Manualul Smi

Pag.
1 /din 38
Automotive Glass "Glasscorp SA" ROU
Manualul SMI
Manualul Sistemului Integrat de Management Calitate, Mediu si Cod Document
Sanatate si Securitate Ocupationala GC
Data primei ediții
12.10.2015
Nr. Reviziei
0
Data reviziei
Numãrul de pagini 38
Elaborat Ghita Georgiana

Toader Gabriel-Eduard
Funcția Inginer Calitate
Semnãtura
Verificat Ghita Georgiana

Funcția Reprezentantul Managementului
Semnãtura
Aprobat Enachescu Georgiana
Funcția Director General
Semnãtura
Revizie :
Nr.Reviziei Data Nr. paginii Scurtã descriere a revizuirii Departamentul responsabil
revizuite pentru implementarea
revizuirii
Listã de difuzare
Departament Copia Nr.
T:\GC_CALITATE\Manualul SMI original
Elaborat 10/ 2015 Revizuit de Ghita Georgiana

Pag.2 /din 38
Manualul SMI
Continut
1 SCOP.....................................................................................................................................................................3
2 APLICARE............................................................................................................................................................3
3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ............................................................................................................................3
4 RESPONSABILITĂȚI............................................................................................................................................4
5 REALIZARE..........................................................................................................................................................4
5.1 Descrierea generală și structura SMI...................................................................................................................4
5.2 Documentația SMI. Managementul documentației și înregistrărilor....................................................................7
6 DOCUMENTE SUPORT.......................................................................................................................................8
6.1 Angajamentul managementului............................................................................................................................8
6.2 Orientarea spre client. Satisfacția părților interesate...........................................................................................8
6.3 Politica SMI...........................................................................................................................................................9
6.3.1 Politica referitoare la calitate....................................................................................................................9
6.3.2 Politica referitoare la mediu, sanatate si securitate ocupationala.......................................................9
6.4 Planificarea SMI....................................................................................................................................................9
6.4.1 Planificarea calității....................................................................................................................................9
6.4.2.Planificarea mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.................................................................10
6.5 Responsabilitate, autoritate si schimbul de informatii........................................................................................12
6.6 Reprezentantul Managementului........................................................................................................................13
6.7 Reprezentantul Clientului....................................................................................................................................14
6.8 Analiza efectuata de management.....................................................................................................................14
7 MANAGEMENTUL RESURSELOR...................................................................................................................15
7.1 Asigurarea resurselor..........................................................................................................................................15
7.2 Resurse umane...................................................................................................................................................15
7.3 Infrastructura.......................................................................................................................................................16
7.4 Mediul de lucru....................................................................................................................................................18
8 PROCESE DE REALIZARE A PRODUSULUI.................................................................................................18
8.1 Planificarea procesului de realizare a produsului...............................................................................................18
8.2 Confidentialitate..................................................................................................................................................19
8.3 Procese referitoare la relatia cu clientul.............................................................................................................20
8.4 Planificarea, proiectarea si dezvoltarea produsului si procesului de productie.................................................22
8.5 Procesul de aprobare a piesei pentru productie (PPAP)...................................................................................26
8.6 Aprovizionare......................................................................................................................................................26
8.7 Productia.............................................................................................................................................................27
8.8 Gestionarea dispozitivelor de monitorizare si masurare....................................................................................30
9 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE......................................................................................................32
9.1 Cerinte generale.................................................................................................................................................32
9.2 Monitorizare si masurare....................................................................................................................................32
9.3 Controlul produselor neconforme.......................................................................................................................35
9.4 Analiza datelor....................................................................................................................................................36
9.5 Imbunatatire........................................................................................................................................................37
10 DOCUMENTE SUPORT.....................................................................................................................................38

Pag.3 /din 38
Manualul SMI
1 SCOP
Prezentul Manual a fost elaborat în conformitate cu cerințele ISO/TS 16949, ISO 14001 si OHSAS 18001.
Manualul stabilește și descrie Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate
Ocupationala (denumit în continuare – SMI) implementat în cadrul Glasscorp SA ținând cont de procesele
identificate:
 procesele referitoare la relația cu clienții,
 proiectare și dezvoltare proces,
 procesul de aprovizionare,
 procesul de fabricație a componentelor pentru automotive utilizate în industria automotivă.
Manualul SMI conține o descriere a procedurilor și regulilor pentru funcționarea SMI și este un document care
guvernează punerea în aplicare de către conducerea și specialiștii din toate departamentele Glasscorp SA a
soluțiilor privind problemele referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, managementul
acestora și îmbunătățirea calității. Manualul SMI determină domeniul principal de activitate, precum și
competențele și responsabilitățile personalului.
Manualul va fi revizuit în concordanță cu modificările privind cerințele SMI ale clienților, furnizorilor și
personalului.
Manualul SMI este un document confidențial. În cadrul organizației este utilizat de toate departamentele fără
vreo restricție. În afara organizației poate fi difuzat doar cu permisiunea Directorului General sau a unor
persoane autorizate.
Pentru utilizatorii produselor, la încheierea și executarea contractelor de aprovizionare, Manualul SMI este
documentul care dă asigurarea că Glasscorp SA are capacitatea de a furniza produsul la calitatea specificată și
în intervalul de timp specificat.
2 APLICARE
Acest manual este valabil pentru toate departamentele Glasscorp SA.
Glasscorp SA nu este răspunzătoare de proiectarea și dezvoltarea produsului. Această excludere nu afectează

abilitatea Glasscorp SA sau responsabilitatea de a furniza produse care să satisfacă cerințele clienților, precum
și cerințele legale și de reglementare aplicabile.
Totodată, întrucât Glasscorp SA nu dispune de mijloacele necesare, unele activități au fost externalizate, ca de
exemplu calibrarea anumitor dispozitive de măsurare și monitorizare, service-ul pentru echipamentele ce se
supun regulilor ISCIR etc.
3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Documentele de referință aplicabile sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate

ocupațională (SMI) sunt următoarele:
- ISO/TS 16949:2009 – Sisteme de management al calității. Cerințe specifice pentru aplicarea ISO
9001:2008 în organizații cu producție de autovehicule și de piese de schimb aferente;
- ISO 14001:2004–Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;
- OHSAS 18001:2007 – Sisteme de magement al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe.

Pag.4 /din 38
Manualul SMI
4 RESPONSABILITĂȚI
Toți angajații organizației.
5 REALIZARE
5.1 Descrierea generală și structura SMI
SMI implementat în cadrul Glasscorp SA este o parte integrantă a sistemului de management general și asigură
realizarea produsului în conformitate cu cerințele specifice ale clienților, reglementările legale și proprii ale
organizației.
SMI este documentat, aprobat și integrat cu celelalte sisteme de management ale organizației.
SMI se bazează pe cele opt principii ale managementului calității. SMI:

 este orientat către client;
 asigură responsabilitățile și exercitarea puterii decizionale;
 implică toți angajații organizației în problemele referitoare la calitate;
 implementează abordarea bazată pe procese în conducerea activităților tuturor departamentelor și a
resurselor;
 asigură coerență în gestionarea proceselor intecorelate;
 vizează îmbunătățirea continuă;
 permite luarea deciziilor bazate pe analiza datelor reale;
 ia în considerare interdependența organizației cu furnizorii săi.
Structura SMI este alcătuită din procesele de management interconectate pentru proiectarea și producția de
componente pentru industria automotivă. Natura interconectării proceselor este determinată de rolul acestora în
organizație. Procesele de management sunt identificate și împărțite în trei tipuri în funcție de influența pe care o
au în organizație:
 procese de realizare a produsului;
 procese de management;
 procese suport.
Procesele de realizare asigură succesiunea și continuitatea proceselor strategice ale organizației în toate
etapele ciclului de viață al produsului. Datele de ieșire ale unui proces reprezintă date de intrare pentru procesul
următor.
Procesele de management asigură coordonarea sistemului de management în planificarea și realizarea

obiectivelor strategice, inclusiv cele de îmbunătățire continuă a calității, pe baza analizei și schimbului rapid de
informații, stabilirea responsabilităților și autorităților personalului.
Procesele suport asigură gestionarea infrastucturii și furnizează toate tipurile de resurse necesare organizației –
intelectuale, financiare, materiale, umane – pentru atingerea obiectivelor SMI.
În scopul îmbunătățirii continue a funcționării SMI, procesele identificate sunt abordate folosind metodologia
cunoscută sub numele de PDCA. Sunt stabilite criterii pentru evaluarea eficacității și eficienței proceselor. În
ceea ce privește evaluarea proceselor, fiecare dintre acestea include un indicator de măsurare a proceselor.
Bazat pe aceasta, se realizează monitorizarea proceselor care asigură evaluarea satisfacției părților prin
conformitatea cu cerințele specificate, identificarea lucrurilor ce pot fi îmbunătățite și stabilirea acțiunilor pentru
îmbunătățirea proceselor în general.
În descrierea fiecărui proces sunt stabiliți proprietari de proces și membrii echipei procesului, intrările și ieșirile,
criteriile de evaluare și metodele pentru a obține eficacitatea procesului. Frecvența de verificare a eficacității
procesului este stabilită în programul anual de audituri interne.
Succesiunea și interacțiunea proceselor SMI este specificată în Anexa 3.
Structura organizatorică (organigrama) este specificată în Anexa 8.

Pag.5 /din 38
Manualul SMI
5.1.1 Prezentarea organizatiei
5.1.1.1 Activitatea organizaţiei
Glasscorp SA este persoană juridică romană cu capital integral privat şi este înfinţată în anul 2005, cu sediul
social în orasul Buzau, Aleea Industriilor nr. 1 bis, judetul Buzau. Amplasamentul unde se desfăşoară activitatea
pentru fabricarea de geamuri securizate și laminate pentru industria auto este în Aleea Industriilor nr. 1 bis,
120068 Buzau, judetul Buzau, Romania, tel/fax: +40 238710552, e-mail: office@sisecam.com,
www.sisecam.com
Glasscorp SA a început activitatea în anul 2008 domeniul de activitate fiind procesarea geamurilor. În anul 2012,
după cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni de către grupul Șișecam Turcia a început extinderea și
modernizarea fabricii.
Domeniul de activitate este dupa cum urmeaza: fabricarea de geamuri securizate și laminate pentru industria
automotivă.
Fabrica produce și prestează servicii pentru Dacia, Ford, Volkswagen și Fritzmeier. Glasscorp SA are propriile
instalații de producție pentru desfășurarea activităților sale.
5.1.1.2 Dotarea organizaţiei
Pentru desfasurarea activitatii in conditii de siguranta si eficienta maxima, Glasscorp SA a dezvoltat o baza
tehnico materiala moderna care raspunde tuturor cerintelor din cadrul proceselor organizationale.
Astfel, Glasscorp SA dispune de:
 Birouri de lucru
 Spaţii de producţie
 Depozit de materii prime şi materiale
 Mijloace de transport
 Echipamente IT
 Aparate de masură si control
 Echipamente de lucru specifice conform fluxului tehnologic de realizare a parbrizelor, geamurilor laterale
si a lunetelor pentru automobile.
5.1.1.3 Personalul organizaţiei
Pentru realizarea activitatii de fabricare de geamuri securizate și laminate pentru industria auto,organizaţia
dispune de personal calificat, echipă managerială tânară, bine instruită şi eficientă.
5.1.1.4 Amplasarea în mediu
Glasscorp SA îşi desfăşoară activitatea în orasul Buzau, Aleea Industriilor nr. 1 bis, la zona de contact dintre
Subcarpaţii de Curbură şi Câmpia Română, pe malul drept al râului cu acelaşi nume, pe un relief plan-intins care
înclină uşor din nord-vest spre sud-est la o altitudine de aproximativ 100 m, în partea centrală a judeţului Buzău.
În vecinătatea organizației, la mai mult de 5 km, există arii protejate (Pădurea Frasinu, Pădurea Spătaru),
rezervații naturale (Vulcanii noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici, Pădurea Brădeanu, Dealul cu Lilieci),
parcuri ocrotite de legislatia nationala (Crângul Buzaului în partea de vest a orașului Buzâu, Parcul Dendrologic
Monteoru din comuna Merei, Parcul Marghiloman în partea de sud-est a orașului, Parcul Tineretului în partea de
nord-est a orașului), monumente ale naturii (Stejarul – quercus robur), specii de plante ocrotite (laleaua de
crâng, laleaua pestriță, frasinul pufos, bujorul de pădure, gardurarita, etc.) și specii de animale ocrotite (râsul,
termita, egreta mica, scorpionul, cerbul lopătar, capra neagră, ciocănitoarea verde, etc). În zona unde este
amplasată organizaţia nu există vegetație și faună cu specii rare sau pe cale de dispariție, ocrotite și nici
obiective cu caracter cultural, monumente istorice, de arhitectură sau zone de interes tradițional.
Din punct de vedere geotehnic, terenul pe care este amplasată societatea se compune dintr-un strat de grosime

Pag.6 /din 38
Manualul SMI
0,3-0,5 m de sol vegetal așezat peste un orizont format din argile (nisipoasă și prăfoasă), nisipuri și pietrișuri
așezate în alternanță.
Zona în care este amplasată societatea are un climat temperat continental cu următoarele caracteristici:
 media anuală a intensității radiației solare globale se ridică la 125 kcal/ cm2;
 temperatura medie multianuala a aerului de +10,70 C;
 numărul de zile cu îngheț este de 92 de zile/an;
 zilele de vară sunt în număr de 94 zile/an;
 cantitatea medie anuală de precipitații măsoara 500 mm;
 umezeala relativã a aerului are valori medii anuale de 74%;
 vânturile dominante sunt caracteristice fiecarui sezon: in timpul calduros predomina vantul de Nord-NordEst
(aproximativ 33,5%) urmat de vantul Nord-Vest (aproximativ 24,7%) ºi vantul de Sud -Vest (aproximativ 9,5
%), in timpul friguros predomina vantul de Nord-NordEst (aproximativ 41,3%) si cel de Sud -Vest
(aproximativ 20,7 %), cu viteze medii anuale de 3,2-3,5 m/s;
 stratificarea aerului este preponderent neutra.
Reteaua hidrograficã a zonei este constituitã din apele râului Buzau. Nivelele şi debitele maxime se
înregistrează, în general, spre sfârşitul iernii şi începutul primăverii (420 cm/1386 m3/s) ca urmare a zăpezilor și
precipitațiilor abundente, iar nivelele minime se înregistrează, atât în sezonul estival, cât şi iarnă (97 cm, în
ianuarie 1965), ca urmare a unor lungi perioade de secetă.
5.1.1.5 Impactul Glasscorp SA asupra mediului
5.1.1.5.1 Impactul asupra aerului:
Emisiile atmosferice de compusi organici volatili provenite de la instalatiile de serigrafiere a geamurilor se

incadreaza in limitele maxime admise de legislatia in vigoare.
Sursele mobile de poluare a aerului reprezentate de mijloacele de transport auto (apartinând societatii sau
clienţilor) ale caror emisii de poluanti gazosi sunt formate din CO, CO 2, NOx, SO2, pulberi în suspensie si alti
compusi oganici volatili se încadrează în limitele admisibile.Nivelul emisiilor de poluanti, rezultatede la motoarele
EURO III şi EURO IV sunt garantate de producători.
5.1.1.5.2 Impactul asupra apei:
Din activitãtile desfãsurate pe amplasamentul Glasscorp SA rezulta ape uzate industriale, ape meteorice
provenite de pe întreaga suprafaţă a organizaţiei si ape uzate menajere rezultate din activităţile sociale care sunt
deversate prin inelul colector în reţeaua de canalizare a orasului Buzau.
Glasscorp SA deţine instalaţii de pre-epurare a apelor reziduale:

