Facturi Fiscale Exemple

1) Întocmiți factura fiscală cu seria SB și numărul 0078393 și contabilizați operațiile economice .
La
data de 2 martie 2022, entitatea SRL ,,Luminix” a procurat de la entitatea SRL „Vivomax” 2
congelatoare de 10 000 unitatea , 3 frigidere a cate 8 000 , 5 cuptoare industriale de 12 000 și 2 benzi
de rulare a produselor 17 000. Toate includ TVA . Materialele au fost ridicate în baza delegației
(BS 458146) eliberată după numele D-lui Vasilean Veceslav, din 4 martie, 2022, . Transportarea s-a
efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de parcurs (PN 789546) din 04 martie
2022, iar datoria a fost stinsa complet în ziua achiziționării.
SRL „Luminix” – c.f. /nr. TVA . 1589647150601 / 4305201
SRL „Vivomax ” – c.f. /nr. TVA . 1323644780601 / 0348201
2)
FACTURĂ FISCALĂ SB 0078393 Seria, Nr.
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №
8. Foaia de parcurs seria: AP număr: 123654 data 31 martie, 2021

Data eliberării /data livrării 2 martie 2022 / _ Путевой лист серия номер: дата
Дата выписки /дата поставки 9. Transportator SRL „Luminix” , Chișinău, str. c.f./ nr.TVA 1589647150601 / 4305201
Zelinski 7/8 ф.к./ код НДС
_ Перевозчик
1. Furnizor SRL „Vivomax ” , Chișinău, str. Ginta Latina 14 c.f./ nr.TVA 1323644780601 / 0348201
Поставщик ф.к./ код НДС
2. Cumpărător/beneficiar: SRL „Luminix” , Chișinău, str. Zelinski 7/8 c.f./ nr.TVA 1589647150601 / 4305201
ф.к./ код НДС
_ Покупатель/получатель
3. Delegaţie BS 458146 data 4 martie, 2022 delegatul Vasilean Veceslav 4. Documente anexate
_ Доверенность дата делегированный _ Прилагаемые документы
5. Punct încărcare Ginta Latina 14 6. Punct descărcare , Chișinău, str. Zelinski 7/8 7. Redirijări
_ Пункт погрузки _ Пункт разгрузки _ Переадресовки
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, Unitate de Cantita- Preţ unitar Valoarea Cota Suma Valoa- Altă informaţie Tip ambalaj Număr Masa
serviciilor şi codul măsură tea mărfu- fără TVA, totală fără TVA,% totală a rea mărfu- Другая Тип упаковки locuri brută,
poziţiei tarifare al mărfii/activului Единица rilor/activelor, lei TVA, lei Ставка TVA, lei rilor/activelor, информация Коли- tone
Наименование товаров/активов, измерения volumul Цена Общая сумма НДС, % Общая servicii- чество Масса
услуг и servici- единицы без без НДС, леев сумма lor, lei мест брутто,
код товарной позиции товара/астива ilor НДС, леев НДС, леев Стои- тонн
Коли- мость
чество товаров/активов,
товаров/активов, услуг,
объем леев
услуг
Congelator Un. 2 8 333, 34 16 666,67 20% 3 333,3 20 000
Frigider Un. 3 6 666,67 20 000 20% 40000 24 000
Cuptor industrial Un. 5 10 000 50 000 20% 10 000 60 000
Benzi de rulare a produselor Un. 2 14 166,67 28 333,33 20% 5 666,67 34 000
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 115 000 x 23 000 138 000 x x x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 115 000 x 23 000 138 000 x x x
13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ş.
М.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) ___________________________________________________________________________________________________
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель __ ______________________________________________________________________________________________
L.Ş.
М.П.
Pe verso
18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

Время простоя транспортного средства Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operaţia Ziua, luna, ora, minutele la Semnătura
Операция День, месяц, час, минуты Подпись
Sosire Plecare Staţionare
Прибытия Убытия Простоя
Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки
22. Calculul prestaţiilor de transport

