ASRO- SREN ISO 14001 Standard Roman Noiembrie 2015 Titu Aprobare Corespondenta © ASRO. Ref. SR EN ISO 140012015 Sisteme de management de mediu Cerinte cu ghid de utilizare Enuironmental management systems ~ Requirements with guidance for use (SO 14001:2015) ‘Systémes de management environnemental - Exigences ef lignes directrices ‘pour son utilisation (ISO 14001:2015) Aprobat de Directorul General ASRO la 16 noiembrie 2015, Standardul european EN ISO 14001-2015 are statutul unui standard roman Inlocuieste SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14001:2005/C91:2005 i SR EN ISO 14001:2005/AC:2009 Data publicarii versiunii romane: 16 noiembrie 2015 Acest standard este identic cu. standardul_ european EN ISO 14001:2015 ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA 3 Str Mendeleev nr. 21-25, cod 010962, Bucuresti. www asro.10 Reproducerea sau utizarea integrald sau parflé a prezenuh standard in oce ublicai 91 prin rice procedeu (electronic, mecano,folocopiere, mirofimare etc) este Inferis6 daca ru exist acordul srs prealabi al ASRO. Eaiia 3SR EN ISO 14001:2015 Cuprins Pagina 4 5 Domeniu de aplicare.. 9 Referinte normative 9 Termeni si definiti. 9 3.4. Termeni referitori a organizatie gi 9 3.2 Termeni refertor la planificare 10 3.3 Termeni referitorila suport gi operare ez 344 Termeni referor a evalvare pertormanfl mbunBtiee 13 Contextul organizatiei 4.1. Intelegerea organiza! gi a contextului in care activeaz’ 14 4.2. Injelegerea necesittilor si asteptarilor partilorinteresate 14 4.3. Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management de mediu 14 4.4 Sistem de management de medi 15 Leadership. 5.1. Leadership gi angajament.. 15 52 Politica de mediu 15 5.3. Roluri organizationale, responsabilitat gi autora... on 16 Planificare. unr 6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportuntailor. 16 6.1.1 Generalitat 16 61.2 Aspecte de mediu . 17 6.1.3 Obiligatii de conformare A 7 6.1.4 Planificarea actiunilor 18 62 _ Obiective de mediu gi planificarea pentru realizarea acestora 18 62.1 Obiective de mediu : 18 622 Planificarea actiunilor pentru realizarea obiectivelor de mediu 8 ‘Suport aor 71 Resurse. 7.2 Competent 7.3. Constientizare. : 19 7.4 Comunicare 19 7.44 Generalitati 19 7.42 Comunicare interna 20 7.43 Comunicare externa 20 7.5 Informatii documentate 20 7.51 Generalitati 20SR EN ISO 14001:2015 752 Creare si actualizare a 75.3 Control informatilor documentate 2 8 8.1 Planificare operationala si contro! a 82 _Pregatire pentru situatiide urgenta si capacitate de rspuns 2 8 Evaluarea performantei : ez 9.1 Monitorizare, masurare, analiza si evaluare. 22 91.1 Generali ne 2 9.1.2 Evaluarea conformarii 23 9.2 Audit intern, ee aS 921 Generalitati ates 922 Programul de audit intern 23 9.3. Analiza efectuata de management 24 10 imbunatatire 10.1. Generalita 25 10.2 Neconformitate gi actiune corectiva 10.3 Imbunatatire continua Anexa A (informativa) Ghid pentru utilizarea acestui standard international Anexa B (informativa) Corespondenta intre ISO 14001:2015 si ISO 14001:2004. Bibliografi Index alfabetic al termenilor. Index alfabetic al termenilor in liSR EN ISO 14001:2015 Preambul Acest document (EN ISO 14001:2015) a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 207 "Managementul mediului." ‘Acest standard european trebuie s& primeasca statutul de standard national, fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratiicare, cel tarziu pan in martie 2016, iar toate standardele nationale conflicuale cu acesta trebuie anulate cel tarziu pana in martie 2016. Se atrage atentia asupra posibiltati ca unele elemente cuprinse in document pot fi obiectul unor drepturi de proprietate intelectuala sau unor drepturi similare. CEN {si/sau CENELEC] nu trebuie s& fie considerat(e) responsable) de identificarea unula sau tuturor acestor drepturi de proprietate intelectuala. Acest standard inlocuieste EN ISO 14001:2004 ‘Acest document a fost elaborat sub un mandat acordat CEN de catre Comisia Europeand si Asociatia Europeana a Liberului Schimb gi sustine cerintele esentiale ale directivei(lor) UE. Conform Regulamentului Intern al CEN/CENELEC, organismele nationale de standardizare ale ‘urmatoarelor tari sunt obligate s@ aplice acest standard european: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Fosta Republic lugoslavé a Macedoniei, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cena, Roménia, Siovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia si Ungaria, Declaratie de ratificare Textul standardului ISO 14001:2018 a fost aprobat de CEN ca EN ISO 14001:2015 fara nici o modificare.‘SR EN ISO 14001:2015 Introducere 0.1 Context Este considerat esential realizarea unui echilibru intre mediu, societate gi economie pentru a indeplini nevolle prezente far a compromite capacitatea generatilor vitoare de a-gi indeplini proprile nevoi Dezvoltarea durabilé ca scop este realizabila prin echilibrul dintre cei trei piloni ai sustenabilitati Asteptarile societale referitoare la dezvoltare durabila, transparenta si responsabiltate juridica s-au dezvoltat impreuna cu o legislatie din ce in ce mai stricta, presiuni crescénde asupra mediului din ‘cauza poluari, utilzarii ineficiente a resurselor, managementului necorespunzator al deseurilor, schimbarilor climatice, degradarii ecosistemelor si scdderii biodiversitati ‘Aceasta a determinat organizatile s& adopte o abordare sistematica a managementului de mediu prin implementarea sistemelor de management de mediu cu scopul de a contribui la pilonul mediu al sustenabiliti. 0.2 Scopul unui sistem de management de mediu ‘Scopul acest standard international este de a furniza organizatillor un cadru pentru a proteja mediul si a raspunde modificarilor conditilor de mediu in echilibru cu nevoile socio-economice, Acest standard specifica cerinte care permit unei organizatii sa realizeze elementele de iesite intentionate pe care aceasta §i le stabileste pentru sistemul sau de management de mediu © abordare sistematica a managementului de mediu poate asigura managementului de la cel mai inalt nivel informatii pentru a construi succesul pe termen lung $i a crea opfiuni pentru a contribui la dezvoltarea durabil prin — _ protejarea mediului prin prevenirea sau minimizarea impacturilor daunatoare asupra mediului; minimizarea potentialelor efecte daunatoare ale condiilor de mediu asupra organizatiei, sprijinirea organizatiei in Indeplinirea obligatilor de conformare; Imbunatatirea performantei de mediu; — controlarea sau influentarea modului in care produsele gi servicille organizatiei sunt proiectate, realizate, distribuite, consumate gi eliminate prin utilizarea perspective ciclului de viata care poate preveni ca impacturile asupra mediului s& fie transferate neintentionat in alta parte in cadrul ciclului de viata; — obfinerea de benefici financiare gi operationale care