5.08.2018
CONSTRUCT S.R.L. Cod: PS-04 Revizia: 0
Pagina:6

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. Director General Administrativ

• Analizează şi decide returnarea materialelor neconforme la furnizor sau utilizarea
cu derogare;
• Decide privind livrarea cu derogare;
• Ia măsuri corespunzătoare privind produsul neconform detectat după furnizare.

6.2. RM şi RSM
• Analizează situaţiile de produs/serviciu neconform şi stabileşte modul de tratare a
acestuia împreună cu reprezentantul compartimentului implicat;
• Poate dispune acţiuni corective/preventive la produsul/serviciul neconform
constatat;
• Poate verifica modul în care aceste acţiuni au fost realizate;
• Constată rezolvarea produsului/serviciul neconform şi eficacitatea acţiunii
corective;
• Poate propune acţiuni de îmbunătăţire.
• Tine evidenta Rapoartelor de neconformitate in Registrul R-PS-04-01

6.3. Seful Serviciului

• Identifica produse neconforme la inspectiile pe flux si la final.
• Documenteaza neconformitatea in Raportul de Neconformitate cod F-PS-04-01 si
o inregistreaza in Registrul rapoartelor de neconformitate cod R-PS-04-01
• Analizează situaţiile de produs/serviciu neconform şi stabileşte modul de tratare a
acestuia împreună cu reprezentantul compartimentului implicat;

Nume si prenume: Semnatura: Data:

Intocmit Bibicu Alexandra 9.10.2018
Verificat
Aprobat
S.C.VICTOR PROCEDURA DE SISTEM Editia: 1/ 5.08.2018
CONSTRUCT S.R.L. Cod: PS-04 Revizia: 0
Pagina:7

6.4. Responsabilul cu aprovizionarea

• Analizeaza si decide impreuna cu Seful Serviciului utilizator/RM returnarea
materialelor neconforme la furnizor ;
• Analizeaza impreuna cu/Seful Serviciului utilizator/RM utilizarea produsului
neconform daca neconformitatea nu afecteaza calitatea produsului finit.

6.5. Conducatorul compartimentului (Biroului)

• Analizeaza, impreuna cu Seful Serviciului /RM situatiile de produs/serviciu
neconform si stabileste modul de tratare al acestuia ;
• Dispune corectii, actiuni corective/preventive la neconformitatile constatate ;
• Verifica modul in care aceste actiuni au fost realizate.

6.6. Comisia de receptie

• Identifica produse neconforme la receptia cantitativa si calitativa.

Nume si prenume: Semnatura: Data:

Intocmit Ciopata Madalina 9.10.2018
Verificat
Aprobat