Расчет транспортных услуг
SRL „Vivomax ”
Dt 121 Ct 521 115 000 lei
Dt 534 Ct 521 23 000 lei
Dt 521 Ct 242 115 000 lei
SRL „Luminix”
Dt 221 Ct 121 115 000 lei
Dt 242 Ct 221 115 000 lei
2) Întocmiți factura fiscală cu seria TR și numărul 4679852 și contabilizați operațiile economice . La
data de 3 aprilie 2022, entitatea SRL ,,LuxShoes” a procurat de la entitatea SRL
„LeatherPlus” materiale în componența: 2000 de bucați de piele a câte 200 lei , 500 cutii de lipici
a câte 150 lei bucata și 15 000 m de ață, (800 lei/ 1000m). Toate includ TVA . Materialele au fost
ridicate în baza delegației (KA 867542) eliberată după mele D-lui Nicorean Grigorie, din 5 aprilie,
2022, . Transportarea s-a efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de parcurs
(OS 556896) din 05 aprilie 2022, iar datoria a fost stinsă complet în ziua achiziționării.
SRL „LuxShoes” – c.f. /nr. TVA . 4785236845102 / 3348602 , Chișinău, str. Iazului 8
SRL „LeatherPlus” – c.f. /nr. TVA . 2896345813002 / 9485102 Chișinău, str. Bvd. Moscovei 3/1
3)
FACTURĂ FISCALĂ TR 4679852 Seria, Nr.
8. Foaia de parcurs seria: OS număr: 556896 data 5 aprilie, 2021

Data eliberării /data livrării 3 aprilie 2022 / _ Путевой лист серия номер: дата
Дата выписки /дата поставки
9. Transportator SRL „LuxShoes” Chișinău, str. Bvd. c.f./ nr.TVA 4785236845102 / 3348602
Moscovei 3/1 ф.к./ код НДС
1. Furnizor SRL „LeatherPlus” Chișinău, str. Bvd. Moscovei 3/1 c.f./ nr.TVA 1323644780601 / 0348201
2. Cumpărător/beneficiar: SRL „LuxShoes”, Chișinău, str. Iazului 8 c.f./ nr. 4785236845102 / 3348602
_ Покупатель/получатель ф.к./ код НДС
3. Delegaţie KA 867542 data 5 aprilie, 2022 delegatul lui Nicorean Grigorie 4. Documente anexate
5. Punct încărcare Chișinău, str. Bvd. Moscovei 3/1 6. Punct descărcare , Chișinău, str. Iazului 8 7. Redirijări
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
объем леев
услуг
Bucăți de piele presată Un. 2000 166,67 333 333,33 20% 66 666,67 400 000
Lipici Un. 500 125 62 500 20% 12 500 75 000
Ață km. 15 666,67 10 000 20% 2 000 12 000
.
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 344 000 x 81 166,67 487 000 x x x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 344 000 x 81 166,67 487 000 x x x
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso

Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки

SRL „LeatherPlus”
Dt 211 Ct 521 344 000lei
Dt 534 Ct 521 81 166,67 lei
Dt 521 Ct 242 344 000lei
SRL „LuxShoes”
Dt 221 Ct 211 344 000lei
Dt 242 Ct 221 344 000lei
3) Întocmiți factura fiscală cu seria VG și numărul 8529634 și contabilizați operațiile economice . La
data de 1 ianuarie 2022, entitatea SRL ,, MaxConstruct” a procurat de la entitatea SRL
„ProVers” OMVSD: 500 Perechide mănuși a câte 24 lei, 300 de căști de protecție a câte 60 lei și 200
de veste a câte 120 de lei pe unitate . Toate includ TVA . Materialele au fost ridicate în baza
delegației (SB 646489) eliberată după mele D-lui Witman Anatolie, din 4 ianuarie, 2022, .
Transportarea s-a efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de parcurs (SC
741456) din 04 aprilie 2022, iar datoria a fost stinsă complet în ziua achiziționării.
SRL „MaxConstruct” – c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603 , Chișinău, str. Uzinelor 5
SRL „ProVers” – c.f. /nr. TVA .7854785623503 / 2322403 Chișinău, str. Stefan cel Mare 4
4)
FACTURĂ FISCALĂ VG 8529634 Seria, Nr.
8. Foaia de parcurs seria: OS număr 741456 data 4 ianuarie, 2022