pot rezutta din implementarea alternativelor bazate pe mediu care intaresc pozitia pe pial’ a organizatiei, — comunicarea informatillor despre mediu partilor iteresate relevante Prin acest standard international, ca gi prin oricare alt standard international, nu se intentioneaza sa ‘se mareasca sau s4 se schimbe cerinjele legale aplicabile unei organiza 0.3 Factori de succes ‘Succesul unui sistem de management de mediu depinde de angajamentul la toate nivelurile si functille organizatiei, sub conducerea managementului de la cel mai inait nivel. Organizatile Tsi pot fructifica oportunitatile de a preveni sau minimiza impacturile déunatoare asupra mediului si de a imbunatat impacturile benefice asupra mediului, in special cele cu implicatii strategice si competitive. Managementul de la cel mai inalt nivel poate trata in mod eficace riscurle gi oportunitatile sale prin integrarea managementului de mediu in procesele activitatii organizatiei, directile strategice gi luarea 5SR EN ISO 14001:2015 decizillor, aliniindu-te cu alte prioritati ale activitati gi introducdnd guvernanta de mediu in sistemul global de management. Demonstrarea implementa cu succes a acestui standard international poate fiutilizata pentru a asigura partile interesate ca este implementat un sistem de management eficace. Totusi, adoptarea acestui standard international nu garanteaza el singur elemente de iesire optime referitoare la mediu. Aplicarea acestui standard intemational poate diferi de lao organizatie la alta datorita contextului organizatiel. Doua organizatii pot realiza activtai similare dar pot avea obligafi de conformare diferte, angajamente diferte in polticile lor de mediu, tehnologii de mediu diferte. 51 Scopuri ale performantei de mediu diferite, cu toate c& ambele se pot conforma cerinfelor acest standard international Nivelul de detaliu $i complexitatea sistemului de management de mediu variaza in functie de contextul organizatel, de domeniul de aplicare al sistemului de management, de obligatile de conformare gi de natura activtailr, produselor gi servicilor sale, inclusiv aspectele de mediu $i impacturile asupra mediului asociate. 0.4 — Modelul Planifica ~ Efectueaza - Verifica - Actioneaza Baza pentru abordarea care subliniaza un sistem de management de mediu este fundamentata pe conceptul Planifica — Efectueaza — Verifica ~ Actioneaza (PDCA)"””. Madelul PDCA asigura un proces iterativ utiizat de organizatii pentru a realiza imbunatatirea continua. Poate fi aplicat unui sistem de management de mediu gi fiecdrui element al acestuia, Poate fi descris pe scurt dupa cum urmeaza. — Planificd: stabileste obiectivele si procesele de mediu necesare obtinerii rezultatelor in conformitate cu politica de mediu a organizatiei — _ Executa: implementeaza procesele aga cum au fost planificate. — _Verifica: monitorizeaza si masoara procesele fata de politica de mediu, inclusiv angajamentele sale, obiectivele de mediu si crterile de operare si raporteaza rezultatele; — _Actioneaza: intreprinde actiuni pentru imbunatatirea continua. Figura 1 prezinté cum poate fi integrat intr-un model PDCA, cadrul introdus in acest standard international, ceea ce li poate ajuta pe utiizatorii noi sau existenti sa infeleaga importanta abordarii bazate pe sistem. “NOTA NATIONALA- POCA provine din ntialele din imba engleza — Pian ~ Do ~ Check — Act 6SR EN ISO 14001:2015 Contextul organizatiet "Nevoleastepare arts irteresate — — — —— — ‘Domeniu de aplicare al sistemulul de management al mediuh ~ Figura 1 — Relatia dintre PDCA gi cadrul acestui standard international 0.5 Continutul acestui standard international Acest standard international este conform cerinjelor ISO pentru standardele de sisteme de ‘management. Aceste cerinfe includ o structura la nivel inalt, texte principale identice si termeni comuni ‘cu defini principale identice, concepute pentru beneficiul utilizatorilor care implementeazé mai multe standarde ISO pentru sisteme de management Acest standard international nu include cerinte specifice altor sisteme de management, cum sunt cele pentru calitate, snatate si securitate ocupationala, energie sau management financiar. Totusi, acest standard international permite organizatillor 8 utilizeze o abordare comuna gi o gandire bazata pe risc pentru a integra sistemul sau de management de mediu cu cerintele altor sisteme de management. ‘Acest standard international include cerintele utiizate pentru evaluarea conformitatii. O organizatie care doreste 88 demonstreze conformitatea cu acest standard international poate face aceasta prin: — realizarea unei autodeterminari gi a unei autodeclarati — obtinerea confirmarii conformitati sale de catre parfile care au un interes pentru organizatie cum sunt clienti — obtinerea confirmarii autodeclaratiei sale de catre o parte extern’ organizatiei sau — cdutarea certificarivinregistrari sistemului su de management de mediu de catre o organizatie externa.SR EN ISO 14001:2015 Anexa A furnizeaza informati explcative pentru a preveni interpretarea eronata a cerinfelor acestui Standard international. Anexa B prezinté corespondenta tehnica intre edijia precedenta a acestui Standard international si actuala edie. Indrumari pentru implementarea sistemelor de management de medi sunt incluse in ISO 14004 In acest standard intemational sunt utlizate urmatoarele forme verbale = *trebuie" (shall indica ceria; — “ar trebui" (should) indica o recomandare; — ‘ar putea' (may) indicd 0 permisiune, — "poate" (can) indicd 0 posibiltate sau o capabiltate 'nformatile prezentate sub formi de .NOTA’ au rolul de a ajuta infelegerea sau utlizarea documentului. Notele utiizate la articolul 3 furnizeaza informati aditionale care suplimenteaza datele terminologice si pot confine prevederi referitoare la utiizarea unui termen, Termenii si defintile in articolul 3 sunt aranjati tn ordine conceptuala, cu un index alfabetic disponibil la sfargitul documentului‘SR EN ISO 14001:2015 4 Domeniu de aplicare ‘Acest standard international specifica cerinfele pentru un sistem de management de mediu pe care poate s&-| utlizeze o organizatie pentru a-si creste performanta de mediu. Acest standard international este destinat a fi utlizat de catre 0 organizatie care urmareste sa-si gestioneze responsabiltatile de ‘mediv intr-un mod sistematic, care s contribuie la pilonul mediu inconjurator al sustenabilitati ‘Acest standard international ajuté o organizatie s8-si atinga rezultatele intentionate ale sistemului sau de management de mediu, care ofera valoare pentru mediu, pentru organizatia insagi si pentru partie interesate. In conformitate cu politica de mediu a organizatiei, rezultatele intentionate ale unui sistem ‘de management de mediu includ: — _ cresterea performantelor de medi — _indeplinivea obliga 1 de conformare; — _indeplinirea obiectivelor de mediu. ‘Acest standard international este aplicabil oric&rei organizatil, indiferent de marimea, tipul gi natura acesteia i se aplicd aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor si servicilor sale pe care organizatia le determina si pe care le poate controla sau influenta acordand atentie perspectivei ciclului de viafé. Acest standard international nu stabileste criterii de performanta de mediu ‘Acest standard international poate fi utilizat in intregime sau parfial pentru a imbunatafi in mod sistematic managementul de mediu. Cu toate acestea, declaratile de conformitate cu acest standard international nu sunt acceptabile decat daca toate cerintele acestuia sunt incorporate in sistemul de management de mediu al unei organizatii si indeplinite fara nicio excludere. 