- sistem de canale prevazute cu bazine pentru sedimentarea particulelor de sticla;
- instalatii de separare a particulelor de sticla din apa
Parametrii de calitate ai apelor industriale epurate se incadreaza in valorile maxime admise de legislatia in
vigoare.
5.1.1.5.3 Impactul asupra solului si pânzei freatice:
Potenţiale surse de poluare a solului sunt depozitele de materii prime şi materiale, deşeurile menajere şi
deşeurile provenite din procesele de producţie, valorificabile şi nevalorificabile.
Pentru a preveni poluarea solului Glasscorp SA a luat următoarele măsuri:
 zonele de descărcare a materiilor prime si depozitele sunt betonate;
 descărcarea, manipularea si utilizarea substantelor periculoase sunt supravegheate continuu de către
personal instruit;
 deşeurile provenite din activitatea productivă şi administrativă sunt depozitate controlat în locuri special
amenajate (rampă betonată), marcate şi păstrate până la preluarea acestora de agenţii economici care
posedă autorizaţie de valorificare sau eliminare.
Deşeurile menajere generate de Glasscorp SA sunt preluate, sub contract, de un agent economic autorizat şi
Pag.7 /din 38
Manualul SMI
depozitate la depozitulecologic de deseuri menajere a orasului Buzau.
5.2 Documentația SMI. Managementul documentației și înregistrărilor
Scopul documentației SMI este stabilirea unor reguli și a unor baze de date pentru a asigura implementarea
politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala a Glasscorp SA și înregistrarea
progreselor în îmbunătățire.
Documentația SMI asigură:

 identificarea proceselor SMI, succesiunea și interacțiunea proceselor și performanța acestora;
 stabilirea cerințelor pentru funcționarea corespunzătoare a SMI;
 stabilirea modalității de înregistrare a datelor referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate
ocupationala;
 oferirea posibilității de a efectua analize în scopul identificării posibilităților de îmbunătățire și de luare a
deciziilor bazate întotdeauna pe fapte;
 oferirea posibilității de efectuare a unor audituri interne și externe imparțiale.
Documentația SMI elaborată în cadrul Glasscorp SA este un set de documente legislative interne și externe,
reglementări, documente tehnice și de lucru, precum și contracte de aprovizionare care conțin informațiile
necesare și cerințele de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala pentru activitățile referitoare la
producția de componente pentru industria automotivă.
Documentația SMI a Glasscorp SA include:

 Politica referitoare la calitate (Anexa 6);
 Politica referitoare la mediu, sanatate si securitate ocupationala (Anexa 7);
 Politica referitoare la sanatate si securitate ocupationala (Anexa 9);
 Angajamentul managementului (Anexa 1);
 Obiectivele organizației;
 Programul de mediu, sanatate si securitate ocupationala;
 Manualul SMI;
 Documente externe de reglementare;
 Procedurile documentate cerute de standardele ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 18001;
 Standardele organizației, procedurile documentate și instrucțiuni de lucru;
 Documentația tehnică și tehnologică;
 Reglementări departamentale și fișele posturilor;
 Înregistrări, inclusiv cele cerute de standardele ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO 18001;
 Documente suport.
Procedurile documentate ale organizației sunt obligatorii și aplicabile întregului personal din cadrul organizației
(Anexa 4).
Responsabil pentru menținerea documentației în cadrul Glasscorp SA sunt responsabilul resurse umane
conform procedurii ”Managementul documentelor la birou” și inginerul calitate conform procedurii ”Controlul
documentelor”.
Ținerea la zi a documentației include verificarea documentelor în ceea ce privește adecvarea, codificarea,

urmărirea, păstrarea și retragerea documentelor perimate.
Managementul documentației are drept scop menținerea actualității acesteia și oferirea personalului organizației
a unor documente actuale, care să îi permită utilizarea efectivă a documentelor de lucru prezentate într-o formă
adecvată competenței personalului.
Structura documentației SMI este stabilită în Anexa 5.
Lista procedurilor documentate este prezentată în Anexa 4.

Pag.8 /din 38
Manualul SMI
Înregistrările sunt păstrate și menținute pentru a furniza dovezi ale funcționării efective a SMI și ale conformității
cu cerințele specificate.
Înregistrările sunt definite, identificate și menținute în conformitate cu cele stabilite. Înregistrările sunt folosite
pentru analizele SMI efectuate de management. Este definită o procedură pentru managementul înregistrărilor
calității, procedura ”Controlul înregistrărilor”.
Glasscorp SA a ales să externalizeze procesele referitoare la verificările metrologice, mai puțin verificările
metrologice dimensionale, și procesele referitoare la mentenanța echipamentelor aflate sub incidența
reglementărilor ISCIR (stivuitoare, macarale, echipamente sub presiune).
Asigurarea controlului asupra proceselor externalizate nu absolvă organizația de responsabilitatea

conformării cu toate cerintele clienților, legale și de rreglementate.
6 DOCUMENTE SUPORT
6.1 Angajamentul managementului
Managementul de la cel mai înalt nivel în persoana Directorului General își asumă următoarele obligații
referitoare la SMI implementat în cadrul organizației:
 să stabilească, să implementeze și să pună la dispoziția personalului politicile referitoare la calitate,
mediu, sanatate si securitate ocupationala a organizației;
 să stabilească și să asigure atingerea obiectivelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala
în conformitate cu politica referitoare la calitate și cu programul de mediu, sănătate și securitate
ocupațională;
 să determine personalul organizației să fie conștient de importanța satisfacerii cerințelor clienților,
precum și a cerințelor generale;
 sa stabileasca structura organizatorica a organizatiei pentru a asigura eficienta si eficacitatea SMI;
 să analizeze eficiența și eficacitatea SMI în cadrul analizelor efectuate de management;
 să asigure resursele pentru implementarea politicilor referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate
ocupationala și a obiectivelor.
6.2 Orientarea spre client. Satisfacția părților interesate.
Pentru a satisface nevoile și așteptările clienților și utilizatorilor finali ale componentelor auto, managementul
Glasscorp SA colectează informațiile privind satisfacția clienților. În acest scop, au loc sondaje în rândul clienților
și întâlniri cu aceștia, iar comentarile și sugestile valoroase trebuie să fie luate în considerare având în vedere
următoarele:
 conformitatea produselor și serviciilor cu cerințele;

 fiabilitate în service;
 ușor de utilizat și comod.
Dezvoltarea, proiectarea, fabricarea și furnizarea produsului trebuie să fie realizate în baza cerințelor clientului și
altor părți interesate:
 personalul organizației;
 proprietari și investitori;
 furnizori;
 comunitate.

Pag.9 /din 38
Manualul SMI
6.3 Politica SMI
6.3.1 Politica referitoare la calitate
Managementul de la cel mai înalt nivel consideră calitatea muncii și a produselor o condiție esențială pentru
îmbunătățirea nivelului de trai pentru societate și angajații organizației. Astfel, managementul dezvoltă politica
referitoare la calitate ca un mijloc de gestionare a obiectivelor strategice ale organizației.
Politica referitoare la calitate stabilită de organizație:

 este adecvată scopului organizației;
 include un angajament pentru satisfacerea cerințelor și îmbunătățirea continuă a eficacității SMI;
 asigură un cadru pentru stabilirea și analizarea obiectivelor calității;
 este comunicată personalului organizației de către șefii departamentelor din cadrul organizației și
înțeleasă.
Politica referitoare la calitate este analizată periodic (de regulă, o dată pe an) de către managementul de la cel
mai înalt nivel în strânsă legătură cu dezvoltarea organizației, modificările condițiilor externe atât în piață și în
comunitate și luând în considerare așteptările clienților.
Politica referitoare la calitate este stabilită și aprobată de către Directorul General. Modalitățile de comunicare a
politicii referitoare la calitate personalului sunt specificate în procedura "Instruire".
6.3.2 Politica referitoare la mediu, sanatate si securitate ocupationala
Politica referitoare la mediu, sanatate si securitate ocupationala corelată cu politica generală a societăţii si
întocmita de catre Directorul general furnizează cadrul de stabilire şi de analiză al obiectivelor şi ţintelor de
mediu si sanatate si securitate ocupationala ale societăţii stabilind principiile si directiile de actiune pentru
realizarea de produse/ servicii în conformitate cu cerinţele clienţilor, prevenirea poluãrii, respectarea legislatiei si
reglementãrilor relevante ale produselor/ serviciilor şi mediului si îmbunãtãtirea continuã a performanþelor sale
mediu si de sanatate si securitate ocupationala.
Politica în domeniul mediului si sanatatii si securitatii ocupationale este comunicată în interior tuturor angajaţilor
societăţii şi în exterior părţilor interesate (organismului de certificare, clienţi, autorităţi locale, etc.), prin manualul
SMI şi este disponibilă pentru public prin afişarea ei în locuri vizibile la intrarea în societate, precum şi la cerere.
Este implementată şi menţinută la toate nivelurile organizaţiei prin obiectivele generale şi specifice cuprinse în
programele de management şi prin documentaţia SMI.
Periodic este efectuata o analiza privind adecvarea ei continuă.
6.4 Planificarea SMI
6.4.1 Planificarea calității
În funcție de politica referitoare la calitate adoptată, managementul de la cel mai înalt nivel al organizației
planifică obiectivele calității.
Obiectivele calității se stabilesc de către management pentru o anumită perioadă de timp (un an), iar la nivelul
direcțiilor și departamentelor prin elaborarea Programului de calitate în ceea ce privește politica referitoare la
calitate, în conformitate cu procedura "Planificarea indicatorilor de performanță".
Țintele pentru procesele organizației sunt stabilite în diagramele de identitate a proceselor.
Planificarea de implementării și dezvoltării Sistemului de Management al Calității urmărește atingerea

obiectivelor calității stabilite de către conducere și îndeplinirea cerințele ISO/TS 16949, în ceea ce privește
dezvoltarea, documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățire continuă a eficacității și eficienței SMI.
Menținerea integrității Sistemului de Management al Calității atunci când sunt planificate și implementate schimbări
este descrisă în procedura ”Controlul documentelor”.
6.4.2 Planificarea mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

Pag.10 /din 38
Manualul SMI
Pentru SMI implementat, planificarea include toate procesele pe baza cărora funcţionează sistemul, precum şi
elementele necesare definirii, operării, controlului, asigurării resurselor şi îmbunătăţirii acestora. Instrumentele utilizate
pentru a asigura că toate aceste elemente sunt menţinute la orice modificare a SMI integrat, pentru mentinerea
integrităţii şi coerenţei SMI, sunt Succesiunea și interacțiunea proceselor SMI (Anexa 3) şi Diagramele de proces.
Esenta activitatilor de planificare a sistemului de management integrat din cadrul organizaţiei este obtinerea
satisfactiei clientului cat si respectarea cerintelor legale si reglementare.
Controlul şi supravegherea SMI pentru mediu si sanatate si securitate ocupationala în conformitate cu documentaţia
sunt procedurate şi sunt garantate de:
 evaluarea sistemului prin audituri interne;
 analize efectuate de management;
 monitorizarea permanentă a factorilor de mediu;
 monitorizarea permanentă a observaţiilor clienţilor;
 satisfacţia clienţilor;
 evaluarea aspectelor de mediu şi a modului de control a operaţiilor asociate cu aspecte de mediu semnificative;
 datele referitoare la evaluarea şi reducerea riscurilor ecologice;
 învăţăminte rezultate din experienţe anterioare;
 acţiuni corective şi acţiuni preventive;
 utilizarea echipamentului adecvat, servicii asociate, echipamente de măsurare şi control;
 documentare şi planificare adecvate;
 instruirea personalului.
Responsabilitatea referitoare la planificarea şi menţinerea sistemului de management integrat pe partea de mediu si

sanatate si securitate ocupationala în Glasscorp SA revine Reprezentantului managementului pentru mediu,
respectiv Reprezentantului managementului pentru sanatate si securitate ocupationala.
Orice modificare în structura SMI este planificată şi implementată în scopul menţinerii integrităţii acestuia.
6.4.2.1 Aspecte de mediu
Glasscorp SA a identificat aspectele de mediu specifice activitãtilor, produselor si serviciilor sale si a determinat
aspectele de mediu semnificative.
Modalităţile de identificare a aspectelor de mediu ale activităţilor, produselor si serviciilor din Glasscorp SA (aspecte
pe care le poate controla si asupra cãrora se presupune cã are o influenţă) şi de determinare a celor care au sau pot
avea un impact semnificativ asupra mediului sunt prezentate în procedura GC-05-008-00 „Identificarea aspectelor de
mediu”
Aspectele de mediu identificate, prin examinarea intrarilor si iesirilor, se refera la:

 emisii de poluanti în atmosferă;
 emisii de poluanţi în apă;
 emisii noxe la locul de muncă;
 contaminarea solului;
 zgomot;
 deseuri;
 utilizarea energiei si a resurselor naturale.
Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului de mediu produs de acestea este un proces continuu si se
aplicăîn următoarele situatii:
 functionare normala a societatii;
 introducere de produse si tehnologii noi;
 situatii de urgenta şi accidentale;
 investitii, dezvoltare, modernizare, etc.
Criteriile de evaluare a impactului asupra mediului şi de determinare a aspectelor de mediu semnificative sunt:
 riscul de mediu;
Pag.11 /din 38
Manualul SMI
 respectarea legislaţiei/ reglementărilor de mediu;
 acceptarea activităţii de către părţi interesate.
Mentinerea sub control a aspectelor de mediu are drept scop prevenirea si reducerea poluării si se realizează prin
monitorizarea si măsurarea în mod regulat a parametrilor de calitate ai factorilor de mediu.
Aspectele de mediu identificate se reevalueazăsi se reactualizează anual sau ori de câte ori au loc modificări în
elementele componente ale unei activităti, proces, produs, care pot avea impact asupra mediului sau în legislaţia sau
reglementările aplicabile.
Aspectele de mediu semnificative actualizate, stau la baza stabilirii şi implementării sistemului de management de
mediu. Pentru aspectele semnificative de mediu se:
 identifică prevederile legale si alte cerinţe de mediu aplicabile;
 stabilesc obiectivele si tintele de mediu;
 instruieşte si se conştientizează tot personalul organizaţiei;
 stabileste controlul operational;
 stabileşte monitorizarea de mediu;
 stabilesc procedurile pentru situatii de urgentă şi capacitatea de răspuns;
 se monitorizează conformarea cu legislatia.
6.4.2.2 Identificare pericol, evaluare risc şi stabilire controale
Prin analiza tutoror proceselor din organizaţie care contribuie la realizarea produselor / serviciilor sale,
organizaţia a identificat pericolele, a evaluat riscurile şi a stabilit măsurile de control necesare. Dispunem de o
metodă documentata de identificare pericolele, evaluare riscuri şi stabilire măsuri de control „ GC-05-026-00
Identificarea pericolelor și evaluare riscurilor”.
La identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi stabilirea controalelor au fost luate în considerare:

- activitatile de rutina şi non-rutina;
- activitatile întregului personal care are acces la locul de muncă (inclusiv subcontractanţi şi vizitatori);
- comportamentul uman, capabilităţile şi alti factori de natură umană;
- pericolele identificate generate din afara locului de muncă, capabile să afecteze sănătatea şi securitatea
persoanelor aflate sub controlul organizaţiei, la locul de muncă;
- pericolele create în vecinatatea locului de muncă prin activităţi legate de locul de muncă şi aflate sub controlul
organizaţiei;
- infrastructura şi echipamentele de la locul de muncă;
- modificări sau propuneri de modificări în cadrul organizaţiei, ale activităţilor sale;
- modificari ale SMI, inclusiv schimbări temporare şi impacturile asupra proceselor, activitatilor
- orice obligaţii legale, aplicabile evaluării riscului şi implementarea controalelor necesare;
- proiectarea locurilor de muncă, a proceselor, a instalaţiilor, a echipamentelor, a procedurilor şi a organizării
muncii, inclusiv adaptarea acestora la capabilităţile umane.
Pentru managementul modificării, organizaţia identifică pericolele şi riscurile asociate cu modificările din cadrul
organizatiei, din cadrul SMI, ori a activităţilor sale, anterior introducerii acestor modificări.
La stabilirea controalelor se iau în considerare modificări ale controalelor existente şi se ţine seama de
reducerea riscurilor conform următoarelor ierarhii: eliminare, înlocuire, semnalizare / avertizare / măsuri
administrative.
Rezultatele identificarii pericolelor, evaluarilor riscurilor si controalelor sunt documentate si actualizate.

