Descriere SMI

Sediul societatii: Tel: (+40) 720/543.
543
Str.Primaverii, nr.35 (+40) 351 451.888
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
Dolj, Romania Web: www.novara.ro
E-mail: marketing@novara.ro
- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-
Denumire licitatie: ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR MIHAITA SI POTMELTU IN COMUNA
COTOFENII DIN DOS, JUDETUL DOLJ -ADUCTIUNE CONDUCTA ISVARNA. ETAPA II
ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR MIHAITA SI

POTMELTU IN COMUNA COTOFENII DIN DOS, JUDETUL DOLJ -ADUCTIUNE
CONDUCTA ISVARNA. ETAPA II
EXECUTANT : SC NOVARA T IMPEX S.R.L.

Str.Primaverii, nr.35, Craiova, jud. Dolj
Tel./ fax. 0351/451888 ; 0351/451889
APROBAT: VERIFICAT: INTOCMIT:

Director General R.T.E. Responsabil SMI
ing.TOMESCU VIORICA ing. TOMESCU MIHAI ing. OBRETIN STELA
DATA : 02.12.2013
Sediul societatii: Tel: (+40) 720/543.543
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI:
SC NOVARA T IMPEX SRL Craiova este persoana juridica romana care functioneaza in temeiul Legii 31/1990 si in
conformitate cu prevederile statutului propriu.
Societatea are sediul administrativ in Craiova, Str. Primaveri, nr. 35, Jud. Dolj si dispune de capacitati de productie pentru
lucrări, ceea ce îi conferã capabilitatea de a aborda execuţia de proiecte de mare complexitate şi valoare, în domeniile de
activitate prezentate.
In faţa clienţilor sãi, SC NOVARA IMPEX SRL Craiova se bazeazã pe seriozitate, profesionalism, preţuri realiste,
termene de garanţie asigurate şi respectate şi susţinem aceste condiţii în toate relaţiile contractuale angajate. În acest scop,
organizaţia a implementat şi menţine un sistem de management integrat calitate – mediu - SSM, certificat.
Sistemul de Management Integrat (SMI) din SC NOVARA T IMPEX SRL Craiova îndeplineşte cerinţele standardelor
 SR EN ISO 9001: 2008 - “Sisteme de Management al Calităţii – Cerinţe”,
 SR EN ISO 14001:2005 : Sisteme de management de mediu - Cerinte cu ghid de utilizare
 SR OHSAS 18001:2008- Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale – Cerinte, fără nici o excludere
de clauze.
Sistemul de Management Integrat (SMI) aplicat în SC NOVARA T IMPEX SRL Craiova respectă toate prevederile legale
şi normative ce au incidenţă în activităţile organizaţiei .
Sistemul de Management Integrat (SMI), aplicat la lucrarea:
ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR MIHAITA SI POTMELTU IN COMUNA COTOFENII DIN DOS,
JUDETUL DOLJ -ADUCTIUNE CONDUCTA ISVARNA. ETAPA II
impune:
 Demonstrarea abilitãţii de a furniza lucrãri/produse/servicii care să satisfacă cerinţele clienţilor si altor parti interesate si
cerinţele reglementărilor aplicabile, inclusiv al cerintelor legale de mediu si SSM si altor cerinte aplicabile aspectelor de
mediu generate in desfasurarea lucrarii;
 De a numi si investi cu autoritate structura organizatorică, responsabilităţile, procedurile, activitãţile şi resursele necesare
realizarii cerintelor calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca;
 De a descrie legatura intre compartimentele implicate;
 De a asigura mijloacele materiale si umane necesare realizarii lucrarii .
S.C. NOVARA T IMPEX SRL CRAIOVA a stabilit, documentat şi implementat un sistem de management integrat
calitate – mediu - SSM pe care îl menţine şi îl îmbunãtãţeşte continuu în scopul de a executa lucrãri / produse / servicii care să
satisfacă cerinţele şi chiar să depăşească aşteptările clienţilor si partilor interesate.
SMI a fost documentat şi implementat ţinând cont de mărimea organizaţiei, specificul activităţilor, de complexitatea şi interacţiunea
proceselor, de nivelul de pregătire al personalului şi experienţa acestuia.
SMI implică toate fazele, de la identificarea cerinţelor şi aşteptãrilor clienţilor (ca date de intrare) pânã la satisfacerea acestora (ca
date de ieşire). Satisfacţia clientului este monitorizatã prin evaluarea informaţiilor referitoare la percepţia acestuia asupra faptului
cã S.C. NOVARA T IMPEX SRL CRAIOVA a îndeplinit cerinţele sale.
SMI funcţionează astfel încât :
 Sã dea încrederea corespunzătoare cã toate lucrãrile / produsele serviciile realizate în cadrul organizaţiei satisfac
cerinţele clienţilor, cu punerea accentului pe prevenirea neconformitãţilor şi eliminarea acestora;
 Sã stabilească toate fazele ce se parcurg, precum şi toate documentele necesare derulării activităţilor ce concurã la
realizarea lucrãrilor / produselor / serviciilor, la nivelul de calitate stabilit;
 Sã stabilească efectuarea de audituri periodice interne în vederea analizării modului de respectare a SMI adoptat,
eficacitatea acestuia, necesitatea modificării ;
 Sã abordeze problemele calităţii lucrãrilor / produselor / serviciilor încă din faza de testare a pieţei (marketing) atât din
punct de vedere tehnico-economic cât şi din punct de vedere al stabilirii responsabilităţilor şi competenţelor ce revin
personalului implicat în toate fazele de realizare a acestora;
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
 Sã coreleze calitatea şi costurile;

De asemenea au fost identificate proceduri documentate şi alte documente ale SMI pentru fiecare proces în parte. Procesele sunt
conduse în condiţii controlate în scopul asigurării cã ieşirile sunt consistente şi efective.
Totodata, au fost identificate aspectele de mediu si SSM specifice proceselor, au fost stabilite aspectele semnificative si
impacturile acestora generate de procesele incluse in domeniul de aplicare al SMI, au fost stabilit criteriile si metodele necesare
pentru a asigura controlul aspectelor semnificative de mediu specifice proceselor SMI.
2.1. PROCESE PRINCIPALE
2.1.1. Planificarea proceselor
Planificarea are în vedere stabilirea obiectivelor calitãţii – mediului – securitatii si sanatatii in munca, a proceselor
operaţionale şi a resurselor aferente pentru a furniza rezultatele în conformitate cu cerinţele clientului.
Organizaţia planificã şi dezvoltã procesele necesare realizãrii lucrãrilor / produselor.
Datele de intrare ale planificãrii proceselor de realizare a lucrãrilor / produselor includ datele de ieşire generate de respectarea
cerinţelor standardului SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
Cerinţe pentru documente;
Orientarea către client si partile interesate;
Obiectivele calitatii – mediului – securitatii si sanatatii in munca;
Planificarea SMI;
Responsabilitate si autoritate;
Managementul resurselor .
Analiza datelor de intrare şi conversia lor în date de ieşire structurate si tangibile confirmã faptul cã :
Toate procesele esenţiale de realizare a lucrãrii / produsului sunt bine determinate;
Cerinţele pentru operarea acestor procese sunt adecvate şi definite;
Sunt definite puncte unde se monitorizează şi se măsoară activitãţile;
Existã criterii de acceptare necesare monitorizării şi măsurării;
Sunt disponibile date şi documente suport pentru procese;
Existã pregătirea necesarã pentru a obţine evidenţe cã procesele sunt funcţionabile conform cerinţelor, iar lucrãrile / produsele
satisfac pe deplin aceste cerinţe;
Datele de ieşire ale fiecărui proces crează date de intrare pentru procesele secvenţiale cu care interacţionează .
Datele de ieşire ale planificării proceselor de realizare a lucrãrii / produsului sunt materializate prin următoarele documente:
Planul calitãţii pentru lucrările de execuţie
Planul SSM pentru lucrarile de executie (in santier)
2.1.2. Relaţia cu clientul (Marketing)
Procesul de marketing este procesul de pornire a activitãţii organizaţiei. Are la bazã studiul şi prospectarea pieţei efectuate de
CTP şi aprobat de Directorul General (DG) .
Feedback-ul de la clienţi, cuprizând satisfacţia sau insatisfacţia acestora referitoare la rezultatul procesului, are de asemenea un
rol important în procesul de marketing.
S.C. NOVARA T IMPEX SRL a identificat şi implementat o cale permanent deschisă de comunicare cu clientul si alte parti
interesate. Comunicarea este asigurată inclusiv la tratarea cererilor de oferta, a contractelor sau a comenzilor. Comunicarea
continuă şi după executarea lucrãrii / produsului prin asigurare de service în garanţie şi postgaranţie.
Procesele de comunicare cu clientul sunt adecvate specificului organizaţiei şi percepţiilor clienţilor şi include : contacte directe
între directori sau alte persoane competente, telefon, fax, e-mail, poştã, mesagerie, web, pliante, cataloage, postere, etc.
2.1.3. Relaţia cu clientul (Ofertare-Contractare)