2 Referinte normative Nu exista referinte normative, 3 Termeni si definitii In acest standard international, se utlizeaza termeni i definijile urmatoare: 3.1 Termeni referitori la organizatie si leadership 344 sistem de management ansamblu de elemente corelate sau in interactiune ale unei organizafii (3.1.4) pentru a stabili politici, objective (3.2.5) gi procese (3.3.6) prin care se realizeaza acele obiective NOTA 1 - Un sistem de management poate trata una sau mai multe discipline (de exemplu managementul clit, de mediu, sanatafi si securitati ocupationale, energiei, fnancia). NOTA 2 - Elementele sistemului includ structura organizaljonala, rolurile si responsabiltatie, planificarea si operarea, evaluarea performantei s1 mbunatatrea NOTA 3 - Domeniul de aplicare al unui sistem de management poate include intreaga organizatie, functiuni specifice $i identiicate ale organizatiel, sectiuni speciice $I identiicate ale organizatiei sau una sau mai multe functiun in cadrul unui grup de organizati 34.2 sistem de management de mediu parte a sistemului de management (3.1.1) utiizat& pentru a gestiona aspectele de mediu (3.2.2). pentru a indepiini obligafile de conformare (3.2.9) si a trata riscunile $i oportunitatile (3.2.11)SR EN ISO 14001:2015 34.3 politicé de mediu intentile $1 directia unei organizafii (3.1.4) referitoare la porformanfa de mediu (3.4.11), exprimate in ‘mod oficial de managementul do la cel mai inalt nivel (3.1.5) 34.4 organizatie ersoana sau un grup de persoane care are proprile sale functi cu responsabiitat, autoriati si relat pentru a-§i indeplini obiectivele (3.2.5) NOTA 1 Conceptul de organizaie include, dar nu se limiteaza la intreprinzator individual, companie, corporate, firma, inreprindere, autontate, partenerit, asociate, institute de binefacere sau institute: parte orl combinate ‘acestora,inclusa intr-o corporatie sau nu, publicd sau privat 34.6 management de la cel mai inalt nivel ersoana sau grup de persoane care conduce gi controleaza o organizatie (3.1.4) la cel mai inalt nivel NOTA 1 - Managementul de la cel mai inait nivel are puterea de a delega autortatea gi de a asigura resurse in ‘cadrul organizatie, NOTA 2 - In cazul in care domeniul de aplicare al sisterului de management (3.1.1) acopera o parte dint-o rganizatie, tunci managementul de la cel mai frat nivel se referd la cei care conduc si controleaza acea parte & organizat 34.6 parte interesata Persoana sau organizatie (3.1.4) care poate afecta, poate fi afectata, sau poate percepe cA este afectata de 0 decizie sau o activitate EXEMPLU: Client, comunité, funizon, autontati de reglementare, organizaji neguvernamentale,investitor gi angajat NOTA1- Percepe cA este afectata”Inseamna cd perceptia a fost adusd la cunostinta organizatii 3.2. Termeni referitori la planificare 3.24 mediu ‘mediul Inconjurator, in care functioneaza o organizatie (3.1.4), care include aerul, apa, solul, resursel naturale, flora, fauna, oamenii gi relate dintre acestia NOTA 1 - Mediu! inconjurdtor se poate extinde din interiorul une organiza la sisterul local, regional gi global NOTA 2 - Mediul inconjurdtor poate fi descris In termeni de biodiversitate, ecosisteme, climat sau alte caracteristic 3.2.2 aspect de mediu element al activtatilor, produselor sau servicilor unei organizafi (3.1.4) care interactioneaza sau pot interactiona cu mediul (3.2.1) NOTA 1 - Un aspect de mediu poate provoca (un) impact(ur) asupra mediului (3.2.4). Un aspect semnificativ de ‘mediu are sau poate avea unul sau mai multe impacturi semnificative asupra mediulut NOTA 2 - Aspectele semnificative de mediu sunt determinate de catre organizatie prin aplicarea unuia sau mat ‘multor eriter 3.2.3 conditie de mediu Stare sau caracteristic’ a mediului (3.2.1), aga cum a fost determinata la un anumit moment 10‘SR EN ISO 14001:2015 3.24 impact asupra mediului modificare a mediului (3.2.1), beneficd sau daunatoare, care rezulta total sau partial din aspectele de medi (3.2.2) ale unei organizatii (3.1.4) 3.2.5 obiectiv rezultat care urmeaza a fi indeplinit NOTA 1 - Un oblectiv poate fi strategic, tactic sau operational NOTA 2 - Obiectivele se pot refer la diferite discipline (cum ar fi obiective financiare, de sanatate si siguranta ‘ocupationala $1 de mediu) si se pot aplica la diferite niveluri (cum ar fi: strategic, organizational, proiect, produs, serviiu gi proces (3.3.5). NOTA 3 - Un obiectiv poate fi exprimat gin alte modur, de exemplu ca un rezultatintentionat, un scop, un crite operational, ca un obiectiv de mediu (3.2.6), sau prin ullizarea altor cuvinte cu inteles similar (de exemplu intent, fel sau tints). 3.26 obiectiv de mediu obiectiv (3.2.5) stabil de organizatie (3.1.4) In conformitate cu politica sa de mediu (3.1.3) 3.27 prevenirea poluarit ttilizarea de procese (3.3.5), practici, tehnici, materiale, produse, servicii sau energie care Impiedica, reduc sau controleaz (separat sau In combinatie) crearea, emisia sau deversarea oricérui tip de poluant sau degeu, pentru a reduce impacturile daunatoare asupra mediului (3.2.4). NOTA 1 - Prevenirea poluii poate include reducerea sau eliminarea sursei; modificdr ale procesulUi, produsului ‘Sau serviciului, utizarea eficienta a resurselor, Inlocuirea materialelor gi a surselor de energie, reutiizare, recuperare; reciclare, regenerare, sau tratare. 