Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Plan-de-Afaceri - Ferma Vaci
Plan-de-Afaceri - Ferma Vaci
PLAN DE AFACERI
Studenţi:
2009
A. PREZENTAREA SOLICITANTULUI
Pentru dezvoltarea unui sector zootehnic viabil s-a cumpărat de la fostul IAS Lechinţa,
grajdul din localitate.
Construcţii auxiliare:
2
2. Istoric al activităţii
De pe suprafeţele de teren în proprietate s-au recoltat furaje fibroase, iar pentru completarea
raţiei s-a efectuat aprovizionarea cu concentrate de pe piaţa liberă.
- vacile cu lapte achiziţionate de la IAS Lechinţa – în lichidare judiciară, sunt din rasa
Hollstein, cu o mare valoare genetică şi sunt destinate producţiei de lapte.
- tineretul bovin având vârste cuprinse între 6-12 luni, cumpărat de la aceeaşi societate,
format din 13 cap. După atingerea vârstei şi greutăţii pentru montă, viţelele se vor
însămânţa cu material biologic valoros, de import, urmând a fi selecţionate după
performanţele proprii, la fătare.
Coordonarea activităţii fermei sub aspect tehnic şi de respectare a tehnologiilor este asigurată
de technician veterinar – Fatol Andreea.
3
4. Descrierea activităţii
În acest moment efectivul de vaci cu lapte produce 165 litri de lapte, care sunt livraţi, pe bază
de control, la SC CARMOLACT SRL Monor.
Tehnologia folosită diferă după categoria de vârstă, starea fiziologică şi tipul de stabulaţie,
determinat de anotimp.
5.1. Clienţii:
5.2. Concurenţii
Proprietarul nu îşi propune să devină un concurent pe piaţa laptelui şi/sau preparatelor din
lapte, precum şi a comercializării tineretului bovin îngrăşat.
Prin afilierea la Asociaţia Crescătorilor de Animale din judeţul Bistriţa- Năsăud, statutul
proprietarului este de producător şi numai marginal de comerciant de produse proaspete sau
prelucrate.
4
În aceste condiţii nu se pune problema concurenţei, cel puţin la această dimensiune a afacerii.
Produsul oferit pieţei în acest moment este laptele de vacă proaspăt, nepasteurizat.
Igiena mulsului şi calitatea furajelor în hrana animalelor, asigură produsului oferit, însuşiri
organoleptice şi fizico-chimice deosebite.
Acest tip de produs este cel mai uşor de comercializat, în cantităţi mici şi la clienţi siguri.
Raportul favorabil calitate/ preţ asigură un climat comercial profitabil şi relaţii de afaceri
durabile.
5
B. Prezentarea proiectului pentru care se solicită sprijin
financiar
1. Produsele/serviciile
lapte;
juninci .
Prin achiziţionarea a 10 cap. vaci cu lapte din Elveţia, rasa Holstein roşu şi prin însămânţarea
efectivului cu spermă de la tauri de mare valoare, se urmăreşte obţinerea de viţele şi ulterior
juninci, care vor fi folosite pentru înlocuirea efectivului reformat şi / sau vor fi oferite pentru
vânzare.
Într-un interval de 3-5 ani se urmăreşte omologarea ca fermă de elită, care să fie capabilă să
vândă anual 10-15 capete de juninci populaţiei, la preţuri de minimum 1800 EURO / buc. În
aceste condiţii, producţia principală va deveni obţinerea efectivului de juninci destinate
comercializării.
Tăuraşii proveniţi din mame de taur, vor fi testaţi, împreună cu specialişti de la O.J.R.S.A., şi
vor fi oferiţi pentru vânzare comunelor care solicită acest lucru.
6
Dezvoltarea fermei este gândită modular , în etape , urmând ca în final să se ajungă la un
efectiv de matcă de 50 cap. şi tineret aferent , pe categorii de vârstă.
3. Asigurarea cu utilităţi
a) Instalaţii hidrotehnice:
reţea exterioară de alimentare cu apă de 1,2 km şi pentru stingerea incendiilor cu
hidranţi exteriori;
instalaţii interioare de apă rece;
instalaţii interioare pentru stingerea incendiilor;
instalaţii interioare de canalizare ape uzate;
reţea exterioară de canalizare pentru apele uzate;
fosă septică de canalizare apelor uzate;
staţie de clorinare.
b) Instalaţii termice
boiler pentru apa caldă menajeră;
încălzirea se va efectua cu sobe pe gaz;
reţea de alimentare cu gaz;
gospodărie de gaz cu butelie Schell de 500 l.