Ca un rezultat al procesului de marketing, procesul de ofertare-contractare se concretizează prin elaborarea de oferte şi
apoi, după negocieri şi/sau adjudecări de licitaţii, prin încheieri de contracte.
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
S.C. NOVARA T IMPEX SRL analizează cerinţele referitoare la lucrare / produs / serviciu înainte de a se angaja sã execute
lucrarea / produsul sau sã presteze serviciul clientului.
Când se emite o ofertã, se acceptã o comandã sau se semnează un contract, personalul desemnat se asigurã cã :
Cerinţele clientului referitoare la lucrare / produs / serviciu sunt înţelese şi definite (inclusiv cerinţele referitoare la garanţie şi post-
garanţie si cerintele de mediu si SSM);
S-a transmis clientului confirmarea cã cerinţele sale au fost inţelese;
Sunt identificate şi stabilite cerinţele legale şi de reglementare referitoare la lucrare / produs / serviciu (ex.: legislaţia privind
calitatea în construcţii, privind sănătatea şi securitatea muncii, legislatia de mediu, directive ale CE, reguli şi regulamente locale
ale clienţilor, autoritãţilor, etc.);
Cerinţele esenţiale pentru lucrare / produs / serviciu, sunt identificate şi pot fi comunicate clientului pentru ca lucrarea / produsul /
serviciul sã fie utilizat aşa cum este specificat de organizaţie;
S-au luat în considerare modificările ce pot apare ulterior, inclusiv aspecte de mediu si SSM, şi faptul cã acestea vor fi comunicate
clientului;
Au fost identificate şi alte cerinţe (sistem suport de documentaţie si software, documente de analizã a contractului, omologarea,
agrementarea produselor / tehnologiilor / echipamentelor înainte ca ele sa fie puse în operã, etc.)
Modul de lucru privind relaţia cu clienţii, responsabilităţile şi limitele de competenţă, înregistrările aferente, sunt prezentate în
procedura PO-NV-7.2.”Relaţia cu clientul”.
Procesul de ofertare presupune realizarea următoarelor tipuri de oferte :
Oferta generală: prin care organizaţia, în urma unui studiu de marketing îşi oferă produsele / serviciile pe piaţã.
Oferta personalizatã: se adresează unui client anume şi se realizează fie la propunerea organizaţiei, pe baza analizelor cerinţelor
clientului, fie la solicitarea clientului, fie ca urmare a participării la o licitaţie.
Indiferent de tipul ofertei, în afara datelor de ieşire ale procesului de marketing se mai au în vedere:
Bazele de date existente, inclusiv oferte similare anterioare;
Oferte ale furnizorilor, inclusiv analizele acestora;
Experienţa si abilitatea responsabilului de oferta.
Adjudecarea unei oferte constituie baza încheierii unui contract prin care organizaţia executã o lucrare, un produs sau serviciu în
conformitate cu cerinţele clientului.
Contractele încheiate cu clienţii sunt: “Contracte de furnizare servicii”. În funcţie de necesitãţile
clientului, organizaţia poate încheia contracte de execuţie lucrări si reparaţii în toate domeniile menţionate.
2.1.4. Proiectare
În funcţie de cerinţele clientului şi obiectul contractului încheiat, în cadrul procesului de proiectare se realizează proiectele
lucrãrilor / produselor executate de organizaţie.
De asemenea, se întocmesc documentaţii tehnico-economice, instrucţiuni şi proceduri de lucru, specificaţii de procurare .
Datele de ieşire ale procesului de proiectare constituie date de intrare pentru procesul de aprovizionare si execuţie.
Procesul de proiectare este documentat în procedura PO – NV – 7.3 “Proiectare”.
În cadrul S.C. NOVARA T IMPEX SRL procesul de proiectare este planificat şi controlat. În timpul planificării proiectării sunt
identificate :
 Etapele proiectării;
 Analiza, verificarea si validarea fiecărei etape de proiectare ;
 Responsabilitãţi şi autoritãţi în procesul de proiectare .
Datele de ieşire ale planificării sunt actualizate după caz, pe măsura desfãşurãrii şi evoluţiei proiectării .
În vederea satisfacerii nevoilor şi aşteptãrilor clienţilor sunt identificate datele de intrare ale procesului de proiectare. Aceste date
cuprind :
 Specificaţia clientului sau caietul de sarcini ;
 Clarificări cerute de la client pe durata procesului de proiectare;
 Condiţii legale şi de reglementare aplicabile, inclusiv de mediu si SSM;
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
 Oferte tehnico-economice ale furnizorilor;

 Resurse umane, materiale şi de logisticã;
 Resurse financiare
Datele de ieşire ale proiectării sunt stabilite în aşa fel încât :
 Îndeplinesc cerinţele datelor de intrare ale proiectării;
 Furnizează informaţiile corespunzătoare proceselor de aprovizionare şi service;
 Conţin criterii de acceptare;
 Definesc caracteristicile produsului .
Analiza proiectării se efectuează sistematic în concordanţã cu planificarea proiectării şi are ca scop evaluarea rezultatelor obţinute
şi stabilirea acţiunilor necesare pentru finalizarea proiectelor în conformitate cu cerinţele implicite şi explicite .
La analiza proiectării participã reprezentanţii funcţiilor implicate în etapele de proiectare.
Verificarea şi validarea proiectării se efectuează în conformitate cu modul de planificare a proiectării în scopul confirmării cã datele
de ieşire satisfac cerinţele cuprinse în datele de intrare şi cã produsul rezultat este capabil sa satisfacă cerinţele pentru aplicări
specificate sau utilizări intenţionate, atunci când sunt cunoscute.
Modificarea proiectului se face cu acordul clientului. Modificările proiectului sunt analizate, verificate, validate (după caz) şi
aprobate înainte de implementarea lor.
Înregistrările rezultatelor analizelor, verificărilor, validărilor, modificărilor şi ale oricăror acţiuni necesare sunt menţinute în
conformitate cu procedura PSCMS – NV – 4.2.4. “Controlul înregistrărilor”.
2.1.5. Aprovizionare
Procesul de aprovizionare implicã mai multe probleme care pot influenţa direct calitatea lucrãrilor / produselor / serviciilor
furnizate:
 procesarea datelor de aprovizionare (incluse în documentele de aprovizionare);
 evaluarea furnizorilor de produse / servicii;
 procurarea produselor (materii prime, materiale, echipamente, etc.)din ţară, din import sau puse la dispoziţie de client;
 verificarea şi recepţia produselor aprovizionate sau puse la dispoziţie de client;
 probleme legate de manipulare, depozitare, ambalare, conservare şi transport.
În cadrul S.C. NOVARA T IMPEX SRL se disting douã aspecte ale procesului de aprovizionare:
 aprovizionarea unui produs / serviciu, pentru a putea fi utilizat de organizaţie la executarea unei lucrãri sau unui alt
produs / serviciu, care include produsul/serviciul aprovizionat;
 utilizarea unui produs livrat de client, în lucrarea executatã sau serviciul furnizat acestuia (incinta, proiect, materiale, etc.).
În cadrul S.C. NOVARA T IMPEX SRL activităţile de aprovizionare utilizează ca date de intrare următoarele:
 Specificaţii de aprovizionare (analiza stoc şi necesar de produse/servicii);
 Specificaţii de produs/serviciu;
 Analiza datelor referitoare la produsele aprovizionate şi furnizori;
 Criterii de evaluare a furnizorilor;
 Alte documente de aprovizionare;
 Planul calităţii (după caz);
 Cerinte de mediu si SSM
Se disting trei categorii principale de activităţi de aprovizionare:
Activităţi referitoare la evaluarea şi selectarea furnizorilor
Organizaţia evaluează şi selectează furnizorii pe baza abilităţii şi capabilităţii acestora de a furniza un produs / serviciu în
concordanţã cu cerinţele organizaţiei. Evaluarea şi selectarea furnizorilor are la bazã:
analize ale performanţelor furnizorilor;
analize sau audituri ale sistemelor de management ale furnizorilor;
alte strategii ale organizaţiei;
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
S-au stabilit astfel criterii de selecţie şi evaluare, menţionate în procedura PO-NV-7.4.1. “Evaluarea furnizorilor”.
Activităţi referitoare la comunicarea cerinţelor pentru serviciul / produsul care se aprovizionează
Informaţiile referitoare la aprovizionare descriu produsul care se aprovizionează, fapt care asigurã cã cerinţele de aprovizionare
specificate (inclusiv cele de mediu) sunt adecvate, înainte de comunicarea către furnizor.
Activităţi referitoare la monitorizarea şi măsurarea conformităţii produsului / serviciului aprovizionat
Organizaţia a stabilit activităţile de verificare a produselor / serviciilor aprovizionate pentru a fi sigurã cã acestea satisfac cerinţele
specificate. Aceste activităţi de monitorizare a produselor / serviciilor aprovizionate pot fi conduse de:
furnizor, pe baza declaraţiilor de conformitate, buletine de inspecţii si încercări, etc;
S.C. NOVARA T IMPEX SRL S.A., prin regulamente şi proceduri proprii;
client, la cererea acestuia conform unei înţelegeri prealabile.
Procesul de aprovizionare precum şi înregistrările aferente sunt stipulate in procedura PO-NV-7.4. -“Aprovizionare”.
2.1.6. Proces final (Execuţie servicii de C+M)