3.28 cerinta nevoie sau asteptare care este declarati, in general implicité sau obligatorie NOTA 1 - “In general implicta’ inseamna c& este un obicel sau o practicé pentru organizatie (3.1.4) si pentru parfle interesate (3.1.6 ) la care nevoia sau agteptarea luald in considerare este implica NOTA .2- 0 cerinta speciticata este aceea care este declarata, de exemplu,int-o informatie documentats (3.3.2) NOTA 3 - Alte cerinje decat cele legale devin obligaton in cazul acestora, care organizatia decide sa se conformeze 3.2.9 de conformare (termen preferat) ceerinte legale i alte cerinte (termen admis) cerinfo (3.2.8) legale fata de care 0 organizatio (3.1.4) este obligaté sa se conformeze gi alte cerinte fata de care o organizalie este obligatd sau alege s4 se conformeze NOTA 1- Sistemul de management de medi (3.1.2) se refera la obligatile de conformare. NOTA 2 - Obligatile de conformare pot aparea din cerinte obligatori, cum ar fi cerintele legale si de reglementare aplicabile, sau angajamente voluntare, cum sunt standardele organizationale 5 sectorale, relatile contractual, ‘coduri de bund practic gi acorduri cu grupurle comunitare sau organizatiineguvernamentale 10 rise efectul incertitudini: NOTA 1- Un efect este o deviatie pozitiv’ sau negativa de lao asteptare. NOTA 2 - Incertitudinea este starea, chiar si partiala, a defictului de informati legate de infelegerea sau ‘cunoasterea unui eveniment, consecinfele sau plauzibiltatea acestuia "SR EN ISO 14001:2015 NOTA 3 - Riscul este adesea caracterizat prin referire la potentiale “evanimente" (aga cum sunt definite in Ghidul 'S0 73: 2008, 35.1.3) si “consecinfe" (aga cum sunt definite In Ghidul SO 73: 2009, 3.6.1.3) saula.o combinaje aacestora, NOTA 4 - Riscul este adesea exprimat ca o combinatie Intre consecintele unui eveniment (inclusiv modifcéile de ircumstante) !“plauzibiltatea (astfel cum sunt definite in Ghidul ISO 73: 2008. 36 1 1) asoctate apantel 3.2.44 riscuri si oportunitati @fecte adverse potentiale (amenintari si efecte benefice potentiale (oportunitatiy 3.3. Termeni referitori la suport si operare 33.4 ‘competenta capacitatea de a aplica cunostinte gi abiltati pentru a obtine rezultate asteptate 3.3.2 informatii documentate informatii necesare a fi controlate gi mentinute de o organizafie (3.1.4) gi mediul suport al acestora NOTA 1 - Informatile documenta pot f tn orice format, precum si din orice surs NOTA 2-Informaile documentate se pot refer la ~ sistomul de management de medi (3.1.2), inclsiv la procesele (23.5) cone, - informa create pentru ca organizatia 88 functioneze (pot f mentjonate ca documenta) + dovada rezitateorobtinute (pot f mentionate cainregistr). 3.3.3 ciclu de viata ctape consecutive ¢\intercorelate ale unui sistem produs (sau serviciu), de la achizitia materillor prime Sau generarea acestora din resurse naturale pana la reintegrarea in natura NOTA 1 - Etapele ciclului de viata inciud achizijonarea de materi prime, proiectare, produce, transporvivrare, utiizare,tratare la sfargitul duratei de viat® si reintegrarea in natura [SURSA: ISO 14044: 2006, 3.1, modificat - Au fost adaugate la definjie cuvintele “(sau serviciu)’ gi NOTA 11] 334 a externaliza (verb) a lincheia un aranjament cu o organizafi (3.1.4) externa care efectueaza o parte a funciiei sau a rocesului (3.3.5) organiza NOTA 1 - © organizaie extema este In afara domeniului de aplicare al sistemulu! de management (3.1.1), desi functia externalizata sau procesul extermalizat fac parte din domeniul de aplicare, 3.3.5 proces ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elementele de intrare in elemente de iesire NOTA - Un proces poate fi documenta sau nu. 12SR EN ISO 14001:2015 3.4 Termeni referitori la evaluarea performantei si imbunatatire 344 audit proces (3.3.5) sistematic, independent i documentat pentru obtinerea de dovezi de audit si evaluarea ‘acestora cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criterile de audit NOTA 1 - Auditul intern este efectuat de catre organizafie (3.1.4) sau Tn numele acestela de catre o parte externa, NOTA 2 - Un audit poate fi un audit combinat (combina dou sau mai muite discipline) NOTA 3 - Independenta poate fi demonstrata prin absenta responsabiltati fa de activtatea auditatd sau prin lipsa influentelor gi a confctulu de interese. NOTA 4 - .Dovezile de audit” constau in: inregistrari, declarati ale faptelor sau alte informatilrelevante tn raport Cu criterile de audit si care sunt verfcabile,,crterile de audit’ sunt un ansamblu de polici, proceduri sau corinfo (328) utlizate ca referinle cu care dovezie de audit pot fi comparate, aga cum sunt definite in EN ISO 19011:2011, 33 gi respectiv 32 3.4.2 conformitate indeplinirea unei cerinfe (3.2.8) 3.43 neconformitate neindeplinirea unei corinfo (3.2.8) NOTA 1 - Neconformitaie se raporteaza la cerinjele acestui standard international si la cerinfele suplimentare. Sistemului de management de mediu (3.1.2) pe care o organizatie (3.1.4) $i le stabileste. 3.44 actiune corectiva actiune de eliminare a cauzelor unei neconformitai (3.4.3) gi de prevenire a reaparitiei NOTA 1 - Pot exista mai multe cauze pentru o singura neconformitate, 3.4.5 imbunatatire continua activitate recurenta pentru cresterea performanjei (3.4.10) NOTA 1 - Cresterea performantel se refera la utlizarea sistemului de management de mediu (3.1.2) pentru Cresterea performanfei de mediu (3.4.11) in concordanta cu politica de mediu (3 1.3) a organizafiei (3.1.4) NOTA 2 — Nu este necesar ca activitatea $8 aiba loc simultan, in toate zonk ‘sau fara intrerupere, 3.4.6 eficacitate masura in care activitatile planificate sunt realizate si rezultatele planificate sunt atinse 3.47 indicator Feprezentarea masurabila a starii sau stadiului proceselor de operare, de management sau a conditilor {ISO 14031:2013, 3.15) 3.48 monitorizare determinarea starii unui sistem, proces (3.3.5) sau a unei activitati NOTA 1 - Pentru a determina starea, poate fl necesara o verificare, supraveghere sau o examinare crivca. 13SR EN ISO 14001:2015 349 masurare proces (3.3.5) pentru a determina o valoare 3.4.40 performanta rezultat masurabil NOTA 1 - Performanta se poate refer la constatari cantitaive sau caltative. NOTA 2 - Performanta se poate referi la managementul activitaior, proceselor (3.3.5), produselor (inclusiv Servicilon), sistemelor sau organizatilor (3.1.4) 3.441 erformanta de mediu erformanta (3.4.10) care se refer la managementul aspectelor de mediu (3.2.2) NOTA 1 - Pentru un sistem de management de medi (3.12) rezutatele pot § masurate in raport cu politica de ‘medi (3.1.3) a organizatiel (3.1.4) obiectivele de mediu (3.26) sau alte enter, utlizand indicator (3.4.1) 4 Contextul organizatiei 4.1 infelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza Organizatia trebuie s@ determine subiectele interne i exteme care sunt relevante pentru scopul sau $i ‘care afecteaza capacitatea sa de a atinge rezultatele intentionate ale sistemuului sau de management de mediu. Aceste subiecte trebuie sa includa conditile de mediu afectate de organizatie sau care 0 pot afecta. 4.2 infelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate Organizatia trebuie s8 determine: a) patil interesate care sunt relevante pentru sistemul de management de medi b) _nevoile gi asteptarile relevante (adica cerinte) ale acestor parti interes: ©) care dintre aceste nevoi gi asteptari devin obligatile sale de conformare. 