7
instalatia de paratrăsnet dimensionată conform normelor legale.
8
4. Principalii furnizori de materii prime
a) Cumpărarea unui efectiv de 10 cap. vaci cu lapte, rasa Holnstein roşu la preţul
de 2000 EURO/buc.
b) Adăpostul de bovine:
reparaţii stand pentru bovine cu executarea compartimentării;
reparaţii iesle;
alimentare cu apă:
instalaţie de apă interioară;
adăpători;
platforma de bălegar – 100 m2;
bazin de colectare a purinului;
b) Bucătărie furajeră:
moara cu ciocănele
c) Lăptărie:
pardoseli cu gresie – 32,4 m2;
faianţare pereţi la înălţimea de 1,80 m- 40 m2;
bazin de inox de 500 l cu agitator şi sistem de refrigerare;
separator smântână;
pasteurizator.
9
Anul 2010
Nr. Activitatea prevăzută Luna în care se va realiza acţiunea
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
crt.
1 Achiziţionare 10 cap. vaci cu lapte X
2 Reparaţii stand pentru bovine X X
3 Compartimentări X X
4 Reparaţii iesle X
5 Alimentare cu apă
6 Instalaţie de apă exterioară X X
7 Inst. de apă interioară X X
8 Montare adăpători X
9 Achiziţionare moară cu ciocănele X
10 Pardoseli cu gresie X
11 Faianţare pereţi X
12 Bazin de inox X
13 Separator X
14 Pasteurizator X
15 Punct TRAFO X
16 Drum de acces X X X X
7. Valoarea investiţiei
10
Se va modifica compartimentarea interioară pentru a asigura confortul animalelor şi se va
realiza o iesle nouă care să asigure condiţii optime de distibuţie şi consumare a hranei, fără
pierderi.
Lucrările mecanice se vor executa cu utilaje ale unor proprietari din comună la preţuri
negociabile.
Evaluând volumul de muncă sezonieră, apreciem că se vor genera locuri de muncă cu timpi
parţiali, care vor acoperi lucrările de sezon prevăzute în tehnologiile pe culturi şi categorii de
animale.
RON
11
Produsul Valoarea vânzărilor
2010 2011 2012
Lapte de consum 85.000 111.100 120.000
Preparate proaspete 8.000 8.800 10.400
Reforme 6.255,6 6.760 7.540
Vânzări ef.matcă 12.000 12.000 13.000
Vânzări de masculi 30.340 27.600 34.500
TOTAL 141.595,6 166.260 185.440
2. Clienţi potenţiali
Creşterea producţiei de lapte prin achiziţionarea unor animale de mare valoare genetică,
precum şi dotările prevăzute în planul de afaceri, nu vor determina căutarea unor clienţi noi,
decât în măsura în care actualii nu vor mai putea absorbi producţia fermei.
3. Concurenţii potenţiali
Produsele fermei vor fi personalizate prin alegerea unui ambalaj care să scoată în evidenţă
calitatea şi caracteristicile deosebite.
12
Dezvoltarea activităţii pe termen mediu se va face plecând de la nucleul de efectiv matcă
existent, prin reţinerea exemplarelor celor mai performante dintre juninci şi completarea, prin
cumpărare, după consolidarea economică, a efectivului necesar.
Plecând de la acest aspect ferma îşi va defini segmentul de piaţă şi îşi va contura o imagine
comercială bazată pe calitate.
În momentul în care efectivul matcă se va stabiliza la 50-60 de capete, ferma va vinde juninci
pentru populaţie. Nivelul producţiei şi imaginea comercială va aduce o notă în plus în
valorificarea acestei “producţii”.