Pag.12 /din 38
Manualul SMI
6.4.2.3 Cerinţe legale şi alte cerinţe
Prevederile legale /reglementare si alte cerinţe cărora Glasscorp SA se conformează pentru a-si desfăsura
activitatea sunt:
a) Legi aprobate de Parlamentul României;
b) Hotărâri si Ordonante ale Guvernului României;
c) Ordine ale ministrilor;
d) Decrete;
e) Autorizatii si acorduri încheiate cu autoritătile locale în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
f) Standarde nationale si internaționale;
g) Reglementări interne - documente elaborate în cadrul organizaţiei.
Accesul organizaţiei la prevederile legale si de reglementare în vigoare se realizeazã prin „Monitorul Oficial al
României”, prin consultarea unor volume de legislaţie şi prin legătura permanentă cu autorităţile locale de
reglementare.
Standardele şi normele româneşti şi internaţionale sunt procurate din diverse surse (biblioteci tehnice, Asociaţia
Română de Standardizare, etc).
Pentru a facilita implementarea actelor legale aplicabile referitoare la mediu, la nivelul organizaţiei există un program
de legislaţie în reţea la care au acces toate compartimentele organizaţiei.
Explicarea cerintelor legale /reglementare în vigoare personalului din cadrul organizaţiei în vederea întelegerii si
aplicării corecte a prevederilor actului legislativ, inclusiv repercursiunile necunoasterii, neaplicării si nerespectării
acestora se face de către conducătorii fiecărui sector de activitate si, după caz, de către consilierul juridic din
societate în cadrul instruirii lunare.
Responsabilitătile privind aplicarea prevederilor legale pe activitătile societătii se stabilesc prin decizii/ dispoziții
manageriale si/sau fise de post.
6.4.2.3 Programe de management de mediu si de sanatate si securitate ocupationala
Pentru atingerea obiectivelor în domeniul mediului si sanatatii si securitatii ocupationale organizatia a stabilit
programe de management care includ:
 responsabilitatile pentru fiecare functie si nivel relevant al organizatiei pentru atingerea obiectivelor;
 mijloacele si termenele privind realizarea acestora.
În cazul în care apar proiecte care se referă la dezvoltări noi, activităţi, produse sau servicii noi, programele se
modifica astfel încât să se asigure managementul pentru aceste proiecte.
6.5 Responsabilitate, autoritate si schimbul de informatii
Managementul strategic al Glasscorp SA se efectuează de către Consiliul de Administrație, conducerea și

responsabilitatea operative sunt delegate Directorului General.
Pentru dezvoltarea, implementarea și funcționarea SMI și îndeplinirea coerentă a obiectivelor stabilite,

managementul definește, deleagă și comunică responsabilități, competențe, autorități, interrelații între personalul
administrativ, executiv și de control în relație cu funcțiile acestuia.
Competențele, responsabilitățile și autoritățile sunt documentate în:

 procedurile organizației,
 reglementărilor din cadrul departamentelor,
 fișele posturilor
și sunt disponibile personalului organizației.
Proprietarii proceselor sunt autorizați și responsabili pentru:

 realizarea obiectivelor și raportarea rezultatelor proceselor;
 înțelegerea sarcinilor ce îi revin fiecărui participant în desfășurarea procesului;
 planificarea procesului și a etapelor de lucru, asigurarea resurselor necesare desfășurării procesului;
Pag.13 /din 38
Manualul SMI
 documentarea procesului, determinarea corectă a criteriilor de evaluare a întregului proces și a
activităților desfășurate în cadrul procesului; stabilirea țintelor pentru măsurarea eficienței și eficacității
proceselor, măsurarea satisfacției clienților și altor părți interesate de desfășurarea procesului;
dezvoltarea sistemului pentru identificarea și păstrarea înregistrărilor calității;
 evaluarea competitivității procesului și ajustarea acestuia în vederea atingerii obiectivelor;

 analiza procesului și implementarea măsurilor care vizează îmbunătățirea continuă a procesului și în
relație cu scopul activităților, sistemul de monitorizare și amenajarea locurilor de muncă pentru
participanții la proces;
 determinarea nivelului de competență necesar a personalului care participă la procesul.
Schimbul de informatii
Schimbul de informații interne cu privire la problemele legate de funcționarea și eficacitatea SMI se realizează
prin intermediul:
 panouri de informare;
 poșta electronică;
 notificare scrisă și verbală pentru stabilirea sarcinilor referitoare la calitate și acceptarea din partea
angajaților;
 organizarea unor ședințe referitoare la calitate la nivelul managementului de la cel mai înalt nivel, la nivel
de departamente, locuri de muncă, echipe de lucru;
 studii de analiză, rapoarte privind auditul intern, analize privind funcționarea SMI pregătite de către
inginerii de calitate;
 rapoarte ale Reprezentantului Managementului prezentate în cadrul unor conferințe, întâlniri, seminarii,
precum și dispoziții ale managementului de la cel mai înalt nivel și directive ale direcției administrative.
6.6 Reprezentantul Managementului
Pentru coordonarea activităților proceselor identificate în cadrul SMI, pentru a asigura eficacitatea funcționării
acestuia și pentru rapoartarea managementului de la cel mai înalt nivel, Reprezentantul Managementului privind
eficiența și eficacitatea SMI (denumit în continuare, Reprezentantul Managementului) este desemnat prin
decizie interna de către Directorul General.
In Glasscorp SA sunt numiti trei reprezentanti (unul pentru calitate, unul pentru mediu si unul pentru sanatate si
securitate ocupationala).
Reprezentantul Managementului este autorizat:

 pentru calitate:
 a asigura ca politica calitatii este cunoscuta intregului personal al organizatiei;
 a elabora si sugera managementului de la cel mai inalt nivel masurile si resursele necesare pentru
mentinerea si imbunatatirea functionarii SMI;
 a mentine comunicarea cu clientii si celelalte parti interesate si a asigura suportul necesar pentru
intelegerea cerintelor clientilor de catre personalul organizatiei
 pentru mediu şi sanatate si securitate ocupationala:

 procesele necesare SMI sunt stabilite, implementate si mentinute;
 documentele necesare sunt disponibile;
 dispozitiile descrise in prezentul manual sunt aplicate si se respecta (audituri);
 a raportat managementului la cel mai înalt nivel performanţa sistemului de management integrat pentru
analiză şi ca bază pentru îmbunătăţirea continuă a acestuia;
 interfaţa cu părţile externe în chestiuni legate de sistemul de management al calităţii şi sistemului de
management de mediu si sanatate si securitate ocupationala este operativă;
 sensibilizarea personalului cu exigentele clientului;
Pentru aceasta, Reprezentantul Managementului se asigura ca nevoile si exigentele clientilor au fost tratate in
Pag.14 /din 38
Manualul SMI
cadrul proceselor din organizatie.
6.7 Reprezentantul Clientului
Pentru coordonarea asigurării satisfacției clienților Glasscorp SA și asigurarea suportului de tratare a incidentelor
la client prin acțiuni corective și preventive, Directorul General a numit prin decizie internă un Reprezentant al
Clientului pentru fiecare dintre clientii organizației.
6.8 Analiza efectuata de management
Managementul de la cel mai inalt nivel al Glasscorp SA analizeaza functionarea SMI o data pe an. Pentru
realizarea acestui scop este folosit ciclul PDCA, precum si alte instrumente ale managementului calitatii pentru a
studia procesele si a evalua necesitatile de imbunatatire, pentru a realiza noi proiecte si a determina resursele
necesare pentru indeplinirea acestora.
Datele de intrare ale analizei efectuate de management includ informatii referitoare la:
 rezultatele analizelor anterioare ale politicii referitoare la calitate pentru continua adecvare si schimbarile
necesare ca urmare a:
 modificarilor cerintelor si asteptarilor clientilor;
 schimbarilor in activitatea Glasscorp SA;
 rapoartelor si notificarilor;
 indeplinirea obiectivelor calitatii, a indicatorilor de performanta si a atingerea tintelor planificate;
 calitatea produsului;
 performanţa de mediu a organizaţiei
 performanţa organizaţiei in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale
 stadiul investigaţiilor incidentelor,
 evaluarea functionarii procesului (eficacitatea in concordanta cu planul de monitorizare);
 conditii si necesitatea de resurse;
 performanta programului de calitate;
 schimbarea împrejurărilor, dezvoltări ale cerinţelor legale, a celor referitoare la aspectele de mediu şi a
altor cerinţe referitoare la sanatate si securitate ocupationala;
 rezultatele auditurilor interne (verificari);
 feedback-ul de la instalatiile de asamblare si alti clienti inclusiv informatii din sfera de operare pentru
neconcordante actuale sau potentiale pentru componente automotive;
 stadiul actiunilor corective si preventive;
 actiuni de urmarire de la analizele anterioare efectuate de management;
 modificarile care pot afecta Sistemul de Management al Calitatii (inclusiv indicatorii referitori la piata,
legislatia, compararea cu cele mai bune realizari);
 pierderile financiare datorate neconformitatilor in productie sau produs;
 informatiile referitoare la activitatea furnizorilor;
 evaluări ale performanţei proceselor şi planuri de îmbunătăţire.
Informatiile transmise impreuna cu datele actuale pentru perioada analizata includ sugestii pentru datele de
iesire ale analizei (concluzii, solutii, recomandari, masuri propuse) referitoare la:
 imbunatatirea eficacitatii SMI si a proceselor sale;

 imbunatatirea activitatii organizatiei;
 evaluarea adecvarii structurii organizatorice;
 imbunatatirea produsului in concordanta cu cerintele clientilor;
 stabilirea si indeplinirea obiectivelor si a indicatorilor planificati;
 necesitatea de resurse (timp, umane, financiare, etc.);
 reducerea riscurilor si atenuarea riscurilor identificate.

Pag.15 /din 38
Manualul SMI
Inregistrarea rezultatelor analizelor sunt incluse in raportul analizei sub forma de decizii privind prioritatile de
imbunatatire a calitatii, necesarul si modalitatea de atragere a resurselor.
Daca este necesar, se emite un ordin pentru a se elabora un plan de actiuni corective si preventive care va fi
aprobat (Programul pentru imbunatatirea functionarii SMI in cadrul Glasscorp SA) si care va fi disponibil
intregului personal.
Modalitatea prin care sunt colectate informatiile si pregatite materialele pentru analiza SMI efectuata de catre
managementul de la cel mai inalt nivel este prevazuta in procedura „Analiza efectuata de management”.
7 MANAGEMENTUL RESURSELOR
7.1 Asigurarea resurselor
In vederea functionarii corespunzatoare a SMI din cadrul Glasscorp SA, resursele necesare sunt identificate si
utilizate. Aceste resurse se refera in principal la:
 implementarea si mentinerea SMI;

 imbunatatirea eficacitatii SMI;
 cresterea satrisfactiei clientilor prin indeplinirea cerintelor sale.
Principalele tipuri de resurse utilizate sunt:

 intelectuale, respectiv personalul organizatiei;
 infrastructura, sub forma facilitatilor totale de lucru, respectiv spatiu de lucru echipament, inclusiv
software, precum si servicii suport cum sunt cele de transport si comunicare;
 legislaţie, standarde si reglementari nationale si internationale aplicabile pentru tehnologiile actuale;
 mediu de lucru inclusiv factori de mediu, fizici si alti factori.
Directorul General este responsabil pentru asigurarea resurselor specificate.
Deciziile privind asigurarea si utilizarea resurselor sunt luate de Directorul General in urma analizei functionarii
SMI. Proprietarii de proces sunt responsabili pentru utilizarea corespunzatoare a resurselor alocate.
Decizia de alocare a unor resurse financiare suplimentare este luata la sedintele desfasurate la nivelul
Comitetului Director.
7.2 Resurse umane
Personalul organizatiei este principala sursa de garantare a calitatii ridicate a produselor oferite de Glasscorp
SA.
Bazele pentru stabilirea implicarii si competentei personalului in asigurarea calitatii proceselor si a impactului
asupra mediului includ:
 experienta de lucru si abilitatile;
 instruirea profesionala specifica dobandita in institutiile de invatamant (studii);
 disciplina de lucru si cultura corporatiei.
Cerintele privind calificarea personalului sunt specificate in regulamentele departamentelor organizatiei si fisele
posturilor.
Inregistrarile referitoare la calificare, studii si instruire sunt mentinute in dosarele personale ale angajatilor si sunt
pastrate in conformitate cu procedura „Instruire”.
Muncitorii sunt instruiti la cursuri de instruire pe baza de contract cu organizatii autorizate si in conformitate cu
programele dezvoltate de institutiile de instruire specializate. Personalul muncitor trebuie sa indeplineasca
cerintele privind calificarea in concordanta cu cerintele impuse de proprietarii de proces.