4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management de mediu Pentru a stabili domeniul de aplicare al sistemului de management de mediu organizatia trebuie s& determine limitele si aplicabiltatea acestuia, ‘Atunci cénd gi determina domeniul de aplicar organizatia trebuie sa ia in considerare: a) _subiectele externe gi interne mentionate la 4.1 b) _obligatille de conformare mentionate la punctul 4.2; ©) unital sale organizationale, functille si delimitarile fizice; d) _activtaile, produsele gi servicille sale; ) _autoritatea si capacitatea sa de a exercita control gi influenta. Odata ce domeniul de aplicare este definit, este necesar ca toate activitatle, produsele si servicile organizatei, din cadrul acestui domeniu, sa fie incluse in sistemul de management de mediu. “4‘SR EN ISO 14001:2015 Domeniul de aplicare trebuie mentinut ca informatie documentata $i trebuie s& fie disponibil pentru partile interesate. 4.4 Sistem de management de mediu Pentru a atinge rezultatele intentionate, inclusiv cresterea performantei de medi, organizatia trebuie 8 stabileasca, s& implementeze, s& mentind i sa imbunataleasca continuu un sistem de management de mediu, care sa includa procesele necesare i interactiunile acestora, in conformitate cu cerinfele acestui standard international COrganizatia trebuie 88 ia in considerare cunostintele acumulate in 4.1 $i 42, atunci cand stabileste $i mentine sistemul de management de medi, 5 Leadership 5.1 Leadership si angajament Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie s& demonstreze capacitatea de conducere si ‘angajamentul, referitoare la sistemul de management de mediu prin a) _asumarea raspunderii pentru eficacitatea sistemului de management de mediu; b) asigurarea c politica gi obiectivele de mediu sunt stabilite si sunt compatibil strategica si contextul organizatiei, cu directia ©) asigurarea c& cerinfele sistemuului de management de mediv sunt integrate in procesele de afaceri ale organizate d) _asigurarea cd resursele necesare pentru sistemuul de management de mediu sunt disponibile; ) comunicarea importantei unui management eficace de mediu si a conformarii cu cerinjele sistemului de management de mediu; f) _asigurarea c& sistemul de management de mediu obtine rezultatele intentionate; 9) directionarea si sustinerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management de mediu, h) _ promovarea imbunatatirii continue; ') sustinerea altor roluri de management relevante, ca acesta s8-si demonstreze capacitatea de conducere aga cum se aplicé zonelor sale de responsabiltate. NOTA - Referirea la termenul “afacere” In acest standard international poate fl interpretatd mai larg ca insemnand ‘acele activital care sunt esentiale pentru scopurile existentet organizatie 5.2 Politica de mediu Managementul de la cel mai Inalt nivel trebuie s& stabileascd, sa implementeze si s& mentina o politica de mediu, in cadrul domeniului de aplicare definit al sistemului sau de management de mediu care: a) 88 fie adecvata scopului gi contextului organizatiei, inclusiv natura, amploarea gi impacturile asupra mediului, ale activtatlor, produselor si servicillor sale; b) sd asigure un cadru pentru stabilirea obiectivelor de mediu 15‘SR EN ISO 14001:2015 ©) 84 includa un angajament pentru protectia mediului, inclusiv prevenirea poludi gi alt angajament (angajamente) relevante pentru contextul organizatiei; NOTA Alte angajamente specific pentru a proteja mediul pot include uiizarea durabila a resurselor, adaptarea si diminuarea schimbariior cimatice, precum si protectia biodiversitati $i a ecosistemelor 4) 88 includa un angajament pentru indeplinirea obligatilor sale de conformare: €) sd includ’ un angajament pentru imbunattitieea continua a sistemului de management de mediu in vederea cresterii performantei de mediu Politica de mediy trebuie: = 88 fie mentinuta ca informatie documentata; — 8a fie comunicata in cadrul organizatiei; = S& fie disponibila parlor interesate. 5.3 Roluri organizationale, responsabilitafi si autoritati Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie 84 se asigure c& responsabilttie gi autortaile pentru roluri relevante sunt atribuite si comunicate in cadrul organizatiei. Managementul de la cel mai inat nivel rebuie s desemneze responsabilta gi autortati pentru 8) a se asigura cd sistemul de management de mediu se conformeaza cerinfelor acestui standard international; ») @ raporta managementului de la cel mai inait nivel, performanta sistemiului de management de ‘mediu, inclusiv performanta de mediu, 6 Planificare 6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor 1 Generalitati Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze si sé menfind procesul (procesele) necesare pentru a indeplini cerintele de la 6.1.1 pana la 6.1.4 La planificarea sistemului de management de mediu, organizatiatrebuie s& considere: 4) subiectele prezentate Ia 41; b) cerinjele prezentate ia 42; ©) domeniul de aplicare al sistemului de management de mediu; $1 88 determine riscurie si oportuntitie refertoare la aspectele sale de mediu (a se vedea 6.1.2), obligatile de conformare (a se vedea 6.1.2) si alle subiecte 51 cermfe, ientiicae la 41 91 42 cane sunt necesar a fitratate pentru: ~ 2 8e asigura ca sistemul de management de mediu igi poate realiza rezultatele intentionate; 16SR EN ISO 14001:2015 — a preveni si a reduce efectele nedorite, inclusiv posibiltatea ca organizatia s& fie afectats de conditile de mediu externe; = arealiza imbunatatirea continua, In cadrul domeniului de aplicare al sistemului de management de mediu, organizatia trebuie s& determine situatile de urgenta potentiale, inclusiv cele care pot avea un impact asupra mediului Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate referitoare la: = fiscurile si oportunitatile necesar a fi tratate; = procesele de care este nevoie de la 6.1.1 pana la 6.1.4, In masura necesara pentru a avea lincredere ca acestea sunt realizate asa cum au fost planificate. 6.1.2 Aspecte de mediu In cadrul domeniului de aplicare al sistemului de management de mediu, organizatia trebuie s& determine aspectele de mediv ale activtatlor, produselor si servicilor sale pe care le poate controla gi cele pe care le poate influenta, precum si impacturile asupra mediului asociate acestora, din Perspectiva ciclului de viata ‘Atunci cand determina aspectele de mediu, organizatia trebuie sa ia In considerare: a) schimbarea, inclusiv dezvoltari noi sau planificate si activititi, produse si servicii noi sau modificate; b) conditii anormale gi situafi de urgenta previzibile in mod rezonabil, Organizatia trebuie s& determine acele aspecte care au sau care pot avea un aspect de mediu semnificativ, de exemplu aspecte semnificative de mediu prin utiizarea criterilor stabilite Organizatiatrebuie s& comunice aspectele sale semnifcative de mediu la diferte niveluri si functii din organizatie, dupa caz Organizatiatrebuie sa ment informati documentate despre = _aspectele sale de mediu 51 impacturile asupra mediului asociate acestora: = crterile utiizate pentru a determina aspectele sale de mediu semnificative = aspectele sale de mediu semniticative. NOTA - Aspectele de medi semnificative pot rezulta din riscufile si oportunitaie asociate fie impacturilor \daunatoare asupra mediului (amenintai) sau impactunlor benefice asupra mediului (oportunitat), 6.1.3 Obligatii de conformare Organizatia trebuie s& a) determine gi sa aiba acces la obligatile de conformare referitoare la aspectele sale de mediu; b) determine cum se aplica aceste obligatii de conformare in organizatie; ©) ia In considerare obligatile de conformare atunci cand Tgi stabileste, implementeaza, mentine $i imbunatateste continuu sistemul de management de mediu Organizatia trebuie s8 mentina informatii documentate referitoare la obligatille de conformare. NOTA - Obiigatile de conformare pot duce la riscuri gi oportunitti pentru organizatie. 