13
Profit din activitate 51000
Necesar de furaje
Specificare Fibroase (t) Concentrate (t) Suculente (t) Grosiere (t) Masa verde (t)
Vaci cu lapte 41,1 35,9 113,1 26,9 248,8
Juninci 6,3 7,3 15,8 2,2 60,4
Tineret 3-18 luni 11,5 11,7 18,4 - 71,9
TOTAL 58,9 54,9 147,3 29,1 381,1
Amestec concentrate:
Porumb – 60%
Tărâţe – 20%
Orz – 20 %
Specificare Fibroase (t) Concentrate (t) Suculente (t) Grosiere (t) Masa verde (t)
Necesar 58,9 54,9 147,3 29,1 181,1
Asigurat 75 46,5 180 32,8 484
Deficit - 8,4 - - -
Excedent 16,1 - 32,7 3,7 102,9
14
Notă:
15
FIŞA TEHNOLOGICǍ PENTRU CATEGORIA VACI CU LAPTE
17
SPECIFICAŢIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL RON
AN
Efectiv la începutul - 2 4 5 6 7 8 9 10 10 9 6
perioadei
Intrări prin cumpărări - - - - - - - - - - - -
Intrări de la alte categorii 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Stoc +intrări 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 10 7 90
Ieşiri la alte categorii - - - - - - - - - 1 2 2 5
Vânzări - - - - - - - - 1 1 1 1 4
Reforme - - - - - - - - - - 1 1 2
Stoc la finele perioadei 2 4 5 6 7 8 9 10 10 9 6 3 3
Zile furajate total 30 84 139 165 201 225 263 294 315 295 240 141 2392
Cheltuieli: -
Furaje: fibroase 6 kg 0,2 0,5 0,8 1,0 0,6 - - - - 0,9 1,4 0,9 6,3 1.000,44
concentrate 3 kg 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,5 7,3 2.190
suculente 15 kg 0,5 1,3 2,1 2,5 1,5 - - - - 2,2 3,6 2,1 15,8 1.580
grosiere 2 kg 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 - - - - 0,3 0,5 0,3 2,2 110
masa verde 45 kg - - - - 4,5 10,1 11,8 13,2 14,2 6,6 - - 60,4 1.812
Total furaje 9,2 UN/zi 276 773 1279 1518 1849 2070 2420 2705 2898 2714 2208 1297 22007
Medicamente şi mat. biol 40 80 100 120 140 160 180 200 220 220 200 140 180
Salarii pentru îngrijitori 250 500 500 500 700 700 900 1100 1200 1200 1100 700 935
Venituri
Spor în greutate 1 kg/zi - 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 2,4 4.320
Gunoi de grajd 0,8 2,4 3,9 4,6 5,6 6,3 7,4 8,2 8,8 8,3 6,7 3,9 66,9 334,5
Viţei - - - - - - - - - - 2 2 5*40 kg 360
Reforma - - - - - - - - - - 1 1 2*420 2.340
kg
Vânzări efectiv marfă - - - - - - - - 1 1 1 1 4 12.000
18
FIŞA TEHNOLOGICǍ PENTRU CATEGORIA TINERET BOVIN 3-18 LUNI
20
FIŞA TEHNOLOGICǍ A CULTURII DE ORZ DE TOAMNǍ
Suprafaţa de 3 ha
Lucrări tehnologice U/M Volum Tarif/lucrare Plata lucrărilor Felul U/M Consum Cantitat Preţ TOTAL
lucrări fizice RON/U/M RON materialelor normat e totală U/M RON
Arat + grăpat Ha 3 250 750
Discuit 2x Ha 6 150 900
Înc. îngr. org To 60 2,5 150
Transp. Îngr. org To 60 1,5 90
Fertilizat Ha 3 200 600 Gunoi de To 20 60
grajd
Semănat Ha 3 150 450 Sămânţă kg 250 750 0,80 600
Erbicidat Ha 3 150 450 Icedin kg 1 3 31 93
Recoltat Ha 3 300 900
Transp. orz To 3 40 120
TOTAL I 4410 693
Balotat paie To 12 100 1200
Incărc. baloţi To 4 50 200
Transp. baloţi To 10 40 400
TOTAL II 1800 -
TOTAL GENERAL 6210 693
22
SPECIFICARE PRODUCŢIA Preţ de producţie Valoare la preţ de
Medie kg/ha Totală to
RON/kg producţie
Produs principal 6000 36 0,277 10000
Produs secundar 4200 25 0,088 2200
Notă: gunoiul de grajd se asigură din exploatarea efectivului de animale
24
Încărc. + transp. To 30 57 1710
baloţi
TOTAL 11910
25
26
INVESTIŢII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE A SOCIETǍŢII
Investiţia finala se ridică la valoarea de 180979 Ron din:
90579,9 Ron – credit bancar
90400 Ron – asistenţă financiară
Activitatea societăţii după primirea asistenţei financiare, până în anul 2013 se prezinta
astfel:
28
Durata de recuperare a investiţiei este de 5 ani.
5. Serviciul datoriei:
Sd = Datorii / Total activ x 100
Sd 2010 = 1560009600 / 2521256000 x 100 = 61,87%
Sd 2011 = 860605000 / 2032471000 x 100 = 42,34%
Sd 2012 = 427400000 / 1951016000 x 100 = 21,91%
Sd 2013 = 339450000 / 1827740000 x 100 = 18,57%
30