Cerințe pentru seminarul nr.

3
Vă rugăm să vă stabiliți echipele după afinități (se acceptă și lucrări
individuale, dar auditul se face cel mai bine în echipă)

Fiecare echipă (3-5 membri) va prezenta:

1) Descrierea modului de organizare a entității şi înțelegerea sistemului

informaţional (numele entității poate să fie fictiv; descrierea sistemului
informațional cât mai exact și real; dacă în echipă există posibilitatea de a
cunoaște mai multe entități și sisteme informaționale se va alege de regulă
structura cea mai complexă a sistemului informațional – care este cunoscut și
înțeles)

1.1. Prezentare generala a entității

1.2. Sistemul informațional (departamentul IT, componente hardware,

componente software, comunicarea)

2) Vă rugăm să precizați:

2.1. Cum se asigură protecția fizică a resurselor

2.2. Cum se asigură accesul la sistemul informatic (procedura de acordare și

retragere a drepturilor de acces)

2.3. Procedura care ne conferă încrederea că toate documentele primite sunt

prelucrate și încărcate în sistem; toate erorile (rejectările) sunt soluționate și
prelucrate în perioada corectă

3) Echipa de audit și precizarea responsabilului misiunii (șeful echipei de audit)