Receptie

Pentru a face o Receptie ( NIR ) trebuiesc parcursi urmatorii pasi:

Se acceseaza Achizitie → Receptie fig 1

Fig 1

Se deschide fereastra Receptie fig 2

 Fig 2

Se apasa dosarul alb din stanga sus a ecranului Receptie.Se alege

Furnizorul si se scrie numarul facturi in campul Aviz de Expeditie. Se verifica/
modifica Data. Pentru a adauga produsele apasam butonul Pozitie noua fig 3

Fig 3
Se deschide fereastra Aviz de Expeditie Nume furnizor/ Numar / Data si se
alege Gestiune/Locatie si se scrie Articolul. Se completeaza Cantitatea si se
verifica/modifica Pretul. Se salveaza apasand butonul Salveaza si se continua
acest pas pana adaugam toate produsele de pe factura fig 4

Fig 4

Se salveasa apasand

Daca am adaugat un articol ce nu trebuia, se bifeaza linia cu produsul se apasa

delete din tastatura calculatorului si se salveaza de la discheta pentru a putea sterge
articolul eronat fig 5

Fig 5

In fereastra Receptie sunt salvate toate produsele, pentru a se incarca in

gestiune trebuie sa apasam butonul Inregistreaza fig 6

Fig 6

Se deschide fereastra Inregistreaza aviz de expeditie, se verifica datele si se

bifeaza Inregistreaza aviz de expeditie ca Factura daca este o factura si se
apasa butonul Inregistreaza fig 7
Fig 7