7SR EN ISO 14001:2015 6.1.4 Planificarea actiunilor COrganizatia trebuie sa planifice: a) actiuni pentru tratarea: 1) aspectelor sale semnificative de mediu, 2) obligatilor sale de conformare; 3) riscurilor si oportunitatilor identificate la 6.1.1 b) cum sa: 1) _integreze si 58 implementeze actiunile in procesele sistemului sau de management de mediu (a se vedea 6.2, articolul 7, articolul 8 9.1) sau in alte procese ale activtati sale; 2) evalueze eficacitatea acestor actiuni (a se vedea 9.1) ‘Atunci And planificd aceste actiuni, organizatia trebuie sa considere optiunile sale tehnologice $i financiare, cerintele de functionare si de desfagurare a activitai. 6.2 _ Obiective de mediu si planificarea pentru realizarea acestora 6.2.1 Objective de mediu Organizatia trebuie sa stabileasca obiective de mediu la functii si niveluri relevante, luand in considerare aspectele sale semnificative de mediu, obligatile de conformare asociate si considerand riscurile gi oportunitatile sale. Obiectivele de mediu trebuie sa fie: a) _coerente cu politica de medi b) masurabile ( daca este fezabil): ©) monitorizate; 4) comunicate; 2) actualizate dupa caz Organizatia trebuie 8 mentina informatii documentate despre obiectivele de mediu 6.2.2 Planificarea actiunilor pentru realizarea obiectivelor de mediu Atunci cAnd planifica cum isi realizeaza obiectivele de mediu, organizatia trebuie sa determine: a) ce se va face; b) ce resurse vor fi necesare; ©) cine va fi responsabil; d) end vor fi finalizate; €) cum vor fi evaluate, inclusiv indicatorii pentru monitorizarea progresului catre realizarea obiectivelor sale de medi masurabile (a se vedea 9.1.1) 18SR EN ISO 14001:2015 COrganizatia trebuie 88 considere cum pot fi integrate in procesele activitatii sale, actiunile pentru realizarea obiectivelor sale de mediu. 7 Suport 7.4 Resurse Organizatia trebuie s& determine i s4 furnizeze resursele necesare pentru stabilirea, implementarea, mentenanta §! imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu, 7.2 Competenta Organizatia trebuie sa a) determine competenta necesara a persoanei(persoanelor) care efectueaza sub controlul sau lucrari care afecteaza performantele sale de mediu gi capacitatea sa de a-si indeplini obligatile de conformare; b) se asigure c& aceste persoane sunt competente pe baza de educatie, instruire sau experienta adecvate; ©) determine nevoile de instruire asociate cu aspectele sale de mediu si cu sistemul sau de management de mediu; d) ia masuri, acolo unde este cazul, pentru a dobandi competenta necesara si a evalua eficacitatea ‘mésurilor aplicate. NOTA - Masurile aplicabile pot include, de exemplu, furnizarea de instruire, indrumarea, sau 0 noua repartizare a sarcinilor inte persoanele angajate in prezent, sau angajarea sau contractarea de persoane competente Organizatia trebuie s& pastreze informatii documentate adecvate ca dovada a competentei, 7.3 Constientizare Organizatia trebule s4 se asigure c’ persoanele care efectueaza lucrari sub controlul organizatiei sunt constientizate referitor la a) politica de mediu; b) _aspectele semnificative de mediu gi impacturile actuale sau potentiale asupra mediului legate de aceste aspecte, asociate cu munca lor ©) contributia lor la eficacitatea sistemului de management de mediu, inclusiv beneficille unei performante de mediu crescute; 4) implicatille neconformarii cu cerinfele sistemului de management de mediu, inclusiv ale neindepliniri obligatilor de mediu ale organizatiei, 7.4 — Comunicare 7.44 Generalitati Organizatia trebuie $8 stabileasca, s8 implementeze $i s8 mentin& procesul(procesele) necesare pentru comunicatile interne gi externe relevante pentru sistemul de management de mediu, inclusiv a) despre ce va comunica; 19‘SR EN ISO 14001:2015 b) cand s8 comunik ©) cucine s& comunice: d) cum s4 comunice Cand igi stabileste procesul(procesele) de comunicare, organizajia trebuie 6 = {ina cont de obligaile sale de conformare ~ $e asigure c& informatie de mediu comunicate sunt consecvente cu informatile generate in Cadrul sistemului de management de mediu gi c& sunt demne de incredere, Organizatia trebuie sa raspunda comunicarilor relevante referitoare la sistemul su de management de mediu, Organizatia trebuie s8 retina informatii documentate ca dovadé a comunicarilor sale, dup& cum e cazul 7.4.2 Comunicare interna Organizatia trebuie sa: a) comunice inter informatie relevante pentru sistemul de management de mediu, intre diferitele niveluri gi functi ale organizatei,inclusiv modificdr la sistemul de management de mediu, dupa caz; ») se asigure c& procesele sale de comunicare dau posibilitatea persoanelor care efectueaz lucrair sub controlul organizatiei s8 contribuie la imbunatatirea continua. 7.4.3 Comunicare externa Organizatia trebuie s& comunice extern informatile relevante pentru sistemul de management de ‘mediu, aga cum s-a stablt prin procesele de comunicare ale organizalel gi cum se cere prin obligatile sale de conformare. 7.8 — Informatii documentate 7.54 Generalitati Sistemiul de management de mediu al organizatiei trebuie sa includ’ 2) _informatii documentate cerute de acest standard international, 'b) _informatii documentate determinate de catre organizatie ca fiind necesare pentru eficacitatea sistemului de management de mediu. NOTA - Amploarea informatilor documentate pentru un sistem de management de mediu poate sa difere de la o organiza la alta datont ~ _ mérimii organizatiei si pului de activtati, procese, produse gi servicii ale acesteia, = nevoii de a demonstra indeplinirea obligatilor sale de conformare; = complexitai proceselor $i interactinilor sae, ~ _competentei persoanelor care efectueaza lucrari sub controlul organizatie 20‘SR EN ISO 14001:2015 7.5.2 Creare si actualizare Cand se creeaza si se actualizeaza informatii documentate, organizalia trebuie $A se asigure de respectarea a) identificdti si descrierii (de exemplu titlul, data, autorul, sau numarul de referinta); b) formatului (de exemplu limba, versiunea software, grafica) si