Pag.16 /din 38
Manualul SMI
Personalul tehnic si de conducere este instruit de specialisti invitati sau consultanti sau in instittutii de instruire
specializate si prin participarea la seminarii si conferinte.
Sefii departamentelor identifica necesarul pentru calificarea personalului si numarul acestora.
Organizarea instruirii personalului si mentinerea calificarii necesare sunt impuse de departamentul resurse
umane in conformitate cu cerintele procedurii „Instruire”.
Evaluarea eficacitatii masurilor luate pentru instruirea personalului, daca este necesar, este realizata de o
comisie interna abilitata numita de catre Directorul General.
Modalitatea prin care se asigura ca personalul este constient de relevanta si importanta activitatilor sale si modul
in care contribuie la realizarea obiectivelor calitatii este stabilit in procedura „Instruire”.
7.3 Infrastructura
Pentru a realiza eficacitatea proceselor privind ciclul de viata al produsului, managementul Glasscorp SA a
identificat, pune la dispozitie si mentine in conditii corespunzatoare de lucru toate elementele de infrastructura
necesare care includ:
 cladiri, spatii, instalatii de productie, zone de lucru si mijloace legate de locul de munca;
 echipamente tehnologice si suport utilizate pentru procesul de productie (inclusiv hardware si software);
 servicii suport cum sunt cele de transport, comunicatii sau sisteme informatice.
Alegerea si dezvoltarea infrastructurii ia in considerare nevoile partilor implicate, protectia mediului, verificarea
functiei fiecarui element de infrastructura in functie de importanta si utilizarea acestuia in conformitate cu
cerintele procedurii „Managementul infrastructurii”.
Mentenanta corespunzatoare si reparatia cladirilor, spatiilor de lucru, serviciile suport de transport, comunicatii
sau sisteme informatice este asigurata printr-un sistem de mentenanta preventiva planificata implementata in
cadrul Glasscorp SA, verificare vizuala si reparare, care include:
 executarea de reparatii pentru spatii, echipamente, servicii de transport si comunicatii;
 luarea in considerare a recomandarilor producatorilor de echipamente;
 monitorizarea si controlul spatiilor, echipamentelor, serviciilor de transport si comunicatii;
 planificarea mentenantei si reparatiilor cu specificarea tipului de reparatie si a scopului lucrarii;
 caracteristicile pieselor cu uzura ridicata si frecventa de inlocuire a acestora;
 disponibilitatea pieselor de schimb pentru procesele cheie;
 disponibilitatea si pastrarea inregistrarilor operationale pentru spatii, echipamente, servicii de transport si
comunicatii;
 asigurarea suportului pentru software si retea.
Codurile de culori si delimitarea zonei de productie este realizata in conformitate cu procedura documentata
„Managementul infrastructurii”.
Managementul sculelor pentru productie este un set de operatii efectuate pentru a asigura aprovizionarea,
repararea, utilizarea si depozitarea uneltelor si echipamentelor tehnologice specificate in documentatia
procesului.
Managementul sculelor pentru productie implica:

 procedura pentru retehnologizare fortata;
 controlul uneltelor necesare, durabilitate si acuratete.
Managementul echipamentelor tehnologice si generatoare de energie se desfasoara in conformitate cu

procedura documentata „Managementul echipamentelor tehnologice si generatoare de energie”.

Pag.17 /din 38
Manualul SMI
Managementul sculelor si echipamentelor tehnologice se desfasoara in conformitate cu procedura documentata
„Managementul sculelor si echipamentelor tehnologice”.
Infrastructura informatica este conceputa pentru a oferi urmatoarele:

 elaborarea si pastrarea documentelor SMI inclusiv documentele necesare pentru produse si procese;
 mentenanta inregistrarilor SMI, inclusiv bazele de date;
 primirea, transferul si pastrarea informatiilor referitoare la calitatea produsului si relatiile cu clientii in
ceea ce priveste problemele referitoare la calitate in format electronic;
 obtinerea accesului la resursele informationale ale clientului sau ale altor parti interesate;
 transferul informatiilor cerute de client pe suport electronic in limba si formatul solicitat de client.
Infrastructura informatica a Glasscorp SA include urmatoarele tipuri de resurse:

1. Echipamentele necesare pentru infrastuctura informatica:
 computere si echipamente periferice;
 echipamente server (server organizatie, server de backup);
 echipamente pentru comunicatie (reteaua interna);
 suport electronic pentru stocare informatii (documente si inregistrari ale SMI);
 linii telefonice de comunicare;
2. Software:
 sisteme de operare;
 aplicatii office;
 software necesar pentru implementarea si pastrarea bazelor de date;
 software pentru service;
3. Servicii asigurate:
 service-ul casutei de email;
 service-ul accesului la Internet.
Organizarea mententei si repararii echipamentelor care reprezinta infrastructura informatica este

responsabilitatea specialistului IT. Specialistul IT este responsabil pentru functionarea si intretinerea retelei
interne.
Mentenanta si repararea poate fi externalizata in baza unui contract.
Pentru prevenirea defectarilor echipamentului sunt respectate urmatoarele:

 computerele si aplicatiile office sunt pastrate conform instructiunilor de utilizare a echipamentului;
 integritatea fizica si logica a informatiilor media (hard drive) sunt verificate lunar;
 sunt utilizate doar consumabile originale care sunt inlocuite in timp util.
Specialistul IT mentine fiabilitatea software-ului pentru a asigura infrastructura informatica.
Reprezentantul clientului este responsabil pentru definirea si indeplinirea cerintelor clientului referitoare la limba
si formatul datelor transferate in format electronic.
Pentru prevenirea defectarii software-ului si pierderea informatiilor sunt asigurate urmatoarele:

 protectie cu antivirus;
 backup al informatiilor;
 arhivarea informatiilor;
 acordarea de drepturi de acces la informatii si protejarea confidentialitatii informatiilor cu parole;
Specialistul IT defineste, comanda si securizeaza serviciile entitatilor din afara pentru a asigura functionarea
infrastructurii informatice.
Asigurarea structurii informatiilor este realizata in conformitate cu procedura documentata „Managementul

infrastructurii”.

Pag.18 /din 38
Manualul SMI
7.4 Mediul de lucru
Glasscorp SA creeaza, mentine si controleaza mediul de lucru care influenteaza pozitiv motivarea si satisfactia
personalului si este necesar pentru indeplinirea cerintelor pentru produse.
Proprietarii de procese sunt autorizati sa conduca mediul de lucru si sunt raspunzatori in acelasi timp in
conformitate cu cerintele legale si de reglementare aplicabile.
Mediul de lucruca o multitudine a conditiilor in care se desfasoara munca este alcatuit din factori fizici, de mediu
si alti factori.
Mediul de lucru este condus in conformitate cu procedura „Managementul infrastructurii”.
Cand se creaza mediul de lucru atentia este acordata crearii unor locuri de munca cu layout optim, temperatura,
umiditate, iluminat, conditii igienico-sanitare, curatenie, zgomot sau emisii de radiatii de la calculatoare.
Programul de lucru si odihna este stabilit in conformitate cu regulamentul organizatiei referitor la desfasurarea
lucrului si ia in considerare intreruperi si pauze pe parcursul lucrului, asigurand pauze pentru apa si nevoi
fiziologice.
In ceea ce priveste locurile de munca periculoase din punct de vedere al sanatatii angajatilor, se face o evaluare
a acestor locuri de munca cu privire la nocivitatea, dificultatea, posibilelor accidente si stresul pe care il
presupune munca. Evaluarea este realizata de o comisie desemnata de Directorul General si in conformitate cu
prevederile legale. Reglementarile privind securitatea muncii sunt aplicabile unor astfel de locuri de munca.
Proprietarii de proces sunt responsabili pentru securitatea muncii si managementul conditiilor privind securitatea
muncii.
Sistemul de stimulare si motivare, precum si oportunitatile pentru munca creativa sunt aduse la cunostinta
personalului, iar acestia sunt asigurati ca sunt recompensati daca angajatii implicati in imbunatatirea SMI. Cele
mai bune lucrari in domeniul calitatii sunt nominalizate pentru remunerare, iar angajatilor care realizeaza astfel
de lucrari li se asigura oportunitatea de a-si dezvolta abilitatile in domeniul respectiv prin cursuri de instruire si
formare platite de organizatie. Orice propunere de imbunatatire a functionarii SMI este considerata o abordare
creativa la locul de munca, iar in cazul unei rezolutii favorabile, autorul ei este remunerat.
In scopul de a asigura un mediu stabil din punct de vedere psihologic, orice dispute vor fi rezolvate prin
negocieri, ajungandu-se la un acord reciproc ce ia in considerare interesele partilor, dar in primul rand interesele
clientilor trebuie sa fie primordiale. Pentru a mentine mediul psihologic dorit, in cazul in care apar incalcari ale
disciplinei acestea vor face subiectul unor masuri disciplinare si materiale.
8 PROCESE DE REALIZARE A PRODUSULUI
8.1 Planificarea procesului de realizare a produsului
Procesele de realizare a produsului sunt considerate procese de baza prin care este creata si metinuta calitatea
produsului. Procesele de realizare a produsului sunt interconectate, interactiunea dintre aceste determina
adaugarea de valoare entitatii. Pentru productia de componente de automobile create la Glasscorp SA,
urmatoarele procese sunt considerate procese de realizare a produsului:
 procese referitoare la relatia cu clientul;
 proiectare si dezvoltare;
 aprovizionare;
 productie;
 garantie si mentenanta.

Pag.19 /din 38
Manualul SMI
In conformitate cu politica referitoare la calitate si pentru a realiza obiectivele calitatii, procesele de realizare a
produsului sunt planificate si dezvoltate. La baza planificarii realizarii produsului stau urmatoarele:
 cerintele pentru produs;

 necesitatea de a dezvolta procese si documente;
 cerinte pentru aprovizionare si furnizare de resurse;
 activitatile necesare pentru implementarea proceselor;
 necesitatea de a realiza controlul procesului si testele, precum si criteriile de acceptare.
Planificarea in cadrul Glasscorp SA se desfasoara pe baza planului de afaceri anual aprobat de Directorul
General.
Etapele planificarii pentru procesele de realizare a produsului sunt astfel stabilite incat sa indeplineasca
parametrii planului de afaceri si comenzile acceptate in timp util. Persoanele responsabile pentru planificarea
proceselor pentru realizarea produsului si a etapelor planificarii sunt:
 Director Marketing-Vanzari – cu privire la planul pentru implementarea produselor noi si vanzarea
produselor;
 Director Productie – cu privire la planul de productie;
 Director Aprovizionare si Planificarea Productiei – cu privire la planul de aprovizionare.
Planurile pentru procesele de realizare a produsului contin urmatoarele elemente: tipul si destinatia produsului
sau gama de produse, persoanele responsabile, timpul de realizare, conditiile de livrare si acceptare pentru
lucrari sau produse.
Inregistrarile calitatii care sa ateste ca planificarea proceselor de realizare a produsului si produsele finite
indeplinesc cerintele sunt inregistrate in conformitate cu procedura „Controlul inregistrarilor”.
8.2 Confidentialitate
Structura informatiilor care sunt considerate informatii confidentiale include datele referitoare la produsele
comandate de client, proiectelor noi sau cele aflate in curs de dezvoltare si alte informatii despre produs care
sunt confidentiale pentru client. Daca este necesar, se eleboreaza o lista de informatii confidentiale care este
aprobata de Directorul General.
Responsabilitatea pentru pastrarea confidentialitatii unor astfel de date este convenita cu reprezentantul
clientului si este definita in „Regulamentul pentru personalul responsabil de cerintele clientului” (reprezentantul
clientului).
Responsabilitatea pentru pastrarea confidentialitatii este inclusa si in fisele posturilor angajatilor care au acces la
informatiile confidentiale.
Persoanele responsabile vor lua masuri pentru asigurarea confidentialitatii, inclusiv urmatoarele:
 definirea gradului de confidentialitate al informatiilor (ex. Informatii publice, confidentiale, strict
confidentiale);
 identificarea documentelor confidentiale;
 pastrarea informatiilor;
 stabilirea metodelor de comunicare;
 restrictiile de utilizare si transmitere catre terte parti si departamente din cadrul entitatii;
 definirea privilegiilor de acces si acordarea accesului restrictionat la resursele informationale;
 proceduri si metode de control a accesului la informatiile in format electronic, inclusiv autorizarea.
Identificarea documentelor care contin informatii confidentiale
Documentele care contin informatii confidentiale sunt obligatoriu identificate prin aplicarea unei stampile in contul
din dreapta sus al paginii de titlu a documentului confidential.
Documentele confidentiale sunt identificate de persoana responsabila cu elaborarea lor sau de persoana
responsabila de distribuirea acestor documente.
Discutii interzise
Pag.20 /din 38
Manualul SMI
Este interzis a discuta informatii confidentiale cu persoane din afara (sau in prezenta lor), cu angajati ai
organizatiei care nu au dreptul sa lucreze cu astfel de informatii, etc.
Informatiile confidentiale nu trebuie discutate in locuri publice in prezenta persoanelor straine (care nu sunt
abilitate sa primeasca asemenea informatii), inclusiv in cantina sau zonele de fumat localizate in interiorul
Glasscorp SA.
Protecția în timpul transferului
Schimbul electronic de informatii cu persoanele aflate in afara organizatieise desfasoara intr-o forma criptata, cu
conditia ca sa fie disponibile capacitatile tehnice necesare. Este interzis sa fie transferate documente care contin
informatii confidentiale prin canale deschise (e-mail, protocoale de transfer, fisiere) intr-o forma necriptata.
Aplicarea acordului de confidentialitate
La cererea clientului poate fi incheiat un acord de confidentialitate cu acesta. Clientul are dreptul de a solicita o
declaratie de confidentialitate pentru fiecare angajat autorizat sa aiba acces la respectivele informatii. Transferul
de date care contin informatii confidentiale catre o terta parte va fi realizat doar dupa ce a fost incheiat un „Acord
de Confidentialitate” cu un astfel tert.
Restrictionarea accesului la informatii
Este interzis sa fie pastrate documente care contin informatii confidentiale in locuri accesibile in mod obisnuit.
Pentru documentele in format pe hartie, aceasta face referire la birouri si dulapuri fara restrictie de acces. Pentru
documentele in format electronic, aceasta face referire la fisiere care sunt stocate pe servere, web-site-uri, mail,
etc.
Identificare si control acces
Drepturile de acces la sursele de informatii in format electronic sunt securizate cu autentificare cu utilizator si
parola la intrarea in sistem sau la solicitarea accesului la sursele de informatii. Specialistul IT este responsabil
pentru aceasta.
8.3 Procese referitoare la relatia cu clientul
Obiectivele proceselor referitoare la relatia cu clientii sunt urmatoarele:

 identificarea nevoilor pietei, cererea pentru produse si identificarea domeniilor de activitate de
perspectiva ale orgazatiei;
 cercetari pentru clienti;
 identificarea si analiza cerintelor clientilor referitoare la produse;
 identificarea caracteristicilor speciale stabilite de client;
 negocieri, incheierea de contracte cu clientii pentru furnizarea de produse si performantele acestora;
 identificarea si implementarea masurilor pentru stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii cu privire la
informatiile despre produse, comenzi, contracte/acorduri, posibile observatii si sugestii;
 obtinerea dovezilor cu privire la satisfactia clientilor privind calitatea produselor si eficienta proceselor.
Urmatoarele persoane sunt responsabile de desfasurarea si tinerea sub control a proceselor referitoare la relatia
cu clientul:
1) inginerii de proiect:
 pregatirea proiectelor,
 controlul seriei,
 planificarea APQP,
 pregatirea si aprobarea РРАР.
2) responsabil marketing:
Pag.21 /din 38
Manualul SMI
 cercetari de piata in domeniul de aplicare al produsului;
 monitorizarea clientilor din punct de vedere al satisfactiei lor in ceea ce priveste calitatea produsului si
eficienta proceselor;
 negociere, executie si performanta pe parcursul derularii contractelor;
3) reprezentantul clientului:
 identificarea si analiza cerintelor clientilor referitoare la produs si tinerea legaturii cu clientul in toate
etapele procesului;
4) Director Productie:
 analizeaza cerintele clientilor si capacitatea organizatiei de a le indeplini.
Identificarea cerintelor clientilor si interactiunea cu clientii se desfasoara in conformitate cu procedura „Relatia cu

clientul”.
Analiza cerintelor referitoare la produs
Inainte de angajamentul de a furniza produse, conducerea Glasscorp SA analizeaza cerintele referitoare la

produse in urmatoarele scopuri:
 identificarea capabilitatii organizatiei de a indeplini cerintele clientului;

 convenirea si rezolvarea cerintelor din contract sau comanda care difera de cele stabilite anterior cu
clientul.
Directorul Marketing-Vanzari si reprezentantul clientului sunt responsabili pentru aceasta analiza.
La incheierea contractului se asigura ca toate cerintele clientului sunt determinate (inclusiv capacitatea de a
modifica contractul pe parcursul derularii sale) si inregistrate, iar analiza capabilitatii de a indeplini cerintele
clientului a fost efectuata si finalizata cu rezultate pozitive.
In cazul in care este necesar sa se modifice termenii sau conditiile unui acord, modificarile vor fi introduse printr-
un act aditional sau protocol. Modificarile efectuate sunt distribuite acelorasi functii ca si acord initial.
Inregistrarile rezultate in urma analizelor si actiunile aparute in urma analizelor sunt definite in procedura „Relatia
cu clientul”.
Comunicarea
Glasscorp SA dezvoltă comunicarea în funcţie de personalul interesat:

