COPIE FACTURA Seria: SG Nr.

2062694

NR. INTERN: 21644920231026 Data emiterii: 26/10/2023

Data scadenței: 15/11/2023
Luna: OCTOMBRIE 2023

Sighisoara (2-2)

Furnizor: CLIENT 686131523

COMPANIA AQUASERV S.A NUME PRENUME: BUHAIU SURDILA GHEORGHE

Adresa: 540297, Tg.-Mureș, str. Kos Karoly, nr. 1; Jud. Mureș Adresa de expediere: SIGHISOARA HERMANN
CIF: RO10755074; Nr. Ord. Reg. Com.: J26/464/1998 OBERTH Nr.16 Ap.3 cod:545400 jud:MURES Cod:
Capital social subscris şi vărsat: 7.575.500 RON 545400
Banca: a se vedea pe verso Data prezentării: 31.10.2023
email: client@aquaserv.ro; www.aquaserv.ro Adresa sediu:
Tel.: 0265-208.888; Fax: 0265-210.442 Strada: HERMANN OBERTH Cod: 545400
Nr. 16
Loc. SIGHISOARA

COMPANIA AQUASERV S.A Adresa loc de consum:

Strada HERMANN OBERTH
SUCURSALA SIGHIȘOARA Nr. 16
Adresa: 545400, Sighișoara, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 4, Loc: SIGHISOARA
Jud. Mureș
CUI: 19582902; ORC Mureș: J/26/1968/11.12.2006 Nr. Ord. Reg. Com.: --
CIF:
Banca: a se vedea pe verso Cont:
email: sighisoara@aquaserv.ro Banca:
Tel: 0265-772.350 Fax: 0265-771.242 Cod client: 16449 Nr. Fișă: 26030 Contract: 16449/09-01-2015

SERVICII COTA INDEX INDEX UM CANTITATE TARIF VALOARE T.V.A.

TVA NOU VECHI -lei- -lei- -lei-
2 CANALIZARE APE PLUVIALE 9% mc 0.54 0.94 0.51 0.05
(METEORICE) - - - -
DOBANZI DE INTARZIERE 0% (NETAXABILĂ)Dobanzi de intarziere calculate pana la: 30/09/2023 0.56 0.00
Total(lei) 1.07 0.05
TEMEI LEG. ANRSC 176/24.10.2022 Valoare factură 1.12
TEMEI LEGAL L.207/20.07.2015 curentă (lei)
Vă informăm că, neachitarea facturii în termenul de 30 de zile calendaristice de la data scadenţei înscrisă în colţul din dreapta sus, atrage după sine dobânzi de întârziere,
egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, conform art. 31 alin.16 din Legea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicata. Dobânzile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei înscrisă pe factură, pâna la data
achitării integrale a facturii. Totodată precizăm că, potrivit dispoziţiilor art. 31 alin.17 din Legea nr. 241/2006 republicata, factura individuală pentru serviciul de alimentare
cu apă si de canalizare constituie titlu executoriu respectiv dispoziţiilor art.32 din aceeaşi lege, neachitarea facturii în termenul de 30 de zile calendaristice de la data
expirarii termenului de plata, duce la sistarea furnizării serviciilor de apă şi de canalizare.
Factura prezentă constituie somaţie de plată înainte de sistare, măsura sistării urmând a se materializa în 15 zile calendaristice, prin notificare scrisă, conform prevederilor
contractuale.
Semnificaţiile literelor înscrise în tabelul de mai sus sau la observaţiile din anexa facturii sunt : R - regularizare consum clienţi cu citire trimestrială/semestrială sau citire
lunară;
E - index estimat ( reprezinta ultimul index citit + consumurile medii facturate în perioada de necitire); C - comunicare index contor

Total de plată (curent + restant), la data emiterii facturii: 188.39 lei

Sume platite în plus: 0.00 lei
00000002164490SG206269426102023000000018839
Valoarea de plată mai sus menţionată cuprinde şi facturile restante neachitate la data emiterii facturii. Data emiterii este înscrisă în colţul din dreapta sus
a facturii. Dacă între timp aţi achitat deja facturile restante, vă rugăm nu luaţi în considerare această notă şi solicitaţi achitarea facturii curente.
010000000-E

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon de plată
CLIENT: BUHAIU SURDILA GHEORGHE
Cod client: 16449 Nr. fișă: 26030 Nr. intern: 21644920231026 Data emiterii: 26/10/2023
Factura Seria: SG Nr. 2062694

00000002164490SG206269426102023000000018839 Total de plată (curent + restant), la data emiterii facturii: 188.39 lei
Operator de date cu caracter personal Total de plată factura curentă: 1.12 lei
Sume platite în plus: 0.00 lei