FACTURA SERIA AC AG nr.

6553707
Data facturii : 12.07.2023 Data scadenta 27.07.2023
C.I.F :
Nr. Reg. Com.
Cont :
S.C. APA CANAL 2000 S.A. Banca : -
Nume
Sediul : 110004 PITESTI, I.C. Bratianu nr. 24A, jud. Arges
C.I.F : RO 13009001; Reg. com: J03/185/05.05.2000
Capital social : 14.123.680 LEI Nume Client : PAUNESCU DOINA-MIRELA
Adresa : Teilor - Bl. 11 Ap. 4
Număr unic Call Center: 0248 223 237 Judetul : Arges Localitatea : Pitesti
Fax: 0248 223 540 Adresa de corespondenta : Judet : Arges, Localitatea :
E-mail: contact@apa-canal2000.ro Pitesti, Teilor - Bl. 11 Ap. 4
Conturi :
RO93 BRDE 030S V057 3458 0300; BRD Sucursala Pitesti
RO74 TREZ 0465 069X XX00 0678; Trezoreria Pitesti - bugetari

Temei legal tarif: Hot. ADIA nr. 28/30.12.2020 si Dec. ANRSC nr. 208/24.11.2022, cu aplicare din 01.01.2023; Tarif cf.
art. 11 si art. 8.9 din contract.
TVA
Nr. Denumire Produs (%) U.M. Cantitate Pret Unitar Valoare TVA Total Valoare

1 Apa rece 9 mc 5.00 5.89 29.45 2.65 32.10

2 Canal 9 mc 4.75 6.31 29.97 2.70 32.67

TOTAL FACTURA CURENTA : 59.42 5.35 64.77

SOLD PRECEDENT : 0.08

TOTAL DE PLATA : 64.85 LEI

Conform Legii 241/22.06.2006 cu aplicare din 21.03.2007 termenul de scadenţă este de 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii
în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere începând cu prima zi după data scadenţei. Factura
constituie PREAVIZ şi TITLU EXECUTORIU în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată.
Operatorul are dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului dupa a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, prin debranşarea de
la reţeaua publică de distribuţie a apei sau de la reţeaua publică de canalizare şi solicitarea debitelor în instanţă. Reluarea furnizării/prestării
serviciului de alimentare cu apă se va face după achitarea integrală a debitului şi a cheltuielilor aferente sistării.

Factura fiscala circula fara semnatura si stampila conf. OMF nr. 1082/28.07.2005

Client : PAUNESCU DOINA-MIRELA NR. FACTURA : 6553707

Adresa : Teilor - Bl. 11 Ap. 4

Cod Client : 10863

Contract nr.: 87660/09.07.2019 1086365537071207202300000006485