 în intern, având în vedere întregul personal din organizaţie, contractorii şi alti vizitatori ai locului de muncă;
 în extern, având în vedere clienţii şi furnizorii, alte parti interesate cu implicaţii în activitatea sa (organisme de
certificare, agentia locala de mediu, de ex.)
Comunicarea este structurată pe baza diferitelor obiective la care sunt asociate acţiuni de comunicare permiţând
să se facă trecerea mesajelor către ţintele selectate.
Alegerea mijlocului de comunicare se face funcţie de tipul ţintei (personalului) vizate şi de nivelul de reactivitate
necesar.
Pentru Glasscorp SA comunicarea are o importanţă deosebită, de aceea toţi angajaţii trebuie informaţi corect,
complet şi la timp. Fluxurile informaţionale pot avea loc de sus în jos (top-down), de jos în sus (bottom-up) şi pe
orizontală la nivel compartimental sau intercompartimental. Ca mijloc de implicare a personalului, managementul
organizatiei încurajează activ feedback-ul şi comunicarea cu acesta.
Funcţia Calitate supraveghează coerenţa acţiunilor de comunicare dintre diferitele compartimente.
Sistemul de comunicare este format dintr-o reţea de corespondenţi (şefii de compartimente) care difuzează
Pag.22 /din 38
Manualul SMI
informaţiile generale sau particulare în interiorul fiecărui compartiment al Glasscorp SA . Sistemul de comunicare
pune în practică o animare în funcţie de membrii reţelei:
 informarea asupra acţiunilor în curs sau previzionate;
 verificarea avansării planurilor de acţiuni;
 îmbunătăţirea competenţelor în materie de comunicare prin acţiuni de profesionalizare.
Construirea imaginii Glasscorp SA şi îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi sanatate si securitate
ocupationala
În exteriorul Glasscorp SA, chiar dacă unii angajaţi pot avea o comunicare directă spre diferiţi receptori, aceştia
trebuie să o facă în cadrul orientărilor strategice generale ale Glasscorp SA şi să utilizeze, pe cât posibil,
instrumentele standard de comunicare respectând normele de identitate ale organizaţiei.
Comunicarea cu clientul
Glasscorp SA comunica cu clientul pe parcursul derularii contractului si dupa livrarea produselor in urmatoarele
scopuri:
 obtinerea informatiilor despre produs;

 obtinerea de informatii despre cereri. Contracte sau comenzi, inclusiv modificari ale acestora;
 obtinerea feedback-ului de la client, inclusiv reclamatii.
Directorul Marketing-Vanzari si reprezentantul clientului sunt responsabili pentru asigurarea comunicarii cu

clientul. Comunicarea se desfasoara sub urmatoarele forme de transfer: electronic, internet, publicitate, expozitii,
seminarii, reuniuni etc. Pentru a obtine mai multe detalii referitoare la satisfactia clientilor sunt utilizate si
chestionare pentru satisfactia clientilor.
Masurile pentru mentinerea efectiva a legaturii cu clientul sunt definite in procedura „Relatia cu clientul”.
Comunicarea cu alte părţi interesate
Comunicarea cu părţile interesate constă în primirea, documentarea şi transmiterea răspunsului corepunzător la

informaþiile şi cererile pertinente ale acestora (actionari, autorităti, vecini, clienti, organisme de specialitate, etc.)
referitoare la:
 aspectele de mediu asociate activitatilor desfăşurate în organizaţie;
 performantele sistemului de management al calităţii, mediului şi sanatate si securitate ocupationala, etc.
În cazul în care se cer informaţii referitoare la aspectele de mediu ale organizaţiei sau la sistemul de
management integrat, cererile se înregistrează în registrul de intrări al organizaţiei şi se analizează de către
funcţia calitate împreună cu alte funcţii implicate în vederea formulării răspunsului corespunzător.
Procesul de primire şi rãspuns la preocupările părtilor interesate, inclusiv reclamaţii, se derulează pe bază de
adrese, rapoarte periodice referitoare la conformitatea cu legislaţia/ reglementările de mediu, rapoarte de audit
extern de mediu (dupa caz), alte documente publice ale Glasscorp SA, servind pentru încurajarea întelegerii
publice şi acceptarea eforturilor pe care organizaţia le depune în vederea îmbunatătirii performantei sale de
mediu şi sanatate si securitate ocupationala.
Glasscorp SA nu comunică din propria iniţiativă informaţii referitoare la aspectele de mediu ale organizaţiei şi la
sistemul său de management integrat.
8.4 Planificarea, proiectarea si dezvoltarea produsului si procesului de productie
Scopul planificarii avansate a calitatii componentelor pentru automobile (procesul APQP) este sa asigure
planificarea calitatii componentelor de automobile produse in masa pentru a indeplini cerintele relevante si
asteptarile clientilor.

Pag.23 /din 38
Manualul SMI
Obiectivele procesului APQP sunt:

 interactiunea intre participantii la proiect pentru finalizarea la termen a tuturor etapelor;
 directionarea resurselor necesare pentru indeplinirea cerintelor clientului;
 identificarea din timp a modificarilor cerute;
 evitarea modificarilor tardive;
 asigurarea cu produse de calitate (servicii) la timp si la un pret mai mic.
In general, panificarea avansata a calitatii componentelor pentru automobile consta din urmatoarele etape:
Etapa 1. Analiza preliminara a fezabilitatii proiectului;

Etapa 2. Planificarea produsului;
Etapa 3. Proiectarea si dezvoltarea produsului;
Etapa 4. Proiectarea si dezvoltarea procesului;
Etapa 5. Validarea produsului si procesului;
Etapa 6. Productie, evaluare, feedback de la clienti si actiuni corective.
Etapa 1 – Definirea scopului
Analiza preliminara a fezabilitatii proiectului este procesul de analiza efectuat de catre echipa APQP luand in
considerare toate posibilele aspecte (inclusiv problemele referitoare la timp si costuri) cunoscute la momentul
luarii deciziei care influenteaza capacitatea Glasscorp SA de a-si indeplini obligatiile fata de client. Rezultatele
analizei sunt documentate si transmise catre Directorul General.
Directorul General ia decizia de acceptare sau respingere a proiectului pe baza rezultatelor studiului preliminar
raportate de catre liderul de proiect. Rezultatul deciziei este inregistrat.
In plus, in aceasta etapa, decizia luata poate fi de a dezvolta produsul/serviciul respectiv in cadrul organizatiei
sau de a-l externaliza si achizitiona de la terte parti. In functie de decizia luata, va fi definita fabrica care va
produce produsul.
In scopul de a pune in aplicare obiectivele proiectului si de a coordona activitatile departamentelor implicate in

implementarea proiectului este numita, cu aprobarea Directorului General, o echipa transfunctionala pentru
panificarea avansata a calitatii componentelor pentru automobile. Echipa este formata din sefii de departamente
si specialisti din aceste departamente implicate in proiect si face parte din structura organizationala a proiectului.
Din echipa APQP fac parte, de asemenea, reprezentanti din proiectare, proces, productie, managementul
materialelor si logistica, aprovizionare, calitate, vanzari, mentenanta si furnizori sau clienti, daca este necesar.
Inginerul de proiect este conducatorul echipei.
Responsabilitatile echipei, ca parte din proiect, includ cel putin urmatoarele:

 identificarea nevoilor si asteptarilor clientilor;
 fezabilitatea estimata a setului de cerinte (obiective);
 managementul timpului;
 elaborarea si actualizarea planului de control;
 analiza, clarificarea finala si monitorizarea caracteristicilor critice;
 elaborare FMEA (daca nu cumva exista DFMEA si PFMEA);
 elaborarea si analiza planurilor de control;
 coordonarea activitatilor proiectului.

Pag.24 /din 38
Manualul SMI
Etapa 2 – Planificarea produsului
Scopul acestei etape este de a se asigura intelegeara clara a nevoilor si asteptarilor clientilor si planificarea
procesului APQP in general.
Urmatoarele informatii sunt date de intrare pentru etapa de planificare a produsului:

 informatii generale sau „vocea clientului”;
 strategia de marketing si planul de afaceri al clientului;
 datele referitoare la caracteristicile de baza ale produselor/proceselor stabilite in urma analizelor celor
mai bune mostre ale produselor;
 ipoteze cu privire la caracteristicile produselor/proceselor;
 date privind studiul fiabilitatii produselor;
 informatii de la anumiti clienti;
 proiect de calendar (plan) de lucru;
 proiect de buget al procesului APQP.
Rezultatele (iesirile) din etapa de planificare a proiectului suntplanul de control si un set complet de documente
la care face referire planul de control. Documentele mentionate sunt elaborate in conformitate cu o procedura
obligatorie. Echipa APQP va utiliza metoda FMEA in timp ce lucreaza la plan.
Etapa 3 – Proiectarea si dezvoltarea produsului
Scopul realizarii acestei etape este de a defini un set aproape complet de proprietati si carateristici ale
produsului proiectat pe baza analizelor critice si cuprinzatoare ale specificatiilor sau altorinformatii tehnice,
rezultatele testelorobtinutre la realizarea prototipului etc.
Datele de iesire pentru echipa APQP si alte echipe transfunctionale de dezvoltatori includ urmatoarele:
 analiza modurilor de defectare in proiectare si a efectelor (DFMEA);

 obiectivele de fiabilitate si obiectivele de calitate ale produsului proiectat;
 caracteristicile critice ale produsului;
 documentatia proiectului (inclusiv datele matematice);
 documentatia procesului pentru dezvoltarea prototipului;
 specificatii de fabricatie;
 specificatii pentru materiale;
 planul managementului pentru dezvoltarea prototipului;
 cerinte noi pentru echipamente, instrumente, scule si dispozitive;
 cerintele pentru echipamentele de masurare si testare;
 dezvoltarea prototipului pentru produs;
 aprobarea proiectului (verificarea si validarea proiectarii) pentru produs;
 modificari de desene si specificatii;
 analiza proiectarii produsului;
 concluziile echipei privind fiabilitatea proiectului si suportul managementului.
Etapa 4 – Proiectarea si dezvoltarea procesului de productie
Scopul acestei etape este dezvoltarea tuturor proceselor și procedurilor pentru producția zero. Această etapă
este proiectată pentru a asigura înțelegerea dezvoltării unui sistem de producție eficient. Sistemul de producție
asigură că orice cerințe și așteptări ale clientului sunt satisfăcute.
Elementele de iesire ale etapei de proiectare si dezvoltare pentru procesul de productie sunt urmatoarele:

Pag.25 /din 38
Manualul SMI
 Diagrama de flux a procesului.
 Planul de amplasare.
 Analiza modului de defectare si a efectelor pentru proces (FMEA proces).
 Matricea caracteristicilor.
 Planul de control pentru lotul pilot (pre-lansare).
 Instructiuni pentru proces.
 Planul de analiza al sistemelor de masurare.
 Plan de studiu preliminar al capabilitatii (reproductibilitatii) proceselor.
 Analiza sistemului calitatii pentru produs/proces.
 Standarde de ambalare si cerinte.
 Sprijinul dat de management.
Etapa 5 – Validarea produsului si procesului de productie
Scopul acestei etape este de a face produsul gata pentru productia de serie si de a asigura indeplinirea
cerintelor de calitate.
In aceasta etapa, sunt luate urmatoarele masuri:

 Implementarea in practica a tehnologiei proiectate in Etapa 4, si anume, fabricarea si acceptarea
sculelor si dispozitivelor, instalarea finala si pregatirea tuturor proceselor, echipamentelor de masurare si
monitorizare, etc.;
 Teste practice pentru functionarea satisfacatoare a tututror proceselor prin produserea unui lot pilot (pre-
serie);
 Estimarea capabilitatii procesului pentru a asigura cu precizie toleranta pentru parametri cheie ai calitatii
produsului (pe baza masuratorilor si analizelor lotului pilot);
 Estimarea calitatii pentru sustinerea metrologica a productiei (atestarea sistemului de masurare) pentru
parametri cheie masurati ai calitatii si parametri cheie masurabili ai procesului;
 Evaluarea documentelor elaborate pentru productia de serie;
 Evaluarea ambalajului pentru produsul finit;
 Aprobarea productiei de catre client.
Datele de iesire ale etapei de validare a produselor si proceselor sunt urmatoarele:

 Fabricare, montare si acceptare de scule si dispozitive;
 Productia lotului pilot;
 Evaluarea sistemelor de masurare;
 Studiul preliminar al capabilitatii (reproductibilitatii) proceselor;
 Aprobarea productiei pieselor;
 Teste de validare a productiei;
 Evaluarea ambalajului;
 Planul de control pentru productia de serie;
 Semnarea planului calitatii si aprobarea managementului.
Etapa 6 – Productie, evaluare, feedback de la clienti si actiuni corective
Procesul de planificare a calitatii pe termen lung continua in etapa de fabricatie a produsului. In acest moment
este estimata eficienta eforturilor pentru planificarea calitatii produsului in toate etapele precedente.
Productia si analizele ulterioare ale comportamentului produsului finit in timpul utilizarii permite echipei APQP sa
stranga informatii pe termen lung. In aceasta etapa sunt realizate urmatoarele:
 Dependenta parametrului de calitate cheie de unul cunoscut (alocat anterior);
 Experienta este acumulata pentru previziunile si acuratetea alocarii punctajului in cursul DFMEA si
PFMEA. In acest scop, echipa se intalneste sase luni dupa inceputul productiei de serie pentru a realiza
o auto-analiza a evaluarilor anterioare;
 Factori noi neprevazuti initial.