Este procesul care are ca scop finalizarea contractelor încheiate de organizaţie şi implicit, satisfacerea cerinţelor clientului.
Activităţile sunt coordonate şi controlate de Directorul General (DG) al organizaţiei, prin Director Tehnic, Şefii de şantiere şi atelier,
Sef statie betoane, fiind executate si finalizate prin executanţi ale căror atribuţii sunt descrise in Fişele posturilor, planurile calităţii
şi procedurile/instrucţiunile aplicabile.
Controlul produsului şi al furnizării serviciului
Organizaţia executã lucrări de construcţii-montaj, proces tratat în procedura PO-NV-7.5. “Producţie şi furnizare de servicii”;
Serviciile secundare (asistenta tehnica, service, inspecţii, încercări) sunt definite în procedura PO-NV-7.5 “Producţie si furnizare
de servicii” şi în procedura PO-NV-8.2 “Monitorizarea şi măsurarea proceselor / produselor”.
Toate serviciile furnizate de organizaţie sunt realizate în mod controlat, avându-se în vedere:
 disponibilitatea informaţiilor referitoare la serviciul care se furnizează;
 disponibilitatea procedurilor, instrucţiunilor tehnice de execuţie, acolo unde este cazul;
 utilizarea unui echipament adecvat;
 disponibilitatea si utilizarea echipamentelor / dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.
Validarea proceselor de execuţie şi de furnizare de servicii
Validarea proceselor realizate (execuţie lucrări) se face în cadrul recepţiilor serviciilor furnizate, la punerea în funcţiune sau la
recepţia finalã.
Serviciile furnizate nu pot fi verificate prin măsurători şi/sau monitorizări ulterioare, deci se impune o validare specialã. Se
utilizează validarea prin personal calificat, procedee, tehnologii şi utilaje/echipamente autorizate/agrementate, fişe de măsurători
şi probe specifice. În final, validarea este recunoscutã prin semnarea unui “Proces-verbal de punere în funcţiune” şi “Proces-
verbal de recepţie finalã” (pentru execuţie lucrări). De asemenea, validarea o reprezintă şi feedback-ul de la client, indirect sau
direct, situaţii tratate în PO–NV-7.2 “ Relaţia cu clientul ” şi PO-NV- 8.2.1 “Măsurarea satisfacţiei clientului”.
Identificare şi trasabilitate
În cadrul organizaţiei, identificarea şi trasabilitatea sunt cerinţe pentru procesele de execuţie lucrări, de la recepţia produselor ce
urmeazã a fi puse în operã şi pânã la predarea la client a lucrãrii / produsului, subiect tratat în PO-NV-7.5.3 “Identificarea şi
trasabilitatea produselor”.
Proprietatea clientului
Funcţie de serviciul furnizat, organizaţia identificã proprietatea clientului pusã la dispoziţie de acesta, pentru a fi utilizatã la
realizarea lucrării (materiale, terenuri, proiecte, etc.).
S.C. NOVARA T IMPEX SRL tratează cu mare atenţie şi grijã proprietatea clientului pe perioada în care aceasta se aflã sub
controlul sãu, ori este utilizatã de şantierele sale. Pierderea, deteriorarea sau incapacitatea proprietăţii clientului de a fi utilizatã în
procesul de execuţie, se raportează clientului.
Documentul asociat este procedura PO-NV-7.5.4 – “Proprietatea clientului”.
Păstrarea produsului
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
S.C NOVARA T IMPEX SRL a determinat cerinţele pentru păstrarea calităţii produsului (necesare execuţiei lucrărilor) şi a
documentat activitatea de identificare, manipulare, ambalare, depozitare şi protejare a acestuia în procedura PO-NV-7.5.5
“Păstrarea produsului”.
Controlul dispozitivelor de măsurare si monitorizare
Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare se aplicã pentru dispozitivele proprii, închiriate sau folosite de subcontractanţi
în cadrul proceselor de producţie, inspecţii şi încercări.
Pentru ca dispozitivele de măsurare şi monitorizare sã fie ţinute sub control, acestea sunt:
Corect definite şi utilizate ca atare;
Etalonate sau verificate la intervale specificate, sau înainte de întrebuinţare;
Protejate împotriva degradărilor şi deteriorărilor în timpul manipulării, întreţinerii şi depozitãrii.
Modul în care se supraveghează dispozitivele de măsurare şi monitorizare şi acţiunile care se întreprind în condiţiile în care
acestea sunt găsite în afara limitelor stabilite la etalonare / verificare, este stabilit în procedura PO-NV-7.6 “Controlul dispozitivelor
de măsurare si monitorizare”.
2.2. PROCESE SUPORT
2.2.1. Procese de management
2.2.1.1. Angajamentul managementului
Responsabilitatea managementului este una din condiţiile esenţiale ale sistemului de management integrat calitate, mediu si SSM
din S.C. NOVARA T IMPEX SRL Sistemul de management integrat este în strânsã dependenţă cu managementul de la cel mai
înalt nivel.
Managementul de la cel mai înalt nivel dovedeşte angajamentul sãu pentru dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi
îmbunătăţirea continuã a eficacităţii sistemului de management integrat prin:
 Comunicarea importanţei satisfacerii cerinţelor clientului precum şi a celor de reglementare si a celor de mediu si SSM;
 Stabilirea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii - mediului – securitatii si sanatatii in munca la toate nivelele
organizaţiei;
 Conducerea analizei efectuate de management;
 Asigurarea resurselor necesare.
Analiza efectuatã de management este detaliatã în procedura PO-NV-5.6 “Analiza efectuatã de management”.
2.2.1.2. Orientarea către client
În scopul dezvoltãrii abilitatãţii satisfacerii clienţilor, managementul de la cel mai înalt nivel s-a asigurat de percepţia pieţei în care
organizaţia işi desfăşoară activitatea. Organizaţia este capabilã sã determine cerinţele actuale şi viitoare ale clienţilor sau
potenţialilor clienţi.
Managementul la cel mai înalt nivel a decis unde, când şi cum trebuie sã utilizeze resursele pentru a se asigura cã :
 Obţine informaţii referitoare la cerinţele clienţilor;
 Lucrează în scopul de a satisface clienţii conform acestor cerinţe.
Acestea includ considerarea opţiunilor pentru globalizarea informaţiilor referitoare la nevoile şi aşteptările clienţilor, cum ar fi:
 Analizarea clientului şi supravegherea pieţei;
 Comunicarea şi trecerea în revistã a activităţilor implicate;
 Interesul pentru complexitatea proceselor (mecanizate, manufacturiere);
 Suportul clientului (direct sau indirect) .
Managementul la cel mai înalt nivel s-a asigurat ca informaţiile obţinute sunt analizate si sunt folosite ca date de intrare pentru:
 Dezvoltarea si îmbunătăţirea politicii calităţii, mediului si SSM;
 Stabilirea unor obiective pe deplin înţelese;
 Planificarea sistemului de management integrat calitate – mediu - SSM;
 Identificarea oricăror acţiuni necesare pentru mărirea satisfacerii clientului si a altor parti interesate.
2.2.1.3. Politica in domeniul calităţii, mediului si securitatii si sanatatii in munca
La baza proiectării şi implementării sistemului de management integrat calitate – mediu - SSM stã “Politica în domeniul calităţii,
mediului si securitatii si sanatatii in munca”, aprobată de Directorul General al organizaţiei.
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
Politica în domeniul calităţii, mediului si securitatii si sanatatii in munca face parte din politica generalã de afaceri a organizaţiei.
Este cunoscutã de întregul personal, afişatã în locuri vizibile şi prezentatã la instruirile privind problemele în domeniul calităţii,
mediului si SSM.
Managementul de la cel mai înalt nivel a definit obiectivele şi angajamentul referitor la calitate, mediu si SSM, politica în domeniul
calităţii, mediului si securitatii si sanatatii muncii fiind adecvatã atât scopurilor organizatorice cât şi aşteptărilor şi cerinţelor
clientului si altor parti interesate.
Pentru atingerea obiectivelor specifice propuse în “Planul obiectivelor calitãţii” iniţiat, precum si a obiectivelor de mediu si SSM,
Directorul General urmăreşte :
 Concentrarea tuturor resurselor în vederea satisfacerii clientului;
 Identificarea, documentarea şi conducerea tuturor activităţilor care contribuie la realizarea obiectivelor calităţii-mediului-
securitatii si sanatatii muncii, stabilind atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele fiecărei persoane implicate în aceste
activităţi;
 Minimalizarea costurilor şi maximizarea profitului;
 Evitarea producerii de accidente;
 Politica sa in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca este adecvata scopului urmarit de organizatie,
precum si naturii si dimensiunilor impacturilor generate asupra mediului de activitatile, serviciile organizatiei;
