ANEXA 1

GRAFIC ANUAL DE AUDITURI INTERNE PE ANUL

2018

Ed.1 Rev.1
Pag. Data:16.05.201
8

Nr. COMPARTIMENT/ LUNA

crt. PRODUS/ PROCES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Director General
-Procese manageriale
1 -Proces de realizare a produsului
- Proces de monitorizare
- Proces de masurare
Dispecerat Operativ
-efectuarea manevrei
-efectuarea programului de
2
circulatie X
-comanda personalului

Compartimentul Resurse
Umane
-Proces de realizare a produsului
3 - Proces de sustinere a X
procesului
- Proces de monitorizare
- Proces de masurare
Compartimentul instruire
-Proces de realizare a produsului
- Proces de sustinere a
4
procesului X
- Proces de monitorizare
- Proces de masurare
Compartiment reparatii
locomotive X
-proces de reparatii si intretinere S
5
locomotive X
-insusirea procedurilor ERI X S
locomotive
-Compartiment vagoane X X X
6
- auditarea SIVM S S
Elaborat: RSMI Cristian Vladu

Legendă: X=audit planificat XN=audit neplanificat

XS-audit de secunda parte

Cod F-006