Pag.26 /din 38
Manualul SMI
Luand in considerare cele de mai sus, echipa APQP si angajatii altor departamente ale Glasscorp SA carora le
sunt raportate informatiile rezultate din proiect isi imbogatesc cunostintele despre comportamentul in practica al
proiectului si proceselor si isi imbunatatesc metodele de gestionare a acestora. Astfel de cunostinte ajuta in viitor
cand sunt proiectate noi produse si tehnologii de productie.
Aceasta etapa determina urmatoarele date de iesire (rezultate):

 Reducerea variabilitatii caracteristicilor la un nivel corespunzator.
 Satisfactia clientului evidentiata cu dovezi obiective.
 Livrare si service.
Organizarea si desfasurarea activitatilor referitoare la planificarea, proiectarea si dezvoltarea calitatii produselor

si proceselor de productie sunt definite si documentate in procedura „Managementul proiectului (APQP)”.
8.5 Procesul de aprobare a piesei pentru productie (PPAP)
Organizarea si desfasurarea activitatilor referitoare la dezvoltarea PPAP sunt definite si documentate in

procedura „Procesul de aprobare a piesei pentru productie (PPAP)”.
8.6 Aprovizionare
Procesul de aprovizionare
Glasscorp SA este furnizor de componente auto pentru fabricile de asamblare automobile. Prin urmare,
produsele aprovizionate de la subcontractori care vor fi prelucrate sunt verificate pentru conformitatea cu
cerintele clientilor.
Tipul de monitorizare si modalitatea de gestionare a procesului de aprovizionare depinde de influenta pe care

produsele aprovizionate o au in etapele ulterioare de realizare a produsului finit.
Responsabilitatea pentru conformitatea materiilor prime si a materialelor aprovizionate de a satisface nevoia

productiei pentru indeplinirea cerintelor stabilite si a garanta respectarea conditiilor contractuale pentru produsele
finite apartine Directorului pentru Planificarea Productiei si Aprovizionare.
Departamentul Aprovizionare gestioneaza calitatea materiilor prime si a materialelor aprovizionate in

conformitate cu procedura documentata „Aprovizionarea”.
Procesul de aprovizionare incepe cu identificarea nevoilor si elaborarea comenzii pentru a asigura indeplinirea
planurilor actuale de productie si a planurilor pentru realizarea produselor noi.
Cand sunt lansate comenzile de aprovizionare au prioritate acei furnizori cu care exista o cooperare pozitiva de
lunga durata.
Orice nou furnizor este supus unei verificari initiale pentru a-i stabili capacitatea de a indeplini cerintele
specificate pentru produsele aprovizionate luand in considerare urmatoarele criterii: calitatea (disponibilitatea
certificatului pentru produsele sale), conditiile de livrare si plata, riscul de a nu livra la timp si pretul. In baza
rezultatelor verificarii, furnizorul este inclus in lista furnizorilor aprobati.
Departamentul Aprovizionare evalueaza anual furnizorii. Rezultatele acestei evaluari complete a furnizorilor sunt
documentate, inregistrate si pastrate, iar rezultatul obtinut in urma evaluarii este transmis si furnizorului.
Calculul evaluaii complete a furnizorilor se desfasoara in conformitate cu procedura documentata „Monitorizarea

furnizorului”.
Informatii despre aprovizionare

Pag.27 /din 38
Manualul SMI
La incheierea contractelor de aprovizionare este furnizata o descriere completa si detaliata a caracteristicilor

pentru produsele aprovizionate luand in considerare cerintele legale si de reglementare, conditiile de livrare si
preturile. Daca este necesar, se stabilesc in contract conditii speciale pentru a creea premisele si da increderea
ca materiile prime si materialele aprovizionate au o calitate constanta:
 cerintele pentru aprobarea produselor, proceselor sau echipamentului;
 cerinţe privind identificarea, conservarea şi ambalarea materialelor aprovizionate;
 cerintele pentru personal calificat;
 cerintele referitoare la sistemul de management integrat;
 înregistrările de calitate, mediu şi sanatate si securitate ocupationala care vor fi puse la dispoziţia
compartimentelor implicate in realizarea produselor;
 standardul aplicabil referitor la sistemul calităţii.
Domeniul de aplicare exact al cerintelor speciale este definit in functie de gradul de influenta al sursei materiilor
prime sau al materialelor asupra calitatii produsului, volumul livrarilor, istoricul relatiilor cu furnizorul, cerintele
clientilor referitoare la produsele finite.
Modalitatea de executare a contractului si cerintele referitoare la calitate stabilite in contractele de aprovizionare

sunt definite in procedura documentata „Aprovizionare”.
Verificarea produselor aprovizionate
Este interzis a fi utilizate in productie orice produse aprovizionate fara a fi verificate la receptie.
Datele cu privire la lot, caracteristicile de calitate si cu impact asupra mediului ale produsului aprovizionat si
concluziile referitoare la aprovizionare sunt inregistrate in „Caietul cu rezultatele verificarilor la receptia
produsului aprovizionat”.
Verificarea materiilor prime sau a materialelor care intra in fabrica sunt verificate:
 In momentul livrarii de la furnizor;
 Dupa sosirea produsului aprovizionat la depozitul de materii prime;
 In timpul eliberarii produsului aprovizionat catre productie.
Exista o lista aprobata de produse care sunt verificate la receptie la intrarea in cadrul Glasscorp SA.
Rezultatele verificarilor la receptie sunt folosite pentru alegearea metodei de interactiune si de rezolvare a
problemelor cu furnizorii.
Activitatile pentru verificarea produsului aprovizionat sunt descrise in procedura „Verificarea produsului
aprovizionat”.
Toate actiunile referitoare la gestionarea activitatilor de aprovizionare sunt inregistrate si pastrate in conformitate
cu procedura documentata „Controlul inregistrarilor”.
8.7 Productia
Managementul productiei
Productia este gestionata in conformitate cu procedura documentata „Productia”.

Desfasurarea productiei in conditii controlate in cadrul Glasscorp SA presupune urmatoarele:
 Disponibilitatea si aprobarea planurilor de control, diagramelor de flux ale procesului, rezultatele
analizelor statistice.
 Disponibilitatea documentatiei procesului si a instructiunilor de lucru;
 Utilizarea de echipamente adecvate, dispozitive, echipamente de testare, instrumente si mediu de lucru
potrivit;
 Efectuarea de teste si masuratori;

Pag.28 /din 38
Manualul SMI
Directorul Productie este responsabil pentru organizarea si desfasurarea proceselor de productie in conditii
controlate care sa asigure obtinerea nivelului de calitate dorit pentru produsul finit.
Daca anumite procese de productie pentru componente (sau parti separate ale acestora) sau anumite operatii
sunt externalizate unor terte parti (subcontractori), totusi organizatia este responsabila in fata clientului pentru
asigurarea calitatii produselor sau proceselor externalizate.
Procesele de productie specifice sunt gestionate de sefii departamentelor de productie in colaborare cu

departamentul Aprovizionare, departamentul Marketing-Vanzari, departamentul Calitate.
Documentatia tehnologica este elaborata in scopul de a asigura conformitatea produselor realizate cu cerintele
din documentatia de proiectare in conditiile procesului de productie.
In scopul identificarii, fiecarui proces tehnologic ii este atribuit un numar de cod corespunzator produsului
(grupului de produse), iar o lista cu procesele valide este elaborata si actualizata periodic in concordanta cu
nomenclatorul de produse. Procesele (diagrama de flux si hartile operatiilor) sunt aprobate de Directorul
Productie.
Documentatia procesului este elaborata si pusa la dispozitie departamentelor organizatiei, iar modificarile sunt
introduse in conformitate cu procedura documentata „Managementul Proiectului (APQP)”.
Validarea proceselor de productie
Procesele de productie vor fi validate in scopul de a confirma capacitatea lor de a obtine rezultatele planificate.
Toate procesele de productie trebuie sa se supuna validarii
Validarea include urmatoarele:

 Definirea criteriilor pentru analizarea si aprobarea proceselor;
 Aprobarea echipamentului relevant si calificarea personalului;
 Aplicarea de metode si proceduri specifice;
 Cerinte referitoare la inregistrari;
 Re-validarea.
Validarea se realizeaza pentru urmatoarele:

 Fiecare nou proces inainte de implementarea in productie;
 In mod repetat pentruprocesele de productie existente.
Validarea proceselor de productie, cand este necesara, include confirmarea conformitatii pentru:
 caracteristici (proprietati, parametri) ale proceselor de productie – cu cerintele din specificatia procesului;
 caracteristicile produsului – cu cerintele din documentatia proiectului si specificatia produsului;
 precizia si stabilitatea echipamentului, sculelor si dispozitivelor – cu caracteristicile proiectului si cerintele
stabilite;
 mediul de lucru in care se desfasoara procesul – cu cerintele din specificatia pentru proces;
 calificarea personalului implicat in proces – cu cerintele din specificatia pentru proces;
 disponibilitatea si starea documentatiei tehnice utilizata de personal pe parcursul desfasurarii procesului;

 materiale, piese si ambalaje folosite in proces – cu cerintele specificatiei pentru materiale, piese si
ambalaje;
 sursele de energie care afecteaza calitatea rezultatelor procesului – cu cerintele documentatiei tehnice a
procesului;
 software-ul folosit in proces – cu cerintele documentatiei tehnice a procesului;
 sistemele de masurare – cu cerintele documentatiei tehnice a procesului.

Pag.29 /din 38
Manualul SMI
Re-validarea are loc in urmatoarele situatii:
 modificari in documentele de reglementare pentru produse, materii prime, materiale auxiliare si de

ambalare;
 modificari ale documentatiei tehnice a proceselor;
 inlocuirea echipamentelor;
 reconfigurarea instalatiilor de productie si/sau a sistemelor auxiliare care asigura mediul de lucru
necesar (incalzire, ventilatie, aer conditionat etc.);
 identificarea unor neconcordante sistematice in desfasurarea procesului;
 in cazul unor rezultate de validare necorespunzatoare dupa implementarea actiunilor corective;
 la cererea clientului.
In cazul unor rezultate de validare a procesului necorespunzatoare inregistrate intr-un protocol ca

neconcordante, este necesara o re-validare a procesului.
Orice proces de productie este validat in conformitate cu procedura „Validarea proceselor de productie”.
Identificare si trasabilitate
Scopul identificarii este de a asigura mentinerea trasabilitatii materialelor, produselor semifinite, componentelor si
produselor finite care permite urmatoarele:
 urmarirea istoricului in privinta crearii fiecarui produs separat sau ca si lot in general;
 identificarea produselor furnizorului;
 contabilizarea produselor in scopul gestionarii operatiilor de productie;
 identificarea timpului si locului de aparitie a unei neconformitati;
 identificarea localizarii si cauzelor tuturor produselor neconforme;
 izolarea si identificarea produsului in afara specificatiei sau inlocuirea lui imediata la sediul clientului;
 organizarea si desfasurarea activitatilor de analiza operationala si sistematica a cauzelor care au
determinat aparitia neconformitatilor;
 organizarea elaborarii de actiuni corective si preventive.
Metodele de identificare sunt furnizate in cadrul documentatiei procesului.
Inregistrarile referitoare la identificare, inclusiv cele speciale, sunt inregistrate si pastrate pentru a asigura
trasabilitatea. In acest caz, se garanteaza ca trasabilitatea este asigurata pentru fiecare unitate de produs finit in
functie de cerintele stabilite pentru piese, materiale si parametrii operatiilor si inregistrarile pentru controlul
rezultatelor.
Identificarea si trasabilitatea produselor este asigurata in conformitate cu procedura documentata „Identificare si

trasabilitate”.
Proprietatea clientului
Proprietatea clientului este gestionata in conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea proprietatii clientului”
(Anexa 2).
Pastrarea conformitatii produsului
Scopul pastrarii conformitatii produsului este de a preveni deteriorarea, daunele sau utilizarea
necorespunzatoare pe parcursul productiei, manipularii sau stocarii si de a proteja si identifica produsele, inclusiv
componentele produsului.
Responsabilitatea pentru manipulare, stocare, ambalare, pastrare in conditii de siguranta si livrare a produselor
este atribuita departamentelorresponsabile.
Controlul operaţiilor asociate cu aspecte semnificative de mediu şi pericolele identificate

Pag.30 /din 38
Manualul SMI
Toate operatiile si activitãtile din Glasscorp SA care sunt asociate cu aspecte de mediu semnificative şi pericolele
identificate, reale sau potenţiale, sunt menţinute sub control pentru gestiona riscurile şi a preveni sau a reduce
impactul asupra mediului care poate fi generat de acestea.
Controlul operational este reglementat prin procedura GC-05-025-00 „Control operaţional” aplicabilaîn toate
compartimentele unde sunt şi pot fi identificate aspecte semnificative de mediu / pericole şi prin procedurile
operationale specifice fiecărui sector de activitate în care sunt precizate metodele, echipamentele de control şi
criteriile de operare pentru angajaţi.
Prin aplicarea procedurilor de control operaţional se asigura:

 realizarea politicii în domeniul calităţii, mediului şi sanatatii si securitatii ocupationale, a obiectivelor
generale şi specifice de mediu şisanatate si securitate ocupationala;
 conformitatea cu reglementãrile legale şi alte cerinţe de mediu şi sanatate si securitate ocupationala
aplicabile;
 prevenirea poluarii;
 pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de raspuns;
 imbunatatirea continua a performanţelor de mediu şi sanatate si securitate ocupationala;
 stabilirea corecta a responsabilităţii şi autorităţii.
Aşa cum reiese din activităţile descrise mai sus, controlul operaţional se clasifică în trei categorii, astfel:
a) controlul activităţilor prin care se previn riscurile şi un impact potenţial semnificativ asupra mediului şi se
permite conservarea resurselor naturale, în care sunt incluse procesele referitoare la planificarea realizării
produsului/ serviciului, proiectarea produsului, activitatea de contractare a produselor şi serviciilor,
activitatea de aprovizionare cu materii prime, materiale, instalaţii şi utilaje, servicii, precum şi recepţia lor.
b) activităţi curente de control şi supraveghere în care sunt incluse activităţile de realizare a produsului/
serviciului, mentenanţa echipamentelor, manipularea, depozitarea şi transportul produselor;
c) activităţi de management strategic prin care organizaţia urmăreşte, ca pe baza programelor de
modernizare/ investiţii şi de management, să anticipeze şi să răspundă la schimbările cerinţelor de mediu.
Toate activităţile identificate, inclusiv activitatea de întreţinere - reparaţii, sunt planificate pentru a se asigura că
acestea se desfăşoarãîn condiţiile specificate şi pentru a cuprinde toate situaţiile în care ar putea avea loc
abateri de la politica în domeniul calităţii, mediului si SSO, obiectivele generale şi obiectivele specifice de mediu
şi sanatate si securitate ocupationala.
Depozitare si managementul stocurilor
Stocul este depozitat si gestionat in conformitate cu procedura documentata „Depozitare si managementul

stocului”.
Gestionarea service-ului
Activitatile desfasurate dupa livrare sunt definite in procedura documentata „Managementul proiectului (APQP)”.
Aceasta procedura a organizatiei este conceputa pentru a reglementa service-ul produselor (post-vanzare) ca
una dintre etapele ciclului de viata al produsului ca parte a sistemului de management al calitatii al companiei in
perioada de garantie si post-garantie.
8.8 Gestionarea dispozitivelor de monitorizare si masurare
Certificatele de calitate pentru produsele fabricate in conformitate cu cerintele stabilite in contracte sunt elaborate
pe baza citirilor cu dispozitivele de monitorizare si masurare.
Dispozitivele utilizate pentru monitorizarea si masurarea produselor/proceselor sunt selectate pe parcursul

planificarii, proiectarii si dezvoltarii calitatii produselor si proceselor de productie.