 Angajamentul de a satisface cerintele clientilor si a ale legislatiei si a reglementarilor legale si a altor cerinte de mediu
aplicabile, de a îmbunatati continuu eficacitatea si performanta SMI si de a actiona in special prin tehnici de prevenire a
poluarii mediulul inconjurator
 Corelarea obiectivelor de asigurare a calităţii cu alte obiective şi asigurarea bugetului necesar pentru realizarea acestora;
 Respectarea strictã a documentaţiei tehnice în timpul execuţiei;
 Eliminarea neconformităţilor, accentul punându-se pe prevenirea acestora, de câte ori este posibil;
 Încurajarea personalului de a semnala erorile şi disfuncţionalităţile;
 Aprovizionarea numai de la furnizori evaluaţi şi acceptaţi;
 Existenta unui cadru pentru analiza obiectivelor calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii in vederea adecvarii
continue a politicii calitatii – mediului - SSM, cerintelor in permanenta schimbare ale clientului si altor parti interesate,
noilor dezvoltari si activitati planificate
 Revizuirea şi îmbunătăţirea performanţelor lucrãrilor / produselor / serviciilor pe baza sesizării clientului şi cerinţelor
pieţei;
 Motivarea personalului pentru realizarea calităţii, asigurarea protectiei mediului si asigurarea calitatii de protectie,
respectiv corelarea necesitaţilor şi intereselor personalului cu îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor de calitate, mediu si
SSM;
 Cunoaşterea, înţelegerea şi implementarea politicii adoptate la toate nivelurile ierarhice şi organizatorice; politica este
comunicata si înteleasa în cadrul organizatiei atat pentru personalul propriu cat si pentru cel care lucreaza in numele
organizatiei prin afisare si instruiri sau alte modalitati decise in vederea comunicarii
 Asigurarea independentei în luarea deciziei de confirmare a calităţii, protectiei mediului si/sau securitatii si sanatatii
muncii;
 Analiza periodicã, de către conducere, a stadiului, a evoluţiei şi eficienţei sistemului de management integrat calitate –
mediu - SSM;
 Asigurarea resurselor necesare pentru funcţionarea SMI;
 Rezolvarea într-un termen cât mai scurt a oricăror posibile reclamaţii ale clientului
Pentru ca politica în domeniul calităţii, mediului si securitatii si sanatatii in munca sã fie efectivã, aceasta este documentatã şi
periodic analizatã pentru o continuã relevanţã şi adecvare, şi amendatã sau revizuitã ori de câte ori este necesar. Când se
introduc modificări, acestea sunt comunicate şi puse în aplicare în cel mai scurt timp posibil.
Documentul aplicabil este procedura PO-NV-5.6 “Analiza efectuatã de management”.
2.2.1.4. Planificare
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
Managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit obiectivele în domeniul calităţii, mediului si securitatii si sanatatii in munca pentru
fiecare funcţie şi nivel din cadrul organizaţiei. Aceste obiective sunt măsurabile şi sunt reflectate în responsabilităţile fiecărei funcţii
specificate în “Fişa postului”, în procedurile de sistem şi operaţionale şi în “Planul obiectivelor calitãţii” , aprobat anual.
Obiectivele includ nevoile de îndeplinire a cerinţelor pentru lucrãri / produse / servicii şi sunt în concordanţã cu politica în domeniul
calităţii, mediului si SSM.
Pentru a planifica un sistem de management integrat calitate – mediu - SSM eficient şi adecvat, organizaţia utilizează ca date de
intrare:
 Cerinţele standardelor SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008;
 Politica în domeniul calităţii, mediului si securitatii si sanatatii muncii şi obiectivele calităţii – mediului – SSM proprii;
 Analiza resurselor disponibile;
 Analiza managementului;
 Rapoarte privind performanţele lucrãrilor / produselor / serviciilor ;
 Rapoarte de audit;
 Rapoarte de neconformitate;
Analiza datelor de intrare menţionate mai sus a permis organizaţiei sã determine resursele necesare, structura organizatoricã,
procesele, activităţile, controalele, responsabilităţile şi autorităţile de care are nevoie, pentru a crea un sistem de management
integrat calitate – mediu – SSM care sã satisfacă cerinţele clienţilor si partilor interesate şi sã realizeze politica în domeniul
calităţii, mediului si SSM şi obiectivele declarate.
Anual, dupa actualizarea identificarii aspectelor de mediu si a impacturilor asociate acestora, managementul la cel mai inalt nivel
stabileste Obiectivele si tintele de mediu, avand in vedere cerintele legale si alte cerinte de mediu, parerile partilor interesate,
aspectele semnificative de mediu, cerintele si optiunile tehnologice, operationale si financiare ale organizatiei. Pentru
monitorizarea indeplinirii acestor obiective si tinte se stabilesc indicatori de performanta si actiunile, responsabiulitatile, termenele
de realizare si resursele necesare prin documentul Program de Mangement de Mediu. Acest program include si obiectivele si
tintele de mediu. Pentru identificarea aspecte si a impactului acestora, precum si pentru stabilirea obiectivelor, tintelor si
programelor de management de mediu este stabilita, implementata si mentinuta procedura „Aspecte, obiective si programe de
mediu” PSCMS-NV-4.3.1.
Planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului:
Identificarea riscurilor posibile de accidentare si / sau imbolnavire profesionala se efectueaza :
 in faza de ofertare (daca acest lucru este cerut in mod expres de client );
 in faza premergatoare inceperii executiei;
 la schimbarea unor specificatii tehnice, tehnologii de executie si/sau a conditiilor mediului de munca;
 la schimbarea / aparitia de noi cerinte legale si/sau de alta natura;
 dupa aparitia unor evenimente SSM care au avut drept consecinte producerea de accidente (sau ar fi putut conduce la
producerea de accidente).
Pentru aspectele de mai sus sunt avute in vedere cerintele legale (legi, hotarari de guvern, ordonante, norme si reglementari in
domeniu, etc.) si cerinte de alta natura (specificatii de SSM din proiecte, cerinte de SSM din contracte, cerinte stabilite prin
conventii pentru lucru in comun, cerinte ale partilor interesate etc.).
Identificarea activitatilor care comporta riscuri
Riscurile posibile de accidentare si/sau imbolnavire profesionala in activitatile desfasurate se identifica pe fiecare loc de munca.
Inventarul activitatilor se face tinandu-se cont de :
 contractele ( lucrarile ) in derulare;
 tehnologiile adoptate, descrise in IL
 schimbarile care survin pe parcurs.
Evaluarea nivelului factorilor de risc de accidentare si imbolnaviri profesionale se face in functie de:
 Evaluarea tinand cont de relatia “gravitate – frecventa”
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
 Evaluarea este efectuata de Comisia de evaluare numita prin decizia managementului sau prin apelarea la firme
specializate;
Din comisia de evaluare fac parte specialisti, tehnologi (cunoscatori ai proceselor), persoane atestate de autoritatea in domeniu,
reprezentanti ai salariatilor, medic de medicina muncii;
Plecand de la inventarul activitatilor si locurile de munca cu posibile riscuri de accidente (inventariate conform punctelor anterioare
), se parcurg urmatoarele etape:
 descrierea succinta a sistemelor de munca analizate pe fiecare loc de munca (componente sistem, mod de funcionare,
procese tehnologice adoptate, mijloace de productie utilizate, sarcini de munca);
 identificarea factorilor de risc pe fiecare componenta a sistemului de munca, in toate situatiile previzibile si probabile;
 evaluarea propriu-zisa a riscurilor de accidentare (imbolnavire profesionala), care tine cont de gravitatea riscului si de
frecventa posibila de aparitie a riscului. Frecventa posibila este stabilita in functie de rezultatele statisticilor accidentelor
de munca si a imbolnavirilor profesionale inregistrate in ultimii 10 ani.
Pentru activitatile / locurile de munca pentru care nu exista inregistrari la nivelul Societatii pe 10 ani, s-au avut in vedere sau se au
in vedere statisticile existente la nivelul ramurilor din economia nationala (in care se incadreaza aceste activitati ).
Nivelurile de risc determinate in baza relatiei “gravitate – frecventa”, pe fiecare factor de risc si componenta a sistemului de munca
dau nivelul global al unui loc de munca ( nivelul de risc global este media ponderata a nivelurilor de risc pe componente ale
sistemului de munca si operatii).
In baza evaluarilor efectuate sunt stabilite locurile de munca periculoase si masurile de eliminare / reducere a riscurilor pentru
prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale pe fiecare loc de munca
Controlul riscurilor
Prin : “Fisa de evaluare a locului de munca “ – document centralizator al tuturor operatiilor de identificare si evaluare a riscurilor de
accidentare si/sau imbolnavire profesionala si prin “Fisa de masuri propuse” sunt stabilite elemente de tinere sub control al
riscurilor.
Din aceste elemente rezulta:
 date de identificare a locului de munca ( unitate, loc de munca, etc.);
 date de identificare a evaluatorului;
 componentele sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca si mediu de munca);
 nominalizarea factorilor de risc identificati;
 descrierea parametrilor si caracteristicilor factorilor de risc identificati;
 consecinta maxima previzibila a actiunii factorilor de risc;
 clasa de gravitate si frecventa ( probabilitatea actiunii factorilor de risc );
 nivelul de risc determinat;
 masurile de prevenire necesare de aplicat ( rezultate in urma evaluarilor ), responsabilitatile pentru realizarea acestor
masuri.
Dupa aprobarea evaluarilor si a masurilor de prevenire stabilite rezultatele, evaluarile, cuprinse in “Fisa de evaluare a locului de
munca” si masurile de prevenire din “ Fisa de masuri propuse” sunt transmise la executanti pentru aplicare.
Riscurile identificate pentru locurile de munca cu pericol deosebit sunt evidentiate in fisele de evidenta a acestor locuri. Masurile
de protectie a muncii, organizatorice si tehnice ce se iau pentru eliminarea / reducerea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire
profesionala la astfel de locuri sunt evidentiate pe fiecare loc de munca si sunt aduse la cunostinta conducatorilor proceselor de
munca de catre Responsabilul Sistem Management Integrat.
Verificarea – controlul modului cum se valorifica si se aplica efectiv rezultatele evaluarilor la locurile de munca se efectueaza prin
metodele specifice de control si monitorizare a performantelor de SSM (audit intern, inspectii / controale de SSM, rapoarte,
informari si analiza periodice).
Personalul care are obligatia instruirii si organizarii locurilor de munca informeaza prin instructaje periodice asupra riscurilor si
masurilor de prevenire a riscurilor intreg personalul implicat.
La aparitia unei noi lucrari si la schimbarea conditiilor avute in vedere la evaluarea riscurilor, conducatorii proceselor de productie
au obligatia sa comunice Responsabilului Sistem Management Integrat care sunt schimbarile ce vor surveni si sa solicite comisiei
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
de evaluare sa evalueze noile locuri de munca sau sa reevalueze riscurile in noile conditii. Solicitarea de evaluare / reevaluare se
face (in scris) astfel incat sa se asigure cunoasterea riscurilor si a masurilor inainte de atacarea lucrarii.
Masurile rezultate din evaluarile riscurilor de accidentare si / sau imbolnavire profesionala
 Masurile rezultate din evaluarile riscurilor de accidentare si / sau imbolnavire profesionala sunt incluse in programele de
management de SSM, prin care sunt stabilite modalitatile, termenele si responsabilitatile de realizare a obiectivelor si
tintelor de SSM. Prin analizele periodice sistematice a programelor si a obiectivelor de SSM se asigura tinerea sub
control a riscurilor de accidentare si/sau imbolnaviri profesionale. Totodata, Responsabilul SSM va intocmi Planul de
prevenire si protectie, in baza evaluarilor de riscuri si a masurilor propuse, conform cu prevederile legale in domeniu –
Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Normele Metodologice de aplicare a prevederilor legii
319/2006 – Anexa nr.7 la N.M.
 Procesul de identificare si evaluare riscuri are in vedere atat situatiile normale, cat si situatiile de urgenta (avarii, incendii,
dezastre) posibile.
Planificarea sistemului de management integrat calitate – mediu - SSM este făcutã în aşa fel încât integritatea sistemului este
menţinutã chiar dacã sunt planificate şi implementate schimbări, cum ar fi :
 Restructurare;
 Înglobarea altor organizaţii şi joint-venture;
 Surse externe;
 Dezvoltarea de noi produse şi procese;
 Introducerea de noi tehnologii;
Orice altã schimbare care are impact asupra sistemului de management integrat.
2.2.1.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare
Responsabilitate şi autoritate
Managementul de la cel mai înalt nivel a stabilit, documentat şi comunicat responsabilităţile şi autorităţile în cadrul organizaţiei.
Acestea au fost stabilite pentru întregul personal, fac parte din sistemul de management integrat calitate – mediu - SSM şi se
regăsesc în “Fişa postului”.
Interdependenţele funcţiilor sunt definite şi în structura organizatoricã a organizaţiei.
Reprezentantul managementului
Managementul de la cel mai înalt nivel a numit reprezentantul managementului pentru calitate – mediu - SSM. Acesta este
Responsabilul Sistemului de Management Integrat, care răspunde de elaborarea, aplicarea şi funcţionarea eficientã a sistemului
de management integrat calitate – mediu - SSM.
Comunicarea internã
Managementul de la cel mai înalt nivel a definit procese care facilitează comunicarea efectiva a politicii, obiectivelor şi cerinţelor.
Comunicarea informaţiilor pertinente către şi de la personal, îmbunătăţeşte funcţionarea organizaţiei şi implică direct personalul în
realizarea obiectivelor calităţii, mediului si securitatii si sanatatii muncii.
Informaţiile pertinente privind calitatea, mediul si securitatea si sanatatea in munca includ:
 Cerinţe ale clienţilor şi ale pieţei;
 Cerinţe ale reglementãrilor şi standardelor;
 Concurenţa şi produsele competitive;
 Furnizorii;
 Cerinţe de proces/produs, inclusiv orice schimbare;
 Politica în domeniul calităţii, mediului si SSM
 Performanţa SMI (rezultatele auditurilor, rezultatul satisfacerii clientului, etc.)
 Responsabilitate şi autoritate;
Managementul de la cel mai înalt nivel a creat un climat care sã favorizeze personalului :
 Consultarea asupra dezvoltării şi comunicării politicii calităţii, mediului si securitatii si sanatatii in munca şi a obiectivelor;
Consultarea asupra schimbărilor care afectează calitatea, inclusiv calitatea de protectie la locurile de muncã, cum ar fi:
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
 Introducerea noutăţilor sau modificări ale responsabilităţilor locului de munca, echipamente, materiale, tehnologii,
procese, proceduri.
 Modul în care pot fi comunicate mai bine aceste schimbări;
În organizaţie, pot fi considerate activităţi de comunicare:
 Încurajarea de feedback a personalului privind calitatea, protectia mediului si securitatea si sanatatea in munca sau
iniţiative in acest domeniu, inclusiv sugestii ;
 Şedinţe de lucru, analize, seminarii şi alte întruniri.
 Note conţinând informaţii despre performanţe ale calităţii, protectiei mediului si asigurarii securitatii si sanatatii muncii ;
 Mijloace audio-vizuale şi electronice (e-mail, web), postere, scrisori, note, etc.
Comunicarea internă are ca scop:
 asigurarea transferului de informaţii necesare la toate nivelurile şi între toate funcţiile implicate, cu privire la sistemul de
management integrat calitate – mediu – securitatea si sanatatea muncii;
 definirile rolurilor si responsabilitatilor pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca;
 cunoasterea procedurilor de identificare a pericolelor, de evaluare si control ale riscurilor;
 cunoaşterea, în rândul personalului, a Politicii în domeniul calităţii, mediului si securitatii si sanatatii muncii, a
obiectivelor, ţintelor şi aspectelor de mediu si SSM;
 comunicarea în rândul angajaţilor a eficacităţii sistemului de management integrat calitate-mediu-securitatea si sanatatea
muncii;
Urmarirea si analizarea rezultatelor consultarilor oficiale in domeniul securitatii si sanatatii muncii ale angajatilor cu conducerea
societatii .
Informatiile comunicate la nivel intern in domeniul managementului de mediu se refera la:
 cerintele SMI in concordanta cu prevederile SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008;
 aspectele de mediu asociate acitivitatilor produselor si serviciilor;
 prevederile legale de mediu si alte cerinte respectiv a celor de SSM;
 obiective, tinte si programe de mediu si SSM;
 responsabilitatile pe linie de calitate, mediu si SSM;
 documentatia SMI;
 planuri de interventie in situatii de urgenta;
 rezultate ale masuratorilor de mediu;
 indicatori de mediu, accidente/incidente, rapoarte de audit si de neconformitate.
Comunicarea externa de mediu si SSM
In cazul solicitarilor (inclusiv reclamatii) ale partilor interesate de performanta de mediu si SSM a organizatiei, societatea
procedeaza astfel: solicitarea primita este analizata de DG, care o transmite Resp. SMI in vederea stabilirii pertinentei acesteia;
Resp. SMI elaboreaza raspunsul, care este aprobat de DG si transmis partii interesate in termenul legal prevazut; daca este vorba
de o reclamatie de mediu sau SSM, aceasta se transmite si sectiei care a generat reclamatia, actionandu-se conform procedurii
Controlul neconformitatilor.
Conducerea la cel mai inalt nivel analizeaza necesitatea comunicarii externe privind aspectele de mediu semnificative respectiv
cerintele de SSM si documenteaza decizia luata.
2.2.1.6. Analiza efectuata de management
Analiza sistemului de management integrat calitate – mediu - SSM se desfăşoară planificat (anual şi semestrial) sau neplanificat,
ori de câte ori este nevoie (în funcţie de condiţiile ce influenţează calitatea) sub coordonarea Resp. SMI şi a Directorului General,
pentru a se asigura cã sistemul este corespunzător, adecvat şi eficace.
Documentaţia de referinţa pentru analizã are la bazã rapoartele semestriale şi anuale ale Resp. SMI , ale responsabililor de
funcţiuni, care cuprind informaţii referitoare la feedback-ul de la client, factorii în legăturã cu piaţa (tehnologia, cercetarea,
dezvoltarea şi performanţa concurenţei), rezultatele auditurilor, controlul neconformităţilor de proces şi de produs, stadiul acţiunilor
corective şi preventive, eficacitatea instruirii, rezultatele monitorizarii performantei de mediu si SSM, eventuale
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
incidente/accidente, noi oportunităţi pentru îmbunătăţire, schimbări ce ar putea influenţa SMI, acţiuni de urmărire de la analizele
de management anterioare.
Şedinţele de analizã efectuate de management sunt documentate cu procese-verbale în care se menţionează problemele
discutate, acţiunile corective şi preventive dispuse, termene şi responsabilităţi de implementare a acestora. De asemenea, aceste
procese-verbale includ acţiuni şi decizii privind îmbunătăţirea eficacităţii SMI, a lucrãrilor/ produselor/serviciilor în raport cu
cerinţele clientului precum şi evaluări privind nevoia de resurse. Procesele-verbale de analizã sunt difuzate participanţilor şi celor
implicaţi în aplicarea acţiunilor dispuse.
Activitatea de analizã a managementului la nivelul organizaţiei este descrisã în procedura PO-NV-5.6 “Analiza efectuata de
management”.
2.2.1.7. Managementul resurselor
Asigurarea resurselor
Managementul de la cel mai înalt nivel a identificat condiţiile interne şi a asigurat resursele necesare pentru implementarea,
funcţionarea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat calitate – mediu - SSM precum şi pentru creşterea satisfacţiei
clienţilor.
Aceste resurse includ:
 Resurse umane;
 Infrastructura;
 Mediul de lucru.
Resurse umane
Pentru a îmbunătăţi atât eficacitatea cât şi eficienţa organizaţiei, inclusiv sistemul de management integrat calitate – mediu - SSM,
managementul la cel mai înalt nivel pune accent deosebit pe implicarea şi sprijinul personalului. Implicarea şi angajarea
personalului este realizatã prin:
 Furnizarea instruirii din mers;
 Definirea responsabilităţilor şi autorităţilor acestora;
 Stabilirea obiectivelor individuale şi de echipa;
 Stimularea luãrii deciziilor;
 Recunoaştere şi recompensare;
 Analiza continuã a nevoilor personalului;
 Încurajarea inovaţiei, comunicarea sugestiilor şi a opiniilor.
Personalul este selectat si angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite. Managementul de la cel mai înalt
nivel s-a asigurat cã este disponibilã competenţa necesarã pentru funcţionarea efectivã şi eficientã a organizaţiei. S-au analizat
nevoile de competenţã actuale şi viitoare. Aprecierea nevoilor de competenţã cuprinde următoarele surse:
 Cereri referitoare la planuri şi obiective strategice operaţionale;
 Nevoi de management anticipate de succesiunea forţei de muncã;
 Modificări ale proceselor organizatorice;
 Evaluarea competenţei individuale;
 Modificarea sau evoluţia tehnologiei utilizate;
 Cerinţe de reglementare, precum standardele care afectează organizaţia şi părţile sale interesate.
Infrastructura si mediul de lucru
Având în vedere politica şi obiectivele organizaţiei şi luând în considerare nevoile şi aşteptările pãrţilor interesate, managementul
de la cel mai înalt nivel a stabilit şi a definit infrastructura necesarã pentru realizarea lucrãrilor / produselor / serviciilor.
Infrastructura include:
 Sediul organizaţiei şi utilităţile asociate;
 Echipamente de proces: calculatoare, software asociat, birotica necesarã, utilaje / echipamente, DMM;
 Servicii suport: mijloace de transport, telefoane fixe şi mobile, web şi e-mail, alte mijloace de comunicare.
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
 Managementul la cel mai înalt nivel s-a asigurat asupra motivării, angajãrii şi satisfacţiei personalului şi a creat un mediu
de lucru adecvat, ca o combinaţie a factorilor umani şi fizici.
Crearea mediului de lucru implicã aprecierea:
 Metodelor de muncã şi a oportunităţilor de implicare profundă a personalului din organizaţie;
 Regulilor de siguranţã, inclusiv utilizarea echipamentului de protecţie;
 Ergonomicã;
 Amplasării locului de muncã;
 Facilitãţilor pentru personalul din organizaţie;
 Căldurii, umidităţii, luminii, igienei, curţeniei, zgomotului, poluării, etc.
In vederea organizarii si efectuarii instruirii pe linie SSM, este organizatia va asigura un cabinet de protectia muncii, dotat
cu mijloace audio-vizuale si materiale de instruire – testare si de propaganda.
Dotarile social - sanitare la locurile de munca sunt asigurate in conformitate cu prevederile legale in domeniu.
Mediul de munca este considerat adecvat dacă respecta cerintele, inclusiv cerintele legale in vigoare, pentru desfăşurarea
programelor şi activităţilor productive si de protecţie a muncii, iar locurile de munca noi trebuie sa indeplineasca cerintele minime
de securitate si sanatate.
2.2.2. Procese de măsurare, analizã, îmbunătăţire
În conformitate cu activităţile planificate, S.C. NOVARA T IMPEX SRL a planificat şi implementat procesele de monitorizare,
măsurare, analizã şi îmbunătăţire. În acest fel :
 Poate demonstra conformitatea lucrãrii / produsului / serviciului în concordanţă cu cerinţele clientului;
 Asigurã conformitatea sistemului de management integrat cu cerinţele SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:2005
si SR OHSAS 18001:2008 sau cu alte cerinţe de management convenite cu clientul;
 Îmbunătăţeşte continuu eficacitatea sistemului de management integrat calitate – mediu - SSM astfel încât cerinţele
clientului si ale altor parti interesate sã fie depăşite.
2.2.2.1. Monitorizare si măsurare
Satisfacţia clientului
Organizaţia colectează şi foloseşte informaţii pentru a stabili percepţia clientului asupra satisfacerii cerinţelor sale. Informaţiile
monitorizate pentru percepţia clientului sunt:
 Reclamaţii;
 Pretenţii de garanţie;
 Contracte anulate;
 Rapoarte de inspecţii de la client sau de la reprezentanţii acestuia;
 Rapoarte ale furnizorilor;
 Prelucrarea informaţiilor de mai sus dã posibilitatea organizaţiei pentru:
 Evaluarea percepţiei clientului asupra gradului în care lucrarea / produsul / serviciul furnizat îndeplineşte aşteptările sale;
 Obţinerea de date pentru analize în scopul determinãrii oportunităţilor de îmbunătăţire;
 Obţinerea de date necesare analizei sistemului de management integrat calitate – mediu - SSM.
 Documentul asociat este procedura PO-NV-8.2.1 “Măsurarea satisfacţiei clientului”.
Audit intern
În cadrul S.C. NOVARA T IMPEX SRL se efectuează audituri interne la intervale planificate. În acest mod organizaţia se asigurã
cã sistemul de management integrat calitate – mediu - SSM implementat:
Este în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS SR 18001:2008 ;
Este menţinut şi îmbunãtãţit continuu.
Resp. SMI si Serviciul de Prevenire si Protectie (fost Compartiment SSM) întocmesc un program de audit care are in vedere
importanţa proceselor şi zonelor ce trebuie auditate, precum şi rezultatele auditurilor precedente. La efectuarea auditului intern se
au în vedere:
 Folosirea de auditori competenţi (interni sau colaboratori), capabili sã menţină imparţialitatea şi obiectivitatea;
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
 Criterii şi metode de audit bine definite;

 Rezultatele auditurilor şi rezolvarea neconformităţilor anterioare;
 Orice analizã a riscului.
Documentul asociat este procedura PSCMS-NV-8.2.2 “Auditul intern”
Monitorizarea si măsurarea proceselor
S.C. NOVARA T IMPEX SRL a stabilit metode pentru monitorizare şi, acolo unde este cazul, măsurare a proceselor SMI. În
acest mod organizaţia asigură abilitatea proceselor de a obţine rezultatele planificate.
Când aceste rezultate nu sunt obţinute, se iniţiază acţiuni corective corespunzătoare pentru asigurarea conformităţii.
Masurarea, monitorizarea si evaluarea activitatii de securitate si sanatate in munca presupune:
 Evaluarea conformitatii cu standardul de referinta pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii muncii,
precum si cu legislatia si reglementarile de SSM aplicabile
 Controlul proceselor, activitatilor si operatiilor care au sau pot avea influenta asupra sanatatii si securitatii muncii
 Urmarirea realizarii masurilor cuprinse in programele de sanatatea si securitatea muncii
 Evaluarea cu ajutorul indicatorilor de performanta
Modalitatile de monitorizare a functionarii sistemului de management al SSM constau in:
 inspectii /controale pe linie de SSM
 verificari prin audituri, evaluari pe baza de chestionare
Procesul de masurare se refera la masurarea conditiilor caracteristice mediului de munca (nivel de zgomot, concentratii de noxe,
nivel de iluminare, etc. ).
Masuratorile se efectueaza cu echipamente de masurare calibrate si verificate metrologic
Activităţile de monitorizare şi măsurare a proceselor, responsabilităţile, eventualele înregistrări, sunt descrise în procedura PO-
NV-8.2 “Monitorizarea şi măsurarea proceselor / produselor”.
Monitorizarea si masurarea referitoare la aspectele semnificative de mediu se realizeaza in conformitate cu masurile documentate
in procedura PSCMS-NV-4.5.1. „Monitorizare a si masurarea performantei de mediu”.
Periodic se evalueaza modul de indeplinire a cerintelor legale si a altor cerinte de mediu aplicabile in organizatie in conformitate
cu prevederile procedurii PSCMS-NV -4.3.2. „Cerinte legale si evaluarea conformarii”.
Monitorizarea şi măsurarea produsului
Managementul de cel mai înalt nivel a stabilit şi implementat un sistem de măsurare şi monitorizare necesar la primirea şi recepţia
produselor, la execuţia şi pregătirea pentru recepţie a lucrãrilor, în scopul verificãrii modului în care sunt satisfăcute cerinţele
referitoare la produs / serviciu, în conformitate cu următoarele documente:
 Documentaţia tehnica a produselor/serviciilor;
 Norme şi standarde specifice de execuţie a lucrărilor;
 Clauze contractuale.
La pregătirea activităţilor de monitorizare şi măsurare s-au avut în vedere următoarele date de intrare:
 Planul calităţii;
 Planul Securitatii si Sanatatii in Munca
 Resurse (personal competent, dispozitive de monitorizare şi măsurare);
Monitorizarea şi măsurarea produsului / serviciului este materializatã prin:
 Înregistrări ale monitorizării şi măsurării produsului / serviciului;
 Rapoarte de neconformitate şi de acţiuni corective;
 Informaţii din analizele secvenţiale pentru identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire;
 Identificarea inspecţiilor/încercărilor ce sunt efectuate în timpul procesului de realizare a lucrãrilor/serviciilor.
Documentul asociat este procedura PO-NV-8.2 -“Monitorizarea si măsurarea proceselor / produselor”.
2.2.2.2. Controlul produsului neconform
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
S.C. NOVARA T IMPEX SRL a stabilit metodologia de identificare, analizã, gestionare şi rezolvare a tuturor lucrãrilor /
produselor / serviciilor neconforme rezultate în urma proceselor, precum şi responsabilităţile şi autoritatea persoanelor care se
ocupã de aceste activităţi. Tratarea produsului neconform este realizatã prin:
 Iniţiere de acţiuni de eliminare a neconformităţilor detectate;
 Autorizarea utilizării sau acceptării cu derogare de către autoritatea relevantã sau de către client;
 Iniţierea de acţiuni de împiedicare a utilizãrii sau aplicării intenţionate a produselor / serviciilor neconforme;
 Menţinerea de înregistrări despre natura neconformităţilor şi a oricăror acţiuni ulterioare întreprinse.
Sunt stabilite si mentinute metode de identificare a posibilelor situatii de urgenta si accidente care ar putea afecta factorii de mediu
precum si planuri de prevenire si interventie in astfel de cazuri prin aplicarea procedurii PSCMS-NV-4.4.7. Pregatire pentru situatii
de urgenta si capacitate de raspuns.
Documentul asociat este procedura PSCMS-NV-8.3 - “Controlul neconformitatilor”.
2.2.2.3. Analiza datelor
Deciziile luate de managementul la cel mai înalt nivel se bazează pe analiza datelor obţinute din activităţile de monitorizare şi
măsurare sau din alte surse relevante. Prin analiza datelor este demonstratã eficacitatea SMI şi se evaluează oportunitatea
îmbunătăţirii continue a eficacităţii acestuia.
Ca date de intrare se mai au în vedere obiectivele calităţii, mediului si SSM precum şi feedback-ul de la analiza managementului.
Analiza datelor furnizează în final informaţii referitoare la:
 Satisfacţia clientului;
 Conformitatea cu cerinţele exprimate;
 Caracteristicile şi tendinţele proceselor şi lucrãrilor / produselor / serviciilor, inclusiv oportunităţile pentru acţiuni
preventive;
 Furnizori.
Documentul asociat este procedura PO-NV-5.6 - “Analiza efectuatã de management”.
2.2.2.4. Îmbunătăţire
Îmbunătăţirea continuă
Găsirea oportunităţilor de a îmbunătăţi continuu eficacitatea sistemului de management integrat calitate – mediu – SSM este unul
din obiectivele principale ale organizaţiei. Acest fapt măreşte abilitatea acesteia de a executa lucrãri / produse / servicii care
satisfac cerinţele clientului şi ale standardelor şi regulamentelor aplicabile.
Pentru îmbunătăţirea SMI se are în vedere:
 Politica în domeniul calităţii, mediului si SSM si obiective;
 Cerinţele clienţilor;
 Rezultatele analizei managementului;
 Date ale planificării calităţii – mediului – SSM privind atingerea obiectivelor;
 Rezultatele auditurilor;
 Rezultatele datelor de analizã;
 Implementarea acţiunilor corective şi preventive;
 Rapoarte de neconformitate;
 Rezultatele analizelor de risc referitoare la performanţele calităţii si mediului.
Acţiuni corective si preventive
Organizaţia acţionează ferm pentru a elimina cauzele neconformităţilor existente precum şi a neconformităţilor potenţiale, în
scopul de a preveni reapariţia acestora.
Acţiunile corective sunt adecvate consecinţelor neconformităţilor apărute, iar cele preventive sunt adecvate neconformităţilor
potenţiale.
Procedurile PSCMS-NV-8.5.2 -“Actiuni corective” şi PSCMS-NV-8.5.3 -“Actiuni preventive”, stabilite în cadrul organizaţiei,
definesc cerinţe pentru:
 Analiza neconformităţilor;
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
 Determinarea cauzelor neconformităţilor existente şi a neconformităţilor potenţiale;

 Evaluarea necesitãţii de acţiuni pentru prevenirea apariţiei neconformităţilor;
 Determinarea şi implementarea de acţiuni necesare;
 Înregistrări ale rezultatelor acţiunilor întreprinse;
 Analiza acţiunii corective şi preventive întreprinse.
2.2.3. Administrarea documentelor
S.C. NOVARA T IMPEX SRL a stabilit şi menţine o documentaţie astfel încât sistemul de management integrat calitate – mediu
– SSM sã poată fi înţeles, adecvat şi implementat efectiv.
Documentele SMI sunt structurate astfel:
 Declaraţia de politicã a calităţii, mediului si SSM şi obiective (cuprinsã în Manualul de Management Sisteme Integrate);
 Manualul de management sisteme integrate calitate – mediu - SSM;
 Proceduri ale sistemului calităţii, mediului si SSM;
 Proceduri operaţionale;
 Proceduri tehnice, instrucţiuni;
 Instructiuni proprii de securitatea muncii
 Înregistrări ale calităţii, mediului si securitatii si sanatatii in munca.
2.2.3.1. Documente primare
Manualul de management sisteme integrate calitate – mediu - SSM
Prezentul manual conţine o descriere succintã şi adecvatã a sistemului de management integrat adoptat în cadrul organizaţiei
(politica, organizarea, analiza şi funcţiunile sistemului, interacţiunile dintre procese) şi reprezintă domeniul de referinţã pentru
implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea acestui sistem la nivelul tuturor funcţiilor organizatorice.
Manualul de management sistem integrat (MMI-NV) este valabil şi obligatoriu pentru toţi angajaţii organizaţiei, pentru toate
lucrãrile/produsele/serviciile realizate de aceştia.
Proceduri
Organizaţia a identificat şi stabilit un sistem de proceduri documentate. Acestea se elaborează şi se identifica conform
documentului PO-NV-4.2.2-“Elaborarea documentelor SMI”.
O procedurã conţine de regulã, scopul şi domeniul de aplicare ale unui proces, ce trebuie făcut şi de cãtre cine, când, unde şi cum
trebuie efectuatã activitatea, ce materiale, echipamente şi documente trebuie utilizate, cum trebuie controlatã şi înregistratã
activitatea.
Organizaţia utilizează în cadrul sistemului de management integrat calitate – mediu - SSM următoarele tipuri de proceduri:
2.1. Proceduri ale sistemului calităţii – mediului - SSM
Au scopul de a stabili:
 Modul în care se efectuează, se realizează şi se controlează un proces / element al sistemului de management integrat
calitate – mediu – SSM;
 Acţiunile, persoanele responsabile şi momentele în care se efectuează;
 Metodele de planificare, programare, aplicare şi raportare a acţiunilor corective.
2.2.) Proceduri operaţionale
Sunt proceduri care descriu organizarea unei activităţi administrative, modul de elaborare şi completare a unor documente, dar
pot servi şi ca activităţi suport pentru sistemul de management al calităţii si mediului.
Documentul aplicabil este–“Lista procedurilor de sistem şi operaţionale”.
2.3.) Proceduri / Instrucţiuni tehnice de execuţie
Sunt documente care descriu tehnologiile de proces pentru execuţie lucrări/produse, reparaţie, încercări, măsurări, etc. Definesc
modul în care sunt efectuate activităţile precum şi responsabilităţile personalului implicat.
2.2.3.2. Controlul documentelor
Toate documentele care conţin informaţii ce afectează funcţionarea SMI sunt identificate, disponibile şi controlate.
Controlul documentelor începe odată cu elaborarea lor şi continua pânã când nu mai sunt necesare şi valabile.
Prin controlul documentelor, conducerea S.C. NOVARA T IMPEX SRL se asigura cã :
200402 Craiova Fax: (+40) 372.874.883
 Documentele sunt analizate şi aprobate de personal autorizat înainte de emitere pentru a confirma ca sunt adecvate;
 Sunt identificate modificările şi stadiul reviziilor în vigoare şi sunt disponibile la punctele de utilizare;
 Documentele sunt lizibile şi identificabile cu uşurinţã;
 Documentele care nu mai sunt valabile sunt retrase din toate punctele unde au fost difuzate;
 Orice modificare a documentelor se analizează în acelaşi mod ca şi documentele iniţiale;
 Documentele de provenienţã externã sunt identificate, iar distribuţia lor este controlatã.
Modul de control al documentelor interne/externe este prezentat în procedura PSCMS–NV-4.2.3 – “Controlul documentelor”.
2.2.3.3. Controlul înregistrărilor
Înregistrările calităţii, mediului si securitatii si sanatatii in munca sunt documente care furnizează dovezi ale conformităţii lucrãrilor /
produselor / serviciilor cu condiţiile specificate şi cu funcţionarea eficace a sistemului de management integrat calitate – mediu -
SSM.
Toate înregistrările calităţii, mediului si securitatii si sanatatii in munca sunt lizibile, identificate şi păstrate în mod adecvat.
Controlul pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, durata de păstrare şi eliminarea înregistrărilor este definit în
procedura PSCMS-NV-4.2.4 -“Controlul înregistrărilor”.
2.2.4. Competentã, conştientizare, instruire
Pregătirea şi instruirea personalului are în vedere respectarea cerinţelor, nevoilor şi aşteptărilor clientului şi a altor parţi interesate.
De asemenea, prin instruire, personalul este conştientizat cu privire la consecinţele pe care le poate avea, asupra organizaţiei,
mediului inconjurator şi a personalului sãu, nerespectarea cerinţelor.
Planificarea instruirii personalului ia în considerare:
 Experienţa personalului;
 Cunoştinţe implicite şi explicite;
 Aptitudini de conducere şi management;
 Spiritul de echipã;
 Aptitudini de comunicare;
 Comportamentul cultural şi social;
 Cunoştinţe referitoare la piaţã, la nevoile şi aşteptările clienţilor şi ale altor pãrţi interesate;
 Creativitate şi inovaţie;
 Cunostinte referitoare la mediu
 Planurile de instruire a personalului cuprind:
 Obiective;
 Programe şi metode;
 Resurse necesare;
 Identificarea suportului intern necesar ;
 Evaluarea în funcţie de competenţã a personalului;
 Măsurarea eficacitãţii şi impactul asupra organizaţiei.
Modul de întocmire a programelor de instruire, responsabilităţile şi limitele de competenţã ale personalului implicat sunt prezentate
în procedura PO-NV-6.2.2. – “Competenţã, conştientizare, instruire”.

Descriere SMI

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Descriere SMI

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Sediul societatii: Tel: (+40) 720/543.

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR MIHAITA SI

EXECUTANT : SC NOVARA T IMPEX S.R.L.

APROBAT: VERIFICAT: INTOCMIT:

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

 Sã coreleze calitatea şi costurile;

2.1.3. Relaţia cu clientul (Ofertare-Contractare)

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

 Oferte tehnico-economice ale furnizorilor;

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

2.1.6. Proces final (Execuţie servicii de C+M)

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

 Criterii şi metode de audit bine definite;

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

 Determinarea cauzelor neconformităţilor existente şi a neconformităţilor potenţiale;

- DESCRIEREA SISTEMULUI CALITATII-

S-ar putea să vă placă și