suportului media (de exemplu electronic sau hartie); ©) _analizarii si aprobairil pentru potrivire gi adecvare 7.8.3 Controlul informatiilor documentate Informatille documentate cerute de sistemul de management de mediu si de acest standard international trebuie sa fie controlate pentru a se asigura c& a) _ sunt disponibile gi potrivite pentru utilizare, unde i cnd sunt necesare; b) sunt protejate in mod adecvat (de exemplu neadecvate sau pierderii de integntate), potriva Incdilcarii_confidentialitati, utilizarit Pentru controlul informatilor documentate, organizatia trebuie sa ia in considerare urmatoarele activitati, dupa caz: ~ distribuirea, accesul, regasirea i utlizarea: = depozitarea gi pastrarea, inclusiv pastrarea caracteruli lizibi = controlul modificdrilor (de exemplu controlul versiunii - retinerea $i dispunerea. Informatie documentate din surse exteme determinate de organizatie ca fiind necesare pentru planificarea gi functionarea sistemului de management de mediu trebuie sa fie identificate, dupa caz $i controlate NOTA - Accesul poate sf implice 0 deciie pivnd permisiunea numal de a vedea informajile documentate sau Permisiunea si autoritatea de a vedea si modifica informatile documentate 8 — Operare 8.1 Planificare operationala gi control COrganizatia trebuie sa stabileasca, s& puna in aplicare, sa controleze si s& mentina procesele necesare pentru a satisface cerinjele de sistem de management de mediu si sa pund in aplicare actiunile identificate In 6.1 $i 6.2, prin: - _ stabilirea criterilor de functionare pentru proces(e); = implementarea controlului procesului(lor), in conformitate cu criterile de functionare. [NOTA -Controalele pot include controale si procedur tehnice. Controalele pot fimplementate dupa o leramie (de exemplu, eliminate, Inlocuire, administrative) spot futlzate inaivdual sau in combinate. Organizatia trebuie s& controleze schimbarile planificate sis revad’ consecintele unei schimbéri eintentionate, trebuie sa ia masuri pentru a diminua orice efecte adverse, dupa cum este necesar. 24SR EN ISO 14001:2015 Organizatia trebuie s& se asigure c& procesele externalizate sunt controlate sau influentate. Tipul si gradul de control sau influent care se aplica procesului(lor) trebuie definite in cadrul sistemului de management de mediu. Consecvent cu perspectiva ciclului de viata, organizatia trebuie: 8) _8& stabileasc controale, dupa caz, pentru a asigura ca acele cerintele ale sale de mediu sunt tratate in procesul de proiectare si de dezvoltare ale produsului sau serviciului, considerand fiecare etapa a ciclului de viata; b) sa determi Cerintele sale de mediu pentru achizitia de produse si servici, dupa caz; ©) 8 comunice cerinjele sale de mediu relevante catre furnizorii extern, inclusiv contractantilor, 4) 88 ia in considerare necesitatea de a oferi informatii despre potentialul semnificativ al impacturilor asupra mediului asociate cu transportul sau livrarea, utilizarea, tratamentele la sfargitul ciclului de viata gi reintegrarea in natura a produselor gi serviciilor sale Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate in masura in care este necesar s& aiba Incredere ca procesele au fost efectuate conform planului 8.2 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze gi s mentina procesul(ele) necesare pentru a se Pregitt si pentru a rspunde la situatile de urgent potentiale identificate in 6.1.1 Organizatia trebuie: a) 88 se pregateasca pentru a raspunde prin planificarea actiunilor pentru prevenirea sau diminuarea impacturilor negative asupra mediului la situatii de urgent; b) sa rspunda la situatii de urgenta reale; ©) 8 ia masuri pentru a preveni sau pentru a diminua consecinfele unei situafii de urgenté, adecvate la magnitudinea urgentei si impactul potential asupra mediului; 3) sa testeze periodic actiunile de rspuns planificate, daca este posibil, ) 88 analizeze §i s8 revizuiasca periodic procedurile $i actiunile planificate de raspuns, in ‘special dupa aparitia situatilor de urgenta sau dupa teste; 1) 88 furnizeze informatii relevante si sa efectueze instruie legata de capacitatea de pregatire gi de raspuns la situatile de urgenta, dupa caz, partilor relevante interesate, inclusiv persoanelor care lucreaza sub controlul sau Organizatia trebuie sa pastreze informa documentate in masura in care sunt necesare pentru a avea incredere c& procesul(ele) sunt realizate aga cum au fost planificate. 9 Evaluarea performantei 9.1 Monitorizare, masurare, analiza gi evaluare 9. 1 Generalitati Organizatia trebui mediu. ‘88 monitorizeze, sa masoare, s@ analizeze gi s& evalueze performanta sa de Organizatia trebuie s& determine: 2) _ce este necesar sa fie monitorizat gi masurat, 22SR EN ISO 14001:2015 b) _metodele pentru monitorizare, masurare, analiza si evaluare, dupa caz, pentru a se asigura rezultate valide; ©) titerile dupa care organizatia evalueazé performanta sa de mediu i indicatorii corespunzator d) nd trebuie efectuate monitorizarea si masurarea, e) _cnd trebule sa fie analizate si evaluate rezultatele de la monitorizare si masurare. COrganizatia trebuie s& se asigure cé echipamentul de monitorizare gi masurare, etalonat sau verificat, este utiizat gi Intretinut, in mod corespunzator. COrganizatia trebuie s& evalueze performanta sa de mediu si eficacitatea sistemului sau de management de mediu. Organizatia trebuie s& comunice informati relevante privind performanta de mediu, atat in interiorul cat $I In exteriorul organizatiei, asa cum s-a identificat in procesul(ele) sau(sale) de comunicare gi aga cum este cerut de obiigatile sale de conformare Organizatia trebuie s& pastreze informatii documentate corespunzatoare, ca dovada a rezultatelor ‘monitorizari, masurari, analizelor 51 evaluari, 4.2 Evaluarea conformarii Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze $i s4 mentind procesul(ele) necesare pentru a evalua indeplinirea obligatilor sale de conformare, Organizatia trebuie s’ a) determine frecventa cu care va fi evaluat conformarea: b) _evalueze conformarea gi sa ia masuri daca este necesar; ©) menting cunoasterea $i intelegerea stadiului sau de conformare. 9.2 Audit intern 9.24 Generalitati Organizatia trebuie 88 efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a se furniza informatii daca sistemul de management de mediul a) este conform cu: 1) proprille cerinfe ale organizatiei referitoare la sistemul sau de management al mediului, 2) cerinfele acestui standard international b) este implementat si mentinut in mod eficace. 