Pag.31 /din 38
Manualul SMI
Monitorizarea si masurarea proceselor de productie
Sunt considerate ca procese de monitorizare si masurare urmatoarele:

 monitorizarea si masurarea parametrilor proceselor si a produselor fabricate;
 monitorizarea si masurarea produselor finite;
 monitorizarea si masurarea sunt realizate pentru a confirma conformitatea parametrilor produselor si

proceselor cu cerintele stabilite in documentele tehnice si de reglemenatare.
Obiectivele monitorizarii si masurarii parametrilor proceselor si produselor sunt urmatoarele:
 o mai buna calitate a produselor fabricate;

 prevenirea defectelor de fabricatie;
 prevenirea posibilelor nerespectari ale parametrilor proceselor;
 prevenirea defectarii premature a echipamentelor si dispozitivelor procesului;
 prevenirea accidentelor la locul de munca;
 reducerea costurilor de productie;
 o mai buna organizare a productiei si protectia mediului;
 verificarea capabilitatii proceselor si oferirea de date de intrare pentru gestionarea acestora.
Procesele de productie sunt monitorizate si masurate in conformitate cu procedura documentata „Validarea

proceselor de productie”.
Calibrarea
Asigurarea intergitatii si acuratetii cerute pentru masuratori este realizata prin verificarea metrologica a
dispozitivelor de masurare si monitorizare.
Tehnicianul calitate (3D) este responsabil de implementarea obiectivelor stabilite pentru verificarile metrologice in
cadrul Glasscorp SA.
Cerintele pentru monitorizare si masurare includ orice termeni metrologici necesari sistemului de masurare, cum
sunt urmatorii:
 valoare masurata;
 interval de masurare;
 acuratete (clasa de precizie);
 valoarea scalei gradate.
Cerintele pentru monitorizare si masurare sunt stabilite in documentele SMI, documentele pentru proiect si
proces, planurile de control sau in orice alte documente (inregistrari) care sunt parte a cerintelor definite de
clienti si analizelor unor astfel de cerinte in conformitate cu procedura documentata „Relatia cu clientul” si sunt
supuse aprobarii din punct de vedere metrologic in sensul unei expertize metrologice.
Suportul metrologic este furnizat in conformitate cu procedura documentata „Verificarea metrologica”.
Аnaliza sistemelor de masurare
Scopul analizelor sistemului de masurare (masurarea procesului) este de a identifica sursele de variabilitate in
procesul de masurare, care afecteaza rezultatele masuratorilor, pentru evaluarea calitativa a sistemului de
masurare.
Persoana responsabila pentru efectuarea analizei in cadrul Glasscorp SA este tehnicianul calitate (3D) care este
autorizat sa nominalizeze numarul necesar de operatori (maistri, inspectori) pentru efectuarea analizei.
Sistemele de masurare sunt analizate in conformitate cu procedura documentata „Analiza sistemelor de
masurare”.
9 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

Pag.32 /din 38
Manualul SMI
9.1 Cerinte generale
Pentru a imbunatati calitatea produselor in cadrul Glasscorp SA, deciziile se iau pe baza analizei datelor
colectate pe parcursul monitorizarilor si masurarilor proceselor.
Planificarea si implementarea proceselor de monitorizare, analiza si imbunatatire sunt necesare pentru:

 a demonstra conformitatea produsului;
 a asigura conformitatea SMI cu cerintele clientilor sau alte parti interesate;
 a imbunatati continuu eficienta SMI.
Metodele de implementare si domeniile de aplicare ale monitorizarii, masurarii, analizarii si imbunatatirii

proceselor sunt definite si documentate.
Controlul statistic al proceselor de productie (SPC)
Metodele de control statistic permit identificarea la timp a unei disfunctionalitati in cadrul procesului, prevenind
astfel eliberarea de produse in afara specificatiei si implementarea cerintelor principale ale ISO/TS 16949 in
domeniul calitatii. Identificarea disfunctionalitatii in cadrul procesului se bazeaza pe rezultatele monitorizarilor
planificate pentru esantioanele stabilite luand in considerare anumiti indicatori cantitati. Fiecare dintre metodele
de monitorizare foloseste propriile mijloace pentru controlul statistic al proceselor.
Daca sunt aplicate metode statistice, urmatoarele reguli sunt obligatorii:
1) Lista de verificare este un formular pe hartie pentru colectarea datelor primare. Lista de verificare este
conceputa pentru urmatoarele:
 inregistrarea parametrilor monitorizati;
 facilitarea procesului de colectare a datelor;
Cerintele de baza pentrulista de verificare sunt urmatoarele:
 facilitarea inregistrarii rezultatelor monitorizarii;
 claritatea rezultatelor obtinute;
 integritatea datelor.
2) Diagrama de control este un instrument care permite urmarirea fluxului procesului si efectul asupra acestuia
(utilizand feeback-ul adecvat) si arata abaterile de la cerintele aplicate procesului.
Controlul statistic al procesului (SPC) este realizat in conformitate cu procedura documentata „Controlul statistic
al procesului (SPC)”.
9.2 Monitorizare si masurare
Satisfactia clientilor
Satisfactia clientului este un indicator major al eficientei functionarii SMI, al estimarii atingerii obiectivelor
organizatiei si al implementarii politicii referitoare la calitate.
Glasscorp SA colecteaza si analizeaza informatiile referitoare la estimarile privind satisfactia clientilor in ceea ce
priveste produsele organizatiei prin intermediul unor chestionare. Datele primite prin intermediul acestor
chestionare sunt studiate, opiniile clientilor referitoare la produs sunt analizate si clarificate.
Metodele pentru obtinerea si implementarea unor astfel de informatii sunt stabilite in procedura documentata
„Relatia cu clientul”.
Audituri interne

Pag.33 /din 38
Manualul SMI
In cadrul Glasscorp SA sunt efectuate urmatoarele tipuri de audituri:

 audituri planificate pe parcursul unui an si care, per total, acopera procesele SMI al Glasscorp SA, calitatea
produsului si audituri ale proceselor de productie;
 audituri speciale realizate ca urmare a unor anumite cauze si pentru a indeplini anumite obiective.
La planificarea auditurilor sunt definite urmatoarele:

 scopul auditului;
 criteriile auditului  cerintele ISO/TS 16949, transpuse in cerinte ale organizatiei documentate in documentele
Glasscorp SA, cerintele ISO 14001 si OHSAS 18001, cerinte speciale ale clientilor, cerinte de reglementare
pentru procese si produse, cerinte legale si de reglementare pentru mediu si securitate si sanatate ocupationala;
 scopul auditului  departamentele sau Glasscorp SA in general, produsele si procesele de productie;

 data auditului.
Planurile anuale de audit

Scopul programului auditurilor este de a planifica obiectivele, tipurile si numarul de audituri, de a defini criteriile,
data si resursele necesare auditului.
Auditurile sunt planificate astfel incat fiecare proces al SMI, fiecare departament din cadrul SMI si fiecare cerinta
a ISO/TS 16949, ISO 14001 si OHSAS 18001 sa fie auditata in timpul anului. Frecventa auditurilor pentru anumite
procese sau produse poate fi marita in cazul in care exista disfunctionalitati interne sau externe sau reclamatii
din partea clientilor referitoare la astfel de procese sau produse.
Responsabilitatea si cerintele pentru planificarea si conducerea auditurilor, pentru raportarea si urmarirea

inregistrarilor cu rezultatele auditurilor in conditii de functionare normala sunt definite si documentate in
procedurile documentate „Audit intern” si „Auditul produsului”.
Sefii departamentelor responsabili pentru activitatile auditate initiaza la timp actiunile corective si desfasoara
activitatile necesare pentru remedierea neconformitatilor identificate in timpul auditului si a cauzelor aparitiei
acestora.
Monitorizarea si masurarea proceselor
Procesele SMI sunt monitorizate permanent de catre organizatie.
Metoda de monitorizare presupune colectarea si analiza datelor referitoare la functionarea si eficienta proceselor
SMI. In fiecare proces al ciclului de viata al produsului, sunt identificate criteriile pentru monitorizarea si
masurarea procesului, pentru analiza performantelor sale si a eficientei si propunerile pentru imbunatatirea
proceselor.
Monitorizarea este realizata in permanenta, iar rezultatele procesului de masurare sunt analizate in cadrul
sedintelor de analiza a calitatii impreuna cu Directorul General, sedinte ce au loc odata pe trimestru.
Daca este identificata o neconformitate sunt intreprinse actiuni corective in conformitate cu procedura
documentata „Actiuni corective preventive”.
Monitorizarea şi măsurarea caracteriticilor principale ale operaţiilor asociate cu aspecte semnificative de mediu şi
pericolele identificate
Pentru a evalua performanţele de mediu şi sanatate si securitate ocupationala proprii, Glasscorp SA a stabilit:
a) direcţiile principale pentru a monitoriza şi măsura în mod regulat caracteristicile importante ale operaţiilor şi
activităţilor care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului şi pentru evaluarea periodică a
conformităţii cu legislaţia şi reglementările de mediu şi sanatate si securitate ocupationala în vigoare, cu
politica în domeniul calităţii, mediului şi asanatatii si securitatii ocupationale, cu obiectivele generale şi
specifice de mediu şi sanatate si securitate ocupationala ale organizaţiei;
b) indicatorii de performanţã de mediu şi sanatate si securitate ocupationala specifici;

Pag.34 /din 38
Manualul SMI
c) metodologii pentru verificare, calibrare şi înregistrare a echipamentelor de monitorizare.
În conformitate cu aspectele de mediu semnificative identificate, a pericolelor identificateşi obiectivele de mediu

şi sanatate si securitate ocupationala stabilite, se realizeazã o monitorizare regulată a proceselor şi produselor
de la aprovizionare materii prime şi materiale până la desfacere produs finit, ţinându-se cont de specificaţiile
tehnice de produs, parametri specifici emisiilor în mediu, contaminãrii solului, gestionarea deşeurilor, conform
prevederilor procedurilor operaţionale aferente fiecărui compartiment/ punct de lucru.
Monitorizarea parametrilor tipici de mediu
Consumul de resurse – apă şi energie - se monitorizeaza lunar prin citirea contoarelor de apă, electricitate şi
gaze naturale de către reprezentantul managementului pentru mediu.
Emisiile de gaze de eşapament de la autovehicule - se monitorizează în conformitate cu normele Registrului

Auto Român, prin Staţiile de Inspecţie Tehnică Periodică autorizate.
Deşeurile rezultate din acivitate - gestiunea lor se realizează de către compartimentele generatoare în
conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale specifice şi a legislaţiei aplicabile în vigoare. Deşeurile
recuperabile se valorifică prin intermediul firmelor autorizate, iar deşeurile nevalorificabile sunt preluate de firme
autorizate şi eliminate conform reglementarilor locale si nationale.
Monitorizarea controalelor operaţionale şi a inspecţiilor
Inspecţiile efectuate la instalaţii, utilaje pentru verificarea integrităţii acestora se face de către şeful
compartimentului mentenanţă şi metrologie conform activităţilor planificate.
Controalele operaţionale pentru urmărirea gestiunii deşeurilor, identificarea unor eventuale neconformităţi, se
efectuează planificat de către reprezentantul managementului pentru mediu.
Echipamentele, utilajele supuse normelor ISCIR sunt verificate de către persoane autorizate, în conformitate cu
aceste norme.
Monitorizarea obiectivelor generale şi specifice de mediu şi sanatate si securitate ocupationala şi a indicatorilor

de performanţă de mediu şi sanatate si securitate ocupationala
Obiectivele de mediu şi sanatate si securitate ocupationala generale şi specifice stabilite în programele de

management de mediu sunt analizate anual de către conducerea organizaţiei.
Indicatorii stabiliţi pentru măsurarea performanţei de mediu şisanatate si securitate ocupationala sunt:
 consumul de resurse (apă şi energie);
 nr. de accidente / ȋmbolnăviri profesionale (cu urmari / fară urmări);
 coeficienţi de pierderi pe unitatea de produs finit;
 cantitatea de deşeuri valorificată;
 număr de angajaţi instruiţi,
 etc.
şi se analizează o dată cu obiectivele de mediu şi sanatate si securitate ocupationala.
Evaluarea periodica a conformităţii de mediu şi sanatate si securitate ocupationala
Şefii de departamente evalueazã conformitatea cu limitele impuse de legislaþie şi/sau reglementare a

parametrilor de calitate ai factorilor de mediu şi sanatate si securitate ocupationala, pe baza rezultatelor
analizelor/ masurătorilor şi a inregistărilor, imediat ce intră în posesia acestora.
Conformitatea privind gestiunea şi regimul deşeurilor, normele PSI şi Protecţia muncii se face cu ocazia
controalelor operaţionale planificate, de către şefii de departamente.
Responsabilii de activitate stabilesc masurile care se impun în caz de neconformitate, conform procedurilor GC-
07-003-00 „Controlul produsului neconform”, GC-07-004-00 „Actiuni corective si preventive”