Data eliberării /data livrării 1 ianuarie 2022 / _ Путевой лист серия номер: дата
9. Transportator SRL „MaxConstruct” –, Chișinău, c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603
str. Uzinelor 5Moscovei 3/1 ф.к./ код НДС
1. Furnizor SRL „ProVers” –Chișinău, . Stefan cel Mare 4 c.f./ nr.TVA .7854785623503 / 2322403
2. Cumpărător/beneficiar: SRL „MaxConstruct”, Chișinău, str. Uzinelor 5 c.f./ nr. 7568122564703 / 3348603
3. Delegaţie KA 867542 data 5 aprilie, 2022 delegatul Witman Anatolie 4. Documente anexate
5. Punct încărcare Chișinău, Stefan cel Mare 4 6. Punct descărcare , Chișinău, S Uzinelor 5 7. Redirijări
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
объем леев
услуг
Mănuși Un. 500 20 10 000 20% 2000 12 000
Căști Un. 300 50 15 000 20% 3000 18 000
Veste Un. 200 100 20 000 20% 4000 24 000
.
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 45 000 x 9000 54 000 x x x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 45 000 x 9000 54 000 x x x
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso

Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки

SRL „ProVers”
Dt 213 Ct 521 45 000lei
Dt 534 Ct 521 9000 lei
Dt 521 Ct 242 45 000lei
SRL „MaxConstruct”
Dt 221 Ct 216 344 000lei
Dt 242 Ct 221 344 000lei
4) Întocmiți factura fiscală cu seria AT și numărul 123859 și contabilizați operațiile economice . La data
de 2 octombrie 2021, entitatea SRL ,, Agrotec” a procurat de la entitatea SRL „CHT” 3 tractoare de:
240 000 unitatea, 1 combină 300 000 de lei și 3 remorci de 60 000 lei fiecare. Toate includ TVA .
Utilajele au fost ridicate în baza delegației (OH 646489) eliberată după mele D-lui Gajim Ion, din 6
octombrie, 2021, . Transportarea s-a efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de
parcurs (RT 741456) din 6 octombrie 2021, iar datoria a fost stinsă complet în ziua achiziționării.
SRL ,, Agrotec” – c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603 , Chișinău, str. Uzinelor 5
SRL „CHT” – c.f. /nr. TVA .7854785623503 / 2322403 Chișinău, str. Stefan cel Mare 4
5)
FACTURĂ FISCALĂ AT 123859 Seria, Nr.
8. Foaia de parcurs seria: RT număr 741456 data 6 octombrie 2021

Data eliberării /data livrării 2 octombrie 2021 / _ Путевой лист серия номер: дата
9. Transportator SRL ,, Agrotec” –, Chișinău, str. c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603
Uzinelor 5Moscovei 3/1 ф.к./ код НДС
1. Furnizor SRL „CHT” –Chișinău, . Stefan cel Mare 4 c.f./ nr.TVA .7854785623503 / 2322403
2. Cumpărător/beneficiar: SRL ,, Agrotec”, Chișinău, str. Uzinelor 5 c.f./ nr. 7568122564703 / 3348603
3. Delegaţie OH 646489 data 6 octombrie, 2021delegatul Gajim Ion 4. Documente anexate
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
объем леев
услуг
Tractoare Un. 3 200 000 600 000 20% 120 000 720 000
Combină Un. 1 250 000 250 000 20% 50 000 300 000
Remorci Un. 3 50 000 150 000 20% 30 000 180 000
.
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 1 000 000 x 200 000 1 230 000 x x x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 1 000 000 x 200 000 1 230 000 x x x
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso

Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки

SRL ,, Agrotec”
Dt 121 Ct 521 1 000 000 lei
Dt 534 Ct 521 200 000 lei
Dt 521 Ct 242 1 000 000lei
SRL „CHT”
Dt 221 Ct 216 1 000 000lei
Dt 242 Ct 221 1 000 000lei
de 2 octombrie 2021, entitatea SA ,, HTM” a procurat de la entitatea SA „Ajax” materiale în
următoarea componență: 6000 kg de nisip (500 lei/1000kg), 600 saci (30 lei/ unitate) de ciment și 5000 kg
de pietriș. (600 lei/1000kg) Toate includ TVA . Utilajele au fost ridicate în baza delegației (OH 646489)
eliberată după mele D-lui Gajim Ion, din 6 octombrie, 2021, . Transportarea s-a efectuat din contul
cumpărătorului, perfecționându-se foaia de parcurs (RT 741456) din 6 octombrie 2021, iar datoria a fost
stinsă complet în ziua achiziționării.
SA ,, HTM” – c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603 , Chișinău, str. Uzinelor 5
SA „Ajax” – c.f. /nr. TVA .7854785623503 / 2322403 Chișinău, str. Stefan cel Mare 4
6)

9. Transportator SA ,, HTM” –, Chișinău, str. c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603
1. Furnizor SA „Ajax” –Chișinău, . Stefan cel Mare 4 c.f./ nr.TVA .7854785623503 / 2322403
2. Cumpărător/beneficiar: SA ,, HTM” Chișinău, str. Uzinelor 5 c.f./ nr. 7568122564703 / 3348603
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
объем леев
услуг
Nisip kg 6000 0,42 2500 20% 500 3000
Saci de ciment Un. 600 33,33 20 000 20% 4000 24 000
Pietriș kg 5000 0,5 2500 20% 500 3000
.
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 25 000 x 5000 30 000 x x x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 25 000 x 5000 30 000 x x x
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso

Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки

SA ,, HTM”
Dt 211 Ct 521 25 000 lei
Dt 534 Ct 521 5 000 lei
Dt 521 Ct 242 25 000lei
SA „Ajax”
Dt 221 Ct 211 25 000lei
Dt 242 Ct 221 25 000lei
6. Întocmiți factura fiscală cu seria AT și numărul 123859 și contabilizați operațiile economice . La
data de 2 octombrie 2021, entitatea SA ,, ITvision” a folosit serviciile de entității SA „Quintex” ,
care a creat un design comercial, costul acestuia fiind de 6300 lei, incluzând și TVA . Designul grafic
conținut pe o unitate de memorie hard-ware, a cărui preț este de 600 lei, a fost ridicat în baza
delegației (OH 646489) eliberată după mele D-lui Gajim Ion, din 6 octombrie, 2021, . Transportarea
s-a efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de parcurs (RT 741456) din 6
octombrie 2021, iar datoria a fost stinsă complet în ziua achiziționării.
SA ,, ITvision” – c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603 , Chișinău, str. Uzinelor 5
SA „Quintex” – c.f. /nr. TVA .7854785623503 / 2322403 Chișinău, str. Stefan cel Mare 4
5)

9. Transportator SA ,, HTM” –, Chișinău, str. c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603
1. Furnizor SA „Quintex” –Chișinău, . Stefan cel Mare 4 c.f./ nr.TVA .7854785623503 / 2322403
2. Cumpărător/beneficiar: SA ,, ITvision” Chișinău, str. Uzinelor 5 c.f./ nr. 7568122564703 / 3348603
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
объем леев
услуг
Unitate hardware un 1 500 500 20% 100 600
Design grafic Un. 1 5250 5250 20% 1050 6300
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 5750 x 1150 6900 x x x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 5750 x 1150 6900 x x x
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso

Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки

SA ,, ITvision”
Dt 112 Ct 521 5250 lei
Dt 213 Ct 521 500 lei
Dt 534 Ct 521 1150 lei
Dt 521 Ct 242 5750 lei
SA „Quintex”
Dt 221 Ct 211 5750 lei
Dt 242 Ct 221 5750 lei
de 2 octombrie 2021, entitatea SA ,,TPS” a procurat de la entitatea SA „Verso” 20 de calculatoare
staționare a câte 12 000 lei unitatea, 25 de laptopuri a câte 6000 lei unitatea. Toate includ TVA .
Utilajele au fost ridicate în baza delegației (OH 646489) eliberată după mele D-lui Gajim Ion, din 6
octombrie, 2021, . Transportarea s-a efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de
SA ,, TPS” – c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603 , Chișinău, str. Uzinelor 5
SA „Verso” – c.f. /nr. TVA .7854785623503 / 2322403 Chișinău, str. Stefan cel Mare 4
7)

9. Transportator SA ,, TPS” –, Chișinău, str. Uzinelor c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603
5Moscovei 3/1 ф.к./ код НДС
1. Furnizor SA „Verso” –Chișinău, . Stefan cel Mare 4 c.f./ nr.TVA .7854785623503 / 2322403
2. Cumpărător/beneficiar: SA ,, TPS” Chișinău, str. Uzinelor 5 c.f./ nr. 7568122564703 / 3348603
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
объем леев
услуг
Calculatoare un 20 10 000 200 000 20% 40 000 240 000
Laptopuri Un. 25 5 000 125 000 20% 25 000 150 000
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso

Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки

SA ,, TPS”
Dt 121 Ct 521 325 000 lei
Dt 534 Ct 521 65 000 lei
Dt 521 Ct 242 325 000lei
SA „Verso”
Dt 221 Ct 216 325 000lei
Dt 242 Ct 221 325 000lei
de 2 octombrie 2021, entitatea SA ,,Petrofix” s-a aprovizionat de la SA „Extractax” Cu 50 000 litri de
benzina(20 lei/litru), 40 000 litri de motorină (18 lei/litru) și 30 000 litri de gaz (15 lei/litru).Toate includ
TVA . Utilajele au fost ridicate în baza delegației (OH 646489) eliberată după mele D-lui Gajim Ion, din
6 octombrie, 2021, . Transportarea s-a efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de
SA ,, TPS” – c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603 , Chișinău, str. Uzinelor 5
SA „Extractax” – c.f. /nr. TVA .7854785623503 / 2322403 Chișinău, str. Stefan cel Mare 4
8)

9. Transportator SA ,, Petrofix” –, Chișinău, str. c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603
1. Furnizor SA „Extractax” –Chișinău, . Stefan cel Mare 4 c.f./ nr.TVA .7854785623503 / 2322403
2. Cumpărător/beneficiar: SA ,, Petrofix” Chișinău, str. Uzinelor 5 c.f./ nr. 7568122564703 / 3348603
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, Unitate de Cantita- Preţ unitar Valoarea Cota Suma totală Valoa- Altă informaţie Tip ambalaj Număr Masa
serviciilor şi codul măsură tea mărfu- fără TVA, totală fără TVA, a TVA, lei rea Другая Тип упаковки locuri brută,
poziţiei tarifare al mărfii/activului Единица rilor/activelor, lei TVA, lei % Общая mărfu- информация Коли- tone
Наименование товаров/активов, измерения volumul Цена Общая сумма Ставка сумма НДС, rilor/ чество Масса
услуг и servici- единицы без без НДС, леев НДС, % леев activelor, мест брутто,
код товарной позиции товара/астива ilor НДС, леев servicii- тонн
Коли- lor, lei
чество Стои-
товаров/активов, мость
объем товаров/
услуг активов,
услуг,
леев
Benzină Litri 50 000 16,67 833 333,33 20% 166 666,67 1 000 000
Motorină Litri 40 000 15 600 000 20% 120 000 720 000
Gaz Litri 30 000 12,5 375 000 20% 75 000 450 000
.
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 1 808 333,33 x 361.666,67 2 170 000 x x x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 1 808 333,33 x 361.666,67 2 170 000 x x x
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso

Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки

SA ,, Petrofix”
Dt 216 Ct 521 1 808 333,33lei
Dt 534 Ct 521 361.666,67 lei
Dt 521 Ct 242 1 808 333,33lei
SA „Extractax”
Dt 221 Ct 216 1 808 333,33lei
Dt 242 Ct 221 1 808 333,33lei
de 2 octombrie 2021, entitatea SA ,,Autolux” a procurat de la entitatea SA „ExtraPizza” 5 automobile
pentru lirare, 2 de tip A (180 000lei ) și 3 de tip B (120 000 lei).Toate includ TVA . Utilajele au fost
ridicate în baza delegației (OH 646489) eliberată după mele D-lui Gajim Ion, din 6 octombrie, 2021, .
Transportarea s-a efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de parcurs (RT 741456)
din 6 octombrie 2021, iar datoria a fost stinsă complet în ziua achiziționării.
SA ,, Autolux” – c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603 , Chișinău, str. Uzinelor 5
SA „ExtraPizza” – c.f. /nr. TVA .7854785623503 / 2322403 Chișinău, str. Stefan cel Mare 4
9)

9. Transportator SA ,, Autolux” –, Chișinău, str. c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603
1. Furnizor SA „ExtraPizza” –Chișinău, . Stefan cel Mare 4 c.f./ nr.TVA .7854785623503 / 2322403
2. Cumpărător/beneficiar: SA ,, Autolux” Chișinău, str. Uzinelor 5 c.f./ nr. 7568122564703 / 3348603
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Коли- lor, lei
услуг,
леев
Automobile de tip A Un. 2 150 000 300 000 20% 60 000 360 000
Automobile de tip B Un. 3 100 000 300 000 20% 60 000 360 000
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso

Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки

SA ,,ExtraPizza”
Dt 121 Ct 521 600 000 lei
Dt 534 Ct 521 120 000 lei
Dt 521 Ct 242 600 000 lei
SA „Autolux”
Dt 221 Ct 600 000 lei
Dt 242 Ct 221 600 000 lei
de 2 octombrie 2021, entitatea SA ,,PâineCalda” a procurat de la entitatea SA „GoldenField” 5 tone de
grâu (5000 lei/ t) și 2 tone de secară (6000 lei/ t). Toate includ TVA . Utilajele au fost ridicate în baza
delegației (OH 646489) eliberată după mele D-lui Gajim Ion, din 6 octombrie, 2021, . Transportarea s-a
efectuat din contul cumpărătorului, perfecționându-se foaia de parcurs (RT 741456) din 6 octombrie
2021, iar datoria a fost stinsă complet în ziua achiziționării.
SA ,, Autolux” – c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603 , Chișinău, str. Uzinelor 5
SA „GoldenField” – c.f. /nr. TVA .7854785623503 / 2322403 Chișinău, str. Stefan cel Mare 4
10)

9. Transportator SA ,, PâineCalda” –, Chișinău, str. c.f. /nr. TVA . 7568122564703 / 3348603
1. Furnizor SA „GoldenField” –Chișinău, . Stefan cel Mare 4 c.f./ nr.TVA .7854785623503 / 2322403
2. Cumpărător/beneficiar: SA ,, PâineCalda” Chișinău, str. Uzinelor 5 c.f./ nr. 7568122564703 / 3348603
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Коли- lor, lei
услуг,
леев
Grâu t 3 4166,67 12 500 20% 2500 15 000
Secară t 2 5000 10 00 20% 2000 12 000
L.Ş.
М.П.

L.Ş.
М.П.
Pe verso

Încărcare
Погрузка
Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
Вид оплаты
21. Menţiuni
Отметки

SA ,, PâineCalda”
Dt 211 Ct 521 22 500 lei
Dt 534 Ct 521 5 500lei
Dt 521 Ct 242 22 500 lei
SA „GoldenField”
Dt 216 Ct 22 500 lei
Dt 242 Ct 221 22 500 lei

Facturi Fiscale Exemple

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Facturi Fiscale Exemple

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1) Întocmiți factura fiscală cu seria SB și numărul 0078393 și contabilizați operațiile economice .

8. Foaia de parcurs seria: AP număr: 123654 data 31 martie, 2021

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

8. Foaia de parcurs seria: OS număr: 556896 data 5 aprilie, 2021

18. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

8. Foaia de parcurs seria: OS număr 741456 data 4 ianuarie, 2022

21. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

8. Foaia de parcurs seria: RT număr 741456 data 6 octombrie 2021

24. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

8. Foaia de parcurs seria: RT număr 741456 data 6 octombrie 2021

27. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

8. Foaia de parcurs seria: RT număr 741456 data 6 octombrie 2021

7. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

8. Foaia de parcurs seria: RT număr 741456 data 6 octombrie 2021

30. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

8. Foaia de parcurs seria: RT număr 741456 data 6 octombrie 2021

33. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

8. Foaia de parcurs seria: RT număr 741456 data 6 octombrie 2021

36. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

8. Foaia de parcurs seria: RT număr 741456 data 6 octombrie 2021

39. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 19. Ruta şi distanţa de transport, km

22. Calculul prestaţiilor de transport

S-ar putea să vă placă și