9.2.2 Programul de audit intern Organizatia trebuie sa stabileasca, s& implementeze si s mentina un program (programe) de audit intern, care sa includ frecventa, metodele, responsabiltatile, cerintele de planificare si raportarea auditurilor sale interne, 23‘SR EN ISO 14001:2015 Cand se stabileste programul de audit intern, organizatia trebuie s& ia in considerare importanta Pentru mediu a proceselor avute in vedere, modificarile care afecteazé organizatia gi rezultatele de la auditurile anterioare, Organizatia trebuie sa: a) defineasca crterile de audit gi domeniul de aplicare pentru fiecare audit b) _selecteze auditori si sa efectueze auditurile pentru a se asigura obiectivitatea gi impartialtatea procesului de audit, ©) se asigure ca rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant. Organizatia trebuie s& retina informatii documentate ca dovada a implementari programului de audit si rezultatelor auditului, 9.3 Analiza efectuata de management Managementul de la cel mai inalt nivel trebuie s& analizeze sistemul de management de mediu, la intervale planificate, pentru a se asigura de continua sa pottivire, adecvare $i eficacitate. Analiza efectuata de management trebuie s includ luarea in considerare a: ) _situatiei masurilor stabilite la anterioarele analize efectuate de management; b) —modificérilor referitoare la 1) problemele externe gi interne care sunt relevante pentru sistemul de management de mediu; 2) _nevoile si asteptaile partlorinteresate, inclusiv obligatile de conformare: 3) aspectele sale de mediu semnifcative; 4) riscur i oportunitat: ©) msurilin care au fost indepiinite obiectivele de mediu, 4) _informatilorprivitoae la performanta de mediu a organizatel inclusiv tendinfe refertoare la 41) neconformitais!actuni corectve: 2) rezultate ale monitorizari gi maura 3) _indeplinirea obligatilor sale de conformare; 4) rezultatele audituli @) _adecvari resursear 1) comunicdri (comunicarior relevante de la partie interesate, inclusiv reclamatile; 9) oportunittilor pentru imbunatatirea continua Elementele de iesre ale analizei managementului trebuie 68 includ = coneluzil referitoare la continua potrivire, adecvare § eficacitate a sistemului de management de mediu; - deciaii legate de oportunitatle de Imbundtatire continua; 24‘SR EN ISO 14001:2015 = decizii referitoare la orice necesitati de modifcari ale sistemului de management de mediu, inclusiv referitoare la resurse = dacd e cazul, masuri necesare cénd obiectivele de mediu nu au fost indeplinite = oportunitati de a imbunatati integrarea sistemului de management de mediu cu alte procese ale afacerii, daca e necesar; = eventuale implicati pentru directa strategicd a organizatie. Organizatia trebuie 8 pastreze informatii documentate ca dovada a rezultatelor analizelor efectuate de management 10 imbunatatire 10.1 Generalitati COrganizatia trebuie sd determine oportunitatile pentru imbunatatire (a se vedea 9.1, 9.2 $1 9.3) gi sd implementeze actiunile necesare pentru a obtine rezultatele intentionate ale sistemului sau de management de mediu. 10.2 Neconformitate si actiune corectiva Cand apare o neconformitate, organizatia trebuie a) _s& reactioneze la neconformitate gi, dupa caz: 1) sia mAsuri pentru a o controla si corecta; 2) SA fac fafa consecinfelor, inclusiv prin diminuarea impacturiior negative asupra mediului; b) 88 evalueze necesitatea actiunilor pentru a elimina cauzele neconformitatii, astfel incat aceasta $8 nu reapara sau sa nu mai apard in alta parte, prin, 1) analizarea neconformitai 2) determinarea cauzelor neconformitai 3) determinarea unor neconformitati similare, dac& exista sau care ar putea eventual s& para, c) _s&implementeze orice masura necesaréi d) SB analizeze eficacitatea oricarel actiuni corective luate; 2) _ 88 fac modificari ale sistemului de management de medi, daca este necesar. Actiunile corective trebuie s& fie adecvate in raport cu cat de semnificative sunt efectele neconformitatilor intalnite, inclusiv impactul (impacturle) asupra mediului Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ca dovezi referitoare la s natura neconformitatilor $i orice masuri luate ulterior, A rezultate ale oric&rei actiuni corective. 25SR EN ISO 14001:2015 10.3 imbunatatire continua Organizatia trebuie si imbunatafeasca continuu potrivirea, adecvarea gi eficacitatea sistemului de management de mediu pentru a creste performanta de mediu 26‘SR EN ISO 14001:2015 Anexa A (informativa) Ghid pentru utilizarea acestui standard international A1 Generalitati Informatille explicative prezentate In aceasta anexa au rolul de a preveni interpretarile eronate ale Cerintelor incluse in acest standard international. Aceste informatii trateazé si sunt coerente cu cerinfele fara a se intentiona sa se adauge, sa se elimine sau sa se modifice in vreun mod oarecare, Este necesar ca cerinfele din acest standard international s& fie vazute dintr-o perspectiva sistemic& sau holistic. Usiizatorul nu ar trebui s citeascé un anume paragraf sau articol din acest standard international in afara contextului general. Existé o relationare intre cerintele dintre anumite articole $i cerinfele din alte articole. De exemplu, organizalia are nevoie s& inteleaga relatia dintre ‘angajamentele in poltica sa de mediu gi cerintele care sunt specificate In alte articole, Managementul schimbarii este o parte importanta pentru mentinerea sistemului de management de ‘mediu prin care organizatia se asigura c poate obine rezultatele intentionate ale sistemului sau de management de mediu in mod continu. Managementul schimbarii este tratat in diverse cerinte ale acestui standard international, care includ: ‘mentinerea sistemului de management de mediu (a se vedea 4.4) —aspectele de mediu (a se vedea 6.1.2): = comunicarea interna (a se vedea 7.4.2); = controlu! operational (a se vedea 8.1) —programul de audit intern (a se vedea 9.2.2); ~ analiza efectuata de management (a se vedea 9.3) Organizatia ar trebui s8 trateze ca parte a managementului schimbaril, modifcarile planificate si cele neplanificate, pentru a se asigura c& acele consecinte neintentionate ale acestor modificari nu au un efect negativ asupra rezultatelor intentionate ale sistemului de management de mediu, Exemple de ‘modifican includ modific&ri planificate ale produselor, proceselor, operatiunilor, echipamentelor sau facilitator, modificari de personal sau furnizori extemi, inclusiv contractan; ‘ot informatiireferitoare la aspecte de mediu, impacturi asupra mediului sau tehnologi aferente; modificari ale obligatillor de conformare. A2 Clarificari privind structura gi terminologia Structura articolelor gi o parte din termenii din cadrul acestui standard international au suferit ‘modificéri pentru a imbunaitati alinierea cu alte standarde referitoare la sistemele de management. Nu fexista, totusi, nicio cerinta in cadrul acestui standard international referitoare la structura gi terminologie care s se aplice documentatiei sistemului de management de mediu al unei organizati Nu exist& cerinte privind inlocuirea termenilor utllizati de catre organizatie cu termenii utilizati in acest standard international. Organizatia poate alege s4 utlizeze termeni adecvati domeniului su de a