Pag.35 /din 38
Manualul SMI
Indicatorii stabiliţi pentru măsurarea performanţei de mediu şi sanatate si securitate ocupationala se analizează
anual de conducerea organizaţiei în vederea evaluării conformităţii lor cu ţintele planificate.
9.3 Controlul produselor neconforme
Activitatile referitoare la produsele neconforme sunt intreprinse pentru:

 prevenirea utilizarii neintentionate a materialelor sau a produselor care nu sunt conforme cu cerintele
stabilite pe parcursul procesului de productie sau la livrare;
 analiza neconformitatilor si obtinerea datelor referitoare la calitate pentru a intreprinde actiunile corective
si preventive in conformitate cu procedura documentata „Actiuni corective si preventive”;
 eliminarea produselor gasite neconforme sau care nu pot fi reprelucrate, retusate sau declasate;
 analiza defectelor aparute in timpul perioadei de garantie.
Neconformitătile de mediu şi sanatate si securitate ocupationala sunt tratate ȋn aceeaşi procedură ca

neconformităţile de calitate şi prin care organizatia defineşte:
- identificarea, corectarea neconformităţilor şi acţiunile de reducere a consecinţelor referitoare la mediu şi
sanatate si securitate ocupationala
- investigarea neconformităţilor, determinarea cauzelor apariţiei acestora şi acţiuni pentru impiedicarea
repetării lor
- evaluarea acţiunilor necesare pentru a preveni neconformităţile şi acţiunile necesare pentru a impiedica
apariţia lor
- analizarea eficacităţii şi înregistrarea rezultatelor acţiunilor corective / preventive
-
Neconformitate de mediu
Pot fi considerate drept neconformităţi de mediu următoarele aspecte:
 depăşiri ale limitelor maxime admise (praguri de intervenţie, cantităţi, etc) ale poluanţilor evacuaţi în mediu,
inclusiv în mediul locurilor de muncă, prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare;
 nu sunt îndeplinite ţintele de reducere a energiei;
 materii prime, materiale sau produse finite neconforme cu condiţiile specificate în documentaţie;
 gestiune necorepunzătoare a deşeurilor de orice natură;
 identificarea necorespunzătoare a necesarului de resurse;
 neasigurarea resurselor materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
 neasigurarea unui mediu de lucru adecvat, a infrastructurii şi dotării necesare pentru îndeplinirea cerinţelor;
 identificarea de resurse umane sau materiale necorespunzătoare asigurării cerinţelor de mediu;
 identificarea necorespunzătoare a riscurilor/ punctelor critice de control caracteristice procesului de
producţie;
 nerespectarea normelor de igienă impuse şi a condiţiilor de păstrare a materiilor prime şi a produsului finit;
 alte neconformitati ce pot aparea pe parcursul desfasurarii proceselor.
Neconformitatea cu privire la sanatate si securitate ocupationala
Sunt considerate drept neconformitati privind sanatatea si securitatea ocupationala urmatoarele aspecte:
- imbolnăvirile profesionale;
- accidentele de muncă;
- nerespectarea regulilor cu privire la situaţiile de urgenţă (PSI de ex.)
- lipsa unor dispozitive de protectie in zonele cu pericol;
- nerespectarea cerintelor privind accesul in zonele cu pericol grav si iminent;
- nerespectarea regulilor stabilite privind protectia sanatatii si securitatii;
- neluarea in considerare a capacitatilor angajatilor in ceea ce priveste sanatatea si securitatea ocupationala
la incredintarea sarcinilor;
- neefectuarea evaluarii riscurilor pentru toate locurile de munca;
- utilizarea unor echipamente de munca necorespunzatoare din punct de vedere al sanatatii si securitatii
ocupationale;
- alte neconformitati ce pot aparea pe parcursul desfasurarii proceselor.
Organizaţia determină modul de înregistrare, investigarea şi analizarea incidentelor pentru:

- a determina principalele deficienţe de sanatate si securitate informationala care ar contribui la apariţia
incidentelor

Pag.36 /din 38
Manualul SMI
- a identifica necesităţile de aplicare a acţiunilor corective
- a identifica oportunităţile de îmbunătăţire continuă
- a comunica rezultatele acestor investigaţii.
Activitatile referitoare la controlul produselor neconforme sunt inregistrate, iar inregistrarile sunt pastrate in
conformitate cu procedura documentata „Controlul produselor neconforme”.
Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns
În toate compartimentele din organizaţie în care activităţile desfăşurate ar genera un risc de accident sau un
impact dăunător asupra mediului (evacuări accidentale de poluanţi în atmosferă, apă şi sol) sunt identificate
posibile accidente şi situaţii de urgenţăşi sunt stabilite acţiuni de prevenire şi tratare a unor astfel de situaţii
pentru prevenirea şi reducerea riscurilor de accidente sau a impactului lor asupra mediului.
Prevenirea situaţiilor de urgenţa, pentru a evita sau diminua efectele acestora, se asigură prin:
 monitorizarea activităţilor generatoare de riscuri şi de aspecte semnificative de mediu;
 supravegherea şi controlul instalaţiilor, utilajelor tehnologice, precum şi a construcţiilor de orice natură;
 respectarea instrucţiunilor de lucru, protecţia muncii şi PSI pentru toate activităţile asociate riscurilor de
accidente şi cu aspecte semnificative;
 comunicarea şi tratarea promptă a oricărei abateri de la limitele de control impuse;
 instruirea lunară a personalului în scopul însuşirii şi aplicării corecte a măsurilor adoptate în procedurile/
planurile de acţiune în situaţii de urgenţă.
Măsurile stabilite pentru pregătirea pentru situaţii de urgenţă stabilite prin planurile de intervenţie şi asigurarea
capacităţii de răspuns se referă la:
 stabilirea structurii organizatorice şi a responsabilităţilor pentru intervenţie;
 stabilirea serviciilor şi a mijloacelor pentru intervenţie;
 nominalizarea personalului responsabil pe locuri de muncăşi schimburi;
 stabilirea unui sistem de comunicare internăşi externă;
 stabilirea acţiunilor întreprinse ăn cazul diferitelor situaţii de urgenţă;
 stabilirea substanţelor periculoase care pot fi evacuate în mediu, incluzând evaluarea impactului acestora
asupra mediului şi stabilirea măsurilor de adoptat pentru înlăturarea efectelor acestora;
 planificarea acţiunilor de instruire a personalului şi evaluarea eficienţei instruirii.
Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare, la nivelul organizaţiei au fost elaborate „Planuri de apărare
împotriva incendiilor” afişate şi însuşite de întreg personalul şi au fost organizate pichete de PSI dotate
corespunzător.
Eficienţa acţiunilor şi măsurilor stabilite în procedurile şi planurile elaborate este verificată anual prin testarea
cunoştinţelor personalului implicat şi exerciţii practice (acolo unde acest lucru este posibil).
9.4 Analiza datelor
Glasscorp SA colecteaza si analizeaza datele care evidentiaza adecvarea si eficienta SMI si determina
procesele in care poate fi efectuata imbunatatirea continua a eficientei SMI.
Analiza datelor permite identificarea cauzelor initiale ale problemelor existente si potentiale si, ca o consecinta,
promovarea luarii deciziilor privind actiunile corective sau preventive necesare pentru imbunatatire.
Analiza rezultatelor este inregistrata, iar inregistrarile sunt pastrate.
In scopul de a efectua analiza, datele trebuie sa includa urmatoarele informatii:

 de la monitorizarea si masurarea ciclului de viata al produsului;
 analiza rezultatelor referitoare la satisfactia clientilor;
 conformitatea produsului cu cerintele stabilite;
 proprietatile si tendintele proceselor si produselor, inclusiv capacitatea de a intreprinde actiuni
preventive;

Pag.37 /din 38
Manualul SMI
 referitoare la furnizorii de materiale si componente.
Analiza datelor se efectueaza atat de departamentele care realizeaza procesele ciclului de viata al produsului cat
si de departamentul Calitate:
 analiza proceselor – la sedintele referitoare la calitate la nivelul departamentelor cu Directorul General;
 analiza reclamatiilor si a satisfactiei clientilor, analiza comparativaa activitatilor organizatiei cu
competitorii si cele mai bune practici – la departamentul Marketing-Vanzari;
 analiza furnizorilor si a calitatii produselor aprovizionate - la departamentul Marketing-Vanzari;
 analiza costurilor calitatii, rezultatelor financiare ale functionarii SMI – de Directorul Economic;
 analiza conformitatii produsului cu cerintele din documentatie – la departamentele productie;
 analiza eficientei SMI – de catre managementul Glasscorp SA.
9.5 Imbunatatire
Imbunatatire continua
Managementul Glasscorp SA are drept scop imbunatatirea continua a performantei si eficientei functionarii SMI,
ambele in baza identificarii disfunctionalitatilor si prin identificarea cauzelor potentiale ale problemelor.
Gama de imbunatatiri se extinde de la imbunatatiri cu buget redus pana la proiecte in domeniul managementului
organizatiei, crearea de produse noi sau tehnologii care necesita abordari inovatoare si resurse intelectuale
considerabile.
Pentru imbunatatirea eficientei SMI sunt folosite urmatoarele:

 Politica referitoare la calitate si obiectivele calitatii;
 Politica referitoare la mediu si sănătate și securitate ocupațională;
 Analiza datelor;
 Actiuni corective si preventive;
 Analiza efectuata de management;
 Analiza rezultatelor auditurilor interne.
Actiuni corective si preventive
Baza dezvoltarii actiunilor corective/preventive presupune identificarea neconformitatilor aparute sau potentiale
pentru produs sau in cadrul procesului, inclusiv urmatoarele:
 rezultatele analizei privind functionarea SMI efectuata de management;
 rezultatele auditurilor interne;
 rezultatele auditurilor externe;
 analiza rezultatelor monitorizarii satisfactiei clientilor;
 analiza rezultatelor monitorizarii si masurarii produsului;
 analiza rezultatelor din punct de vedere al aparitiei, cauzei si efectului disfunctionalitatilor sau defectelor
(FMEA);
 rezultatele autoevaluarii (conform cu planurile de monitorizare);
 reclamatii, certificate pentru defecte interne, formulare de autorizare;
 rezultatele analizei obiectivelor.
Dezvoltarea si implementarea procesului pentru actiuni corective cuprinde urmatoarele actiuni:

 identificarea neconformitatii; problema este descrisa cat mai detaliat posibil: date colectate, de preferat,
din surse independente, numarul maxim de pareri al posibililor participanti la proces sunt inregistrate
pentru a stabili daca exista neconcordante si pentru a determina pozitia lor in raport cu neconformitatea.
Se analizeaza cum a fost rezolvata problema anterior, daca sunt disponibile instructiuni, dispozitii sau
alte documente. Cu cat descrierea problemei este mai detaliata cu atateste mai bun rezultatul actiunilor
corective. Descrierea cantitativa a problemei interne / externe insemnand definirea cat mai exacta a
cerintei lipsa – identificarea si inregistrarea cauzei neconformitatii;
 analiza intregului proces referitor la prezenta unor astfel de cauze pentru a fi sigur ca astfel de

Pag.38 /din 38
Manualul SMI
neconformitati nu vor mai aparea in alta parte;
 analiza efectului pe care il are o astfel de neconformitate asupra produsului eliberat deja sau proceselor;
 definirea cauzei de remediat intr-un formular sub forma unei sarcini;
 implementarea unei actiuni cuprinzatoare care sa garanteze ca actiunile corective vor fi eficiente si vor fi
capabile sa previna reaparitia neconformitatii;
 analiza, dupa o anumita perioada de timp, a actiunilor corective implementate pentru a se asigura ca a
fost identificata corect cauza principala si ca actiunile au eliminat in totalitate neconformitatea, astfel
incat sa se evite aparitia unei neconformitati similare.
Dezvoltarea si implementarea actiunilor preventive includ urmatoarele:

 identificarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
 evaluarea necesitatii actiunilor pentru a preveni aparitia neconformitatii;
 definirea si implementarea actiunilor preventive necesare;
 inregistrarea rezultatelor actiunilor preventive intreprinse;
 analiza actiunilor preventive intreprinse.
Activitatile referitoare la actiunile corective / preventive se desfasoara in conformitate cu procedura documentata

„Actiuni corective si preventive”.
10 DOCUMENTE SUPORT
Anexa 1 Angajamentul managementului

Anexa 2 Gestionarea proprietatii clientului
Anexa 3 Harta proceselor

Anexa 4 Lista procedurilor documentate
Anexa 5 Structura documentatiei SMI
Anexa 6 Politica referitoare la calitate
Anexa 7 Politica referitoare la mediu si energie
Anexa 8 Structura organizatorica
Anexa 9 Politica referitoare la sanatate si securitate operationala


Manualul Smi

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manualul Smi

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Pag.

Elaborat Ghita Georgiana

Funcția Inginer Calitate

Verificat Ghita Georgiana

Funcția Reprezentantul Managementului

Aprobat Enachescu Georgiana

Funcția Director General

T:\GC_CALITATE\Manualul SMI original

Elaborat 10/ 2015 Revizuit de Ghita Georgiana

Elaborat 10/ 2015 Revizuit de Ghita Georgiana

Acest manual este valabil pentru toate departamentele Glasscorp SA.

Glasscorp SA nu este răspunzătoare de proiectarea și dezvoltarea produsului. Această excludere nu afectează

Documentele de referință aplicabile sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate

Elaborat 10/ 2015 Revizuit de Ghita Georgiana

Toți angajații organizației.

5.1 Descrierea generală și structura SMI

SMI se bazează pe cele opt principii ale managementului calității. SMI:

Procesele de management asigură coordonarea sistemului de management în planificarea și realizarea

Succesiunea și interacțiunea proceselor SMI este specificată în Anexa 3.

Structura organizatorică (organigrama) este specificată în Anexa 8.

Elaborat 10/ 2015 Revizuit de Ghita Georgiana

5.1.1 Prezentarea organizatiei

5.1.1.1 Activitatea organizaţiei

5.1.1.2 Dotarea organizaţiei

5.1.1.3 Personalul organizaţiei

5.1.1.4 Amplasarea în mediu

Elaborat 10/ 2015 Revizuit de Ghita Georgiana

5.1.1.5 Impactul Glasscorp SA asupra mediului

5.1.1.5.1 Impactul asupra aerului:

Emisiile atmosferice de compusi organici volatili provenite de la instalatiile de serigrafiere a geamurilor se

5.1.1.5.2 Impactul asupra apei:

Glasscorp SA deţine instalaţii de pre-epurare a apelor reziduale:

5.1.1.5.3 Impactul asupra solului si pânzei freatice:

5.2 Documentația SMI. Managementul documentației și înregistrărilor

Documentația SMI asigură:

Documentația SMI a Glasscorp SA include:

Ținerea la zi a documentației include verificarea documentelor în ceea ce privește adecvarea, codificarea,

Structura documentației SMI este stabilită în Anexa 5.

Lista procedurilor documentate este prezentată în Anexa 4.

Elaborat 10/ 2015 Revizuit de Ghita Georgiana

Asigurarea controlului asupra proceselor externalizate nu absolvă organizația de responsabilitatea

6.1 Angajamentul managementului

6.2 Orientarea spre client. Satisfacția părților interesate.

 conformitatea produselor și serviciilor cu cerințele;

Elaborat 10/ 2015 Revizuit de Ghita Georgiana

6.3.1 Politica referitoare la calitate

Politica referitoare la calitate stabilită de organizație:

6.3.2 Politica referitoare la mediu, sanatate si securitate ocupationala

6.4 Planificarea SMI

6.4.1 Planificarea calității

Țintele pentru procesele organizației sunt stabilite în diagramele de identitate a proceselor.

Planificarea de implementării și dezvoltării Sistemului de Management al Calității urmărește atingerea

6.4.2 Planificarea mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

Responsabilitatea referitoare la planificarea şi menţinerea sistemului de management integrat pe partea de mediu si

6.4.2.1 Aspecte de mediu

Aspectele de mediu identificate, prin examinarea intrarilor si iesirilor, se refera la:

La identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi stabilirea controalelor au fost luate în considerare:

Elaborat 10/ 2015 Revizuit de Ghita Georgiana

6.4.2.3 Programe de management de mediu si de sanatate si securitate ocupationala

6.5 Responsabilitate, autoritate si schimbul de informatii

Managementul strategic al Glasscorp SA se efectuează de către Consiliul de Administrație, conducerea și

Pentru dezvoltarea, implementarea și funcționarea SMI și îndeplinirea coerentă a obiectivelor stabilite,

Competențele, responsabilitățile și autoritățile sunt documentate în: