APROBAT

ADMINISTRATOR
PROGRAM ANUAL AL AUDITURILOR INTERNE
Anul .....
TRIMESTRUL I TRIMESTRUL II TRIMESTRUL III TRIMESTRUL IV
PROCESE AUDITATE
P R (data) P R (data) P R (data) P R (data)
PROCESE DE MANAGEMENT:
- identificare procese; determinare succesiune/interactiune procese;
- elaborare strategii, politica si obiective;
- alocare resurse;
- analiza efectuata de management.
PROCESE PRINCIPALE:
- identificare cerinte client;
- specifice serviciilor de consultanta pentru afaceri si management.
PROCESE SUPORT:
- controlul documentelor si inregistrarilor;
- instruire;
- evaluare furnizori de servicii.
PROCESE DE MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE:
- monitorizare satisfactie client;
- audit intern;
- control serviciu neconform;
- analiza datelor;
- actiuni corective si preventive.
PROCESE DE MEDIU
- verificare identificare si monitorizare aspecte de mediu
- verificare mod de gestiune deseuri
- verificare legislatie de mediu
PROCESE DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII
- verificare identificare si evaluare riscuri
- verificare planuri de previre si protectie si programe de management
- verificare instruiri pe SSO si situatii de urgenta
- verificare planuri de interventii in situatii de urgenta
NOTĂ: P = planificat; R = realizat.

DATA:................ INTOCMIT DE RM

|Elaborat de: Alina Vladoi

|Aprobat: David Evans
|Doc: OPM_PSMI 92 F_01 Program audit
|OPM  Ed: 2, Rev: 01  Data: Mar 2019