Nr. Doc.

De
Intrebare Aprecieri Observatii
Crt. referinta
-APROVIZIONARE-
Exista un compartiment/persoana
1. care se ocupa de procesul de
aprovizionare ?
Sunt stabilite criterii
2.
pentru evaluarea furnizori?
Se mentin inregistrari pentru
3. furnizori privind produsele intrate
si starea calitatii lor ?
Puteti prezenta lista cu furnizorii
acceptati pentru principalele
4.
produse aprovizionate care
influenteaza calitatea ?
Comenzile de aprovizionare contin
5. date care sa descrie clar produsul de
aprovizionat ?
Comenzile/contractele prevad
6. clauze privind modul de efectuare a
receptiei ?
Comenzile/contractele de aprovi-
zionare sunt verificate si aprobate
7.
conform procedurii de control a
documentelor ?
Cum asigurati receptia si verifi-
8.
carea produsului aprovizionat ?
Cum procedati daca produsul
9.
aprovizionat este neconform ?
INSTRUIRE
Sunt identificate necesitatile de
1.
instruire ?
Se pastreaza înregistrari referitoare
2.
la instruire ?